| # Generazione dell'elenco transazioni intracomunitarie Per generare l'elenco delle transazioni intracomunitarie, effettuare le seguenti operazioni: Istruzione 1. Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni nella sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000) in Contabilità avviare la sessione Dati elenco vendite (tfacr1113s000) per trasferire i dati delle fatture aperte nell'elenco vendite. Istruzione 2. Se si desidera, è possibile utilizzare la sessione Elenco vendite (tccom7570m000) per i seguenti scopi: Visualizzare gli importi riportati in base a fattura, data, Business Partner e tipo di transazione. Inserire o correggere le fatture da includere nell'elenco vendite non ancora registrate oppure registrate in modo non corretto in Fatturazione. Selezionare la casella di controllo Conto lavoro, se necessario. Istruzione 3. Utilizzare la sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) per generare l'elenco vendite. Se si desidera, è possibile generare un elenco vendite parziale. È possibile creare: Un file XML per trasferimenti automatici Un file in sequenza con valori separati da virgole Un report stampato Indicatore di conto lavoro LN non è in grado di impostare l'indicatore di conto lavoro relativo all'elenco vendite necessario nelle fatture. A questo scopo, è necessario procedere manualmente nella sessione Elenco vendite (tccom7170s000). Generazione dell'elenco delle transazioni intracomunitarie successivo È possibile generare l'elenco delle transazioni intracomunitarie successivo nei due modi descritti di seguito: Nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) deselezionare la casella di controllo Includi righe elaborate. LN includerà nell'elenco vendite solo le fatture non ancora elaborate. Per generare l'elenco vendite relativo a uno specifico periodo, inserire il periodo dichiarazione nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000). Se viene inserito un periodo per il quale è già stato generato l'elenco vendite, LN genera automaticamente inserimenti correttivi per tale periodo. È possibile generare correzioni solo per il periodo più recente per cui è stato generato l'elenco vendite. LN non conserva i dettagli degli elenchi vendite relativi a periodi meno recenti. Aggiornamento dell'elenco vendite Se necessario, utilizzare la sessione Aggiornamento deduzioni in elenco vendite (tctax7200m000) per aggiornare sconto, ricarico per pagamento ritardato o differenze di pagamento (sottratte dal pagamento di una fattura) nell'elenco vendite. Argomenti correlati Reportistica transazioni UE Layout di file elenchi vendite |