| # Методы самофактурирования (tcmcs0157m000) Используйте этот сеанс чтобы создания и изменения методов самофактурирования, которые определяют критерий составления, содержание и выход для самофактурируемых счетов-фактур на закупку. Методы самофактурирования, созданные в этом сеансе, могут быть указаны в соответствующем поле сеанса Условия и положения фактурирования (tctrm1145m000). Связанные темы Самофактурирование Графики платежей – Обзор Метод самофактурирования Код метода самофактурирования. Код изделия на СФ Выбирается подходящий код изделия, который должен быть использован в счете-фактуре. Выберите из: Внутреннее изделие Код изделия, заданный в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Перекрестная ссылка изделия Код изделия поставщика, установленный посредством сеанса Системы кодирования изделий (tcibd0106m000). Номер детали изготовителя Номер детали изготовителя (MPN) Агрегировать поступления и поглощения Если этот флаг установлен, поступления и поглощения (потребления), имеющие одинаковые дата/изделие/цена, агрегируются в одну строку счета-фактуры. Цена имеет важное значение, так как имеется только одна удельная цена для изделия в строке счета-фактуры. Исп.номер поставщика Если этот флаг установлен, номер поставщика будет использован в счете-фактуре. Исп.номер заказа поставщика Если этот флаг установлен, в счете-фактуре будет использован номер заказа поставщика вместо номера внутреннего заказа на закупку. Исп.номер СФ поставщика Если этот флаг установлен, номер счета-фактуры поставщика будет использован в счете-фактуре. В некоторых странах соглашение о самофактурировании будет включать согласованный диапазон номеров счетов-фактур, которые поставщик уполномочивает клиента использовать в своих интересах в процессе генерации счетов-фактур самофактурирования. Для такой ситуации метод фактурирования дополнительно должен включать группу номеров для счетов-фактур самофактурирования. Должна быть возможность указать здесь диапазон номеров счетов-фактур (нижний и верхний диапазон). В процессе генерации счета-фактуры самофактурирования эта группа номеров должна использоваться для генерации номера счета-фактуры поставщика, и это будет храниться в счете фактуре как Номер счета-фактуры поставщика (tfacp200.isup). Как только новый счет-фактура на сможет быть сгенерирован из-за достижения верхнего диапазона, отчет об ошибках проинформирует об этом пользователя и самофактурирование этого счета-фактуры от контрагента будет невозможным до тех пор, пока не будет добавлен новый диапазон. Не должно быть никаких промежутков в номерах счетов-фактур, сгенерированных нами в интересах поставщика. Критерий составления Выберите критерий составления. Выберите из: Не составлять Для каждого поступления по порядковому номеру строки заказа будет создан счет-фактура. Составлять (стандартно) Все поступления для одного контрагента объединяются в один счет-фактуру (совпадают логистическая компания и тип заказа). На уровне заказа должны совпадать контрагент, валюта, тип закупок и определитель курса для предотвращения, например, создания одного счет-фактуры для заказов с несколькими валютами. Составлять по номеру заказа Все поступления для одного заказа объединяются в один счет-фактуру (совпадают логистическая компания, тип заказа и номер заказа). Составлять по описи вложения Все поступления для одной описи вложения объединяются в один счет-фактуру (совпадают логистическая компания, тип заказа и отгрузка). На уровне заказа должны совпадать контрагент, валюта, тип закупок и определитель курса для предотвращения, например, создания одного счета-фактуры для нескольких контрагентов. Код образца Выберите код образца в сеансе Образцы (tcccp0190m000). Отрицательные суммы на отдельном СФ Если этот флаг установлен, LN печатает отрицательные суммы на отдельном счете-фактуре. |