| # Перечень продаж (tccom7570m000) Используйте этот сеанс чтобы вывода списка перечня продаж или строк декларации Intracom. Каждая строка перечня продаж имеет соответствующий счет-фактуру. Можно просмотреть, ввести или откорректировать строки перечня продаж вручную в детальном сеансе Перечень продаж (tccom7170s000). Каждая счет-фактура идентифицируется следующими тремя полями: Номер компании Тип операции Номер счета-фактуры Источник заказа и связанный источник заказа В данном сеансе приводятся операции фактурирования, которые первоначально были инициированы в Управление продажами, Обслуживание и ремонт и т.д. Для постоянных заказов на продажу, заказов на обслуживание и т.д., операции могут быть однозначно определены при помощи Источник заказа и номера счета-фактуры, что делает прослеживаемым пакет, в котором они были инициированы. В таком случае, в поле Источник заказа установлено значение Не применяется. Однако, в случае корректировки поле Источник заказа принимает тип корректировки, и остается только номер СФ. Теперь поле Источник связанного СФ отображает первоначальный источник счета-фактуры, то есть источник, который был скорректирован. * За границей, но в пределах ЕС Связанные темы Создание перечня продаж Источник заказа Тип счета-фактуры, указывающий на источник заказа. Если вы используете команду Найти для поиска данных перечня продаж, то можете выбрать все доступные типы счетов-фактур. Если вы вносите изменения в счета-фактуры перечня продаж, значение этого поля - одно из двух: Ручные операции Счет-фактура не была сгенерирована LN- вы ввели счет-фактуру вручную. Ручные корректировки Вы исправляли данные счета-фактуры, сгенерированные LN. Компания Финансовая компания, связанная с заказом. Счет-фактура идентифицируется с использованием: Номер компании. Тип операции. Номер счета-фактуры. Тип операции Типа операции счета-фактуры. Счет-фактура идентифицируется с использованием: Номер компании. Тип операции. Номер счета-фактуры. СФ Идентификатор счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в сериях, которые используются для СФ для типа заказов. Счет-фактура идентифицируется с использованием: Номер компании. Тип операции. Номер счета-фактуры. Позиция Строка заказа, к которой привязан счет-фактура. Источник связанного СФ Источник счета-фактуры, для которого корректировались данные счета-фактуры. Например, если заказ на обслуживание и заказ на продажу объединены в один счет-фактуру, и необходимо исправить только часть услуг, Источник связанного СФ может быть Заказ на обслуж.. I-Код Код Intracom (Бельгия), который относится к операции по перечню продаж. Допустимые значения Товары Трехсторонняя торговля Работа под заказ Нет Год декларации Год декларации для операции. Период декларации Период декларации для операции. Налоговый номер Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Номер налоговой декларации Налоговый номер декларации для операции. Контрагент Контрагент, для которого вы создали счет-фактуру. Контрагент Имя контрагента. Значение СФ в вал.опер. Общая стоимость товара на счёте-фактуре. Общая сумма товаров - нетто-сумма по строке заказа, исключая налог и начисления за задержку платежа. Сумма товаров выражена в валюте счета-фактуры. Дата Дата счета-фактуры. Обработано Если этот флаг установлен,, строка была обработана раньше во время создания перечня продаж. |