| # Richieste di offerta (tdpur1101s000) Utilizzare questa sessione per creare e/o gestire le intestazioni richiesta di offerta (RFQ). Nota Se la casella di controllo Registra storico richiesta di offerta della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) è selezionata, lo storico delle richieste di offerta (RFQ) viene aggiornato automaticamente durante la creazione, la modifica o l'eliminazione di una richiesta. Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni è possibile scegliere le seguenti opzioni: Righe, per avviare la sessione Righe richiesta di offerta (tdpur1502m000), in cui è possibile elencare e gestire le righe di richiesta di offerta. BP 'Origine vendita', per avviare la sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000), in cui è possibile visualizzare e gestire i Business Partner 'Origine vendita' collegabili alla richiesta di offerta. Nota Se si fa clic sul pulsante Mostra allegati, viene avviata la sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000), in cui è possibile collegare un documento in un qualsiasi formato alla richiesta di offerta oppure visualizzare i documenti collegati. Argomenti correlati Procedura relativa alla richiesta di offerta Richiesta di offerta Il numero della richiesta di offerta (RFQ). Valori predefiniti LN recupera la serie predefinita per le richieste di offerta dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Se nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000) non è definita alcuna serie per le richieste di offerta, LN recupera la serie predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100). Richiesta di offerta Lo stato della richiesta di offerta (RFQ) indica i passaggi già eseguiti della procedura relativa alla richiesta di offerta. Nota Lo stato della richiesta di offerta (RFQ) viene assegnato da LN. Valori consentiti Stato dell'offerta Descrizione La descrizione della richiesta di offerta (RFQ). Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Responsabile acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Valori predefiniti LN recupera il responsabile acquisti predefinito dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Data richiesta di offerta La data in cui viene specificata la richiesta di offerta. Valori predefiniti La data predefinita della richiesta di offerta è la data del sistema. Nota È possibile definire date di richiesta di offerta nel passato o nel futuro. Data di restituzione L'ultima data in cui l'offerente può inoltrare una risposta alla richiesta di offerta. Valori predefiniti La data di restituzione predefinita è determinata dal numero di giorni definito nel campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese della sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100). Il numero di giorni definito nel campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese viene aggiunto alla data richiesta di offerta. Esempio Se la data richiesta di offerta è l'1/1/2000 e il valore del campo Termini predefiniti per richieste di offerta rese è 10 giorni, LN indica come data di restituzione predefinita l'11/1/2000. Nota Se la data di restituzione è scaduta e non è stata inoltrata alcuna offerta in risposta alla richiesta di offerta, è possibile rimuovere la richiesta di offerta utilizzando la sessione Eliminazione RFQ (tdpur1205m000). La data di restituzione specificata nell'intestazione richiesta di offerta viene utilizzata come data di restituzione predefinita per tutti i Business Partner 'Origine vendita' selezionati per la richiesta di offerta. La data di restituzione predefinita per i Business Partner 'Origine vendita' può essere sovrascritta nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1105s000). La data di restituzione non può essere precedente alla data richiesta di offerta. Data sollecito La data dell'ultima volta in cui è stato stampato un sollecito per la richiesta di offerta. È possibile stampare solleciti nella sessione Stampa solleciti a richieste di offerta (tdpur1402m000). Data di consegna La data in cui è pianificata la consegna degli articoli per i quali viene inviata la richiesta di offerta. Nota Dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita' e la richiesta di offerta è stata copiata nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000), la data di consegna viene copiata nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto. La data di consegna non può essere precedente alla data di restituzione. Data di inizio per periodo di consegna La data di inizio del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta. Nota Dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita' e la richiesta di offerta è stata copiata nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000), la data di inizio viene copiata nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto. La data di inizio del periodo di consegna non può essere precedente alla data di restituzione. Se è definita una data di consegna, non è possibile definire un periodo di consegna. Data di fine per periodo di consegna La data di fine del periodo durante il quale è programmata la consegna degli articoli per cui viene inviata la richiesta di offerta. Nota Dopo che è stata accettata l'offerta del Business Partner 'Origine vendita' e la richiesta di offerta è stata copiata nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000), la data di fine viene copiata nell'ordine di acquisto o nel contratto di acquisto. La data di fine del periodo di consegna non può essere precedente alla data di inizio. Se è definita una data di consegna, non è possibile definire un periodo di consegna. Ufficio acquisti L'ufficio acquisti responsabile della richiesta di offerta. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito Magazzino Il magazzino in cui devono essere consegnati gli articoli. Nota Se è stato definito un magazzino, deve essere specificato anche il campo Indirizzo. Non è possibile immettere un magazzino di tipo Reparto produzione. Indirizzo Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Nota Se è stato definito un magazzino nel campo Magazzino, è necessario specificare il campo Indirizzo. Tipo di ordine Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Valori consentiti È possibile immettere tipi di ordine normali e tipi Ordine costi. Se l'articolo è un articolo di costo o un articolo di assistenza, è possibile immettere soltanto tipi Ordine costi. Valori predefiniti LN recupera il tipo di ordine predefinito dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nota Quando si copia un'offerta accettata in un ordine di acquisto nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000), per impostazione predefinita nell'ordine di acquisto vengono inserite le caratteristiche del tipo di ordine. Set criteri Il set di criteri per richieste di offerta (RFQ) collegato alla richiesta di offerta. Nota È possibile definire i set di criteri per richieste di offerta nella sessione Criteri richieste di offerta per Set criteri (tdpur1192m000). Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Nota È inoltre possibile definire i termini di consegna per Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1105s000). Argomenti correlati Termini di consegna Cambio proprietà Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Nota Nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1105s000) è possibile definire anche i termini di pagamento per Business Partner 'Origine vendita'. |