| # Текст счета-фактуры по документу (tppin1105m000) Используйте этот сеанс чтобы обрабатывать тексты счетов-фактур, которые связываются со строкой счета-фактуры. При передаче строки счета-фактуры в модуль Фактурирование этот документ остается связанным с данной строкой, и поля документа счета-фактуры заполняются системой LN. Связанные темы Фактурирование Документ Код, идентифицирующий данный документ. Передан в фактурирование Если этот флаг установлен, строка затрат, с которой связан данный документ, передана в модуль Фактурирование. Документ СФ LN вводит код финансовой компании в счет-фактуру. Обычно это компания, связанная с проектом. Тип операции LN вводит тип процедуры для этой операции. Фактурирование идентифицирует счет-фактуру с помощью этого поля. Документ счет-фактура LN вводит порядковый номер для счета-фактуры. Фактурирование идентифицирует счет-фактуру с помощью этого поля. Текст документа СФ Если этот флажок включен, можно ввести текст. |