| # Перефактурируемые строки рекомендации по изменению цены (tdsls3571d000) Используйте этот сеанс чтобы просмотреть строки рекомендаций по изменению цены, созданных в сеансе Генерация рекомендаций по перефактуровке при изменении цен (tdsls3270d000). В меню соответствующий Вы можете выбрать: Утверждение перефактуровок по изменениям цены, для запуска сеанса Утверждение перефактуровок по изменениям цены (tdsls3275d000), в котором вы можете утвердить строки рекомендации. Генерация перефактурированных заказов на закупку, для запуска сеанса Генерация перефактуровок заказов на продажу (tdsls3271d000). Заголовок рекомендации, для запуска сеанса Перефактурирумая рекомендация по изменению цены (tdsls3570d000). Ретроспектива, для запуска сеанса Ретроспектива перефактурируемого изменения цены (tdsls3575d000). Выберите на панели инструментов команду Печать, для запуска сеанса Печать перефактурируемых строк изменения цены (tdsls3471d000). Связанные темы Перефактуровка Номер обновл. Номер, который идентифицирует задание обновления, связанное с данным заголовком изменений цены. Значение этого поля основывается на значении поля Груп.ном.для обновления в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Покупат.. Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения: Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию. Умолчания заказов на продажу Условия поставки Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур Грузополучат. Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Адрес грузопол. Код адреса контрагента-грузополучателя. Контрагент - получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Номер первичного СФ Исходный номер счёта-фактуры. Контракт/Номер позиции Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Заказ на продажу Номер заказа на продажу. Позиция Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Порядков. номер Номер, используемый для детального определения номера позиции строки заказа на продажу (поставки) или строки (подробности) заказа на закупку. Порядк.номер строки фактич.поставки Номер строки фактической поставки заказа на продажу. Строка счета-фактуры Номер строки счета-фактуры по заказу на продажу. Валюта Исходная валюта, в которой указываются суммы заказа на продажу. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Дата операции Дата и время, когда (строка) документа изменена и/или записана в архивный (ретроспективный) файл. Дата поставки Предполагаемая дата поставки из строки первичного заказа на продажу. Кол-во Количество изделий, поставленных контрагенту-грузополучателю, выраженное в единицах цены продажи. Ед. цены продажи Единица, к которой применяется цена (продажи/закупки). Цена Цена единицы измерения изделия. Различие Разница между старой суммой и новой суммой после изменения цены. Эта разница рассчитывается следующим образом:
     Различие = (Количество * Новая цена) - Старая сумма
Примечание Это поле рассчитывается в исходной валюте из заказа на продажу. НовЦена Цена продажи после изменения цены. Новая цена вычисляется следующим образом: Если поле Тип обновл. в сеансе Генерация рекомендаций по перефактуровке при изменении цен (tdsls3270d000) было Проценты, то НовЦена = Цена * Обновл.процентов / 100 Если поле Тип обновл. в сеансе Генерация рекомендаций по перефактуровке при изменении цен (tdsls3270d000) было Значение, НовЦена = Цена + Обновл.суммы Номер заказа на перефакт. Номер заказа на продажу, который был создан для данной строки изменения цены при запуске сеанса Генерация перефактуровок заказов на продажу (tdsls3271d000). Номер позиции перефактуровки Номер позиции, которая была создана для данной строки изменения цены при запуске сеанса Генерация перефактуровок заказов на продажу (tdsls3271d000). Утверждено Если этот флаг установлен,, то изменение цены утверждено, и данная строка рекомендации по изменению цены готова для обработки в перефактурируемом заказе на продажу. Примечание Генерируйте перефактурированные заказы на продажу в сеансе Генерация перефактуровок заказов на продажу (tdsls3271d000). Посл.обнов. Последняя дата, когда данное задание обновления было обработано или изменено. Имя посл.рег. Пользователь, который выполнил обработку или изменение задания обновления. Контракт/Номер позиции Контракты на продажу товаров используются для регистрации особых соглашений с контрагентом-покупателем о поставке определенных товаров. Контракт состоит из: Заголовка контракта на продажу с общими данными о контрагенте и, при необходимости, связанное соглашение об условиях и положениях. Одной или более строк контракта на продажу с соглашениями о ценах/скидках и информация о количестве, которые применяются к изделию или ценовой группе. Ретроспектива Выберите Ретроспектива для запуска сеанса Ретроспектива перефактурируемого изменения цены (tdsls3575d000). |