| # Строки заказа на закупку (tdpur4101m000) Используйте этот сеанс чтобы управлять и заводить строки заказа на закупку. Вы можете запустить этот сеанс следующим образом: Из сеанса Заказы на закупку (tdpur4100m000) путем нажатия Строки заказа в соответствующий меню Из сеанса Заказ на закупку (tdpur4100m900)- выбрав строку заказа на продажу и дважды щелкнув на ней мышью. Автономно В рассматриваемом сеансе можно оперировать только строками заказа. Оперировать деталями строки заказа можно в сеансе Строка заказа на закупку (tdpur4601m000). Детали строки заказа на закупку создаются, если для строки заказа на закупку применимо следующее: Строка разделена Для строки создан дозаказ Прямая поставка и перегрузка Строка заказа на закупку связана со строкой заказа на продажу, если выполняется одно из следующих условий: Прямая поставка Поле Тип поставки равно Прямая поставка в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000) или в сеансе Запланированные строки поставок заказа на продажу (tdsls4101m100). Существует взаимно-однозначное соответствие между строкой заказа на продажу и строкой заказа на закупку. Следовательно, обновления в строке заказа на закупку могут отразиться на связанной строке заказа на продажу. Перегрузка Поле Тип поставки равно Перегрузка в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000) или в сеансе Запланированные строки поставок заказа на продажу (tdsls4101m100). Несколько деталей строки заказа на закупку можно связать с одной строкой заказа на продажу, или несколько строк поставки заказа на продажу можно связать с одной строкой заказа на закупку. Значит, если внести изменения в строку заказа на продажу, можно разорвать связь со строкой(-ами) заказа на закупку (деталью(-ями)). За дополнительной информацией обратитесь к Перегрузка и разделение поставок Связанные темы Обзор управления заказами на закупку Извлечение условий и положений Предоставляемый клиентом материал в Продажи и Снабжение Субподряд в Снабжение Гибкая обработка заказа на закупку Порядковые номера в Заказах на закупку Синхронизация строки и деталей строки заказа на закупку Дополнительные расходы - Заказы Перегрузка и разделение поставок Дозаказы по закупкам Многозвенный счёт-фактура между отделом закупок и отделом продаж Разметка по проекту в модуле Снабжение Строка заказа Номер заказа на закупку. Статус Статус заказа на закупку. Допустимые значения Статус заголовка заказа на закупку КА-продавец Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Строка заказа Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Связанные темы Дополнительные затраты по заказам на закупку Строка заказа Это поле определяет, какой тип имеет данная строка заказа Допустимые значения Строка может иметь один из следующих типов: Итого Строка заказа разделяется на несколько деталей строки заказа. В этой строке показываются итоговые количества и суммы. Строка заказа Эта строка является стандартной. Строка создаётся вручную или генерируется автоматически. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Примечание Если склад является WMS-контролируемым: Если флаг Размещение изделий СИ/Наборов выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести изделие набора типа комплект в этом поле. Этот заказ - это заказ на возврат и флаг Отпуск изделий СИ/наборов выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести изделие набора в этом поле. И флаг Серии в запасе выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести номерное изделие, для которого флаг Учет серийных номеров в запасах установлен в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000). И флаг Серии не в запасе выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести номерное изделие, для которого флаг Учет серийных номеров в запасах снят в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000). И флаг Партии не в запасе выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести тип партионное изделие, для которого флаг Партии в запасах не установлен в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000). Связанные темы Предоставляемый клиентом материал в Продажи и Снабжение Параметры интеграции WMS Номерные изделия в Складирование Управление партиями Субподряд операций в Снабжение Перекрестная ссылка изделия Альтернативный способ связи с поставщиком по изделиям. Допустимые значения Перекрестная ссылка изделия Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Перекр.ссылка изделия сеанса Контрагент-продавец (tccom4120s000). Связанные темы Настройка и использование изделий НДП Система кодирования изделий Код системы кодирования изделий. Система кодирования изделий используется для поиска изделия альтернативным способом, например, по коду изделия поставщика. Примечание Задать данное поле можно только, если поле Перекрестная ссылка изделия установлено в значение ICS. Изделие перекрестной ссылки Код изделия, который используется для указания изделия в поле Изделие. Перекрестная ссылка изделия определяет, какой код изделия вы можете выбрать. ICS Вы можете выбрать код в системе кодирования изделий из сеанса Система кодирования изделий - Изделия (tcibd0104m000). MPN Вы можете выбрать номер деталей производителя (НДП) из сеанса Номер деталей производителей (tdipu0145m000) или Изделия по НДП (tdipu0149m000). Примечание НДП должен иметь статус Утвержден на Дата заказа. Связанные темы Настройка и использование изделий НДП Предпочтительный номер детали производителя Предпочтительный номер детали производителя (НДП) для изделия. Связанные темы Настройка и использование изделий НДП Изготовитель Производитель изделия или производитель, связанный с номером детали производителя (НДП). Связанные темы Настройка и использование изделий НДП Настройка и использование изделий множественных производителей Изготовитель изделия Код изделия, используемый изготовителем для идентификации конкретного изделия. Связанные темы Настройка и использование изделий множественных производителей Редакция К-единицы Редакция конструкторской единицы. Связанные темы Конструкторские единицы Комп. модификац. Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия. Примечание Если заказ на закупку создаётся автоматически, в текущем поле устанавливается по умолчанию компонент модификации запланированного заказа на закупку из LN Планирования предприятия. При создании заказа на закупку, вручную или автоматически из Планирования предприятия, LN проверяет, действителен ли контрагент по закупке для компонента модификации по строке заказа на закупку. Если склад является WMS-контролируемым и флаг Модификации выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), то в этом поле нельзя ввести компонент модификации. Связанные темы Обзор модификаций Отбор контрагентов в зависимости от модификации Параметры интеграции WMS Проект Код проекта, для которого требуется изделие. Субподрядный Если этот флаг установлен, субподряда операций, субподряда изделия, или субподряд обслуживания применяется для изделия. Связанные темы Субподряд в Снабжение Ссылка Ссылка, отправляемая изготовителем субподрядчику, чтобы субподрядчик смог связать субподрядный заказ на закупку с поставляемыми материалами. Субподрядчик хранит субподрядную ссылку в своей спецификации как ссылку распределения. Примечание Это поле заполняется субподрядным заказом на закупку/позицией/порядковым номером. Связанные темы Обзор разметки спроса Требуемое количество Заказанное количество, которое затребовано поставщиком. Примечание Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки. Единица требуемого кол-ва Единица измерения, в которой Требуемое количество выражается. Требуемое кол-во Заказанное количество, которое затребовано поставщиком, выраженное в единице запаса. Примечание Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки. Источник Источник строки заказа на закупку. Допустимые значения Источник заказа на закупку Подтвержденное количество Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком. Примечание Это поле может быть заполнено только, если флаг Использовать подтверждение (Закупки) установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Это поле не применяется в случае субподряда операций и для заказов с источником Заказ на закупку субподряда. Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки. Единица подтвержд.кол-ва Единица измерения, в которой Подтвержденное количество выражается. Подтвержденное количество Заказанное количество, которое подтверждено поставщиком, выраженное в единице запаса. Примечание Это поле может быть заполнено только, если флаг Использовать подтверждение (Закупки) установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Это поле не применяется в случае субподряда операций и для заказов с источником Заказ на закупку субподряда. Планирование предприятия использует заказанное количество и затребованное заказанное количество, сохраненное в запланированных операциях с запасами, для проверки достаточности подтвержденных количеств, чтобы удовлетворить запланированные количества, или для необходимости дополнительной поставки. Подтверждение акцептовано Если этот флаг установлен, то Подтвержденное количество принимается закупщиком. Дальнейшие переговоры с поставщиком невозможны. Примечание Это поле может быть заполнено только, если флаг Использовать подтверждение (Закупки) установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Если подтвержденное количество является нулевым, то строка заказа отменяется автоматически. Минимально требуемое кол-во Заказанное количество, которое затребовано плановиком. Данное поле используется только для информации. Примечание Это поле может быть заполнено только, если флаг Использовать подтверждение (Закупки) установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Единица мин.