| # Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000) Используйте этот сеанс чтобы обработки данных фактурирования, выбранных через запрос на выписку СФ или набор запросов на выписку СФ. Можно выбрать следующие действия: Составлять Печать Проводка Чтобы выполнить полную обработку фактурирования, например, в пакете задания выберите все три флажка. Если первичный контрагент-плательщик отличается от контрагента-плательщика в данных фактурирования, LN печатает адрес контрагента-плательщика как перевод по адресу в счете-фактуре или кредитовом авизо . Первичный контрагент-плательщик используется как критерий составления для группировки строк в СФ. За дополнительной информацией обратитесь к Факторинг. Счета-фактуры могут быть включены в помесячный счет-фактуру. LN печатает только такие счета-фактуры, если установлен флажок Печать помесячных счетов-фактур в сеансе Дополнение к запросу на выписку СФ (cisli1120s000). Примечание Если один из финансового/отчетного/налогового периодов в выбранном диапазоне для запросов на выписку СФ закрыт, LN выведет сообщение с предупреждением, и пользователю будет предложено продолжить или отменить обработку. Это применяется, если: Обработка запускается вручную. Определение финансового/отчетного/налогового периодов основано на дате СФ или дате ввода операции. Связанные темы Процедура фактурирования Выборка данных заказов для фактурирования Отправить счета-фактуры продаж С EDI Помесячные счета-фактуры Факторинг Диапазон выборки Наб.запр.на выписку Чтобы обработать наборы запросов на выписку СФ, установите этот флажок. Наб.запр.на выписку Набор запросов на выписку СФ, из которого вы хотите обработать запрос на выписку СФ. Дата выписки Дата выписки и время выписки вновь созданных запросов на выписку СФ для набора запросов на выписку СФ. Только те строки заказа, которые созданы до этой даты и времени, выбираются для обработки. Запр.на выписку Поля С и До определяют диапазон запросов на выписку СФ, которые необходимо обработать. Действия Составление Если этот флаг установлен, LN отменяет составление/ составляет счета-фактуры. Составлять Если этот флаг установлен, LN создает СФ из выбранных данных фактурирования. Строки данных фактурирования сгруппированы в СФ согласно применимым критериям составления. За дополнительной информацией обратитесь к Выборка данных заказов для фактурирования. Статус строк данных фактурирования и статус запроса на выписку СФ - Готовый к Печати. Счет-фактура получает временный порядковый номер счета-фактуры. Отменить составление Чтобы отменить составление счетов-фактур, установите этот флаг. Если необходимы корректировки для данных фактурирования или для печати СФ, можно отменить составление СФ. За дополнительной информацией обратитесь к Корректировка счетов-фактур. Дата счета-фактуры Дата и время, когда был создан счет-фактура. Печать Если этот флаг установлен, LN печатает счета-фактуры. Печать Выберите способ печати счетов-фактур. Черновик LN выполняет предварительную печать счетов-фактур, которые можно будет проверить. Статус строк данных фактурирования и статус запроса на выписку СФ остается Готовый к Печати. Оригинал LN печатает окончательные счета-фактуры, которые можно отправить заказчикам. Статус строк данных фактурирования, запроса на выписку СФ и счетов-фактур имеет значение Напечатан. В поле Число дополн.копий СФ сеанса Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) можно определить число копий счетов-фактур, в дополнение к первичному счету-фактуре, которые вы хотите распечатать. Способ доставки СФ Если этот флаг установлен, LN печатает счета-фактуры, отсортированные по способу доставки СФ. Печать в евро Если этот флаг установлен, LN печатает суммы счета-фактуры в валюте Евро, определенной для текущей финансовой компании в сеансе Компании (tcemm1170m000). Печать оригинального СФ кредитового авизо Если этот флаг установлен, LN также повторно печатает первичный счет-фактуру при печати / повторной печати кредитового авизо, с которым связан счет-фактура. Если кредитовое авизо связано с первичным СФ, то строка первичного СФ печатается как строка подробностей. Примечание LN не разрешает изменять счет-фактуру после печати окончательного / первичного счета-фактуры. Порядок печати Очередность печати для СФ. Проводка Если этот флаг установлен, LN проводит счета-фактуры на счета ГК в модуле Финансы и создает открытые позиции в модуле Счета дебиторов. Статус строк данных фактурирования, запроса на выписку СФ и счетов-фактур имеет значение Провед.. Дата ввода операции Дата ввода операции счета-фактуры. Дата ввода операции Дата и время, когда LN проводит счета-фактуры в модуль Финансы. Обновить налоговый регистр Если используется налоговый провайдер, выберите данный флажок для обновления данных в налоговом регистре для интерфейса налогового провайдера. Устройства вывода Созданные запросы на выписку СФ Устройство, на которое будут распечатаны наборы запросов на выписку СФ. Счета-фактуры Устройство, на которое должны быть напечатаны счета-фактуры. Проводки Устройство, на которое должен быть напечатан отчет обработки, если вы провели счета-фактуры. Исключения Устройство, на которое должен быть напечатан отчет об ошибках. |