| # Заказы на продажу (tdsls4100m000) Используйте этот сеанс чтобы просматривать, вводить и редактировать заголовки заказов на продажу. Рассматриваемый сеанс можно запустить в режиме деталей, нажав: Детали в соответствующий сеанса Заказы на продажу (tdsls4100m000). После этого можно изменить данные заголовка заказа на продажу, но нельзя ввести новый заказ на продажу в детальном сеансе Заказы на продажу (tdsls4100m000). Детали заказа на продажу в меню Файл сеанса Заказ на продажу (tdsls4100m900). После этого можно изменить данные заголовка заказа на продажу, но нельзя ввести новый заказ на продажу в детальном сеансе Заказы на продажу (tdsls4100m000). При двойном нажатии по записи или нажатии кнопки Новый, запускается сеанс Заказ на продажу - строки (tdsls4100m900). Примечание Данный сеанс может показываться разными способами. Когда Вы меняете вид, LN изменяет строку заголовка сеанса, очерёдность столбцов и число полей просмотра. Если щелкнуть Сортировка по в меню Вид, то можно выбрать сортировку заказов на продажу по: Заказу на продажу Покупателю Отделу продаж, контрагенту-покупателю Внутреннему торговому представителю, контрагенту-покупателю Заказу клиента Этот сеанс позволяет работать с заказами на продажу, созданными из: Коммерческих предложений на продажу Контрактов на продажу Электронного обмена данными (EDI). Заказы, полученные через EDI, могут быть изменены только в том случае, если флажок Модификация EDI-заказ.разреш. установлен в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Связанные темы Обзор обработки заказа на продажу Гибкая обработка заказа на продажу Синхронизация между строкой заказа на продажу и строками поставки Срочные заказы Упрощенные проекты PCS Заказ на продажу Номер, идентифицирующий заказ на продажу. Тип заказа на продажу Тип заказа, определяющий сеансы как набор шагов процедуры заказа и последовательность их выполнения. Значение по умолчанию По умолчанию указывается тип заказа, определенный для клиента в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если с данным контрагентом-покупателем не связан ни один тип заказа, то по умолчанию указывается тип заказа, определенный для login-кода пользователя в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Примечание Если склад является WMS-контролируемым и флаг Объединенные заказы выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести тип заказ с прилавка в это поле. Связанные темы Параметры интеграции WMS Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации. Значение по умолчанию системная дата Покупат.. Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения: Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию. Умолчания заказов на продажу Условия поставки Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур Примечание Это поле определяет большинство значений по умолчанию для прочих полей в заголовке заказа на продажу. Заказ клиента Номер, присвоенный заказу контрагентом-покупателем. В автомобильной промышленности это может быть представлять собой номер контракта на закупку по контрагенту-покупателю. Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Значение по умолчанию При вводе заказа на продажу LN извлекает информацию об отделе продаж из сеанса Профили пользователей продаж (tdsls0139m000). Это значение может быть изменено. Если отдел продаж также не найден в сеансе Профили пользователей продаж (tdsls0139m000), LN производит поиск в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000). Если отдел продаж также не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), то отдел продаж не определен. В результате LN не сможет указать используемый по умолчанию отдел продаж. Финансовая служба Подразделение, определяющее финансовую компанию, в которую должны проводиться операции, и которая отвечает за определение налога в стране налогообложения для заказа. Страна местоположения финансовой компании должна быть страной налогообложения заказа. Финансовое подразделение - бухгалтерия финансовой компании. Если финансовой компании административного подразделения присвоить налоговый номер в стране налогообложения, финансовое подразделение совпадает с административным подразделением. Финансовая служба позволяет обрабатывать финансовые операции заказа в другой финансовой компании, отличной от финансовой компании отдела продаж. Примечание Финансовая служба должна иметь налоговый ИД в стране налогообложения. Это поле является видимым только, если флаг Использовать ИНН других финанс.компаний установлен в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000). Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Отдел продаж. Это поле извлекает финансовые данные по умолчанию, относящиеся к финансовой компании заказа на продажу. Связанные темы Налоговая регистрация в другой стране Внутренний торговый представитель Торговый представитель вашей компании, отвечающий за установление контакта с покупателем. Сумма заказа Итоговая сумма заказа. Эта сумма равна совокупному значению сумм всех строк заказа на продажу после вычитания скидок. Валюта Валюта, в которой указываются суммы заказа на продажу. Примечание Валюта не может быть изменена, если уже существуют строки заказа на продажу. Поощрения Если этот флаг установлен, поощрения применяются к заказу на продажу. Частичные платежи Если этот флаг установлен, заказ на продажу является заказом на продажу с частичным платежом. Примечание LN автоматически выбирает этот флаг, если поле Фактурир.по част.платежам установлено в значение Прямое урегулир. или Непрямое урегулир.. Связанные темы Частичные платежи Срочный заказ Если этот флаг установлен,, то этот заказ - срочный заказ. Связанные темы Срочные заказы СтатусЗаказа Статус указанного заказа на продажу. Допустимые значения Статус заголовка заказа на продажу СтатусПотокРабот Статус, который применяется, если бизнес-объект требует авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения. Извлеченные и зарегистрированные объекты показываются в сеансе Извлеченные объекты (ttocm9599m000). Из меню соответствующий данного сеанса выберите Workflow а затем выберите требуемое действие для бизнес-объекта. Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Связанные темы Статус потока работ Подтверждение продаж Код подтверждения продаж для заголовка заказа на продажу. Пор.номер.зак.на изм. Порядковый номер заказа на изменение для заголовка заказа на продажу. Прич.изменен. Код причины изменения для заголовка заказа на продажу. Тип измен. Тип изменения для заголовка заказа на продажу. Порядок заказа на изменение клиента Последний порядковый номер заказа на изменение, полученный от клиента в сеансе Заказ на продажу - Порядковые номера заказа на изменение клиента (tdsls4522m000). Ссылка заказа Ссылка на номер заказа из другого приложения. Контрагент Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Адрес Адрес указанного контрагента-плательщика. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-плательщика. Полное имя Полное имя контактного лица. Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры. Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода Условия платежа позволяют рассчитать: Дату срока выплаты Дату, на которую истекает период скидки Сумму скидки Значение по умолчанию Если этот заказ является срочным заказом, это поле подставляется по умолчанию из поля Условия срочного платежа в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Однако, Вы можете переписать значение по умолчанию. Связанные темы Срочные заказы Нач.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Метод платежа Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например: Максимальная сумма Срок оплаты Допустимость иностранных валют и других деталей, которые должны быть напечатаны в отчёте Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Контрагент Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. По умолчанию значение в этом поле берется из сеанса Контрагент-покупатель (tccom4110s000) или Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Если ни один Контрагент-получатель счетов-фактур не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), LN производит поиск в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Если ни один Контрагент-получатель счетов-фактур также не найден в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000), и ни один Контрагент-получатель счетов-фактур не определен, то LN не может ввести значение по умолчанию. Контрагент-получатель счетов-фактур, введенный в этом поле, берется в качестве значения по умолчанию в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Адрес Адрес указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Контактное лицо Контактное лицо для указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Связанные темы Использование типов курсов обмена валюты Метод опред.ставки Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Допустимые значения Определитель курса валют Связанные темы Определители курсов в модуле Продажи Курс/коэф.курса Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Коэффициент курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Курс/коэф.курса Коэффициент пересчета между валютой учета и валютой, которая используется в заказе на продажу. Фактурир.по част.