требуемого кол-ва Единица измерения, в которой Минимально требуемое кол-во выражается. Минимально требуемое кол-во Заказанное количество заказанное количество, которое, как минимум, требуется плановику, выраженное в единице запаса. Данное поле используется только для информации. Примечание Это поле может быть заполнено только, если флаг Использовать подтверждение (Закупки) установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Заказанный объем Заказанное количество, выраженное в единицах закупки. Это поле заполняется значением поля: Подтвержденное количество, если это подтвержденное количество больше нуля. Требуемое количество, если Подтвержденное количество равно нулю. Примечание Заказанное количество не может равняться нулю, за исключением затратных изделий и единиц обслуживания. Единица закупки Единица, в которой вы закупаете изделие, также называется единицей закупаемого количества. Заказанное количество Заказанное количество, выраженное в единицах запаса. Это поле заполняется значением поля: Подтвержденное количество, если это подтвержденное количество больше нуля. Требуемое количество, если Подтвержденное количество равно нулю. Примечание Заказанное количество не может равняться нулю, за исключением затратных изделий и единиц обслуживания. Цена Цена, которую вы платите за изделие, выраженная в валюте закупки. Примечание Если поле Платеж установлено в значение Без оплаты, то цена равна нулю. Если флаг Ценообразование материалов в Снабжении включен в сеансе Параметры цены материала (tcmpr0100m000), то эта цена может включать цены материала. Связанные темы Поиск цены Информации о цене материала - заказы на закупку Источник цены Источник цены. Допустимые значения Источник цены Матрица цен Определение матрицы сеанса матрицы цен, если Источник цены установлен в Структура цены. Связанные темы Настройка матрицы цен Порядок матрицы скидок Порядок, в котором ведется поиск определений матриц для типа матрицы. Контракт Контракты на закупку используются для регистрации специальных договоренностей с контрагентом-поставщиком о поставке специальных товаров. Контракт состоит из: Заголовка контракта на закупку с общими данными о контрагенте и, при необходимости, связанное соглашение об условиях и положениях. Одна или более строк контракта на закупку с (централизованными) соглашениями о ценах/скидках и информация о количестве, которые применяются к изделию или ценовой группе. Детали строки контракта на закупку с логистическими соглашениями и данными о количестве, которые применимы к изделию или ценовой группе для указанного звена (склада) в многозвенной корпорации. Детали строки контракта могут существовать только для корпоративных контрактов на закупку. Можно нажать: Отвязать контракт, чтобы разорвать связь уже связанного контракта. СвязатьКонтр., чтобы связать контракт со строкой заказа на закупку. Примечание Изначально Контракт из Заказы на закупку (tdpur4100m000) является умолчанием для этого поля. Однако, действие, которое предпринимает LN зависит от значения флага Предусм. ряд спец.контрактов по заказу на закупку в сеансе Параметры контрактов на закупку (tdpur0100m300). Связанные темы Контракты на закупку Позиция контракта Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Отдел закупок контракта Отдел закупок, связанный с контрактом. Контракт игнорируется Если этот флаг установлен,, то есть действующий контракт, но он не связан со строкой заказа. Этот флаг устанавливается, если применимо одно из следующего: Для выбора предложено несколько контрактов, но никакой контракт не связан со строкой заказа. Ранее привязанный контракт был вручную отвязан от строки заказа. Примечание Если контракт автоматически отвязывается из-за обновления полей, этот флаг сбрасывается. Цена материала Итоговая цена материала по строке. Связанные темы Информации о цене материала - заказы на закупку Цена исключая Начисления цены материала Начальная цена строки заказа на закупку. Связанные темы Информации о цене материала - заказы на закупку Начисления цены материала Сумма всех начислений цены материала для строки заказа на закупку. Связанные темы Информации о цене материала - заказы на закупку Все материалы имеют фактические цены Если этот флаг установлен, для всех материалов, которые привязаны к строке заказа на закупку, доступны фактические цены материалов. Связанные темы Информации о цене материала - заказы на закупку Многоуровнев. скидка Если этот флаг установлен, к строке применяется многоуровневая скидка. Валюта Денежная единица, в которой выражается цена закупки изделия. / Единица изделия, в которой указывается цена закупки для данного изделия. Эта единица может отличаться от единицы запаса для данного изделия. Сумма заказа Итоговая сумма заказа. Это совокупное значение всех сумм строк закупки после вычитания скидок. Примечание Когда заказанное количество в строке дозаказа изменяется, то это изменение переносится в сумму заказа. Однако, когда строки дозаказа отменяются или удаляются, оригинальное заказное количество все еще определяется сумму заказа. Счет-фактура по частичным платежам Если этот флаг установлен, изделие должно быть отфактурировано по частичные платежи. Если этот флаг установлен,, то применимо следующее: Для всех связанных деталей и строк дозаказа, данные налога и тип закупок одинаковы Эти поля - не заполнены и не доступны: Соглаш.о платежах Условия платежа Платеж Самофактурирование Дополнение Компонент затрат СФ Дата СФ Отфактур.кол-во Сумма СФ Примечание Когда строка частичного платежа поставщику или строка поступления связаны с деталями строки заказа на закупку, этот флаг больше не доступен. В соответствующем меню Вы можете запустить сеанс Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), в котором Вы можете просмотреть, ввести и управлять частичными платежами. Если флаг Для объединения также включен в этом сеансе, то необходимо сначала объединить строку заказа на закупку прежде, чем Вы сможете задать частичные платежи в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000). Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000) или Изделия - Закупки (tdipu0101m000). Связанные темы Частичные платежи поставщику Изображение Изображение изделия, которое задается по умолчанию в поле Картинка в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000). ОткрытБаланс Баланс всех неоплаченных счетов-фактур, связанных с одним определенным контрагентом. Примечание Открытое сальдо не изменяется при создании дозаказ. Однако, при удалении или отмене дозаказа открытое сальдо уменьшается на сумму дозаказа. Валюта Валюта валюта, в которой выражается открытое сальдо. Закупщик Работник вашей компании, являющийся контактным лицом для соответствующего поставщика. Закупщиком также называется агент по закупкам. Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Если вы превышаете лимит, LN выводит предупредительное сообщение. Валюта валюта, в которой лимит кредита выражается. Отменено Если этот флаг установлен,, то эта строка заказа на закупку отменена. Обработка отмены Если этот флаг установлен, то эта строка заказа на закупку не может быть отменена, так как она включает одну или несколько строк частичного платежа постащику в статусе Разрешенный или Отфактурированный. Когда эти строки получают статус Обработанный, строка заказа на закупку отменяется. Для строк заказа на закупку с данным включенным флагом, Вы можете указать корректировочные строки частичного платежа в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), чтобы провести по кредиту отфактурированные суммы. Связанные темы Частичные платежи поставщику Спецификация Если этот флаг установлен,, спецификация связана со строкой заказа на закупку. Связанные темы Обзор разметки спроса Стандартное описание Если этот флаг установлен,, стандартное описание изделия печатается по строке заказа. Если имеется также текст строки заказа, стандартное описание изделия печатается раньше текста строки заказа. Если этот флаг сброшен,, по строке заказа печатается только текст строки заказа, если он есть. Текст строк заказа Если этот флаг установлен, который связан со строкой заказа. Требуется лицензия на экспорт Если этот флаг установлен,, лицензия на экспорт требуется для изделия. Примечание Это поле является видимым только, если флаг Лицензии на экспорт установлен в сеансе Параметры разметки по проекту (tcpeg0100m000). Связанные темы Обзор разметки проекта Распределение разметки Если этот флаг установлен, распределение разметки связано с этой Строка заказа на закупку. Примечание Ручные изменения в этом сеансе могут повлиять на связанное распределение разметки. Если дело в этом, и если флаг Ручное изменение разметки проекта выбран в сеансе Параметры разметки по проекту (tcpeg0100m000), и выводится окно, в котором необходимо указать причину изменения. Изменения проектной разметки коды причин регистрируются в сеансе Ретроспектива аудита разметки затрат (tpctm2500m000). Связанные темы Разметка по проекту в модуле Снабжение Детали имеющ-ся строк Если этот флаг установлен,, строка заказа разделяется на множество строк поступления. Если нажать Детали стр. заказа, можно просмотреть различные строки поступления. Эту функциональную возможность можно использовать, например, для разделения заказов больших объёмов на несколько поступлений, при этом для каждого поступления не требуется генерировать отдельные заказы. Связанные темы Перегрузка и разделение поставок Исключение бюджета Если этот флаг установлен,, проверка бюджета не удалась для строки заявки. Для продолжения процедуры заявки на закупку необходимо сперва принять решение по исключению бюджета. Например, Вы можете изменить сумму по строке или связанное распределение по статьям бюджета (РСБ) в сеансе Распределение по статьям бюджета (tcbgc1100m000). Примечание Этот флаг можно установить только, если применимо следующее: Проверка доступного бюджета выбран на вкладке Заказы на закупку сеанса Политика контроля бюджета (tfbgc0110m000). Нехватка бюджета доступна для проверяемой строки. Когда бюджет превышен установлено в значение Блокировать в сеансе Политика контроля бюджета (tfbgc0110m000). Связанные темы Управление бюджетом закупок Для объединения Если этот флаг установлен, строка заказа на закупку ожидает объединения. Вам необходимо выполнить объединение и утвердить объединённую строку заказа на закупку. Примечание Этот флаг доступен лишь в том случае, если выбран флаг Для объединения вручную в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400) и флаг Для объединения в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000) выбран для введённого изделия. Если Источник является EP и выбран флаг Распределение разметки, то нельзя выбрать этот флаг. Связанные темы Обзор объединения