| # Контрагенты - получатели СФ (tccom4512m000) Используйте этот сеанс чтобы перечисления контрагентов - получателей СФ, которых вы можете вводить или изменять в детальном сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). При двойном нажатии на записи или нажатии кнопки Новый запускается сеанс Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Примечание Данный сеанс может показываться разными способами. При изменении вида система LN изменяет заголовок сеанса, порядок столбцов и номер полей для показа. При нажатии Сортировать по в меню Вид можно выбрать сортировку контрагентов-получателей счетов-фактур по: Контрагент, Подразделение Ключ поиска, Контрагент, Подразделение Адрес, Контрагент, Подразделение Связанные темы Контрагенты Получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Подразделение Подразделение, которое связано с ролью контрагента. Финансовые данные контрагента для роли регистрируются в финансовой компании, с которой связано подразделение. Связанные темы Данные контрагента по финансовой компании Использование бухгалтерии Статус Указывает на действия, которые могут выполняться для контрагента. Статус может быть: Активный, Неактивный или Потенциальный. Например, вы не можете ввести заказ на продажу для контрагента со статусом Потенциальный или отправить товары контрагенту со статусом Неактивный. Допустимые значения Статус контрагента Связанные темы Статус контрагента Город Город, в котором находится контрагент-получатель счетов-фактур. Страна Страна, в котором находится контрагент-получатель счетов-фактур. Номер телефона Номер телефона контрагента-получателя счетов-фактур. Ключ поиска Ключ поиска для поиска контрагента. LN автоматически заполняет это поле первыми 16 символами наименования контрагента. Буквы превращаются в заглавные буквы. Дата создания Дата и время, когда был задан контрагент. Код SIREN Код SIREN контрагента. Связанные темы Настройка отчета Декларация о доходах DAS 2 Код образования Идентификация участка контрагента. Связанные темы Настройка отчета Декларация о доходах DAS 2 Послать MBI Если этот флаг установлен, вы можете генерировать счет-фактуру за месяц для контрагента. Если вы устанавливаете этот флаг, то должны указать метод закрытия. Связанные темы Помесячные счета-фактуры Метод закрытия Метод закрытия, используемый для контрагента. Связанные темы Помесячные счета-фактуры Налоговая классификация контрагента Налоговая классификация контрагента. Связанные темы Моделирование налоговых исключений Установка удерживаемого налога и социальных сборов Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Адрес Адрес контрагента-получателя счетов-фактур. Контрагент-родитель Контрагент, который связывает различных контрагентов с различными ролями в распределенной организации контрагента. Если вы определяете филиалы одной компании как разных контрагентов, все контрагенты должны иметь одного и того же родительского контрагента. Почтовый индекс Почтовый индекс контрагента-получателя счетов-фактур. Штат/область Штат или область, в которой находится контрагент-получатель счетов-фактур. Номер дома Номер дома контрагента-получателя счетов-фактур. Факс Номер факса контрагента-получателя счетов-фактур. Web-страница Web-страница контрагента-получателя счетов-фактур. Дата начала Дата и время, когда этот статус вступает в силу. Если вы оставляете это поле пустым, статус вступает в силу немедленно. Связанные темы Статус контрагента Дата оконч. Дата и время окончания срока действия статуса контрагента. Если вы оставите это поле пустым, статус продолжает действовать. Связанные темы Статус контрагента Язык Язык, используемый в документах, адресованных контрагенту. Если на данном языке нет документа, используется документ на языке компании. Связанные темы Распечатка внешних документов на других языках Сигнал контрагента Если вы выбираете здесь сигнал контрагента, сигнальное сообщение отображается, когда вы вводите код контрагента в сеансе LN. Связанные темы Использование сигналов Тип контрагента Способ группирования контрагентов с одинаковыми характеристиками, например, членов ЕС или подчиняющихся определённым таможенным правилам. Примечание Тип контрагента - не то же самое, что роль контрагента или финансовая группа контрагентов. Контактное лицо Контактное лицо контрагента по умолчанию. Связанные темы Контактные лица контрагента Валюта Валюта по умолчанию, используемая для фактурирования. Тип курса обмена Тип курса обмена для продаж. Значение по умолчанию Тип курса обмена для продаж, который вы выбрали для текущей компании в сессии Компании (tcemm1170m000). Связанные темы Использование типов курсов обмена валюты Финансовая группа клиента Финансовая группа контрагентов, к которой контрагент приписан. Если вы определяете роль контрагента более чем для одного подразделения, вы должны выбрать такую же финансовую группу контрагентов для всех подразделений, в которых единица предприятия связана с той же финансовой компанией. Связанные темы Финансовые группы контрагентов Метод отчета Выписка по счету, которую вы используете для контрагента. Процент начислений Если этот флаг установлен, LN вычисляет процент по неоплаченным счетам-фактурам по контрагенту. Связанные темы Счета-фактуры процентов Расчет процентов по просроченным счетам-фактурам Число дополн.