платежам В этом поле можно указать, используется ли для данного заказа на продажу фактурирование с частичными платежами. Допустимые значения Заказ с частичными платежами нет/прямой/косвенный/закрытый Примечание Это поле недоступно, если заказ на продажу: Является заказом на отнесение затрат, заказом с прилавка, заказом с консигнацией, заказом на возврат или перефактурируемым заказом. Содержит строки с другим Код налога и флаг Налог на частич. платежи установлен в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Содержит строки с другим Проект и флаг Связь част.плат.с проектами установлен в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Содержит строки с другим Тип продаж. Связанные темы Частичные платежи Дата принятия товаров Дата, когда все заказанные товары принимаются клиентом после поставки и может быть отправлен гарантийный счет-фактура. Примечание Если в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400), флаг Дата принятия товаров обязательна для частичных платежей по гарантии установлен, то Вам необходимо задать это поле прежде, чем частичные платежи по Гарантия могут быть разрешены в Фактурирование. Связанные темы Частичные платежи Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать: Платежи по счетам-фактурам от контрагентов-отправителей счетов-факту подлежат удержанию налогов и социальных сборов. Для группировки контрагентов с одинаковыми условия налогообложения для вашей компании, например, субподрядчики или посредники. То, что налог должен быть оплачен в другой стране, отличной от страны, в которой находится офис продаж или офис обслуживания Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Связанные темы Моделирование налоговых исключений Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование применяется. В этом случае счет-фактура создается контрагентом-покупателем. Связанные темы Сверка самофактурируемого счета-фактуры Затраты на перевоз к фактур. Если этот флаг установлен, для внешнего контрагента выписывается счёт-фактура по затратам на перевозку, которые Вы понесли. Связанные темы Интеграция Фактурирования перевозок и Фактурирования продаж СФ стоим.перевозки основана на Компания может фактурировать стоимость перевозки контрагенту-получателю счетов-фактур на основании следующих значений: Затраты на перевозку. Затраты на перевозку (Обновл.разреш.). Тарифы перевозки клиента. Примечание Значение по умолчанию для этого поля берется из поля СФ за доставку базируясь на в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Связанные темы Интеграция Фактурирования перевозок и Фактурирования продаж Грузополучат. Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. По умолчанию значение в этом поле берется из сеанса Контрагент-покупатель (tccom4110s000) или Контрагент-грузополучатель (tccom4111s000). Если ни один Контрагент-грузополучатель не найден в сеансе Контрагент-покупатель (tccom4110s000), LN производит поиск в сеансе Контрагент-грузополучатель (tccom4111s000). Если ни один Контрагент-грузополучатель не найден в сеансе Контрагент-грузополучатель (tccom4111s000), и ни один Контрагент-грузополучатель не определен, то LN не может ввести значение по умолчанию. Контрагент-грузополучатель, введенный в этом поле, берется в качестве значения по умолчанию в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Адрес Адрес указанного контрагента-грузополучателя. Примечание Если заказ на продажу имеет тип Пополн. консигнац.запаса, то из этого поля можно перейти в сеанс Склады (tcmcs0503m000), чтобы просмотреть все собственные склады консигнации, связанные с указанным контрагентом-грузополучателем. После того, как склад консигнации выбран и заказ на продажу для пополнения консигнации передан в Складирование, LN использует этот адрес грузополучателя для определения склада, для которого следует пополнить запас и который должен использоваться в заказе на перемещение. Если в качестве адреса грузополучателя используется адрес по умолчанию, система LN проверяет, связан ли этот адрес с каким-либо собственным складом консигнации, определенным для указанного контрагента-грузополучателя в сеансе Склады (tcmcs0503m000). Если да, этот адрес принимается. Если нет, то используется адрес первого собственного склада консигнации, связанный с указанным контрагентом-грузополучателем. Связанные темы Консигнационный запас (собственный) Контактное лицо Контрагента-грузополучателя контактное лицо. Запланир.дата поставки Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поставки не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Значение по умолчанию Значение по умолчанию - Дата заказа. Однако запланированная дата поставки может отличаться от даты заказа, если: Запланированная дата поставки была изменена вручную. Запланированная дата поставки пересчитывается с помощью команды Расч. Запл.