заказов на закупку Объединение заказов на закупку Детали Если этот флаг установлен, строка заказа разделяется на множество строк деталей. Если нажать Детали стр. заказа в соответствующий, то можно просмотреть различные детали строки в сеансе Строка заказа на закупку (tdpur4601m000). Детали строки используются для разделения заказов больших объёмов на несколько поступлений, при этом Вам не понадобится генерировать отдельные заказы для каждого поступления. Связанные темы Перегрузка и разделение поставок СвязДанные Если этот флаг установлен, хотя бы один заказ связан со строкой заказа на закупку. Нажмите Строки заказа на закупку - Связанная информация в соответствующий для просмотра связанного(ых) заказа(ов) в сеансе Строки заказа на закупку - Связанная информация (tdpur4502s000). Утверждено Если этот флаг установлен,, заказ на закупку утверждается лицом, обладающим полномочием утверждать. Примечание LN снимает данный флаг, если Вы изменяете любую связанную с ценой информацию по заказу на закупку. Связанные темы Утверждение заказа на закупку Процент скидки Процент скидки по строке заказа. Примечание Может существовать несколько уровней скидок. Если первым уровнем скидки является процент, который отображается в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200), рассматриваемое поле заполнено. Если первым уровнем скидки является сумма, рассматриваемое поле пусто, а поле Сумма скидки заполнено. Сумма скидки Сумма скидки по строке заказа. Примечание Может существовать несколько уровней скидок. Если первым уровнем скидки является процент, который отображается в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200), рассматриваемое поле заполнено. Если первым уровнем скидок является процент, рассматриваемое поле пусто, а поле Процент скидки. Сумма скидки вычисляется для каждой единицы по строке заказа. Следовательно, если сумма скидки равна двум, а объем заказа - десяти, сумма скидки составляет 20. Источник скидки Источник скидки. Допустимые значения Источник скидки Код скидки Способ указания на то, почему была предоставлена скидка. Например, вы можете предоставить скидку, потому что клиент заказывает большое количество. Если вы предоставляете скидку или если вы добавляете начисление к счёту-фактуре продажи, вы можете ввести код скидки для указания на причину. Начисления и скидки могут появляться в результате следующего: Стандартные скидки Начисления Комиссионные, подлежащие оплате Уступки, подлежащие оплате Матрица скидок Определение матрицы матрицы скидок, если Источник скидки установлено в значение Структура скидок. Связанные темы Настройка матрицы скидок Описание матрицы скидок Порядок, в котором ведется поиск определений матриц для типа матрицы. Сумма-брутто Общая сумма, из которой вычитаются налоги, уступки, скидки и т.д., чтобы достичь суммы-нетто. Cумма-брутто равна количеству заказов, умноженному на цену по книге цен. Скидка по стр. % Общая сумма скидки, выраженная в процентах от (брутто) суммы заказа. Скидка по стр. % рассчитывается по следующей формуле :
                      Сумма скидки строки  / (объем заказа * цена) * 100%
Сумма скидки строки Сумма скидки, полученная в результате скидки по строке заказа. Эта сумма вычисляется по следующей формуле:
    Сумма скидки по строке заказа = Количество * Цена * Скидка по строке заказа/100
Результат вычислений округляется. Сумма скидки по строке заказа всегда выражается в валюте заказа/коммерческого предложения. Примечание Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Сумма заказа Нетто-сумма по строке заказа выражается в валюте проведения сделки (транзакции). Эта сумма вычисляется по следующей формуле:
    Сумма  = (Количество * Цена) - Сумма по строке заказа
Примечание Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Скидка по заказу % Процент или сумма скидки, вычитаемый из общей (итоговой) суммы заказа. Сумма скидки по заказу Итоговая сумма скидки по строке заказа для заказа. Дата заказа Дата ввода заказа в систему вручную или его автоматической генерации. Примечание Эта дата может быть изменена вручную на дату в прошлом или будущем. Если флаг Записывать финансово-экономические операции в сеансе Параметры закупок (tdpur0100m000) имеет значение Стандартные затраты, то дата заказа не может быть позже текущей даты. Если заказом на закупку является встречный заказ, дата заказа используется для определения себестоимости. Если действительная себестоимость не найдена, строку заказа нельзя сохранить. Значение по умолчанию Ручной ввод заказа Текущая дата (создания). Автоматическая генерация заказа Дата, указанная в поле Использовать дату создания в качестве даты заказа при создании заказа сеанса Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400). Связанные темы Определение плановой даты поступления Дата подтвержд. заказа Дата, на которую выполнено подтверждение контрагентом-поставщиком заказа на закупку или дата, на которую выполнено подтверждение заказа на продажу для контрагента-покупателя. Дата подтверждения заказа используется для расчета объективных оценок подтверждения заказа в рейтинге (оценке) продавца. Поставщику присваивается рейтинг в соответствии с временным интервалом между датой заказа и датой подтверждения заказа. Дата поступл.для расч.цены Дата поступления, которая используется для поиска себестоимости для строки заказа. Эта дата может быть одной из следующих: Изменённая дата поступления. Если поле Измен. дата поступл. не заполнено, то Подтвержденная дата поступления. Если поле Подтв.дата поступл. не заполнено, то Запл.дата поступл.. Эта дата не может наступить раньше, чем Дата заказа. Примечание Рассматриваемое поле используется для поиска себестоимости для строки заказа, если выполняются следующие условия: Тип изделия в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000) не равен: Затраты Един.обслуживания Набор Заказ на закупку не является субподрядным заказом. Поле Проект- пусто. Метод оценки запаса установлен в значение FTP - Фиксир. Цена Передачи в сеансе Методы оценки запасов (whina1100m000). Если все условия выполняются и LN не может найти себестоимость, то нельзя сохранить строку заказа. Определяющ. Если этот флаг установлен, при вычислении итогового значения заказа учитывается строка заказа, чтобы применить итоговые скидки по заказу к заказам. Связанные темы Определяющий/подходящий Подходящ. Если этот флаг установлен, LN применяет рассчитанный применяет рассчитанный процент скидки заказа к выбранной строке заказа. Связанные темы Определяющий/подходящий Оценка продавца Если этот флаг установлен, при выполнении оценки продавца учитывается строка заказа на закупку. Связанные темы Вычисление оценок продавцов Грузоотправитель Контрагент, который отправляет заказанные товары вашей организации. Он обычно представляет центр распределения или склад поставщика. Данное определение включает склад по умолчанию, в котором вы должны получать товары, в нем указывается, нужно ли вам проверять товары, перевозчик, обеспечивающий транспортировку, и соответствующий контрагент-поставщик. Адрес Адрес грузоотправителя. Контактное лицо Контактное лицо контрагента-грузоотправителя. Полное имя Полное имя контактного лица. Доп.стат.инф-ия (ЕС) Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада. Связанные темы Интрастат отчетность ЕС Запл.дата поступл. Плановая дата, на которую должны быть поставлены изделия строки заказа\графика. Плановая дата поступления не может предшествовать дате генерации заказа\графика. Примечание Если Управление закупками используется для транспортировки, и следовательно, заказ на перевозку создается из строки заказа на закупку, то Запланир.дата заявки должна рассматриваться как запланированная дата погрузки, т.е. дата, когда товары должны иметься в наличии на складе. Связанные темы Определение плановой даты поступления Определение плановой даты поступления только на основе времени поставки Мин.требуемая дата поступления Дата поступления, которая требуется плановику. Данное поле используется только для информации. Получ.количество Полученное количество, выраженное в единицах закупки. Полученный объем Полученное количество, выраженный в единице запаса. Сумма поступления Нетто сумма по строке для конкретного поступления товаров. Нетто сумма по строке не включает налоговую скидку и скидку по заказу. Нетто сумма по строке выражается в валюте заказа. Вычисление производится следующим образом: LN вычисляет и округляет итоговую сумму скидки по заказу. LN вычисляет и округляет сумму скидки заказа по строке заказа. LN вычисляет нетто сумму по строке, используя следующую формулу:
    (Полученное количество * Цена) - Сумма скидки заказа по строке заказа
Единица запаса Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр. Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку или продажу. Эти преобразования всегда используют единицу запасов в качестве базовой единицы. Поэтому единица запасов применима ко всем типам изделий, включая типы изделий, которые не могут храниться в запасах. Генерир.заказы на перевозку из закупок Если этот флаг установлен,, заказ на перевозку можно генерировать из строки заказа на закупку. Связанные темы Интеграция модулей Управление заказами на перевозку и Снабжение Интеграция модулей Снабжение и Управление перевозками Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Примечание Если Вы вводите перевозчика в данное поле и складской заказ генерируется из заказа на закупку, значение данного поле задается по умолчанию как Перевозчик/ТЛК сеанса Складские заказы (whinh2100m000). Обновить перевозчика можно только в текущем сеансе, но не в Складирование. Если Вы оставили это поле пустым, перевозчика можно ввести/обновить в Складирование. Закрепл.