| # Transazioni costi (tpppc2100m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le transazioni relative a tutti i tipi di costi dei progetti. Vengono visualizzate soltanto le transazioni che aggiungono costi al progetto. Argomenti correlati Registrazione di costi e impegni Utilizzo di tipi di registrazione Progetto Il codice del progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato progetto Lo stato del progetto. Piano Il codice che identifica il piano collegato al progetto. Elemento Il codice dell'elemento. Descrizione Descrizione o nome del codice. Tipo di costo Il tipo di costo collegato al progetto. Oggetto di costo L'oggetto di costo collegato al progetto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato autorizzazione lavoro Lo stato di autorizzazione del lavoro. Stato autorizzazione lavoro Sequenza Il codice del numero di sequenza. Attività Il codice dell'attività. Impiegato Il codice che identifica l'impiegato. Nome impiegato Descrizione o nome del codice. Descrizione Descrizione o nome del codice. Estensione Il codice che identifica l'estensione collegata alla transazione di costi. Stato Lo stato dell'estensione. Stato Articolo fantasma Il codice dell'articolo fantasma che include una distinta base. Descrizione Descrizione o nome del codice. Qtà art. fantasma La quantità dell'articolo fantasma. Unità L'unità di misura. N. sequenza impegno Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Cod. id. config. Il codice identificativo di configurazione. Cod. id. conf. fantasma Il codice identificativo di configurazione per l'articolo fantasma. Comp. costo per mappatura Il codice del componente di costo per la mappatura. Costo Tipo di manodopera Il codice del tipo di manodopera. Quantità La quantità dell'oggetto di costo collegato alla transazione di costi. Nota Per calcolare i costi e i ricavi del progetto, in LN viene considerato il numero di ore di manodopera (anziché la quantità) per il componente di costo relativo al tipo di costo Manodopera.
    Ore unitarie a media mobile (MAUH) = ore totali/quantità scorte
Per impostazione predefinita, in LN il valore delle ore unitarie a media mobile (MAUH) viene recuperato da Magazzino. Questo valore viene utilizzato per calcolare il numero di ore di manodopera. Il numero di ore di manodopera è necessario per calcolare in modo accurato i costi generali e viene preso in considerazione per il modulo Fatturazione. Unità L'unità utilizzata per esprimere la quantità dell'oggetto di costo. Quantità di tempo Il numero di unità di tempo. Ad esempio, il numero di giorni di utilizzo di una gru per un progetto. Unità L'unità utilizzata per esprimere il tempo. Tasso di costo Il prezzo di costo unitario. Importo costo L'importo di costo totale della transazione. Tipo di registrazione Il tipo di registrazione per l'oggetto di costo. Tipi di registrazione Valuta Il codice della valuta. Importo documento orig. L'importo di costo espresso nella valuta locale (credito). L'importo (credito) in valuta locale contiene gli importi in valuta locale espressi utilizzando i tassi di cambio della società finanziaria dell'origine della transazione (ad esempio, la società finanziaria dell'ufficio acquisti per un ordine di acquisto). Costo prog. L'importo di costo del progetto espresso nella valuta locale. L'importo (debito) in valuta locale contiene gli importi in valuta locale espressi utilizzando i tassi di cambio della società finanziaria collegata al progetto. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio. Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso. % ricarico La percentuale di ricarico per la transazione di costi. Nota La percentuale di ricarico viene calcolata in base al valore del campo Tipo di manodopera ed è applicabile soltanto per le transazioni di costi. Vendite Prezzo di vendita Il prezzo di vendita per oggetto di costo unitario. Importo di vendita L'importo di vendita totale. Valuta La valuta utilizzata per esprimere il prezzo di vendita. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio della valuta. Tasso Il coefficiente del tasso. In valuta locale L'importo di vendita in valuta locale. Transazione Originecompensaz. Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Elaborazione Il numero dell'esecuzione con cui viene elaborata la transazione nello storico dei costi. Data esecuzione La data dell'esecuzione per cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione. Registrazione in Contabilità Se la casella di controllo è selezionata, i costi vengono registrati in contabilità. Origine transazione L'origine della transazione. Valori consentiti Origine transazione Transazione finanziaria Lo stato della transazione finanziaria. N. documento Il codice del documento contenente i dettagli delle transazioni. N. documento Contratto Il codice che identifica il contratto. Riga contratto Il numero della riga di contratto. Ricevimento acquisto Il numero del ricevimento di acquisto. Numero di sequenza Il numero di sequenza del ricevimento di acquisto. Ricev. magazzino/spedizione Il numero del ricevimento in magazzino. Numero della riga di ricevimento in magazzino Il numero della riga di ricevimento in magazzino. Società logistica documento La società logistica che memorizza il documento originario. Motivo Il codice motivo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Numero batch Il numero di sequenza assegnato da LN quando una fattura viene elaborata in base alla riga di ordine corrispondente. Business Partner 'Origine vendita' Il business partner 'Origine vendita' relativo alla transazione di costi. Business Partner 'Origine fattura' Il codice del business partner 'Origine fattura'. Costi generali Componente di costo Il componente di costo collegato al