дата поступл. Запланированная дата поступления товаров к клиенту. Значение по умолчанию Значение по умолчанию - Запланир.дата поставки. Однако запланированная дата поступления может отличаться от запланированной даты поставки, если: Запланированная дата поступления была изменена вручную. Запланированная дата поступления пересчитывается с помощью команды Расч. Дата подтверждения заказа Дата, на которую выполнено подтверждение контрагентом-поставщиком заказа на закупку или дата, на которую выполнено подтверждение заказа на продажу для контрагента-покупателя. Дата подтверждения заказа используется для расчета объективных оценок подтверждения заказа в рейтинге (оценке) продавца. Поставщику присваивается рейтинг в соответствии с временным интервалом между датой заказа и датой подтверждения заказа. Примечание Это поле может быть заполнено только, если флаг Использовать подтверждение (Продажи) установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000). Ограничения отгрузки Условия и положения, относящиеся к отгрузке товаров. Значение по умолчанию Умолчание для этого поля берется следующим образом: Из сеанса Типы заказов на продажу (tdsls0594m000). Если поле Ограничения отгрузки равно Не применяется в сеансе Типы заказов на продажу (tdsls0594m000), из сеанса Покупатели (tccom4510m000). Допустимые значения Ограничения отгрузки Примечание Если склад является WMS-контролируемым, то флаги Полная отгрузка строки, Полная отгрузка заказа, и Полная отгрузка набора в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяют, можно ли выбрать значение Полная отгруз.строки, Полная отгруз.заказа и/или Полная отгруз.набора в этом поле. Связанные темы Параметры интеграции WMS Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Маршрут Маршрут, в соответствии с которым обычно выполняется поставка данного заказа на продажу. По умолчанию, LN использует информацию из данных контрагента-грузополучателя. Перевозчик/ТЛК Компания, ответственная за транспортировку товаров к грузополучателю. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Значение по умолчанию Если этот заказ является срочным заказом, это поле подставляется по умолчанию из поля Условия срочной поставки в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Однако, Вы можете переписать значение по умолчанию. Связанные темы Условия поставки Срочные заказы Отгрузка Отгрузка, с которой связаны основанные на отгрузке дополнительные затраты. Примечание Данное поле автоматически заполняется и становится недоступным для редактирования для заказов на продажу с источником Отгрузка. Вы можете вручную ввести ИД отгрузки для заказов на отнесение затрат продаж с источником Вручную. Связанные темы Дополнительные затраты - на основе отгрузки Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Связанные темы Условия поставки Отгрузочная накладная Причина транспортировки Код причины, показывающий, почему потребовалась перевозка, например, из-за ремонта, продаж, перемещения и т.д. Связанные темы Отгрузочные накладные Код доставки Код причины, показывающий, кто оплачивает транспортировку товаров. Связанные темы Отгрузочные накладные Код Код контактного лица контрагента-покупателя. Нажмите ... для запуска сеанса Контактное лицо (tccom1640m000), в котором можно изменить или просмотреть данные для указанного кода контактного лица. Телефон (Прямой) номер телефона Вашего контактного лица. Код контрагента-покупателя код адреса. Нажмите ... для запуска сеанса Адреса (tccom4130s000), в котором можно изменить или просмотреть данные для указанного кода адреса. Адрес Адрес контрагента-покупателя. Направл. бизнеса Направление деятельности, к которой относится данный контрагент-покупатель. Регион Регионы используются для группирования контрагентов, клиентов, поставщиков и работников на географической основе. Значение по умолчанию По умолчанию указывается регион, определенный для данного контрагента-покупателя в сеансе Покупатели (tccom4510m000). СкидкаПоЗаказу К выбранной строке заказа применяется рассчитанный процент скидки заказа. Примечание Для затратных единиц и единиц обслуживания не производится расчет скидки заголовка заказа. Значение по умолчанию Скидка по заказу по умолчанию берётся из сеанса Покупатели (tccom4510m000). Прейскур. продаж Перечень цен и скидок по умолчанию для клиентов и поставщиков. Вы можете связывать перечни цен с изделиями и группами изделий, а также с покупателями и продавцами. Прейскурант прямых поставок Прейскурант для прямой поставки. Примечание Если какая-либо из строк заказа поставляется непосредственно контрагенту-грузополучателю, то в модуле Ценообразование можно определить специальные соглашения о ценах. Контраг.