| # Строки СФ (cisli3110m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра строк СФ и прочих деталей. Номер СФ The financial company in which the related invoice is generated. / The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. / The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Дата счета-фактуры Дата и время, когда был создан счет-фактура. Примечание Если строка имеет статус Готовый к Печати, при необходимости можно изменить дату СФ на текущую дату или на другую дату в прошлом. Если существуют данные расценки материалов, дата счета-фактуры не может быть изменена. Статус счета-фактуры Стрк The line number on the invoice. Компания источника The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Тип источника Тип документа источника. Номер заказа The order number. Строка заказа The line number of the data. Документ источника Компания-источник. Заказ Заказ Изделие Код изделия. Описание Описание изделия. Описание строки Описание строки счета-фактуры. Партия Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары. СерийныйНомер Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее. Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов. Первая ссылка Текст, используемый для идентификации СФ. Вторая ссылка Дополнительный текст, используемый для идентификации СФ. Поставка Склд The warehouse from which the goods were shipped. Точка доставки Уточнение адреса в пределах адреса поставки. Например, погрузочно-разгрузочная площадка склада. Поставщик использует точки доставки в процессе формирования отгрузок: отгрузки группируются по точке доставки. Отгрузка Все товары, перевозимые по определенному адресу на определенную дату и время по заданному маршруту. Идентифицируемая часть груза. / The shipment order line number. Поставленное кол-во Количество поставленных изделий. Вес If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Вес Единица измерения, в которой выражен вес. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Точка перехода собственности Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Детали бизнес-объекта Имя бизнес-объекта В контексте обработки операций финансовой интеграции бизнес-объект является логистической сущностью или событием, например, изделием, заказом на закупку, контрагентом или отпуском со склада. ИД бизнес-объекта Уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Заказ на закупку представляет собой номер заказа на закупку. Описание бизнес-объекта Описание операции, более подробное, чем бизнес-объект, например, номер поступления или номер заказа. Вы можете использовать описание во время сверки для приведения в соответствие операций, если бизнес-объект сам по себе не обеспечивает достаточно информации, например, в течение сверки GRNI. Примечание Описание бизнес-объекта - не то же самое, что ссылка. GUID бизнес-объекта Сгенерированный внутренний код бизнес-объекта. Имя бизнес-объекта В контексте обработки операций финансовой интеграции бизнес-объект является логистической сущностью или событием, например, изделием, заказом на закупку, контрагентом или отпуском со склада. ИД бизнес-объекта Уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Заказ на закупку представляет собой номер заказа на закупку. Описание бизнес-объекта Описание операции, более подробное, чем бизнес-объект, например, номер поступления или номер заказа. Вы можете использовать описание во время сверки для приведения в соответствие операций, если бизнес-объект сам по себе не обеспечивает достаточно информации, например, в течение сверки GRNI. Примечание Описание бизнес-объекта - не то же самое, что ссылка. GUID бизнес-объекта Уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Заказ на закупку представляет собой номер заказа на закупку. Имя бизнес-объекта В контексте обработки операций финансовой интеграции бизнес-объект является логистической сущностью или событием, например, изделием, заказом на закупку, контрагентом или отпуском со склада. ИД бизнес-объекта Уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Заказ на закупку представляет собой номер заказа на закупку. Описание бизнес-объекта Описание операции, более подробное, чем бизнес-объект, например, номер поступления или номер заказа. Вы можете использовать описание во время сверки для приведения в соответствие операций, если бизнес-объект сам по себе не обеспечивает достаточно информации, например, в течение сверки GRNI. Примечание Описание бизнес-объекта - не то же самое, что ссылка. GUID бизнес-объекта Сгенерированный внутренний код бизнес-объекта. Суммы Валюта счета-фактуры Чистая сумма строки The line amount in the invoice currency. Currency details Сумма налоговой базы Нетто-сумма заказа или нетто-сумма счета-фактуры в валюте СФ. Сумма НПП Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте счета-фактуры. Сумма скидки строки The total discount amount of the invoice line. Сумма скидки заказа The total discount amount of the order. Таможенная стоимость Первая скидка СФ Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре. Вторая скидка СФ Сумма скидки, которая применяется ко второму