progetto. Base costi gen. Il codice della base di applicazione dei costi generali. Versione Il numero di versione generato automaticamente a partire dal codice univoco della base. N. documento N. documento Il codice che identifica la riga di ordine pianificato. Numero posizione Il numero di posizione della riga ordine. Un ordine può avere più righe. Questo numero viene utilizzato per identificare la riga specifica a cui si applica il messaggio di riprogrammazione. Seq. righe ordine Il codice del numero di sequenza. Pagamento rateale Il numero di riga del pagamento rateale fornitore collegata alla riga ordine di tipo Ordine acquisto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Riga costi log. Il numero della riga di costi logistici. Costi logistici Il codice che identifica i costi logistici. Ricev. magazzino/spedizione Il numero del ricevimento in magazzino. Numero della riga di ricevimento in magazzino Il numero della riga di ricevimento in magazzino. Fattura Fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, i costi sono fatturabili. Approvato per fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, i costi sono approvati per la fatturazione. Trasferito a Fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, i costi vengono trasferiti a Fatturazione. Eliminato per ciclo di fatturazione successivo Se la casella di controllo è selezionata, la transazione non viene fatturata al Business Partner nel ciclo di fatturazione corrente. Tuttavia, è possibile fatturare la transazione nel ciclo di fatturazione successivo. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. Documento fattura Il codice del documento finanziario per la fattura di vendita. Tipo di fattura Il codice del tipo di fattura. Descrizione Descrizione o nome del codice. Documento fattura Il numero del documento fattura. Nota In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario. È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione. La fattura non deve essere collegata a una rata. Lo stato del progetto non deve essere Chiuso. Riga fattura Il numero di sequenza della riga di fattura. Trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta è applicabile. Numero trattenuta Il codice del numero di trattenuta. Documento finanziario Il codice del documento finanziario. Tipo di transazione Il tipo di transazione del documento finanziario. Documento Il codice del documento finanziario per la fatturazione. Numero riga Il numero di riga del documento finanziario. Numero di sequenza Il numero di sequenza del documento finanziario. Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta relativa alla transazione, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta l'esenzione fiscale. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta relativo alla transazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Propria partita IVA La partita IVA assegnata dalle autorità governative. Codice imposta Il codice imposta definito nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per la transazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Paese imposta BP Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la transazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Partita IVA BP La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'. Attest. esenzione fiscale Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la transazione è esente da imposte. Nota È possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata. È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000): il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Ordine di ricerca valori predefiniti imposte Motivo esenz. fisc. Il codice che identifica il motivo per cui la transazione è esente da imposte. Nota È possibile immettere il motivo di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata. È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000): il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Ordine di ricerca valori predefiniti imposte Descrizione Descrizione o nome del codice. Società Entità Il codice del tipo di entità. Tipo di entità Entità Il codice del tipo di entità. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Origine transazione società finanziaria Il codice della società finanziaria di origine. Descrizione Descrizione o nome del codice. Soc. finanziaria progetto Il codice della società di ricevimento. Periodo Periodo contr. costi Il codice che identifica il periodo di controllo dei costi per la transazione di costi. Anno L'anno di controllo dei costi in cui la transazione viene registrata nello storico dei costi. Periodo Il periodo in cui la transazione viene registrata nello storico dei costi per il controllo dei costi. Periodo controllo finanz. Il codice che identifica il periodo finanziario per la transazione di costi. Periodo finanziario L'anno del periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Periodo Il periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Periodo controllo ore Il codice del periodo predefinito utilizzato per il periodo di controllo delle ore. Periodo per controllo ore effettive Il periodo che identifica il periodo di controllo delle ore effettive. Anno L'anno che, insieme al numero del periodo, identifica il periodo di controllo delle ore effettive. Data transazione La data e l'ora in cui viene creata la riga di transazione di costi. Descrizione Descrizione o nome del codice. Data di registrazione La data e l'ora in cui viene registrata la riga di transazione di costi. Data registrazione finanziaria La data di registrazione che viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) e registrata in Contabilità viene sottoposta a una verifica per stabilire se il periodo finanziario della transazione è ancora aperto. |