Цены/скидки Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это значит, что скидка по заказу, определенная для этого контрагента, будет введена в соответствующем заказе. Если контрагент-родитель определен в заказе, LN сначала ищет скидку по заказу, заданную для контрагента-родителя Если скидка по заказу не определена для родителя или родитель не определен, LN ищет скидку по заказу, которая определена для данного контрагента по данному заказу. Тексты КА Одного из контрагентов можно назначить родительским. Это означает, что тексты, указанные для этого контрагента являются входной информацией рассматриваемого заказа. Если контрагент-родитель определен в заказе, LN сначала ищет тексты, которые определены для контрагента-родителя. Если скидка по заказу не определена для родителя или родитель не определен, LN ищет тексты, которые определены для данного контрагента по данному заказу. Итог.скидка по поощрению Итоговая скидка по поощрению, основанная на всех применяемых поощрениях. Метод множеств.поощрений Если на уровне заголовка заказа на продажу выбраны множественные поощрения, то в этом поле указывается метод, который используется для множественных поощрений. Источник Источник заказа на продажу. Допустимые значения Источник заказа на продажу Ссылка A Первая дополнительная ссылка, по которой может быть идентифицирован заказ или запрос. Данная ссылка печатается на различных документах заказа Ссылка В Первая дополнительная ссылка, которую Вы можете заполнить дополнительной информацией. Такая ссылка печатается по документам и спискам заказа, к которому относится. Контракт Ориентированный на клиента контракт, согласованный поставщиками и покупателями, который используется для записи особых соглашений для особых проектов. Специальный контракт может также быть контрактом-поощрением (стимулирующим контрактом). Для специальных контрактов перекрытие периодов экономичности разрешено для той же самой комбинации изделие/контрагент. После ввода номера контракта данные из заголовка этого контракта устанавливаются в качестве значений по умолчанию в заголовок заказа. Конкретные адреса также копируются. Таким образом, условия контракта принимаются на уровне заказа, что также позволяет выбрать цены контракта и/или скидки контракта. Значение данного поля используется как значение по умолчанию для поля Контракт сеанса Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Однако, действие, которое предпримет LN зависит от значения флага Неск.Спец. Контрактов допуск.по зак.на продажу в сеансе Параметры контрактов на продажу (tdsls0100s300). Примечание Контракт должен быть: Активный: Проверка того, является ли контракт активным, выполняется на основе параметра Тип даты цены продаж в сеансе Параметры ценообразования (tdpcg0100m000). Типа Специал.контракт. Проект Предприятие с определенной целью, которая должна быть достигнута в рамках заданных ограничений по времени и финансам, назначенное для определения или исполнения. Это поле используется как значение по умолчанию для поля Проект в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Связанные темы Разметка по проекту в модуле Продажи Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Если вы превышаете лимит, LN выводит предупредительное сообщение. Доступный кредит Значение в этом поле рассчитывается следующим образом: Значение в поле Лимит кредита минус сумма значений из следующих полей сеанса Балансы по контрагентам-получателям СФ (tccom4513m000): Сальдо заказа Сальдо расч-ов - Дебиторы Откр.запросы на выпис.СФ Валюта Валюта, в которой Доступный кредит и флаг Лимит кредита выражаются. Тип исходн.документа Тип документа, связанный с исходным документом в том случае, если Тип заказа на продажу- заказ на возврат. Допустимые значения Тип исходного документа Связанные темы Заказы на возврат по продаже Обработка компонента - строки компонента No первичного документа Финансовая компания, указанная в счете-фактуре, где хранятся поставленные товары для данного заказа на возврат. Номер первичного документа Код типа операции для первичного документа для заказа на возврат. Номер первичного документа Номер исходного документа для заказа на возврат. Примечание Если заполнены поля в группе полей Возвраты и вы нажимаете Копир. из первоисточника в меню соответствующий, то в зависимости от Тип исходн.документа, запускается сеанс, из которого вы можете выбрать строки исходного документа, которые копируются в текущий заказ. В результате создаётся связь между исходной строкой заказа и строкой заказа на возврат. Если заказ на возврат связан с первичным Заказ, и в меню Копир. из первоисточника выбирается команда соответствующий, то выполняется реверсирование первичных операций интеграции продаж/отпуска. Если копирование из первичного заказа не выполняется, то для создания финансовых операций интеграции для данного заказа на возврат используется фиксированная цена передачи (ФЦП). Связанные темы Заказы на возврат по продаже Обработка компонента - строки компонента Прич.