| # Сверка строк поступлений по закупкам (tfacp2544m000) Используйте этот сеанс чтобы сверки вручную строк поступлений с заказами на закупку. При необходимости в соответствующем меню выберите Сверить строку поступления с измененными данными для запуска сеанса Сверка строки поступления частично или с разницей цены (tfacp2151s000). Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Документ Тип операции, часть идентификационного номера счета-фактуры. Документ Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. Статус СФ Этап процесса сверки/утверждения счета-фактуры. Статус счета-фактуры отражает различные стадии процесса обработки и может изменять значения следующим образом: Получен--> Зарегистрировано Зарегистрировано--> Сверено Сверено--> Утверждено Утверждено--> Сверено, если отменяется сверка счета-фактуры Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок СуммаНетто Нетто-сумма счета-фактуры. Нетто-сумма равна общей сумме счета-фактуры за вычетом следующего: Итоговая сумма налога Корректировки Кредитовые авизо Связанные темы Расчет налогов СуммаНетто Валюта счета-фактуры. Затраты для определения Для данной суммы в группе изделий установлен флаг Затраты к определению в сеансе Группы изделий (tcmcs0123m000). Сверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая уже сверена с заказами на закупку или с поступлениями. Операции затрат для определения Для данной операции в группе изделий установлен флаг Затраты к определению в сеансе Группы изделий (tcmcs0123m000). Сверенные полные цены товара Сумма дополнительных расходов, которая уже была сверена. Введенные операции Общая сумма операций для затратных единиц и дополнительных затрат, введенных для этого счета-фактуры в сеансе Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000). Для ввода операций по счету-фактуре, в пункте меню соответствующий выполните команду Добавить затраты. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая еще не была распределена по строкам поступлений. Разница в ценах Разница между суммой счета-фактуры и суммой заказа или поступления товарно-материальных ценностей, которая образовалась в результате разницы в цене за единицу между заказом и счетом-фактурой. Это отклонение рассчитывается следующим образом:
    отклонение цены = отфактурированное количество x (цена за единицу в заказе - цена за единицу в счете-фактуре)
Связанные темы Утверждение разницы в ценах и дополнительных затрат Пример разницы в ценах и дополнительных затрат Опись вложен Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий. Заказ Заказ Номер строки заказа на закупку. Заказ Порядковый номер строки поступления. Хозяйств.компания Компания, в которой был создан заказ на закупку. Изделие Полученное изделие. Материал изделия Материал, из которого состоит изделие. Эти данные предоставляются только в информационных целях. Стандарт изделия Промышленный стандарт, используемый при производстве или закупке изделия. Например, NEN3140 или ISO9000. Эти данные предоставляются только в информационных целях. Размер изделия Размер изделия. Эти данные предоставляются только в информационных целях. Номер детали производителя Уникальный идентификатор кода изделия поставщика, используемый для заказа изделия. Производитель Поставщик готовых продуктов. Данные группировки изделий, определяемые пользователем и используемые для сортировки и выборки. Контрагент -поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Поступл. Номер поступления. Поступл. Порядковый номер поступления. Дата поступл. Дата получения изделий. Утвержденное количество в единице запаса Количество заказанных изделий, которое было получено, выражено в единице запаса. Утвержд.кол-во вединицах закупки Количество заказанных изделий, которое было получено, выражено в единице закупки. Количество для сверки Количество изделий, для которого контрагент-отправитель счетов-фактур прислал счет-фактуру. Кол-во длясверки вединицах закупки Количество изделий, для которого контрагент-отправитель счетов-фактур прислал счет-фактуру, которая выражена в единице запаса. Сумма строкипоступления Сумма, подлежащая уплате в соответствии со строкой поступления. Сумма строки поступления Валюта заказа. Отфактур.кол-во Количество изделий, для которого контрагент-отправитель счетов-фактур прислал счет-фактуру. Отфактуров.количество вединицах закупки Количество изделий, для которого контрагент-отправитель счетов-фактур прислал счет-фактуру, которая выражена в единице запаса. Сумма СФ Общая сумма, для которой контрагент-отправитель счетов-фактур прислал счет-фактуру. Сумма СФ Валюта заказа. Проект Для счета-фактуры по проекту в этом поле указывается проект, с которым связан этот счет-фактура. |