| # Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок диапазоном (tfacp2280m000) Используйте этот сеанс чтобы сверки и/или утверждения диапазона счетов-фактур закупок с помощью пакетной процедуры, которая позволяет одновременно сверить и утвердить группу счетов-фактур. Эта процедура может использоваться, например, в том случае, если необходимо дождаться получения товаров до того, как будет выполнена сверка диапазона счетов-фактур. После определения диапазона выбора следует указать дату и периоды для проводки операции, которая будет создана в результате автоматической процедуры утверждения. Если выбрана опция Утверждение счетов-фактур, LN создает пакет, в котором операции проводятся в главную книгу. Для этого пакета можно ввести ссылку. Если значение поля Процесс утверждения завершенный, LN отображает номер использованного пакета. LN печатает отчет по счетам-фактурам, которые были успешно сверены. При возникновении ошибок LN записывает сообщения об ошибках в протокол ошибок. Вы можете использовать сеанс Протокол ошибок (tfacp2580m000) для просмотра сообщений об ошибках. Авторизация счетов-фактур закупок Если для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку, требуется утверждение для платежа и определены причины блокировки по умолчанию для счетов-фактур закупок, то система LN то система ERP LN подставляет причину блокировки и уполномоченного для утверждения по умолчанию в поля Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения. Можно изменить причину блокировки и уполномоченного для утверждения. Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки. Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Авторизация зарегистрированных счетов-фактур Тип операции счета-фактуры С и По определяют диапазон типов операций счетов-фактур, которые Вы хотите провести. Документ СФ С и По определяют диапазон номеров документов счетов-фактур, которые необходимо обработать. Контрагент-отправитель СФ С и По определяют диапазон контрагентов-отправителей СФ, для которых необходимо обработать счета-фактуры закупок. Дата поступления по СФ С и По определяют диапазон дат поступлений счетов-фактур, которые необходимо обработать. Утверждение счетов-фактур Если этот флаг установлен,, сверенные счета-фактуры из определенного в этом сеансе диапазона будут при возможности утверждены. Сверка СФ Если этот флаг установлен,, счета-фактуры из определенного в этом сеансе диапазона будут при возможности сверены. Сверка СФ Используемый метод сверки. Если выбрана опция Автоматическая сверка в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), по умолчанию будет показан метод сверки, выбранный в поле Автоматич.процедура сверки в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Полный протокол операций Если этот флаг установлен,, в журнале операций производится запись для каждой операции сверки или утверждения, которая будет созданы в результате этих процессов, а также для всех случившихся при этом ошибок. Для печати журнала операций необходимо включить флажок Печать отчета. Печать отчета Если этот флаг установлен,, система распечатывает журнал операций. При возникновении ошибок LN записывает сообщения об ошибках в протокол ошибок. Вы можете использовать сеанс Протокол ошибок (tfacp2580m000) для просмотра сообщений об ошибках. Не печатать с В отчете не будут распечатываться сообщения об ошибках, возникших в результате отсутствия поступлений для счетов-фактур, у которых дата документа совпадает с указанной здесь датой или является более поздней. Ошибки всех остальных типов распечатываются всегда. Например, в случае недавно полученных счетов-фактур для заказов на закупку, по которым еще не получены товары, эту опцию можно использовать для того, чтобы распечатать только те ошибки, которые не связаны с поступлениями. Дата ввода операции Дата ввода операции, которая была создана в результате автоматического утверждения выбранных счетов-фактур. Финансовый период Финансовый год, в который должны быть проведены операции. Финансовый период финансовый период, в который должны быть проведены операции. Отчетный период Год, в который входит отчетный период для проводки операций. Допустимые значения Допустимые значения Выбранные периоды должны иметь статус Открытый для модуля Счета кредиторов. Это поле доступно только в том случае, если стоит флаг Отчетные периоды в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000). Отчетный период Период отчетного периода для проводки операций. Допустимые значения Допустимые значения Выбранные периоды должны иметь статус Открытый для модуля Счета кредиторов. Это поле доступно в том случае, если включены Отчетные периоды в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000). Налог.период Налоговый период , в который должны быть проведены данные о налогах, относящиеся к утвержденным операциям. Налог.период Налоговый период , в который должны быть проведены данные о налогах, относящиеся к утвержденным операциям. Допустимые значения Выбранные периоды должны иметь статус Открытый для проводки в модуль Счета кредиторов. Ссылка пакета Введите ссылку для данного пакета. Если вы выбрали опцию Утверждение счетов-фактур, LN создает пакет утверждения, в котором операции проводятся в главную книгу. СФ закупок по пакету Номер пакета, в котором операции проводятся в главную книгу. Если вы выбрали опцию Утверждение счетов-фактур, LN создает пакет, в котором операции проводятся в главную книгу. LN указывает номер этого пакета после завершения процесса утверждения и выполнения проводок. Причина блокировки Код причины блокировки. Если для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку, требуется утверждение для платежа и определены причины блокировки по умолчанию для счетов-фактур закупок, то система LN подставляет причину блокировки по умолчанию. Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки. Связанные темы Авторизация счетов-фактур закупок Уполномоченный для утверждения Уполномоченный для утверждения. Если для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку, требуется утверждение для платежа и определены причины блокировки по умолчанию для счетов-фактур закупок, то система LN укажет уполномоченного для утверждения по умолчанию. Для обработки счета-фактуры, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки. Связанные темы Авторизация счетов-фактур закупок Утвердить до Счет-фактура должен быть утвержден до этой даты. |