| # Корректировка налогов для вычетов При создании счетов-фактур на продажу налоговая сумма рассчитывается и проводится в счете налога главной книги. Расчет налога базируется на сумме счета-фактуры. Если сумма к уплате отличается от суммы счета-фактуры из-за скидки, начислений за задержку платежа или расхождения в платежах, LN может скорректировать сумму налога. Для установки корректировки сумм налогов, используйте следующие сеансы: Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) Установите флажок Корректировка налогов для вычетов. LN рассчитывает корректировочные суммы налога на основе суммы скидки, начисления за задержку платежа или расхождения в принятых платежах. В поле Задание счетов для вычетов выбрать Код налога, чтобы задать счета главной книги для налоговых корректировок для каждой комбинации кода налога и страны или выберите Финансовая группа контрагента, чтобы задать счета главной книги для каждой финансовой группы контрагентов. В зависимости от вашего выбора, определите счета главной книги для корректировок налогов в одном из следующих сеансов: Данные проводки по коду налога для удержаний (tfcmg0150m000) Задайте счета главной книги для текущей финансовой компании. Счета ГК по фин.группе контрагентов (tfacr0110m100) Задайте счета главной книги для финансовой группы контрагентов. В сеансе Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000) выбрать шаг, на котором LN рассчитывает и проводит налоговые корректировки. Пример Предположим, что создается счет-фактура продаж со следующие подробными данными (все суммы приведены в евро (EUR)): Номер счета-фактуры: ACR20050001 Сумма: 5000 Страна/код налога: NL/001 Сумма налога: 700 Начисление за просрочку платежа : 100 Скидка : 200 Срок оплаты : 10/06/2005 В этом примере сумма налога рассчитывается по валовой сумме 5,000 EUR, которая включает в себя начисление за задержку платежа и скидку. Если счет-фактура оплачен раньше срока оплаты, в момент поступления доступны следующие детали: Сумма поступления : 4700 Начисление за просрочку платежа : 100 Скидка : 200 Контрагент заплатил только EUR 4,700, но, в момент ввода счета-фактуры, сумма налога была рассчитана на основе общей суммы (EUR 5,000). Это означает, что вы избыточно исчислили налог на 300 (сумма всех вычетов). В поле Корректировка налогов для вычетов, можно определить требуется ли корректировать сумму налога при использовании вычетов. Если вы выбираете налоговый вычет, LN создает обратный ввод для налога на сумму вычетов = 300 евро, для проводки в момент создания счета-фактуры. Связанные темы Использование кодов налога Расчет налогов |