возвр. Причина, по которой поставленные товары отбракованы и отосланы обратно поставщику. Связанные темы Заказы на возврат по продаже Внешн.торг.предст Торговый представитель вашей компании, который взаимодействует с покупателем в основном на встречах. Регистр.ретросп.зак.на продажу Если этот флаг установлен,, то ретроспектива должна быть записана для заказа на продажу. Примечание Это поле не может быть изменено в течение жизненного цикла заказа на продажу. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Регистр.ретросп.зак.на продажу в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400) в момент создания заказа на продажу. Если параметр изменится после даты создания заказа на продажу, это поле не изменится. Лог ретроспективы EDI-заказов Если этот флаг установлен, ретроспектива должна протоколироваться для заказа на продажу, если он сгенерирован посредством электронного обмена данными (EDI). Примечание Это поле не может быть изменено в течение жизненного цикла заказа на продажу. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Лог ретроспективы EDI-заказов в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400) в момент создания заказа на продажу. Если параметр изменится после даты создания заказа на продажу, это поле не изменится. Начать лог ретроспективы с Момент протоколирования ретроспективы заказа на продажу. Примечание Это поле не может быть изменено в течение жизненного цикла заказа на продажу. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Начать лог ретроспективы с в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400) в момент создания заказа на продажу. Если параметр изменится после даты создания заказа на продажу, это поле не изменится. Допустимые значения Начать лог ретроспективы с Текст заголовка Если этот флаг установлен, то для данного заказа на продажу существует текст заголовка. Этот текст распечатывается в счете-фактуре продаж. Текст заключения Если этот флаг установлен, то для данного заказа на продажу существует текст нижнего колонтитула. Этот текст распечатывается в счете-фактуре продаж. Рассчитать запланированную дату поставки Пересчитывает запланированную дату поставки. LN пересчитывает запланированную дату поставки следующим образом:
    Запланированная дата поступления - время транспортировки товаров.
Если маршрут введен, то пересчет включает время маршрута. Рассчитать запланированную дату поступления Пересчитывает запланированную дату поступления. LN пересчитывает запланированную дату поступления следующим образом:
    Запланированная дата поставки + время транспортировки товаров.
Передача в Управление запасами Запускается сеанс Передача строк заказа на продажу для отгрузки со склада (tdsls4501m140). Разрешение заказов на продажу/графиков к фактурированию Запускает сеанс Разрешение заказов на продажу/графиков к фактурированию (tdsls4247m000). СФ продаж - по получателю СФ Запускает сеанс Счета продаж (tfacr2522m000). Данные СФ продаж и складир. Запускает сеанс Панорама-Фактурирование (cisli3600m000). Работы по типам заказа Запускает сеанс Работы заказа на продажу (tdsls4113m000). Заказ на продажу - Частичные платежи Запускает сеанс Заказ на продажу - Частичные платежи (tdsls4600m100). Подтверждения строк заказа Запускает сеанс Количества и даты строки заказа на продажу (tdsls4101m300). Генерация рекомендаций по зак.на закупку для зак.на продажу Запускает сеанс Генерация рекомендаций по зак.на закупку для зак.на продажу (tdsls4240m000). Генерация заказов на закупку Запускает сеанс Генерация заказов на закупку (tdsls4241m000). Генерация производственных заказов Запускает сеанс Генерация производственных заказов (tdsls4243m000). Генерир.структуру (проекта) Запускает сеанс Генерация структуры (бюджета PCS) для заказов на продажу (tdsls4244m000). Поряд.номера заказ.на изменения Запускает сеанс Заказ на продажу - Порядковые номера заказов на изменение (tdsls0153m000). Порядковые номера заказа на изменение клиента Запускает сеанс Заказ на продажу - Порядковые номера заказа на изменение клиента (tdsls4522m000). Основные изделия заказа на продажу Запускает сеанс Основные изделия заказа на продажу (tdsls4561m000). Отгрузка Запускает сеанс Отгрузка (whinh4630m000). Обработка изменений СИ в заказ на продажу Запускает сеанс Обработка изменений СИ в заказ на продажу (tdsls4263m000). ИНН по контрагенту Запускает сеанс Налоговые номера по контрагентам (tctax4100m000). Заказы на продажу-Торговые связи Запускает сеанс Заказы на продажу-Торговые связи (tdcms0140m000). Информация о контракте проекта Запускает сеанс Контракт (tpctm1600m000), в котором Вы можете просмотреть контракт, который связан с проектом. Показ ретроспективы заказа на продажу Запускает сеанс Показ ретроспективы заказа на продажу (tdsls4650m000). Прибыль по зак.