счету-фактуре. Третья скидка СФ Сумма скидки, которая применяется к третьему счету-фактуре. Национальная валюта Сумма в The line amount in the home currency. Сумма базы налога в Нетто-сумма заказа или нетто-сумма счета-фактуры в валюте учета. Сумма НПП в Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Сумма скидки по строке в Сумма скидки, выраженная в валюте учета. Сумма скидки по заказу в Общая сумма скидки по заказу в валюте учета. Таможенная стоимость в валюте учета Первая сумма скидки в Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Вторая сумма скидки в Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Третья сумма скидки в Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Даты Дата НПП Дата начисления за просрочку платежа, которая применяется к счету-фактуре. Дата первой скидки СФ Дата первой скидки счета-фактуры. Дата второй скидки СФ Дата второй скидки счета-фактуры. Дата третьей скидки СФ Дата третьей скидки счета-фактуры. Курс обмена Курс Курс обмена валют, который используется для пересчета сумм из валюты счета-фактуры в валюту учета. Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Дата курса The currency rates valid on this date apply to the invoice line. Тип курса обмена Код типа курса обмена, применяемый к счету-фактуре. Переменные критерии составления Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Страна налога контрагента Страна налогообложения контрагента. ABC операция Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к торговле типа Прямая поставка или Внешняя материальная поставка. Подразделение The department with which the interest invoice is associated. Торговый представитель The sales representative who is responsible for the invoice. СФ продаж (вручную) Номер счета-фактуры (вручную). Направление бизнеса The line of business of the business partner. Регион The area of the business partner. Отгрузочная накладная Транспортный документ, содержащий информацию о консигнации, перевозимой транспортным средством, и относящийся к заказу\набору заказов одного консигнатора в разрезе адресов поставки. Если транспортное средство загружено несколькими отгрузками для разных бизнес-партнеров, то груз включает более одной отгрузочной накладной. Отгрузочная накладная содержит информацию о дате и адресе доставки, покупателе, содержимом груза и т.д. В Италии отгрузочная накладная является обязательным документов и называется BAM (Bolla Accompagnamento Merci). В настоящее время она называется DDT (Documento di Trasporto). В Португалии и Испании также используются отгрузочные накладные, но они не имеют тот же юридический статус, что и в Италии. Delivery notes Покупатель Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения: Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию. Умолчания заказов на продажу Условия поставки Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур Адрес покупателя Адрес контрагента-покупателя. Грузополучатель Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Адрес грузополучателя Адрес контрагента-грузополучателя. Счета-фактуры процентов Первичный сч-фактура The transaction type part of the original invoice document number. The series number of the original invoice document number. Номер строки первичн. СФ The line number on the invoice. Срок пл-жа первичн. СФ Срок оплаты первичного счета-фактуры. Номер поступившего счета-фактуры If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. Номер строки поступ. СФ The line number of the receipt. Дата поступления счета-фактуры If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Сумма поступления по счету-фактуре If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Номер строки графика If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Количество дней для расч.проц. The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Процентная ставка The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Продажи вручную Продажи вручную Действующая компания Компания, к которой относится подразделение, склад или проект. В большинстве случаев это - логистическая компания, в которой было создано подразделение, склад или проект. Логистические операции, исходящие от подразделения, склада или проекта, могут создаваться только в своей действующей компании. Сумма-брутто Общая сумма, из которой вычитаются налоги, уступки, скидки и т.д., чтобы достичь суммы-нетто. Cумма-брутто равна количеству заказов, умноженному на цену по книге цен. Запись Intrastat Если этот флаг установлен, данные Интрастат записаны для счетов-фактур продаж (вручную). Набор дополнительной статистической информации Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада. Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Проводка в ГК Ссылка Код ГК Представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Вы можете связать код главной книги со специальными логистическими операциями. Такие операции интеграции непосредственно отображаются в счет главной книги и направления учёта кода главной книги, но не включаются в процесс соответствия. Типы НУ Один из пяти используемых аналитических счетов на основе счетов главной книги. Направления учета Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Контракт Контракт Результат Конечный результат контракта есть материальное изделие или нематериальный результат, который производится или покупается в качестве результата контракта. График Даты и количества изделий, которые могут быть обещаны клиенту. На основе этого отчета вы можете выяснить, какой объем может быть поставлен вовремя, а какой - с опозданием. В соответствии с основным планом изделия позже, чем через месяц, будет произведено дополнительное количество стульев. Некоторые из этих стульев уже обещаны клиентам. Пример Клиент хочет заказать 80 офисных стульев, дата желаемой поставки - 1 мая. Однако количество ВКО на этот день составляет только 30 стульев. Программа Группа связанных проектов, управляемая на скоординированной основе для достижения больших преимуществ и контроля. Элемент Наименьшая часть структуры элементов. Элемент используется для задания (структуры) работ проекта, чтобы его можно было выполнить. Работа Наименьшая часть структуры работ, используемая для распределенного во времени бюджета. Сущность, которая используется для представления части проекта в структуре работ. LN различает такие типы работ: Элемент РСР Контрольный счет Рабочий пакет Плановый пакет Этап Добавление Особое соглашение в рамках или в дополнение к исходному контракту. Дополнительное соглашение находится вне исходного контракта с контрагентом-покупателем. Дополнительные соглашения могут быть назначены восходящему бюджету («снизу-вверх»). LN различает четыре типа дополнительных соглашений: Изменен. границ Предварительные суммы Урегулирование отклонений Количества для урегулирования Строка проекта Номер строки проекта. Сумма части зарплаты Процент итоговой суммы контракта, которая была утверждена главным подрядчиком, который образован из суммы затрат на заработную плату. Примечание Значение, показанное здесь, исходит из модуля Проект. Блокированная сумма Сумма, которая должна быть передана на первый заблокированный счет, редактируемый в модуле Управление денежными средствами. Базовая сумма используется для расчета суммы части оплаты труда:
    Базовая сумма = (цена  * количество) - сумма скидки - удержанная сумма
Сумма части оплаты труда рассчитывается по формуле:
    Сумма части зарплаты = базовая сумма * часть зарплаты суммы контракта
Затем рассчитывается заблокированная сумма по формуле:
    Заблокированная сумма = сумма части оплаты труда * процент B-счета зарплаты
Примечание Это поле применимо только в Нидерландах. Заказ клиента Номер, присвоенный заказу контрагентом-покупателем. В автомобильной промышленности это может быть представлять собой номер контракта на закупку по контрагенту-покупателю. Величина времени Число единиц времени. Конт.лицо получателя СФ Контактное лицо контрагента-получателя счета-фактуры. Дата присуждения контракта Дата, когда была присвоена строка контракта. Контракт Изделие Код изделия клиента Вариант исполн. Уникальный вариант конфигурируемого изделия. Спецификация получается в процессе конфигурации и включает такую информацию как опция характеристики, компанию и сборочную линию. Пример Конфигурируемое изделие: электродрель Опции: 3 источника питания (батарейки, 12 В or 220 В) 2 цвета (синий, серый). Всего можно изготовить 6 вариантов исполнения с данными опциями. Задание Спецификация вида работ, которые выполняются работником обслуживания. Можно использовать задания для определения количества труда, необходимого для выполнения работы. Особые ставки зарплаты могут быть связаны с заданием. Оборудование Код оборудования. Субподряд Работа по субподряду, покрытая фактурируемой строкой. Прочие затраты Прочие затраты, покрытые фактурируемой строкой. Накладные Накладные расходы, покрытые фактурируемой строкой. Дата хода выполнения Дата регистрации для прогноза отклонения в доходах. Тип вознагражд. Частичный платеж Номер част.платежа Метод последовательных платежей, используемый для расширения платежей по счетам за период времени. Частичные платежи позволяют Вам посылать счета-фактуры для заказа на продажу до или после того, как заказанные товары фактически поставлены. Кол-во пунктов Итоговое количество точек в настоящее время отфактуровано для частичного платежа. Проценты Процент, который относится к счету-фактуре. Задержка Удерж. сумма Процент удержания Сумма задержки, выраженная в процентах. Задержанная сумма Сумма задержки. Доход Код дохода Способ классифицировать отфактурированные суммы из счетов-фактур одного типа с целью анализа ретроспективы дохода. Порядк. ном-р дохода Номер, который идентифицирует запись данных или шаг в последовательности работ. Порядковые номера используются в различном контексте. Обычно LN генерирует порядковый номер для следующего изделия или шага. В зависимости от контекста вы можете перезаписать данный номер. Иногда вы можете влиять на нумерацию, устанавливая соответствующие параметры. Продажи / Склад Продажи / Склад Склд The warehouse from which the goods were shipped. Точка доставки Уточнение адреса в пределах адреса поставки. Например, погрузочно-разгрузочная площадка склада. Поставщик использует точки доставки в процессе формирования отгрузок: отгрузки группируются по точке доставки. Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Обработка комплекта Если этот флаг установлен, то применяется заказ на набор. Вариант исполн. Уникальный вариант конфигурируемого изделия. Спецификация получается в процессе конфигурации и включает такую информацию как опция характеристики, компанию и сборочную линию. Пример Конфигурируемое изделие: электродрель Опции: 3 источника питания (батарейки, 12 В or 220 В) 2 цвета (синий, серый). Всего можно изготовить 6 вариантов исполнения с данными опциями. Редакция Редакция для управляемого редакциями производимого компонента. Компания оригинала СФ Компания, для которой была создана строка СФ. Перв. тип Тип операции, который является частью номера документа первичного счета-фактуры. Первичный сч-фактура Номер СФ для первичного счета-фактуры. Ссылка Код изделия клиента Код изделия, использованный клиентом. Заголовок заказа клиента Номер заказа, использованный заказчиком. Строка заказа клиента Номер строки заказа, использованный заказчиком. ОчрЗаказаКлиента Порядковый номер заказа, использованный заказчиком. Номер описи вложения Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий. Внешняя опись вложения номер внешней описи вложения. Ссылка отгрузки Идентифицирует группу изделий, одновременно извлекаемых для отгрузки. Частичный платеж Соответств. авансы Если этот флаг установлен, авансовые платежи применяются. Выставление сч. частями Если этот флаг установлен, фактурирование выполнено частичными платежами. Признание доходов при частичных платежах (Продажи) Строка исходного частичного платежа Самофактурирование Корректировка ССФ Код связей сверенных ССФ Номер, идентифицирующий набор сверенных (заказчиком) строк самофактурируемого счета-фактуры с фактурируемыми строками. Отклонение отфакт.суммы Разница между суммами строки самофактурируемого СФ и суммами счета-фактуры. Отклонение отфакт.суммы Сумма отклонений в валюте учета. Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Коэффициент перевода Коэф. преобр един. цены Коэф преобр единицы колич. Коэффициент, который используется для преобразования количества в единицах заказа в количество в единице запаса. Коэф.перевода ед.поставки Коэффициент перевода, применяемый к единице поставки. Скидка Детализация скидки по строке Метод скидки Код, показывающий способ вычисления скидки, в случае использования нескольких уровней скидок. Скидки вычисляются в соответствии со следующими количествами: Брутто: скидка вычисляется на основе брутто-суммы Нетто: скидка вычисляется на основе нетто-суммы Нетто сумма вычисляется из брутто суммы, за вычетом скидок на предыдущих уровнях Процент скидки Процент, который вы можете вычесть из общей цены продаж или цены закупки. Сумма скидки Предоставленная контрагенту скидка, рассчитанная по единице и выраженная как значение. Например, 3 евро. Данные обслуж. Данные обслуж. Адрес местонахожден. The location address where the service is performed. Задание The task to which the invoice refers. Гарантийная рекламация Если этот флаг установлен, LN включает номер рекламации в данные фактурирования, наряду с другими данными заказа на обслуживание. Сумма стоимости реализованной продукции заказа на обслуживание проводится в Финансы. Рекламация Номер рекламации. Это значение устанавливается по умолчанию из модуля Обслуживание и ремонт. Базисная работа Основной маршрут Опция маршрута Печатать на СФ Если этот флаг установлен, группа установок печатается на СФ. НДС на основе Для операций Обслуживание и ремонт, это поле содержит тип поставки, для которой применяется СФ. ИД изделия Изделие If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Серийный номер If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. СерийныйНомер The serial number of the item. Группа установок Группа установок, к которой относится СФ. Номер инструмента Номер для идентификации инструмента. Комбинация типа инструмента, например, молоток, и серийного номера инструмента, например, 1, является уникальной, и идентифицирует инструмент в системе LN. Затраты Затраты Затр на ком пр. Прогноз суммы затрат The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Прогноз суммы затрат The forecast cost amount in the home currency. Затраты рейса Сумма времени рейса The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Сумма расстояния рейса The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Контракт на обслуживание Начальная дата оплаты The start date of the installment period. Дата окончания The installment end date and time. Процент скидки The discount percentage for the installment. Коэффициент перевода Коэф. преобр един. цены Коэффициент, используемый для преобразования единицы цены. Коэф. преобр един. цены Коэффициент, который используется для преобразования количества в единицах заказа в количество в единице запаса. Перевозка Перевозка Ссылка на заказ-источник Дт/Кр авизо Дт/Кр авизо Тип документа Тип операции для первичного СФ. Страна налога The tax country. Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Страна налога КА The business partner's tax country. Сумма налога The tax amount in the invoice currency. Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Сум.налога в ВУ The invoice line tax amount in the home currency. Первичный сч-фактура Перв. тип The transaction type part of the original invoice document number. Первичный сч-фактура The line number on the invoice. Номер графика оригинала Номер графика оригинала. Перевод Код денежного перевода The remittance advice code. СерийныйНомер Порядковый номер рекомендации по переводу. Кредитн.аналитик The credit analyst. Уступка Суммы Базовая сумма The sales order amount on which the rebate is based. Фиксированная сумма If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Проценты Процент уступки If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Дополнит.процент If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Тексты Текст заголовка Описательный текст или комментарии, прикрепленные к заголовку. Дополнительный текст заголовка Дополнительный текст, прикрепленный к заголовку. Текст строки Текст, прикрепленный к строке СФ. Текст деталей Подробный текст, прикрепленный к строке СФ. Текст изделия Текст решения Текст, прикрепленный к решению. Текст нижнего колонтитула Описательный текст или комментарии, прикрепленные к нижнему колонтитулу. Первоначально скрыто Код причины Описание, определённое пользователем, которое зависит от операции и её типа. Коды причин облегчают подбор данных для справок и отчётности. Сегменты Используемые направления учета для отчетности по сегментам. Заказанный объем Общее заказанное количество. Единица измерения, в которой выражается количество. Заказанный объем Общее заказанное количество. Вес Если имеются огрузочные накладные, то это вес груза, который указан в накладной. В противном случае, вес отгрузки. Вес Единица веса груза, который указан в накладной. В противном случае, единица веса отгрузки. Номер строки первичн. СФ Строка первичного СФ. Компания извещения о переводе денег Компания, услуги которой используются для обработки и передачи денежных переводов. Проект Код проекта. No заказа у клиента Номер, присвоенный заказу контрагентом-покупателем. В автомобильной промышленности это может быть представлять собой номер контракта на закупку по контрагенту-покупателю. Дополнительное поле Поля, определяемые пользователями, которые могут быть связаны с таблицами LN. Содержимое дополнительных полей может передаваться между таблицами LN. Поля дополнительной информации не имеют смысла в LN, т.к. никакая функциональная логика не применяется для содержимого этих полей. Сумма налога The invoice line tax amount in the invoice currency. Порядок выписки Порядковый номер фактурирования, присвоенный строке. Значение по умолчанию: 1 Примечание Только для самофактурируемого СФ, связанного с графиком продаж, значение может быть больше 1. Для фактурируемых строк, которые разделены в результате утверждения частично сверенных самофактурированных СФ, новый порядковый номер фактурирования создается для сверенного количества и сверенных сумм. Порядок агрегирования Строки, разделяющие тот же порядковый номер, печатаются в одной строке в счете-фактуре. Тип заказа Тип заказа, созданный для фактурированной строки. Допустимые значения Тип заказа Описание заголовка Тип СФ Тип счета-фактуры. Допустимые значения Тип СФ Примечание Вы можете использовать обработку платежных требований для урегулирования других счетов с такими как, рассрочка. Можно обработать только один запрос на обработку платежей для одного инвойса. Обработка запроса на платеж выводится в шаблон отчета; форма запросов субподряда для обработки платежей (SF 1443), которая обязательна для субподрядчиков, работающих на правительство США. Отчет используется для типа СФ, Запрос на платеж по выполнению. Когда проводка операций интеграции доходов относится к запросам обработки платежей, то используется интеграционные типы документа Доход проекта/Обработка платежей. Проводка реверсивная, когда запрос обработки платежей зачтен с последующим счетом-фактурой. Тип заказа на продажу Тип заказа, определяющий сеансы как набор шагов процедуры заказа и последовательность их выполнения. Страна налога The tax country of the invoice line. Проект Код проекта. Тип затрат The type of delivery covered by the invoice line. If the invoice refers to anything other than goods, service or costs, select Not Applicable. Источник операции Запускает сеанс, соответствующий типу источника. Операции интеграции Фактур.строки Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке фактурирования (cisli8112m000). Связи строк ССФ СРП по компоненту затрат Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Отгрузочные накладные Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Строки компонент Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Распределение разметки Запускается сеанс Сопутствующая информация по строке СФ (cisli3112m000). Кредит Набор партий и серийных номеров ... Запускается сеанс Адреса (tccom4130s000). |