| # Управление запасами клиентом - процедура Шаги, используемые в сценарии Управление запасами клиентом совпадают с шагами сценария Полный УПЗ, за исключением шага 5, в котором поставщик отпускает запас клиенту, и шага 6, в котором выполняется фактурирование. Эти шаги описываются ниже. Для других шагов этого сценария смотри Полный УПЗ - процедура. Шаг 5. Клиент отпускает запас Клиент отпускает запас для потребления. Поставщик и клиент регистрируют отпуск на складе УПЗ в своих ERP системах. В ERP системе клиента, создаются оплачиваемое поступление и запись потребления. Запись потребления сохраняется в сеансе Потребления консигнации (whwmd2551m000) и связывается с заказом на закупку и поступление для которых потребляемые товарно-материальные ценности были первоначально получены на складе. За дополнительной информацией обратитесь к Записи потребления. В ERP системе поставщика, запись потребления создается в сеансе Потребления запаса (tdsls4140m000) либо электронным способом после сообщения ДБО от клиента, либо вручную. Эта запись потребления уменьшает уровни запаса на административном складе и обрабатывает фактурирование в модуле Фактурирование для поставщика. LN связывает запись потребления с исходным заказом на продажу клиенту. За дополнительной информацией обратитесь к Обработка потребления запаса. Шаг 6. Выставление счетов-фактур В сеансе Обработка потреблений запаса (tdsls4290m000) поставщик обрабатывает запись потребления для создания строки счета-фактуры, связанной с исходной строкой заказа на продажу. Строки фактурирования отображаются в сеансе Строки СФ по заказам на продажу (tdsls4106m100). Если при обработке не найдена строка исходного заказа на продажу, которая может быть связана с записью потребления, то LN генерирует заказ на продажу с типом Фактурир.консигнации, для создания строк фактурирования. Либо поставщик, либо клиент инициируют процесс фактурирования. Если поставщик инициирует фактурирование: В сеансе Запросы на выписку СФ (cisli2100m000) поставщик создает запрос на выписку. В сеансе Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000) поставщик создает счет-фактуру. В результате LN обрабатывает исходные заказы на продажу. Обычно, клиент использует самофактурируемый процесс для создания агрегированных платежей через фиксированные интервалы, такие как раз в месяц. За дополнительной информацией обратитесь к Самофактурирование или справке по подсистеме Финансы. Фактурирование, инициированное клиентом или поставщиком применяется во всем сценариям УПЗ. Связанные темы Управление запасами клиентом Обработка потребления запаса Обзор бизнес-сценариев УПЗ Обзор условий и положений Собственность запаса в Управлении запасами |