перевозчик Возможность в Управление перевозками, препятствующая механизму построения груза переписать перевозчика, выбранного пользователем для заданной строки заказа на перевозку. Примечание Если Вы выбираете рассматриваемый флаг, а складской заказ генерируется из заказа на закупку, то флаг Закрепление перевозчика/ТЛК в сеансе Складские заказы (whinh2100m000) также выбирается. Этим флагом можно оперировать только в текущем сеансе, но не в Складирование. Если данный флаг не выбран, этим флагом можно оперировать в Складирование. Маршрут Строка рейса из вашего склада к складу партнера-грузоотправителя или грузополучателя контрагента и наоборот. Используйте маршруты для группировки контрагентов, которые расположены в том же регионе или вдоль одного удобного маршрута. Вы можете распределить адреса по маршрутам для печати ведомостей комплектации и заметок по отгрузке, отсортированных по маршруту. Примечание Если Вы вводите маршрут в рассматриваемое поле, а складской заказ генерируется из заказа на закупку, значение данного поля переносится по умолчанию в поле Маршрут сеанса Складские заказы (whinh2100m000). Обновить маршрут можно только в текущем сеансе, но не в Складирование. Если Вы оставили это поле пустым, маршрут можно ввести/обновить в Складирование. Уров.обслуж.перевозок Понятие, выражающее длительность перевозки, например: доставка в течение 12 часов. Уровень обслуживания перевозки (опционно) используется следующим образом: Как фактор, определяющий затраты на перевозку груза. Как фактор, определяющий тариф на перевозку заказа на перевозку. Введите уровень обслуживания, чтобы убедиться, что в заказе на перевозку используется тот же уровень обслуживания, что и в заказе на закупку. Примечание Если Вы вводите обслуживание в рассматриваемое поле, а складской заказ генерируется из заказа на закупку, значение данного поля переносится по умолчанию в поле Уровень обсл.перевозки сеанса Складские заказы (whinh2100m000). Уровень обслуживания можно обновлять только в текущем сеансе, но не в Складирование. Если Вы оставили это поле пустым, уровень обслуживания можно ввести/обновить в Складирование. План.дата погрузки Запланированная дата и время погрузки на месте грузоотправления. Примечание Если закупочная компания несёт ответственность за транспортировку, плановая дата погрузки является датой, когда поставщики со своей стороны должны приготовить товары, чтобы их можно было забрать. Налог Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать: Платежи по счетам-фактурам от контрагентов-отправителей счетов-факту подлежат удержанию налогов и социальных сборов. Для группировки контрагентов с одинаковыми условия налогообложения для вашей компании, например, субподрядчики или посредники. То, что налог должен быть оплачен в другой стране, отличной от страны, в которой находится офис продаж или офис обслуживания Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля заголовка заказа на закупку. Связанные темы Моделирование налоговых исключений Освобождение Если этот флаг установлен, освобождение от налогов применимо. Примечание Если поле Уровень освобож.от налога в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000) установлен в значение: Ограничена и вы вручную выбираете этот флаг, то Код налога берется по умолчанию из поля Освобожд.закупки сеанса Обработка налогов (tctax0138m000). Если вы очистите этот флаг вручную, то код налога не изменится. Расширена и вы вручную выбираете этот флаг, то Код налога не изменится. Если вы очистите этот флаг вручную, то поля Причина освобождения и Сертификат освобождения не выбраны и не доступны. Связанные темы Настройка налоговых освобождений Страна налога Страна, используемая для налоговых целей. Примечание Если введённая страна использует налогового провайдера для вычисления налога и перечисления в сеансе Страны по месту назначения налога с продаж (tctax6103m000), страны налога по другим строкам заказа на закупку в том же заказе на закупку необходимо также зарегистрировать в сеансе Страны по месту назначения налога с продаж (tctax6103m000). Причина в том, что в одном заказе разрешаются только страны налога одинакового типа. Связанные темы Использование налогового провайдера Собственный ИНН Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Связанные темы Обзор обработки налогов Код налога Код налога, который применяется к данной строке заказа на закупку. Примечание Если страна, показанная в поле Страна налога, использует налогового провайдера для расчета налога и вследствие этого зарегистрирована в сеансе Страны по месту назначения налога с продаж (tctax6103m000), то страны налогообложения для других строк того же самого заказа на продажу также должны быть зарегистрированы в сеансе Страны по месту назначения налога с продаж (tctax6103m000). Причина в том, что в одном заказе разрешаются только страны налога одинакового типа. Вы можете использовать код группы налогов для затратных единиц и единиц обслуживания. Код группы налогов должен удовлетворять условиям налоговой классификации контрагента. Кроме того, функциональность удержания должна быть применима к финансовой компании отдела закупок заказа на закупку. Связанные темы Использование налогового провайдера Настройка контрагентов для удерживаемого налога и социальных сборов Страна налога КА Страна, в которой контрагенту присвоен идентификатор налога. Связанные темы Настройка регистрации налогов ИНН Контрагента ИД налога контрагента. Примечание Налоговый ИД контрагента является времязависимым. Для определения и показа корректного налогового ИД контрагента, LN использует запланированную дату поступления. Связанные темы Настройка регистрации налогов Причина освобождения Причина, по которой ваша компания освобождена от налогов по продажам. Примечание Это поле применимо, если параметр Уровень освобож.от налога установлен в значение Расширена в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000). Это поле наследуется из метода, используемого для извлечения деталей налога в соответствии со значениями группы полей Порядок поиска библиотек налога сеанса Налоговые параметры (tctax0100m000). Код причины должен быть типа ОсвобОтНалога и действующим на дату, оцениваемую по полю Дата заказа. Связанные темы Настройка налоговых освобождений Сертификат освобождения Ваш собственный сертификат освобождения от налогов. Примечание LN печатает причины освобождения от налогов в счетах-фактурах. Это поле применимо, если параметр Уровень освобож.от налога установлен в значение Расширена в сеансе Налоговые параметры (tctax0100m000). Это поле наследуется из метода, используемого для извлечения деталей налога в соответствии со значениями группы полей Порядок поиска библиотек налога сеанса Налоговые параметры (tctax0100m000). Связанные темы Настройка налоговых освобождений Полная цена товара Классификация полных цен товара Атрибут, который позволяет пользователям связать логистические операции с конкретным набором дополнительных расходов, отменяет настройки дополнительных расходов для этой операции. При необходимости пользователи могут указать классификацию дополнительных расходов и использовать эту классификацию для операции. Связанные темы Дополнительные расходы – Обзор Дополнительные расходы – Настройка Дополнительные расходы - Заказы Сумма полной цены товара Общая сумма всех расходов, связанных с закупкой изделия, до доставки и принятия на склад. Дополнительные расходы обычно включают в себя транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин и расходы на обработку. В LN дополнительные расходы могут быть частью нескольких наборов дополнительных расходов. Связанные темы Дополнительные расходы – Обзор Дополнительные расходы – Настройка Дополнительные расходы - Заказы Полная цена товара – фиксированные суммы Сумма частичного платежа Итоговая сумма частичных платежей поставщику, связанная со строкой заказа на закупку. Примечание В соответствующем меню можно нажать Частичные платежи поставщику для просмотра частичных платежей в сеансе Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000). Связанные темы Частичные платежи поставщику СФ Идентификатор счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в сериях, которые используются для СФ для типа заказов. Дата СФ Дата распечатки счета-фактуры. Отфактурир-ое кол-во Отфактурированное кол-во для строки заказа на закупку, выраженное в единицах закупки. Примечание Отфактурированное количество увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Отфактурированное кол-во Отфактурированное кол-во для строки заказа на закупку, выраженное в единицах запаса. Примечание Отфактурированное количество увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Сумма СФ Отфактурированная сумма для строки заказа на закупку, выраженная в валюте заказа. Примечание Отфактурированная сумма увеличивается при обработке строк заказа на закупку в сеансе Обработка поставленных заказов на закупку (tdpur4223m000). Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование используется для строк заказа на закупку, отпуск которых контрагенту-поставщику Вы осуществляете. Если этот флаг сброшен,, поставщик создаёт счёт-фактуру закупки и отсылает его Вашей компании. Связанные темы Самофактурирование СФ после Для строки заказа на закупку можно указать, когда может быть сгенерирован самофактурируемый счёт-фактуру. Контроль Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары проконтролированы и утверждены. Поступление Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары получены или потреблены. Связанные темы Самофактурирование Тип даты самофактурирования Если поле Самофактурирование установлен, данное поле используется для задания, на какой дате основываются платежи самофактурирования. Либо Дата поступления, либо дата отгрузки может быть использована в качестве даты СФ в самофактурируемых счетах-фактурах. Связанные темы Самофактурирование Метод самофактурирования Если поле Самофактурирование установлен, то должен быть выбран метод самофактурирования, который определяет способ выполнения самофактурирования. Метод самофактурирования определяет, в том числе, критерий для составления счета-фактуры, интервал фактурирования, средство вывода и т.д. Связанные темы Самофактурирование Платеж Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и поставщиком. Примечание Это поле установлено в Оплата по поступлению, если флаг Субподрядный выбран в строке заказа. Это поле устанавливается в Без оплаты, если Предоставляемый клиентом материал выбран для типа заказа в сеансе Типы заказов закупки (tdpur0194m000). Это поле установлено в Оплата по использованию, если Пополн. консигнац.