| # Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра, создания или изменения строк СФ продаж (вручную). Можно подтвердить или удалить строки счета-фактуры продаж (вручную), чьи статусы являются Задерж.. Связанные темы Счета-фактуры продаж (вручную) Финансовая компания Финансовая компания, в которую должны быть проведены СФ. ИД продаж (вручную) Порядковый номер введенного вручную счета-фактуры продаж. Ном.строки Созданный номер строки счета-фактуры продаж (вручную). Изделие Код изделия. Кол-во Количество товаров, покрываемое строкой СФ. Единица измерения, в которой выражается количество. Цена Цена за единицу в валюте счета-фактуры. Номер СФ Тип операции, номер документа и номер строки счета-фактуры. Дата счета-фактуры Дата распечатки счета-фактуры. Валюта счета-фактуры. Страна налога Страна налогообложения строки счета-фактуры. Код налога Код налога для строки счета-фактуры. Нетто-сумма Сумма строки счета-фактуры в валюте счета-фактуры. Связанные темы Параметры валюты Сумма-брутто Сумма-брутто в валюте счета-фактуры. Статус счета-фактуры Статус фактурирования Тип затрат Тип поставки, покрытый строкой счета-фактуры. Если СФ относится не к товарам, обслуживанию или затратам, выберите Не используется. Запись Intrastat Если этот флаг установлен, данные Интрастат записаны для счетов-фактур продаж (вручную). Отгрузочная накладная Транспортный документ, содержащий информацию о консигнации, перевозимой транспортным средством, и относящийся к заказу\набору заказов одного консигнатора в разрезе адресов поставки. Если транспортное средство загружено несколькими отгрузками для разных бизнес-партнеров, то груз включает более одной отгрузочной накладной. Отгрузочная накладная содержит информацию о дате и адресе доставки, покупателе, содержимом груза и т.д. В Италии отгрузочная накладная является обязательным документов и называется BAM (Bolla Accompagnamento Merci). В настоящее время она называется DDT (Documento di Trasporto). В Португалии и Испании также используются отгрузочные накладные, но они не имеют тот же юридический статус, что и в Италии. Если транспортный документ был установлен в значение Всегда в Складирование, то можно выбрать отгрузочную накладную. Классификация налога Налоговая классификация по строке СФ. Связанные темы Моделирование налоговых исключений Собственный ИНН Налоговый номер Вашей компании. Страна налога КА Страна, в которой контрагент должен платить налог. ИНН контрагента Налоговый номер Вашего контрагента. Доп. информация Интрастат Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада. Освобожденный Если этот флаг установлен, логистическая операции не облагается налогом. Номер освобождения Номер Сертификата налогового освобождения. Причина освобождения Описание, определённое пользователем, которое зависит от операции и её типа. Коды причин облегчают подбор данных для справок и отчётности. Сумма в ВУ Сумма строки счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Сумма-брутто в валюте учета Сумма-брутто в валюте учета. Сумма НПП Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте счета-фактуры.. Сумма НПП в валюте учета Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Сумма налога Сумма налога строки счета-фактуры в валюте счета-фактуры. Сум.налога в ВУ Сумма строки налога счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Определитель курса Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Дата курса Действующие курсы валюты на сегодняшний день применяются к строке СФ. Курс/коэф.курса Курс обмена валют и коэффициент курса, которые используется для пересчета сумм из валюты счета-фактуры в валюту учета. Курс обмена валют, который используется для пересчета сумм из валюты счета-фактуры в валюту учета. Выбытие ОС Если счет-фактура связан с выбытием актива, установите этот флажок. Если этот флаг установлен, можно ввести счет в поле Счет гл.книги. Счета-фактуры, связанные с ОС, не могут быть составлены с другими типами строк СФ. Номер ОС Если строка счета-фактуры покрывает выбытие основного средства, то это является номером и дополнительным идентификатором ОС. Ссылка актива Код ГК Если выбран флажок Использовать код ГК в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000), для счетов-фактур, отличных от счетов-фактур, связанных с ОС, то можно ввести Код ГК для определения счета ГК для кредитовой проводки. Связанные темы Счета-фактуры продаж (вручную) Счет гл.книги Счет главной книги для курсовых убытков. По умолчанию LN отображает счет Главной книги, который введен в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Если выключен флажок Выбытие ОС, это поле содержит счета ГК для счетов-фактур продаж (вручную). Счет главной книги должен быть счетом интеграции. Если выбран флаг Выбытие ОС, это поле содержит счета ГК для счетов-фактур, связанных с ОС. Счет главной книги не должен быть счетом интеграции и поле Интеграция с ОС должно иметь значение Выбытие в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Направления учета Направления учета, на которые следует выполнить проводку строки счета-фактуры продажи (вручную). Описание направления учета. Короткий текст, который идентифицирует СФ. Тексты Если этот флаг установлен, существует дополнительный текст для строки счета-фактуры. Чтобы создать подробный текст, нажмите на кнопку Работа с текстом. Если статус данных по СФ имеет значение Задержан или Подтвержден, можно создать текст. Связанные темы Печать текстов по счетам-фактурам Дата выписки Дата выписки строки СФ для составления СФ. Помесячное фактурирование Если этот флаг установлен, LN включает СФ в помесячный счет-фактуру. Если флажок Послать MBI в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) выбран, то этот флажок выбирается по умолчанию. Связанные темы Помесячные счета-фактуры Подтверждение Устанавливает Статус фактурирования на Подтвержденные. Неподтверждение Изменяет Статус фактурирования с Подтвержденные на Задерж.. Отмена Устанавливает Статус фактурирования на Отменено. Отказ отмены Изменяет Статус фактурирования с Отменено на Задерж.. Фактур.строки Запускается сеанс Фактур.строки (cisli8110m000). Данные налога (Множествен.налог) Запускается сеанс Промеж налоги (cisli2126m000), в котором вы можете проверить рассчитанные промежуточные суммы налога для выбранных строк счета-фактуры. Если вы ввели множественный код налога для строки введенного вручную счета-фактуры на продажу, то можно использовать эту команду. Счет-фактура Запускается сеанс Счет-фактура (cisli3605m000). Структура разбивки налога Запускается сеанс Структура распределения налога (tctax0140m100). |