копий СФ Количество копий счета-фактуры, которые вы хотите напечатать в дополнение к оригиналу счета-фактуры. Связанные темы Настройка Фактурирование Метод фактурирования Метод фактурирования, который вы используете для генерирования счетов-фактур для контрагента. Связанные темы Выборка данных заказов для фактурирования Способ доставки СФ Способ доставки СФ, который вы используете для контрагента. Код сверки Код сверки, выбранный из сеанса Коды сверки (tcmcs0158m000). Если оставить это поле пустым, то будет использовано значение по умолчанию, заданное в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Интервал выставления СФ Количество дней между выставлением СФ контрагенту. При создании счета-фактуры в Фактурирование, LN генерирует СФ для контрагента только по окончанию интервала выставления СФ. Дата СФ Дата последней генерации СФ для контрагента в Фактурирование. СФ за доставку базируясь на Способ, при использовании которого LN добавляет стоимость перевозки в счёт-фактуру. Если стоимость перевозки не должна включаться в счёт-фактуру, выберите Не используется. Связанные темы Интеграция между Фактурированием перевозок и Фактурированием закупок. Дополнительный процент Если поле СФ за доставку базируясь на имеет значение Затраты на перевозку или Затраты на перевозку (Обновл.разреш.), то это процент от суммы счета-фактуры, который должен быть добавлен к стоимости перевозки. Дополнительная сумма Если поле СФ за доставку базируясь на имеет значение Затраты на перевозку или Затраты на перевозку (Обновл.разреш.), то это сумма стоимости перевозки, которая должна быть добвлена к сумме счета-фактуры. Оценка кредитоспособности Оценка кредитоспособности, которую вы используете для контрагента. Связанные темы Оценка кредитоспособности Кредитн.аналитик Кредитный аналитик для контрагента. Ссылочн. номер кредитного бюро Ссылочный номер, который кредитное бюро использует для контрагента. Если вы используете кредитное бюро для проверки финансового статуса контрагента, вы можете указать ссылочный номер в этом поле. Лимит кредита Лимит кредита контрагента. Значение по умолчанию Ноль (= без лимита кредита) Примечание Лимит кредита не может быть меньше нуля. В сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400) вы можете выбрать, нужно ли LN отображать предупреждающее сообщение или блокировать заказ на продажу, если новое сальдо заказа превышает лимит кредита. Если вы выбрали подразделение в поле Подразделение, вы не можете ввести лимит кредита. Связанные темы Лимит кредита контрагента Оценка кредитоспособности Управление кредитами Данные контрагента по финансовой компании Макс.предоставл.кредит с даты посл.кред.анал. Максимальная итоговая сумма по созданным и отфактурированным заказам для контрагента с даты последней оценки его кредитного положения. Связанные темы Управление кредитами Дата последн.кредит.анализа Дата последнего анализа кредитного положения контрагента. Связанные темы Управление кредитами Застрахов.лимит кред Сумма кредита для контрагента, которую вы застраховали. Компания страхов.кредита Компания страхов.кредита, застраховавшая кредит контрагента. Связанные темы Управление кредитами Агент комп.по страх.кредит Номер, который использует страховая компания для контрагента. Лимит кредита застрахован до Кредит застрахован до этой даты. Сумма допуска для просрочен.СФ Допустимая сумма для просроченных СФ. LN вычисляет итоговую сумму просроченных счетов-фактур контрагента и сравнивает её с суммой допуска. Если общая отфактурированная сумма выше, чем сумма допуска, LN сообщает, что контрагент просрочил платёж. Также вы можете заблокировать выполнение процедуры заказа на продажу, если выберете флажок Блокир.при неоплате СФ в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Допуск в процентах для просроченных СФ Допуск для просроченных СФ, выраженный в процентах от лимита кредита. LN вычисляет итоговую сумму просроченных счетов-фактур контрагента и сравнивает её с суммой допуска. Если общая отфактурированная сумма выше, чем сумма допуска, LN сообщает, что контрагент просрочил платёж. Также вы можете заблокировать выполнение процедуры заказа на продажу, если выберете флажок Блокир.при неоплате СФ в сеансе Параметры заказов на продажу (tdsls0100s400). Условия платежа Условия платежа по умолчанию для контрагента. Условия платежа для кредит.авизо Условие платежа для кредитового авизо, которые LN создает для возвращенных товаров по контрагенту. Начисл.за задер.плат. Начисление за задержку платежа, которое вы используете для контрагента. Начисл.за проср.платежа для кред.авизо Начисление за задержку платежа для кредитового авизо, которые LN создает для возвращенных товаров по контрагенту. Плательщик Контрагент-плательщик по умолчанию для получателя СФ. Метод платежа Метод платежа по умолчанию для контрагента. Способ платежа для кредит.авизо Метод платежа для кредитовых авизо, которые LN создает для возвращенных товаров по контрагенту. Направление учета Направление учета данного типа направления учета, в который LN по умолчанию вносит отфактурированные суммы контрагента. Эти направления учета аннулируют направления учета, выбранные для группы контрагента в модуле Счета дебиторов. |