запаса выбран для типа заказа в сеансе Типы заказов закупки (tdpur0194m000). Это поле не может быть установлено в Оплата по поступлению для следующих типов заказа: Пополнение консигнационного запаса. Оплата консигнации. Возврат брака (пока не применяется Оплачиваем. поставщику). Это поле не может быть установлено в Оплата по использованию, если применимо следующее: Поставка не выполняется на склад. Поставка выполняется на склад проекта. Контрагент-покупатель связан со складом. Количество меньше, чем количество для строк заказа на возврат. Изделие относится к типу затраты, обслуживание, инструмент или субподряд. Флаг Передача в Управление запасами выключен для изделия в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000). Это поле не может быть установлено в Без оплаты, если применимо следующее: Поставка не выполняется на склад. Поставка выполняется на склад проекта. КА-покупатель связан со складом. Заказ является заказом на Оплата закупки. Заказом является заказ на поступление пополнения консигнации. Изделие относится к типу затраты, обслуживание, инструмент или субподряд. Флаг Передача в Управление запасами выключен для изделия в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000). Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Оплата Связанные темы Консигнация в Продажах и Снабжении Предоставляемый клиентом материал в Продажи и Снабжение Управляемые поставщиком запасы Собственник Собственник изделия строки заказа на закупку. Определить собственника можно только, если поле Платеж имеет значение Оплата по использованию или Без оплаты или строка заказа на закупку является строкой прямой поставки УПЗ (VMI), или к строке применим субподряд обслуживания. Примечание Данное поле применимо только, если флаг Внешняя принадлежность включен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Значение по умолчанию Собственник по умолчанию определяется следующим образом: Платеж равна Оплата по использованию Берётся по умолчанию из сеанса Контрагент-поставщик в этом сеансе. Платеж равна Без оплаты Берётся по умолчанию из Контрагент-поставщик в этом сеансе. Если строка заказа на закупку содержит предоставляемый клиентом материал, взятый по умолчанию из контрагента-покупателя заказа на продажу верхнего спроса. Прямая поставка УПЗ Берётся по умолчанию из Покупат.., связанного заказа на продажу. Субподряд обслуживания Берётся по умолчанию из связанного заказа на обслуживание или заказа на работу. Связанные темы Консигнация в Продажах и Снабжении Предоставляемый клиентом материал в Продажи и Снабжение Управляемые поставщиком запасы Субподряд обслуживания в Снабжение Принадлежность возврата Это поле используется для задания принадлежности товаров, если товары должны быть возвращены. В зависимости от значения поля Платеж собственником может быть компания ( Оплата по поступлению), поставщик ( Оплата по использованию), или клиент ( Без оплаты). С помощью этого поля Принадлежность возврата, Складирование определяет, какой запас должен быть возвращен. Примечание Если поле Платеж установлено в значение Оплата по поступлению, то это поле равно Принадлежащий компании. Если поле Платеж установлено в значение Без оплаты, то это поле равно Консигнационный или Принадлежащий клиенту. Допустимые значения Принадлежность Связанные темы Управляемые поставщиком запасы Платеж (внутренний) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и складом, который получает заказ на закупку. Это поле применяется только, если отдел закупок и склад относятся к различным единицам предприятия. Примечание Задать данное поле можно, если флаг Внутренняя принадлежность установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Это поле устанавливается в Не применяется, если применимо следующее: Флаг Платеж установлено в значение Без оплаты. Количество меньше, чем количество для строк заказа на возврат. Это поле устанавливается в Оплата по поступлению, если флаг Субподрядный выбран в строке заказа. Если контрагент-поставщик является внутренним контрагентом, то это поле не может быть установлено в Оплата по использованию. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Оплата Связанные темы Управляемые поставщиком запасы Платеж (прямая поставка) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает заказ на закупку и клиентом. Это поле используется, если заказ на закупку создается поставщиком для прямой поставки третьей стороной товарно-материальных ценностей на склад УПЗ на территории клиента. Примечание Задать данное поле можно, если флаг Внешняя принадлежность включен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Это поле устанавливается в Не применяется, если склад не имеет связанного с ним контрагента-покупателя или поставка не выполняется на склад. Если со складом связан контрагент-покупатель, то это поле не может быть установлено в Не применяется. Если прямая поставка планируется Планирование предприятия и это поле установлено в Оплата по поступлению, то заказ на продажу генерируется для обработки платежа между отделом закупок и получателем товарно-материальных ценностей. Значение по умолчанию Если со складом связан контрагент-покупатель, то это поле заполняется по умолчанию из сеанса Условия и положения заказа (tctrm1130m000). Допустимые значения Оплата Связанные темы Управляемые поставщиком запасы Счет ГК Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Вы можете ввести счет ГК, только если применимо следующее: Изделие - затратная единица или единица обслуживания. Флаг Использовать коды ГК при вводе операций ГК снят в сеансе Параметры закупок (tdpur0100m000). Нельзя вводить счет ГК, если: LN Проект используется. Источником заказа на закупку является LN Обслуживание и ремонт. Заказом на закупку является прямая поставка. Примечание Необязательно вводить счет главной книги. LN Финансы проверяют, существует ли счет ГК в финансовой компании финансовой операции. Используемая финансовая компания зависит от отдела закупок или финансовой службы. После того, как товары получены, счет ГК изменять уже нельзя. Связанные темы Структура счета ГК и направления учета Направление 1 Используйте данное поле для выбора направления учета того типа направления учета, который Вы хотите использовать. Вы можете ввести счет ГК и направления учета, только если применимо следующее: Изделие - это затратная единица или единица обслуживания. Флаг Использовать коды ГК при вводе операций ГК снят в сеансе Параметры закупок (tdpur0100m000). Нельзя вводить счет ГК и направления учета, если: LN Проект используется. Источником заказа на закупку является Обслуживание и ремонт. Заказом на закупку является прямая поставка. Примечание Необязательно вводить счет главной книги и направления учета. Финансы проверяют, существует ли счет ГК в финансовой компании финансовой операции. Используемая финансовая компания зависит от отдела закупок или финансовой службы. После того, как товары получены, счет ГК изменять уже нельзя. Связанные темы Использование Направлений учета Структура счета ГК и направления учета Склад Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Адрес поступл-ия Адрес получения товаров. Примечание Если склад имеет места погрузки/разгрузки (получения), что может быть определено в сеансе Склад - места погрузочных платформ (whwmd2120m000), LN проверяет, определен ли адрес для соответствующего места поступления. Если да, то этот адрес показывается по умолчанию. Иначе показывается адрес склада. Выборка партии Определенные условия, которые могут быть определены для партионных изделий строк заказа. Этими условиями являются: Любая Получаемые или отгружаемые товары не подлежат партионному контролю. Можно использовать более одной партии. Одинаковая Для поступления или отгрузки можно выбрать любую партию, но все поступление или вся отгрузка должны касаться только этой партии. Конкретная Можно получить или отгрузить только некую конкретную партию. Примечание Если склад является WMS-контролируемым, то флаги Выбор одинаковой партии и Выбор конкретной партии в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000) определяет, можно ли выбрать значение Одинаковая или Конкретная в этом поле. Связанные темы Параметры интеграции WMS Управление партиями Партия Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары. Связанные темы Управление партиями Серийный номер Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее. Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов. Это поле не используется, если: Поле Склад- пусто Поле Выборка партии равно Одинаковая Флаг Субподрядный не включен, пока строка заказа на закупку не является строкой заказа на возврат Связанные темы Обзор номерных изделий Субподряд обслуживания в Снабжение Обработка запасов Данное поле указывает, получено ли изделие полностью или только его компоненты. При получении компонентов не обязательно получают компоненты первого уровня спецификации изделия (СИ). LN сканирует СИ сверху вниз, пока не найдёт нефиктивный компонент. Если СИ состоит только из фиктивного изделия, выполняется передача компонентов СИ более низкого уровня. Примечание Это поле не может быть установлено в По компоненту если: Склад является WMS-контролируемым и флаг Размещение изделий СИ/Наборов выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000). Заказом на закупку является заказ на возврат с WMS-контролируемым складом, и флаг Отпуск изделий СИ/наборов выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000). Поле Платеж имеет значение Оплата по использованию. Связанные темы Параметры интеграции WMS Дата разрешения Плановая дата передачи заказа в модуль Складирование. Дата отпуска вычисляется при помощи вычитания цикла размещения на складе из плановой даты поступления. Подтв.дата поступл. Дата поступления изделий, подтвержденная контрагентом-поставщиком или подтвержденная для контрагента-покупателя. Эта дата используется в следующих целях: Одна из основ для определения рейтинга поставщика. Значение по умолчанию для подтвержденных дат поступления строк заказа. Ссылочная дата для печати напоминаний. Измененная дата поступл. Новая дата поступления, используемая в том случае, если поставщик не может выполнить поставку в требуемую дату и назначает другую дату поступления. Наравне с плановой и\или подтвержденной датой поступления, измененная дата поступления выступает в качестве основы для определения рейтинга поставщика и запланированного движения материалов. Кроме того, эта дата также используется в процедуре напоминания. Условия поставки Соглашение с контрагентом, касающееся способа поставки товаров. Соответствующая информация печатается в различных документах заказов. Связанные темы Условия поставки Точка перехода собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Связанные темы Условия поставки Таможенная стоимость Налог, которым облагается сумма статьи экспорта. Таможенная стоимость используется при таможенных проверках. Если данное поле заполнено, таможенную стоимость не нужно вычислять при прохождении таможни, что экономит время и сокращает транспортные расходы. Для прямых поставок, таможенная стоимость передается в заказ на закупку из заказа на продажу, таким образом, вы не можете изменить таможенную стоимость в заказе на закупку. За дополнительной информацией обратитесь к Прямая поставка. Примечание Таможенная стоимость применяется только, если товары поставляются Складирование. Если данное поле заполнено, и Вы передаёте заказ в Складирование, таможенная стоимость заносится по умолчанию Складирование. Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается Цена закупки. Если цена закупки нулевая, то себестоимость изделия отображается по умолчанию. Таможенная стоимость рассчитывается следующим образом:
