| # Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000) Utilizzare questa sessione per elencare e gestire dati di acquisto predefiniti per gruppo di articoli. Questi dati vengono utilizzati quando viene aggiunto un nuovo articolo nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Argomenti correlati Dati articolo di acquisto Dati articolo Tipo di articolo Il tipo di articolo dell'articolo di acquisto. Il tipo di articolo viene utilizzato per collegare i valori predefiniti a un gruppo di articoli. Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene incluso durante il processo di classificazione fornitore. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Valuta di acquisto Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Gruppo prezzi di acquisto Gruppi di articoli su cui vengono praticati gli stessi prezzi e sconti. I gruppi di prezzi possono essere collegati a clienti e a fornitori. Vengono collegati ad articoli presenti in Dati vendita articolo e utilizzati in Vendite, nelle matrici dei prezzi e degli sconti. Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo può essere fatturato mediante pagamenti rateali. Argomenti correlati Pagamenti rateali fornitore Operazione conto lavoro Origine prezzo Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di costo o di acquisto del conto lavoro per l'articolo. Valori consentiti Origine prezzo Argomenti correlati Conto lavoro in Approvvigionamento Tariffe di conto lavoro Operazione conto lavoro in Approvvigionamento Richiesta obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, ed è necessario affidare in conto lavoro un'operazione per un ordine di produzione, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro in Gestione reparto produzione. Se la casella di controllo non è selezionata, Gestione reparto produzione può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'operazione. Non è necessaria una richiesta di acquisto. Argomenti correlati Operazione conto lavoro in Approvvigionamento Assistenza in conto lavoro Origine prezzo Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo di acquisto dell'articolo per l'assistenza in conto lavoro. Valori consentiti Origine prezzo Argomenti correlati Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento Richiesta obbligatoria per assistenza in conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, ed è applicabile l'assistenza in conto lavoro, prima di generare un ordine di acquisto conto lavoro, è obbligatorio generare una richiesta di acquisto conto lavoro da un'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza in Assistenza. Se la casella di controllo non è selezionata, Assistenza può generare un ordine di acquisto conto lavoro per l'attività di ordine di lavoro o di ordine di assistenza. Non è necessaria una richiesta di acquisto. Argomenti correlati Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento Testo acquisto Se la casella di controllo è selezionata, all'articolo viene aggiunto un testo relativo all'acquisto. Grp.di stat.acquisti Gruppo di articoli per cui vengono raccolte e rappresentate informazioni statistiche. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito in cui consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Tolleranza data di consegna (+) Numero di giorni di ritardo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nota Le consegne effettuate dopo il limite specificato verranno segnalate o bloccate. Tolleranza data di consegna (-) Numero di giorni di anticipo con cui un fornitore può effettuare una consegna. Nota Le consegne effettuate prima del limite specificato verranno segnalate o bloccate. Tolleranza quantità (+) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere superiore a quella ordinata. Tolleranza quantità (-) La percentuale per cui la quantità ricevuta può essere inferiore a quella ordinata. Vincolo su quantità Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità. Valori consentiti Vincolo Vincolo su data Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali. Valori consentiti Vincolo Tempo di fornitura Il tempo totale necessario per ottenere un articolo acquistato. Questo intervallo comprende la preparazione del documento ordine, l'approvvigionamento e il lead time del fornitore. Tempo di fornitura L'unita in cui viene espresso il tempo di fornitura dell'articolo. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Accessori consentiti Se la casella di controllo è selezionata, per questo articolo sono definiti degli accessori. Inoltra a Magazzino Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento di articoli appartenenti al gruppo di articoli selezionato viene eseguito per impostazione predefinita in Magazzino. Se la casella di controllo non è selezionata, il ricevimento di articoli appartenenti al gruppo di articoli selezionato viene eseguito per impostazione predefinita nel modulo Acquisti. Nota Questo campo viene utilizzato soltanto per determinare se in una riga ordine di acquisto è possibile omettere l'indicazione del codice magazzino. Solo da fornitori approvati Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine vendita' selezionato nel documento di acquisto deve essere un fornitore approvato per l'articolo. In altri termini, nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il campo Articolo - Stato BP 'Origine vendita' deve essere impostato su Approvato. Articolo con più produttori Se la casella di controllo è selezionata, è possibile gestire produttori alternativi per una combinazione articolo-Business Partner. Se la casella di controllo non è selezionata, è invece possibile definire un solo produttore per la stessa combinazione. Gli articoli con più produttori vengono in genere utilizzati da società che acquistano da diversi fornitori intermedi componenti con specifiche e livello di qualità uguali o simili. Se la quantità ordinata è inferiore alla quantità minima ordinabile presso un produttore, non sarà possibile acquistare direttamente da quest'ultimo, ma sarà necessario acquistare i componenti da un fornitore intermedio. Tale fornitore può infatti ottenere i componenti da diversi produttori approvati. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Acquisto di articoli del produttore Articolo MPN Se la casella di controllo è selezionata, agli articoli appartenenti al gruppo selezionato sono collegati o devono essere collegati dei numeri parte del produttore (MPN). Per collegare i numeri parte produttore agli articoli, utilizzare la sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Acquisto di articoli del produttore Verifica articolo con più produttori Utilizzare questo campo per selezionare il tipo per la verifica della validità del produttore. Nota Questa casella di controllo è valida soltanto se la casella di controllo Articolo con più produttori della sessione Articoli - Valori predefiniti acquisti (tdipu0102m000) è selezionata. Valori consentiti Verifica articolo con più produttori Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento. Se la casella di controllo è selezionata, quando viene creata una riga ordine di acquisto per l'articolo, la casella di controllo Ispezione della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene selezionata per impostazione predefinita. Argomenti correlati Ispezioni di magazzino Ispezioni relative ad articoli acquistati Reportistica conformità Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo. Nota È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione. Argomenti correlati Impostazione dei dati per la reportistica di conformità |