| # Origine dell'ordine di acquisto Pianificazione aziendale L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di trasferimento (cppat1210m000) del package Pianificazione aziendale. Vendite L'ordine deriva da una consegna diretta o un ordine cross-dock e viene generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) del package Magazzino. L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000). Assistenza L'oggetto di acquisto deriva da un ordine di assistenza in Assistenza. Richiesta L'oggetto di acquisto deriva dall'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000). Copia da ordine effettivo L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000). Copia da storico L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000). ASC L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione trasferimento semilavorati (tiasc7200m000) del package Produzione. Raggruppamento L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000). Manutenzione L'oggetto di acquisto deriva un ordine di lavoro in Assistenza. INH L'ordine deriva dall'esecuzione delle seguenti sessioni del package Magazzino: Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000) Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000) Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000) Contratti L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000). Richiesta di offerta L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000). Manuale L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente. Esterno L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN. SFC L'ordine o la richiesta include un articolo in conto lavoro e viene generato per un ordine di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro. Ciclo di produzione La richiesta di acquisto include un articolo in conto lavoro e viene generata per un'operazioni ciclo di produzione nel package Produzione. È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro. Ordine di acquisto conto lavoro L'ordine di acquisto o il programma acquisti fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista. Progetto L'ordine deriva dall'esecuzione della sessione Trasferim. ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000) del package Progetti e commesse. Ricevimento magazzino L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato. Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se viene selezionata la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) per l'articolo e il Business Partner. Pagamento acquisto L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente. Questo vale nelle seguenti situazioni: Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000). Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto deposito nella sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica. Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale). Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente. Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti in magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti. |