    цена - скидки по строкам заказа - скидка по заголовку заказа
Установленное по умолчанию значение может быть изменено вручную. Например, можно изменить таможенные расходы, если: Компания поставляет запасную часть по гарантии. Цена запчасти равна нулю, но в результате таможенных расходов стоимость запчасти становится больше нуля. Компания одалживает заграничному контрагенту механизм. Цена этой услуги равна нулю, однако стоимость аренды машины за счёт таможенных расходов становится больше нуля. Примечание Если Печать заказов на закупку (tdpur4401m000) явдяется автоматическим шагом в соответствии с применяемой процедурой заказа на закупку, то таможенная стоимость не печатается. Более подробно о работах процедуры заказа см. Тип заказа на закупку (tdpur0694m000). Таможенная стоимость не печатается, если в сеансе Заказ на закупку (tdpur4100m900) вы нажимаете Ctrl-P или нажимаете кнопку печати и выбираете Предварительный просмотр заказов на закупку для печати данных заказа. Вы можете отправить заказы на закупку поставщикам посредством электронной торговли (EDI) или сообщения Документа бизнес-объекта (BOD). В этих целях вы должны скорректировать протокол для указания, что Таможенная стоимость (tdpur401.cuva) должна быть включена. Контроль Если этот флаг установлен,, при поступлении необходимо провести входной контроль изделия по этой детали строки заказа. Рассматриваемый флаг недоступен, если: Тип изделия - Затраты, Един.обслуживания, или Набор. Поле Прямая поставка в сеансе Типы заказов на закупку (tdpur0194m000) включен для типа заказа на закупку. Флаг Заказ с прилавка в сеансе Типы заказов закупки (tdpur0194m000) включен для типа заказа на закупку. Поле Обработка запасов в текущем сеансе имеет значение По компоненту. Примечание При создании строки заказа на закупку для изделия, по умолчанию, этот флаг получает то же значение, что и флаг Контроль в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Если комбинация изделия и контрагента не задана в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000), то этот флаг включается только, если он также включен в сеансах Контрагент-грузоотправитель (tccom4121s000) и Изделие - Закупки (tdipu0601m000). Связанные темы Складской контроль Контроль для закупаемых изделий Отчетность по соответствию Код отчетности по соответствию, привязанный к изделию. Примечание Вы можете указать код отчетности по соответствию, только если флаг Контроль выбран в данном сеансе. Значение по умолчанию Умолчание для кода отчетности по соответствию берется следующим образом: Из сеанса Строки контракта на закупку (tdpur3101m000). Если к изделию применим контроль первого образца (КПО), то из сеанса Правила контроля первого образца (qmptc0116m100). Из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Из сеанса Изделия - Закупки (tdipu0101m000). Связанные темы Данные настройки для отчетности соответствия Контроль первого образца Отгрузка Код отгрузки, созданный модулем Складирование во время обработки предварительного уведомления об отгрузке (ПУО). Связанные темы Поступление товаров Бизнес-документ - Поставка Номер ПУО поставщика Номер ПУО контрагента-поставщика. Номер поступл. Порядковый номер, назначаемый каждому отдельному поступлению товаров. Поступление Номер строки поступления, которая связана с номером поступления в Складирование. Поступления можно регистрировать в сеансе Складское поступление (whinh3512m000). Факт.дата поступл-ия Дата, когда были получены заказанные товары. Наличный запас Физическое количество товаров на одном или нескольких складах (включая заблокированные запасы). Наличный запас Единица запаса, в которой выражаются количества. Заказанный запас Запланированные поступления. Запас был получен и сгенерирована рекомендация по размещению. Однако, рекомендация еще не разрешена. Это количество включается в свободный запас. Распределенн.запас Запас по всем складам, который распределен по строкам отпуска. После отгрузки запаса, т.е. после выбытия со склада, распределение удаляется. Смотри, также, стандартное распределение и нефиксированная разметка. Смотри, также, Запас распределенный на место. Смотри также размещение на складском месте Обещанный запас Резервирование части запаса для заказа без учета физического хранения товаров на складе. Также называется жестким распределением. Утвержд. колич-во Утверждённое количество полученных изделий, выраженное в единицах закупки. Примечание Если в Складирование поступление не производится, LN вводит в данное поле поставленное количество. Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Утвержд. колич-во Утверждённое количество полученных изделий, выраженное в единицах запаса. Примечание Если в Складирование поступление не производится, LN вводит в данное поле поставленное количество. Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Отбраков. кол-во Итоговое отбраков. кол-во минус количество, которое было далее утверждено по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах закупки. Примечание Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Отбраков. кол-во Итоговое Отбраков. кол-во минус количество, которое было далее утверждено по этой строке заказа, включая строки дозаказа и связанные детали, выраженное в единицах запаса. Примечание Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Возвращ.забраков.кол-во Итоговое отбраков. кол-во, которое было возвращено с места брака поставщику по этой строке заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах закупки. Примечание Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Возвращ.забраков.кол-во Итоговое отбраков. кол-во, которое было возвращено с месте брака поставщику по этой строке заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах запаса. Примечание Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Ликвидир.забракованное кол-во Итоговая Отбраков. кол-во, которое было уничтожено в месте брака по этой строке заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах закупки. Примечание Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Ликвидир.забракованное кол-во Итоговая Отбраков. кол-во, которое было уничтожено в месте брака по этой строке заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах запаса. Примечание Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Кол-во в месте изоляции Итоговое текущее количество в месте брака по этой строке заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах закупки. Примечание Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Кол-во в месте изоляции Итоговое текущее количество в месте брака по этой строке заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах запаса. Примечание Если флаг Оплачиваем. поставщику включен в сеансе Параметры обработки запасов (whinh0100m000), то это поле является невидимым. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Объем дозаказа Итоговое заказанное и подтвержденное количество дозаказа строки заказа на закупку, выраженное в единицах закупки. Пример
Изначально заказанные изделия | 12 шт.
Окончательное поступление | 6 шт.
Количество дозаказа | 6 шт.
Если Вы хотите заказать дополнительно не 6 штук, но только 4, и поэтому вводите значение 4 в поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено сеанса Возможный дозаказ на закупку (tdpur4101m700) и подтверждаете дополнительный заказ, поле Объем дозаказа в сеансе Строки заказа на закупку (tdpur4101m000) будет иметь значение 4. Если Вы получаете три изделия из четырёх дополнительно заказанных изделий, значение поля Объем дозаказа остаётся равным 4 (суммарный заказанный и подтверждённый объём дозаказа), однако поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено изменяется и получает значение 1 (общий невыполненный объём дозаказа). Если Вы теперь изменяете возможный объём дозаказа из 1 в 0 в поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено сеанса Возможный дозаказ на закупку (tdpur4101m700), поле Объем дозаказа изменяется и получает значение 3, а поле Колич. дозаказа д.б. подтверждено изменяется и становится равным 0. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Объем дозаказа Итоговое заказанное и подтвержденное Объем дозаказа строки заказа на закупку, выраженное в единице запаса. Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Колич. дозаказа д.б. подтверждено Итоговое неподтвержденное количество возможного дозаказа этой строки заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах закупки. Пример
Изначально заказанное количество | 10 шт.
Окончательное поступление | 6 шт.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено | 4 шт.
Подтвержденный дозаказ | 4 шт.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено | 0 шт.
Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Колич. дозаказа д.б. подтверждено Итоговое неподтвержденное количество возможного дозаказа по этой строке заказа, включая связанные детали и строки дозаказа, выраженное в единицах запаса. Пример
Изначально заказанное количество | 10 шт.