на прод. Запускает сеанс Прибыль по заказу на продажу (tdsls0588m000). Поощрения Запускает сеанс Связь данных поощрения с заказом на продажу (tdsls4536m000). Обработка поставленных заказов на продажу Запускает сеанс Обработка поставленных заказов на продажу (tdsls4223m000). Исходное задание -статус задания на сборку Запускает сеанс Источник спроса - Статус задания на сборку (tiasl6500m000). Генерация заказов на перевозку Запускает сеанс Генерация заказов на перевозку (tdsls4222m000). Печать с отклонением в датах отгрузки (для управления перевозками) Запускает сеанс Печать заказов с отклоняющимися датами отгрузки (fmlbd3450m000). Срочный заказ Эта команда позволяет преобразовать заказ на продажу в срочный заказ. Разрешение ручных работ Запускает сеанс Разрешение ручных работ в строках заказа на продажу (tdsls4501m150). Удаление заказов на продажу Запускает сеанс Удаление заказов на продажу (tdsls4224m000). Пересчитать цены скидки введ.заказа Запускает сеанс Параметры пересчета цен и скидок (tdpcg0240s000). Расчет станд. себест. для конфигур. стандарт. изделий Эта команда позволяет рассчитать себестоимость стандартных изделий, созданных из некоторого варианта исполнения. Рассчитывается себестоимость только тех изделий, у которых не рассчитана стандартная себестоимость. Для расчета себестоимости заказных изделий, созданных из варианта исполнения, используется сеанс Калькуляция себестоимостей по проекту (tipcs3250m000). Для расчета себестоимости обычных стандартных изделий используется сеанс Калькуляция затрат и учетных цен (ticpr2210m000). Изменение цен и скидок после поставки Запускает сеанс Изменение цен и скидок после поставки (tdsls4122m000). Монитор.строк Запускает сеанс Строки заказа на продажу - Монитор (tdsls4510m000). Заблок.зак.на прод(строки) Запускает сеанс Заблокированный заказ на продажу (Строки) (tdsls4520m000). Передача строк заказа на продажу для отгрузки со склада Запускает сеанс Передача зак-ов на продажу для отгрузки со склада (tdsls4246m000). Поставки по продажам Запускает сеанс Поставки по продажам (tdsls4101m200). Блок. заказа Запускает сеанс Заблокированная строка заказа на продажу (tdsls4120s000). Отмена заказа Запускает сеанс Отмена заказов на продажу (tdsls4201s300). Копир. из первоисточника Используйте эту команду для создания связи между заказом на возврат и исходным документом. В зависимости от значения поля Тип исходн.документа, LN откроет конкретный сеанс, в котором можно выбрать строки первичного документа, которые будут скопированы в текущий заказ. Если заказ на возврат связан с первичным Заказ и выбирается команда Копир. из первоисточника, то выполняется реверсирование первичных операций интеграции продаж/отпуска. Если копирование из первичного заказа не выполняется, то для создания финансовых операций интеграции для данного заказа на возврат используется фиксированная цена передачи (ФЦП). Детали Запускает текущий сеанс в режиме деталей. Строки заказа Запускает сеанс Строки заказа на продажу (tdsls4101m000) в режиме обзора. Утверждение Эта команда позволяет утвердить конкретный заказ на продажу. Утвержденные заказы на продажу Запускает сеанс Утвержденные заказы на продажу (tdsls4211m000), в котором Вы можете утвердить диапазон заказов на продажу. Подтверждение приостановленных заказов на продажу Запускает сеанс Подтверждение приостановленных заказов на продажу (tdsls4212m000). Все актив.заказы Эта команда позволяет показать все активные заказы на продажу, т.е. заказы, которые не были отменены. Все заказы содержащие предоставляемые клиентом материалы Показывает все заказы на продажу с предоставляемыми клиентом материалами. Эти заказы имеют связанные строки заказа на продажу с установленным флагом Содержит предоставл.клиентом материал. Все заказы Отображает на экране все заказы. Незаверш.заказы на частич.платежи Показывает заказы на продажу с открытыми частичными платежами. Для таких заказов на продажу строки изделия фактурируются или отменяются, но строки частичного платежа должны быть отфактурированы или закрыты. Заказ на продажу-Строки-Синхронизация Запускает сеанс Заказ на продажу-Строки-Синхронизация (tdsls0280m000). Печать Подтверждений/Разреш.на возврат по зак.на продажу Запускает сеанс Печать Подтверждений/Разреш.на возврат по зак.на продажу (tdsls4401m000). Разметка по заказу Запускает сеанс Просмотр разметки заказа (cprrp0740m000). |