| # Создать внутренние счета-фактуры закупок (tfacp2295m000) Используйте этот сеанс чтобы генерации счетов-фактур по выбранному диапазону счетов-фактур закупок. Можно сгенерировать внутренние счета-фактуры закупок для конкретного типа заказа. Таким образом можно отличить фактические счета-фактуры от внутренних счетов-фактур. Внутренние счета-фактуры закупок могут быть сжаты по номеру заказа и по описи вложения. . Таким образом можно генерировать внутренние счета-фактуры закупок по заказу и по описи вложения. В модуле Снабжение можно указать условия платежа и начисления за просрочку платежей для каждого заказа на закупку. Если условия платежа и начисления за просрочку платежей одинаковы для всех строк заказа, для которых создается внутренний счет-фактура закупок, то эти условия платежа и начисления за просрочку платежей распечатываются во внутреннем счете-фактуре закупок. Если значение поля условия платежа и Начисление за просрочку платежа разные для заказов LN использует условие платежа и начисления за просрочку платежа, опреденные для контрагента-отправителя СФ в сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Если для всех строк заказа указаны одни и те же номер заказа и опись вложения, то указанные номер заказа и номер описи вложения также распечатываются в счете-фактуре. Соглашения об оплате Если используются соглашения об оплате, применяются следующие правила: Если все выбранные строки имеют одно и то же соглашение об оплате, LN для счета-фактуры использует это соглашение об оплате. Если выбранные строки используют различные соглашения об оплате, LN будет использовать согласшение об оплате по контрагенту, определенное в сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Графики платежей Если график платежей привязан к условию платежа контрагента, LN сгенерирует график платежей для посторяющихся счетов-фактур. Сроки платежа строк графика платежа рассчитываются на основе новой даты документа повторяющегося счета-фактуры. За дополнительной информацией обратитесь к Графики платежей – Обзор Авторизация счетов-фактур закупок Если для внутренних счетов-фактур требуется утверждение для платежа и определены причины блокировки по умолчанию для счетов-фактур закупок, то система LN подставляет причину блокировки и уполномоченного для утверждения по умолчанию в поля Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения. Можно изменить причину блокировки и уполномоченного для утверждения. Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки. Связанные темы Графики платежей – Обзор Диапазон выборки Опись вложен С и По определяют диапазон описей вложения, которые будут сжаты в один счет-фактуру. Для генерации счета-фактуры для одной описи вложения следует ввести один и тот же код описи вложения в обоих полях. Тип заказа С и По определяют диапазон типов заказов, для которых счета-фактуры генерируются. Тип заказа показывает, для какого первичного процесса создается счет-фактура. Это поле можно использовать для разделения внешних заказов на закупку и внутренних операций. Заказ С и По определяют диапазон заказов, для которых генерируются счета-фактуры. Строка заказа Если Вы ввели один и тот же номер заказа в поля Заказ от и Заказ по, С и По определяют диапазон строк заказов, для которых генерируются счета-фактуры. ПорядкНомер Если Вы ввели один и тот же номер заказа в поля Строка заказа С и Строка заказа По, С и По определяют диапазон порядковых номеров строк заказов, для которых генерируются счета-фактуры. Хозяйств.компания С и По определяют диапазон хозяйственных компаний заказов на закупку, для которых генерируются счета-фактуры. Внутренний контрагент С и По определяют диапазон контрагентов-отправителей счетов-фактур, для которых генерирутся счета-фактуры. Дата выписки поступления Дата выписки дата выписки и время для создания внутренних счетов-фактур закупок. При создании счетов-фактур будут учитываться только те поступления, у которых дата поступления совпадает с указанной здесь датой прекращения или предшествует ей. Эта дата имеет значение в связи с критериями сжатия в комбинации с датой счета-фактуры/документа Настройки Дата СФ Генерировать СФ с введенной вручную датой Если этот флаг установлен,, пользователь может ввести дату счета-фактуры, а также дату ввода операции и финансовые периоды для пакета. Дата счета-фактуры не может быть более ранней, чем дата выписки. Дата СФ Если выбрана опция Генерировать СФ с введенной вручную датой в этом сеансе можно ввести даты счетов-фактур. Дата счета-фактуры не может быть более ранней, чем дата выписки. Генерация СФ используя дату СФ продаж Если этот флаг установлен, LN использует дату распечатки счет-фактура продажи. Печать счетов-фактур Печать счетов-фактур Если этот флаг установлен, LN распечатывает список счетов-фактур. Печать черновика Если этот флаг установлен, LN распечатает черновики СФ, которые Вы можете проверить. Печать ошибок при печати Если этот флаг установлен, LN также печатает все ошибки, возникшие при печати СФ. Печать строк поступления Если этот флаг установлен, LN распечатывает только строки поступления. Опции Обработать отчет Включите этот флажок для создания отчета по обработанным операциям. Формат СФ Выберите уровень деталей. Допустимые значения Подробный Агрегированный Печать ошибок Если этот флаг установлен, LN печатает отчёт об ошибке. Печать невыбранных поступлений Если этот флаг установлен, вы можете выбрать отчет, отсортированный по внутренним счетам-фактурам или отчет, отсортированный по поступлениям. Примечание Поступление может остаться невыбранным по следующим причинам: Внутренний счет-фактура продаж еще не был сгенерирован в модуле Фактурирование. Таким образом, счет-фактура не мог быть создан в модуле Счета кредиторов. Для строки заказа на закупку или порядкового номера строки заказа на закупку не все поступления произошли. В этом случае, счет-фактура не мог быть создан в модуле Счета кредиторов, потому что треюуется то же количество как в счете-фактуре модуля Счета дебиторов. Если специальное поступление может быть обработано, а другое поступление, которое должно входить в тот же счет-фактуру не вошло в выборку, поступление из данной выборки тоже не сможет быть обработано. В данном случае, Счета кредиторов не будет полностью сверен с о счетом-фактурой из модуля Счета дебиторов. Период Период Дата ввода операции Дата операции, которую LN использует для проводки счетов-фактур в главную книгу. Дата операции должна быть позднее, чем дата, указанная в поле Дата выписки. Финансовый период Финансовый год, в который должны быть проведены сгенерированные счета-фактуры. Финансовый период Финансовый период , в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Отчетный период Отчетный год, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Отчетный период Отчетный период, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Налог.период Налоговый год, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Налоговый период Налоговый период, в который проводятся сгенерированные счета-фактуры. Информация по пакету Пакет Номер пакета, который LN создает для обработки внутренних счетов-фактур закупок. |