Окончательное поступление | 6 шт.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено | 4 шт.
Подтвержденный дозаказ | 4 шт.
Колич. дозаказа д.б. подтверждено | 0 шт.
Связанные темы Дозаказы - подтверждение вручную Автоматическое подтверждение дозаказов Изолированный запас Работа Уникальная идентификация работы. Связанные темы Разметка по проекту в модуле Снабжение Элемент Наименьшая часть структуры элементов. Элемент используется для задания (структуры) работ проекта, чтобы его можно было выполнить. Связанные темы Разметка по проекту в модуле Снабжение Дополнение Части проектов, для которых были сделаны специальные соглашения касательно фактурирования, предварительные суммы, количества к определению и урегулирования отклонений. Дополнение может быть прикреплено к одной и более строк бюджета. Примечание Это поле не заполнено и не доступно, если флаг Распределение разметки выбран в данном сеансе. Связанные темы Использование Дополнительных соглашений Компонент затрат Компонент затрат является категорией, определяемой пользователем, для классификации затрат. Компоненты затрат имеют следующие функции: Структурирование себестоимости, цены продажи или учетной цены изделия. Создание сравнения между оценочными затратами производственного заказа и фактическими затратами производственного заказа. Расчёт отклонений при производстве. Просмотр распределения ваших затрат по различным компонентам затрат в модуле Контроллинг. Компоненты затрат могут относиться к следующим видам затрат: Материальные затраты Операционные затраты Начисления на материал.затраты Начисления на опер.затраты Затраты на передачу НЗП Общие затраты Примечание Если вы используете Управление сборкой, то не можете использовать компоненты затрат типа Общие затраты. Примечание Это поле не заполнено и не доступно, если флаг Распределение разметки выбран в данном сеансе. Связанные темы Компоненты затрат в Производстве Тип закупок Свойство заказа на закупку, которое позволяет идентифицировать вид произведённой закупки и, таким образом, вид закупки, подлежащей оплате. Данное свойство используется для занесения [проводки] закупки в правильные Счета кредиторов, когда создаётся счет-фактура. Чтобы осуществить проводку счета-фактуры закупок, LN находит синтетический [контрольный] счет подходящего типа закупок, связанный со строкой заказа на закупку. Примечание Контрольный счет определяется для каждого типа закупок. При проводке счетов-фактур на закупку LN осуществляет поиск типа закупок, чтобы задать контрольный счет, который необходимо использовать для бухгалтерской проводки. Связанные темы Контрольные счета Настройка контрольных счетов Условия платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры. Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода Условия платежа позволяют рассчитать: Дату срока выплаты Дату, на которую истекает период скидки Сумму скидки Значение по умолчанию Применяется следующая логика умолчаний: Если строка заказа на закупку содержит соглашения о поставках, условия платежа подставляется по умолчанию из заголовка контракта на закупку. Если строка заказа на закупку содержит запрос на коммерческое предложение (ЗКП), условия платежа подставляется по умолчанию из ЗКП. Если строкой заказа на закупку является строка заказа на возврат, то условие платежа подставляется по умолчанию из поля Условия платежа для кредит.авизо в сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Если строка заказа на закупку генерируется из другого источника или вводится вручную, то применяется следующая последовательность по умолчанию: Если контракт связан со строкой заказа на закупку, то условие платежа подставляется по умолчанию из заголовка контракта. Условие платежа подставляется по умолчанию из заголовка заказа на закупку. Главная книга Представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Вы можете связать код главной книги со специальными логистическими операциями. Такие операции интеграции непосредственно отображаются в счет главной книги и направления учёта кода главной книги, но не включаются в процесс соответствия. Вы можете ввести код ГК, только если применимо следующее: Изделие - затратная единица или единица обслуживания. Использовать коды ГК при вводе операций ГК установлен в сеансе Параметры закупок (tdpur0100m000). Нельзя вводить код ГК, если: LN Проект используется. Источником заказа на закупку является LN Обслуживание и ремонт. Заказом на закупку является прямая поставка. Примечание Код главной книги вводить необязательно. LN Финансы проверяют, существует ли код ГК в финансовой компании финансовой операции. Используемая финансовая компания зависит от отдела закупок или финансовой службы. После того, как товары получены, код ГК изменять уже нельзя. Связанные темы Код ГК Соглаш.о платежах Способ уплаты сумм счёта-фактуры. Включает в себя методы платежа [способы расчётов], которые используются для различных частей суммы счёта-фактуры, а также валюту платежа. Например, Вы можете определить соглашение об оплате первой части суммы счёта-фактуры через банк в соответствии с методом платежа PM1, 40 % оставшейся суммы - в соответствии со способом расчётов PM2, а другие 60 % - в соответствии со способом расчётов PM3, который может представлять собой вексель к оплате. Связанные темы Помесячные счета-фактуры Подтверждение Код подтверждения заказа на закупку. Пор.номер.зак.на изм. Номер, используемый для назначения выполнения изменений заказу на закупку или заказу на продажу. Причина изменения строк Причина, которая может быть определена для измененного заказа (строки) на закупку или заказа на продажу (строки). Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из одного из следующих полей в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400): Код прич.измен.по умолч.для доб.строк заказа Код прич.измен.по умолч.для измен. строки заказа Код прич.измен.по умолч.для отмены строки заказа Примечание Если требуется, код причины изменения по умолчанию можно переписать. Тип изменения строк Индикатор типа изменений для измененного заказа (строки) на закупку или заказа на продажу (строки). Значение по умолчанию По умолчанию в этом поле указывается значение из одного из следующих полей в сеансе Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400): Тип изм.по умолч.для доб.строки заказа Тип изм.по умолч.для измен. строки заказа Тип изм.по умолч.для отмены строки заказа Примечание Если требуется, тип причины изменения по умолчанию можно переписать. Контрагент Контрагент-покупатель, которому данный объект поставки был жестко размечен. LN может использовать поставляемые изделия по текущему заказу, чтобы выполнить заказ для контрагента-покупателя, который отображается в этом поле; LN не используется эти изделия для любого другого контрагента. Связанные темы Обзор разметки спроса Тип бизнес-объекта Тип заказа, под который данный заказ был жестко размечен. Примечание Следующие поля всегда используются в комбинации, вместе они идентифицируют соответствующий заказ или строку заказа: Бизнес-объект Бизнес-объект Ссылка бизнес-объекта Допустимые значения Распределено на тип бизнес-объекта Связанные темы Обзор разметки спроса Бизнес-объект Заказ или строка заказа, под которую изделия в этом заказе были жестко размечены. Примечание Следующие поля всегда используются в комбинации, вместе они идентифицируют соответствующий заказ или строку заказа: Бизнес-объект Бизнес-объект Ссылка бизнес-объекта Связанные темы Обзор разметки спроса Ссылка Код ссылки, на которую объект поставки был жестко размечен. LN может использовать изделия, закупаемые по этому заказу, только для спроса, связанного с ссылкой, показываемой в этом поле. LN может использовать это поле двумя способами: Если флаг Контрагент заполнено, LN использует поле Ссылка для записи кода ссылки, заданного клиентом. Если флаг Контрагент имеет значение <пусто>, LN использует поле Ссылка для записи внутренней ссылки. Код ссылки можно использовать для того, чтобы держать вместе связанные между собой детали, даже если они следуют разными маршрутами, когда детали транспортируются к субподрядчику, чтобы позднее вернуться обратно. Связанные темы Обзор разметки спроса ИД списка опций Идентификация опций и свойств для конфигурируемого изделия. ИД используется в спецификации изделия для сверки поставки и спроса. Примечание ИД списка опций используются в заказах на закупку для обработки полученных сконфигурированных изделий, которые могут отличаться от заказанных сконфигурированных изделий. Возможны следующие варианты: Сконфигурированное изделие с отклонениями приходуется как неожидаемое поступление в сеансе Заказы на закупку (tdpur4100m000) в качестве заказа на закупку с источником Складское поступление. В связи с этим, изделие с отклонениями не приходуется в строке графика закупок, которая остается открытой к получению корректного сконфигурированного изделия. Сконфигурированное изделие с отклонениями сначала приходуется по строке графика, а затем возвращается посредством заказа на возврат. В результате, это поле может быть определено только, если в сеансе Заказы на закупку (tdpur4100m000), Источник заказа на закупку равен Складское поступление, или заказ на закупку является заказом на возврат типа Возврат запаса. Нажмите Список опций для просмотра опций и свойств сконфигурированного изделия в сеансе Список опций (tcibd4522m000). Связанные темы Сконфигурированные изделия в графиках закупок Заказы на возврат по закупке Наличный запас Наличный запас, который