| # Righe costi logistici previsti per Business Partner (tclct2500m100) Utilizzare questa sessione per visualizzare i costi logistici previsti per un determinato Business Partner. I costi logistici sono previsti quando sono collegati a un componente della transazione per cui non è stato ancora confermato alcun ricevimento. Questa sessione è inclusa nella sessione Righe costi logistici per Business Partner (tclct2600m000). Nota Quando viene confermato un ricevimento per un componente della transazione, i costi logistici non vengono più visualizzati in questa sessione, bensì nella sessione Righe costi logistici effettivi per Business Partner (tclct2500m200). Argomenti correlati Costi logistici – panoramica Business Partner 'Origine vendita' Il business partner 'Origine vendita' per cui vengono visualizzati i costi logistici previsti. Tipo di ordine Gruppo di ordini elaborati in base alla stessa procedura (serie di passaggi relativi all'ordine = sessioni). Questi ordini condividono inoltre una serie di altre caratteristiche, ad esempio ordine di reso sì/no, ordine di vendita immediato sì/no, ordine di conto lavoro sì/no e così via. Documento Il componente transazione a cui è collegata la riga di costi logistici. Numero documento Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Posizione Il numero di riga dell'ID del componente della transazione. Sequenza Il numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione dell'ID di un componente della transazione. Data di ricevimento Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. Codice costi logistici Codice che identifica i costi logistici. Paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Paese destinatario imposta BP Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Classificazione imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Esenz. fisc. Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero. Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture. Attest. esenz. fiscale Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. Motivo esenz. fisc. Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Importo fattura Importo addebitato a un Business Partner. Nota Se il campo Metodo di calcolo è Per Spedizioni e la casella di controllo Costo effettivo finale è selezionata nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) relativa alla riga ordine di trasporto collegata, questo campo viene aggiornato con i costi di trasporto effettivi della riga di ordine di trasporto. Stato fatturaz. Lo stato della riga in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati, or Associato. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura. Aggiorna stato costi di acquisto eff. Lo stato di aggiornamento dei costi di acquisto effettivi, che può essere Libero o Costi effettivi aggiornati. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura. A questo campo viene assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati quando l'importo della fattura viene registrato nello storico. Ciò si verifica dopo che la riga di costi logistici è stata associata e approvata in Contabilità fornitori e, successivamente, rielaborata. Se questo campo ha lo stato Costi effettivi aggiornati e lo Stato fatturaz. è Tutti gli approvati, la riga di costi logistici è completata e può essere eliminata. Elaborato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è elaborata. Nota Quando viene elaborata una riga ordine di acquisto: Vengono elaborate anche le righe di costi logistici collegate ai ricevimenti effettivi per la riga ordine. Lo storico relativo ai costi logistici dei ricevimenti effettivi viene registrato. Se il campo Metodo di calcolo è Per Spedizioni, non è possibile elaborare la riga di costi logistici prima che la fattura di trasporto venga associata, approvata ed elaborata in Contabilità fornitori. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è approvata. Agg. prezzo medio/ultimo prezzo Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo dei costi logistici medio e ultimo devono essere aggiornati. Nota Se la casella di controllo è selezionata, il Tipo comp. transaz. è Ordine di acquisto - Ricevimento, Programma acquisti - Ricevimento o Riga ricevimento magazzino. Valori predefiniti Il campo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto nella sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000). Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Importo costi logistici L'importo costi logistici della riga di costi logistici. Valuta costi logistici Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Valori predefiniti Valuta costi logistici della sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000). Valuta della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Ricevi fattura Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici. Nota Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici. Business Partner 'Origine vendita' Il business partner 'Origine vendita' dell'ID del componente della transazione. Reparto Unità organizzativa di una società preposta allo svolgimento di una serie specifica di attività, ad esempio l'ufficio acquisti o vendite. Ai reparti vengono assegnati gruppi di numeri relativamente agli ordini emessi. L'unità aziendale del reparto determina la società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni finanziarie generate dal reparto. Paese 'Origine sped.' Il paese da cui vengono spedite le merci. Città 'Origine spedizione' La città da cui vengono spedite le merci. Paese ubicazione assistenza Il paese in cui viene fornita l'assistenza. Città ubicazione assistenza La città in cui viene fornita l'assistenza. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Annullata Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata. Nota Se è consentita la modifica del componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale. Origine riga costi logistici L'origine della riga di costi logistici. Set di costi logistici Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine. Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione. Tipo di costi logistici Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione". Metodo di calcolo Determina il modo in cui vengono calcolati i costi logistici. Nota Se Tipo comp. transaz. è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Per Spedizioni. Non è possibile selezionare Per Spedizioni, Importo fisso o Per Distanza se la revisione dei costi logistici è associata a un set di costi logistici con il campo Utilizzato per specificato come Calcolo prezzo di costo nella sessione Set di costi logistici (tclct1600m000). Valori consentiti Metodo di calcolo Valori predefiniti Il Metodo di calcolo della sessione Costi logistici (tclct1610m000). Prezzo Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo costi logistici. È possibile specificare un prezzo solo se il Metodo di calcolo è Per Peso, Per Volume o Per Quantità. Unità di prezzo L'unità di misura alla quale viene applicato il prezzo. Percentuale La percentuale dell'importo (riga) ordine o la percentuale di ricarico su altri costi logistici in base alla quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare una percentuale solo se il Metodo di calcolo è Valore percentuale o Percentuale di ricarico. Importo fisso L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo costi logistici. È possibile specificare un importo fisso solo se il Metodo di calcolo è Importo fisso. Argomenti correlati Costi logistici - Importi fissi Livello importo fisso Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso. Nota Se il Tipo comp. transaz. è: Riga programma acquisti, in questo campo possono essere visualizzati solo Riga ricevimento o Non applicabile. Ordine di trasferimento magazzino, Riga trasferimento magazzino, in questo campo non può essere visualizzato Nota di spedizione. Se il Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre Riga ordine. Valori consentiti Livello importo fisso Argomenti correlati Costi logistici - Importi fissi Tipo di distribuzione Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti nelle righe. Valori consentiti Tipo di distribuzione Tipo di ricarico costi logistici Il tipo di costi logistici per il quale deve essere calcolato un importo di ricarico se il Metodo di calcolo è Percentuale di ricarico. Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali: Business Partner Tipo di costi logistici Applica sconti prima del calcolo Se la casella di controllo è selezionata, intestazione ordine e sconti riga vengono presi in considerazione durante il calcolo dell'importo costi logistici. Fattura Spedizioni (FM) Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni. Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino. Nota Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni. Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Ricevi fattura. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Ind. 'Orig. fattura' L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Contatto Or. fattura Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Indirizzo 'Origine vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'. Contatto Orig. vend. Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Ind. Dest. pag. L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Contatto Dest. pag. Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Business Partner per testi Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti del Business Partner verrà stampato soltanto il testo collegato al Business Partner. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Area L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Ricarico per pagamento ritardato Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti. Tasso costi logistici Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute. Coefficiente tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale LN. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine. Data tasso La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento. Argomenti correlati Esecuzione di un'associazione con una transazione di associazione Indirizzo ubicaz. assistenza L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza. IVA in base a Il tipo di consegna al quale si applica l'eccezione imposta della transazione. Tipo di imposta assistenza Il tipo di costo dell'assistenza Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Costi logistici per Ordine Avvia la sessione Righe costi logistici per Ordine di acquisto (tclct2100m300) o Righe costi logistici per Ordine di magazzino (tclct2100m500). Costi logistici per Programma Avvia la sessione Righe costi logistici per Programma (tclct2100m400). |