| # Simulazione prezzi (tdpcg0200m300) Utilizzare questa sessione per avviare la simulazione dei prezzi e degli sconti per un articolo e un Business Partner specifici. Quando si sceglie Calcola, vengono effettuate le seguenti operazioni: I prezzi e gli sconti vengono recuperati da Determinazione dei prezzi in base ai dati immessi in questa sessione. Viene avviata la sessione Calcolo prezzi (tdpcg0200m100), in cui è possibile visualizzare o aggiornare i prezzi e gli sconti simulati. Nota Se necessario, è anche possibile includere i costi di trasporto e una verifica ATP (Available-To-Promise) nel processo di simulazione. Il registro prezzi o il tariffario di trasporto trovato dipende dagli attributi di vendita, acquisto e trasporto immessi in questa sessione. Argomenti correlati Panoramica della determinazione dei prezzi Struttura della matrice Cenni preliminari sui processi di recupero delle informazioni relative alla determinazione dei prezzi Tipo di ordine Il tipo di ordine, ossia di vendita o di acquisto, per cui vengono simulati i prezzi e gli sconti. Business Partner Il business partner 'Origine vendita' o il business partner 'Destinazione vendita'. Nota Recuperare le informazioni sul Business Partner dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Recuperare le informazioni sull'articolo dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota Se la simulazione dei prezzi viene avviata dalla riga ordine di vendita e la casella di controllo Utilizza prezzi aggiornati della sessione Parametri identificativi di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, è possibile selezionare un altro codice identificativo di configurazione. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Quantità La quantità ordinata dell'articolo. Unità L'unità di misura in cui viene espressa la quantità. Nota Eseguire lo zoom nella sessione Unità (tcmcs0101m000) per recuperare l'unità di misura della quantità. Data prezzo La data e l'ora in base alle quali vengono simulate le informazioni sui prezzi. Magazzino Il magazzino dal quale (vendita) o al quale (acquisto) verrà eseguita la consegna dell'articolo. Mostra segnali Articolo/Business Partner Se la casella di controllo è selezionata, vengono visualizzati segnali, se applicabili. Argomenti correlati Utilizzo di segnali Includi costi di trasporto Se la casella di controllo è selezionata, è possibile simulare i costi di trasporto da fatturare. Nota È possibile selezionare la casella di controllo solo se il campo Tipo di ordine è impostato su Generale (Vendite). Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Fattura costi di trasporto basata su Selezionare il modo in cui si desidera calcolare l'importo della fattura di trasporto. Costi di trasporto L'importo della fattura di trasporto viene calcolato in base a un tariffario vettore in Determinazione dei prezzi. Questi costi vengono indicati anche come costi di trasporto stimati. Tariffe cliente L'importo della fattura di trasporto viene calcolato sulla base di un tariffario cliente in Determinazione dei prezzi. In questo tariffario sono archiviate le tariffe del servizio di trasporto relative a un Business Partner specifico. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Includi ATP Se la casella di controllo è selezionata, nel processo di simulazione viene inclusa una verifica ATP (Available-To-Promise). Nota È possibile selezionare la casella di controllo solo se si verifica quanto segue: L'Articolo è un articolo del piano. Il valore del campo Tipo di ordine è Generale (Vendite). ATP Selezionare il tipo di verifica ATP (Available-To-Promise) che si desidera eseguire. Data fissa LN verifica la quantità che è possibile consegnare nella Data prezzo immessa. Se questa quantità è minore di quella simulata, la Quantità ATP sarà minore della Quantità simulata specificata nella sessione Calcolo prezzi (tdpcg0200m100). Quantità fissa LN verifica quando la Quantità immessa può essere consegnata. Se la data è successiva a quella del prezzo simulato, la Data prezzo ATP sarà successiva alla Data prezzo simulato specificata nella sessione Calcolo prezzi (tdpcg0200m100). Argomenti correlati Applicazione di verifiche CTP BP 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Business Partner per determinazione dei prezzi Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi. Origine ordine Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via. Tipo di ordine Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare i seguenti elementi: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC) Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Listino prezzi Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Tipo di prodotto Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione. Linea di prodotti Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica. Classe di prodotti Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica. Produttore Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione. Gruppo prezzi Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo. Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo. Tipo 'Destinazione vendita' Consente di classificare un gruppo di clienti. Orig. prezzo Selezionare l'origine del prezzo di vendita. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Canale Business Partner Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Origine ordine Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via. Classe di trasporto Classificazione di un articolo in base alle seguenti caratteristiche: Densità del prodotto (chilogrammi per metro quadrato) Immagazzinamento (dimensioni, peso e forma) Gestione Responsabilità (valore dell'articolo) La classe di trasporto è un criterio utilizzato per la determinazione del prezzo di trasporto di un articolo. In LN una classe di trasporto può inoltre essere utilizzata come criterio per la determinazione del gruppo di pianificazione delle righe ordine. Le classi di trasporto vengono utilizzate prevalentemente negli Stati Uniti. Codice tariffa Codice che in LN rappresenta una combinazione di classe di trasporto, gruppo di mezzi di trasporto, tipo di trasporto e/o gruppo di pianificazione. In Spedizioni i codici tariffa vengono utilizzati per determinare le tariffe vettore per le seguenti entità: Spedizioni Carichi Righe ordine di vendita Righe offerta di vendita Un codice tariffa viene allocato a una spedizione, un carico, una riga ordine o una riga di offerta se la classe di trasporto, il gruppo di mezzi di trasporto, il tipo di trasporto e/o il gruppo di pianificazione della spedizione o del carico corrispondono a quelli definiti per il codice tariffa. Nel modulo Determinazione dei prezzi i tariffari di trasporto sono collegati a codici tariffa. Un codice tariffa allocato a una spedizione, un carico e così via punta a sua volta a un tariffario di trasporto da cui è possibile selezionare le tariffe di trasporto. Ufficio di spedizione Reparto addetto all'organizzazione del trasporto per uno o più magazzini. Quando è necessario trasferire merci da o verso un magazzino, l'ufficio di spedizione incaricato ne pianifica il trasporto o lo affida in conto lavoro. Negli scenari di consegna diretta, l'ufficio di spedizione fornisce a clienti o fornitori esterni servizi conto lavoro di pianificazione o trasporto. In Spedizioni un ufficio di spedizione svolge un ruolo fondamentale per la generazione carichi e il consolidamento degli ordini di trasporto. Gli ordini di trasporto vengono raggruppati per Ufficio di spedizione. I gruppi di ordini di trasporto per Ufficio di spedizione vengono utilizzati per generare spedizioni e carichi oppure per creare gruppi di ordini di trasporto. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. |