распределен на Склад, выраженный в единице закупок. Связанные темы Обзор разметки спроса Наличный запас Наличный запас, который распределен на Склад, выраженный в единице запасов. Связанные темы Обзор разметки спроса Заказанный запас Общее количество по заказам поставки, которое жестко размечено и будет получено на Склад, выраженное в единице закупок. Связанные темы Обзор разметки спроса Заказанный запас Общее количество по заказам поставки, которое жестко размечено и будет получено на Склад, выраженное в единице запасов. Связанные темы Обзор разметки спроса Нераспределенное Наличный запас, который не распределен на Склад, выраженный в единице закупки. Связанные темы Обзор разметки спроса Нераспределенное Наличный запас, который не распределен на Склад, выраженный в единице запаса. Связанные темы Обзор разметки спроса Детали стр. заказа Запускает сеанс деталей Строка заказа на закупку (tdpur4601m000). Строки заказа на закупку - Связанная информация Запускает сеанс Строки заказа на закупку - Связанная информация (tdpur4502s000). Запланированные материалы заказа на закупку Запускает сеанс Запланированные материалы заказа на закупку (tdpur4532m000). Строки материальных поставок заказа на закупку Запускает сеанс деталей Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). Спецификация материалов Запускает сеанс деталей Спецификация изделия (tibom1110m000). Список опций Запускает сеанс деталей Список опций (tcibd4522m000). Статус строки ЗакНаЗакупку Запускает сеанс деталей Статус строки ЗакНаЗакупку (tdpur4534m000). Строки полной цены товара Запускает сеанс Строки полной цены товара (tclct2100m000). Полная цена товара по заказу на закупку Запускает сеанс деталей Полная цена товара по заказу на закупку (tclct2100m300), вы можете просматривать все полные цены товара, которые связаны с выбранным заказом на закупку. Распределение разметки Запускает сеанс деталей Распределения разметки закупок (tdpur5100m000), в котором Вы можете просмотреть, ввести и управлять деталями распределения разметки. Частичные платежи поставщику Запускает сеанс деталей Частичные платежи поставщику (tdpur5120m000), в котором Вы можете просмотреть, ввести и управлять частичными платежами. Информация о цене материала Запускает сеанс деталей Информация о цене материала (tcmpr1600m000), в котором Вы можете просмотреть такую информацию о цене материала, связанную со строкой контракта на закупку, как соглашение о цене материала, cодержание материала в изделии, базовые цены материала, и фактические цены материала. Детали перевозок Запускает сеанс Детали перевозок (fmlbd3552m000) или сеанса Детали перевозок (fmfoc3501m000). Запрос цены Запускает сеанс Запрос цены (tdpcg0250m000). Условия и положения Запускает сеанс деталей Условия и положения - Результаты поиска (tctrm2151m000). Спецификация Запускает сеанс деталей Спецификация (tcibd4120m000). Эту команду можно использовать, если флаг Спецификация установлен для строки заказа на закупку. Утверждение Утверждает строку заказа на закупку. Генерация заказов поставки Генерирует строки заказа на поставку для строк материальной поставки субподрядного заказа на закупку, чтобы отгрузить материалы субподрядчику. Для каждого субподрядного заказа на закупку можно увидеть какие материалы и полуфабрикаты должны быть поставлены субподрядчику в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). Материалы могут быть поставлены с помощью заказов на перемещение по продажам, графиков на перемещение по продажам, складских перемещений, заказов на поставку закупки или графиков на поставку закупки, которые определяются в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). Перегенерация строк материальной поставки Перегенерирует строки материально поставки для строки субподрядного заказа на закупку. Строки материальной поставки для строки субподрядного заказа на закупку можно увидеть в сеансе Строки материальных поставок заказа на закупку (tdpur4116m000). СвязатьКонтр. Связывает контракт со строкой заказа на закупку. Какой контракт связан со строкой заказа, можно увидеть в сеансе Строки заказа на закупку - Связанная информация (tdpur4502s000). Отвязать контракт Обрывает связь связанного контракта. Передача в Управление запасами Передаёт строку заказа на закупку в Складирование. Получение Запускает сеанс деталей Поступления по закупкам (tdpur4106m000), в котором можно ввести дату поступления для конкретной строки заказа на закупку. Моделирование цены Запустится сеанс Моделирование цены (tdpcg0200m300). Пересчитать цены/скидки по стр. заказа Запускает сеанс деталей Параметры пересчета цен и скидок (tdpcg0240s000), в котором можно вычислить заново цены и скидки. Цены и скидки после поступлений Запускает сеанс деталей Изменение цены и скидки после поступления (tdpur4122m000). Распределение по статьям бюджета Запускает сеанс деталей Распределение по статьям бюджета (tcbgc1100m000), в котором можно просматривать и изменять связанное распределение по статьям бюджета (BAD). Проверка бюджета Проверяет бюджет для строки заказа. Эта команда доступна только, если: Со строкой связано корректное распределение по статьям бюджета (РСБ). Флаг Исключение бюджета установлен. Отмена Запускает сеанс деталей Отмена зак. на закупку (tdpur4201s300). Копир.компоненты ПСИ Запускает сеанс деталей Копирование компонентов ПСИ в заказ (tdpur4812s000). Генерация заказов на перевозку Запускает сеанс деталей Генерация заказов на перевозку (tdpur4220m000). Пересчитать цены скидки введ.заказа Запускает сеанс деталей Параметры пересчета цен и скидок (tdpcg0240s000), в котором можно пересчитать цены и скидки для строки заказа. Пересчет полной цены товара Запускает сеанс деталей Пересчет полной цены товара (tclct2800s000). Заказ на закупку Запускает сеанс деталей Заказы на закупку (tdpur4100m000). Обзор строк заказа на закупку Запускает сеанс деталей Обзор строк заказа на закупку (tdpur4501m500). Заказ на закупку - Строки к получению Запускает сеанс деталей Заказ на закупку - Строки к получению (tdpur4501m400). Поступления по закупкам Запускает сеанс деталей Поступления по закупкам (tdpur4106m000). Консигнационные поступления Для выбранных строк графика закупок, находящихся на консигнации, т.е. для которых поле Платеж имеет значение Оплата по использованию, запускается сеанс Консигнационные поступления (whwmd2550m000). В этом сеансе можно увидеть уровни запаса и получить доступ к обзору потреблений для выбранных строк заказа на закупку. Неоплачиваемые поступления Для выбранных строк заказа на закупку, собственность по которым не изменяется при получении принимающей стороной, т.е. для которых поле Платеж- Без оплаты, запускается сеанс Поступления собственности клиента (whwmd2550m100). В этом сеансе можно увидеть уровни запаса и получить доступ к обзору потреблений для выбранных строк заказа на закупку. Возможный дозаказ на закупку Запускает сеанс деталей Возможный дозаказ на закупку (tdpur4101m700). Группа по ручным работам Запускает сеанс деталей Заказы на закупку - по Ручным работам (tdpur4501m150). Ретросп.стр. Запускает сеанс деталей Ретроспектива строки заказа на закупку (tdpur4551m000). Заказ на закупку - Порядковый номер заказа на изменение Запускает сеанс деталей Заказ на закупку - Порядковый номер заказа на изменение (tdpur4114m000). Заказы на возврат Запускает сеанс деталей Заказы на закупку (tdpur4100m000), в котором Вы можете просмотреть заказы на возврат, связанные со строкой заказа на закупку. Заказы на контр.качества Запускает сеанс деталей Процедуры заказо-зависимого теста (qmptc0149m000). Производст.заказы Запускает сеанс Производственные заказы (tisfc0501m000). Наряды на работу Запускает сеанс деталей Заказ на работу (tswcs2100m100), в котором можно увидеть связанный заказ на работу в случае субподряда обслуживания. Заказы на обслуживание Запускает сеанс деталей Заказ на обслуживание (tssoc2100m100), в котором можно увидеть связанный заказ на обслуживание в случае субподряда обслуживания. Все строки Выводит на экран все строки заказов на закупку. Незакр.строки поступл. Выводит на экран только строки заказов на закупку, для которых окончательное поступление ещё не произошло. Не отмененные строки Отображаются только не отмененные строки заказа на закупку. Скрыть поступления и платежи Скрываются все строки заказа, для которых источником заказа являются Складское поступление или Оплата закупки. Только неожидаемые поступления Отображаются только строки заказа, для которых источником заказа является Складское поступление. Только платежные поручения Отображаются только строки заказа, для которых источником заказа является Оплата закупки. Поиск редакции Если флаг Конструктор.редакции действуют в закупках в сеансе Параметры закупок (tdpur0100m000) и флаг Контроль редакций в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000) включены для изделия, можно осуществлять поиск редакция. Габариты изделия Запускает сеанс деталей Работа с габаритами изделия (tdpur4811s000). Скидки строк Запускает сеанс деталей Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Разметка по заказу Запускает сеанс деталей Просмотр разметки заказа (cprrp0740m000). Наборы НДП Запускает сеанс Наборы НДП строки заказа на закупку (tdpur4601m100). Информация о контракте проекта Если у проекта есть связанный контракта, используйте эту команду для просмотра информации по контракту в сеансе Контракт (tpctm1600m000). Уведомление об отгрузке Запускает сеанс деталей Уведомление об отгрузке (whinh3600m000). |