| # Righe reclamo fornitore (tscmm2110m000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli della riga di reclamo effettivo relativa a quanto richiesto al fornitore e quanto rimborsato dal fornitore. In questa sessione vengono memorizzati i dettagli del reclamo effettivo per tipo di costo specifico. È possibile approvare o rifiutare separatamente ogni riga di reclamo. In questa sessione è possibile gestire le informazioni relative al materiale o costi approvati per il rimborso. Nel caso in cui il reclamo venga rifiutato, in questa sessione è possibile gestire il motivo e il testo del rifiuto. Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000), in cui è possibile collegare il report per l'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Report di non conformità (tsmdm4500m100), in cui è possibile selezionare il report da scollegare. Nota Le opzioni relative ai report di non conformità sono visibili soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Report di non conformità. È possibile collegare un report di non conformità a un reclamo o una riga di reclamo soltanto se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del report di non conformità corrisponde alla combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner (specificati nell'intestazione del reclamo) della riga di reclamo. Per filtrare i report di non conformità, se l'Articolo (con numero di serie) non è definito nel reclamo o nella riga di reclamo, viene considerato l'Articolo (con numero di serie) indicato nell'intestazione. In altri termini, è possibile collegare le righe di reclamo a report di non conformità se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner dell'intestazione del reclamo corrisponde a quella del report di non conformità. Se per un reclamo o una riga di reclamo viene modificato l'articolo con numero di serie o il Business Partner, i report di non conformità vengono scollegati. Argomenti correlati Processo di reclamo cliente Creazione di un'istanza di reclamo fornitore da reclami fornitore Processo del reclamo fornitore Creazione di istanze di reclamo fornitore da righe di costo ordine di assistenza/righe di copertura contrattuale per manutenzione postvendita Generazione del reclamo fornitore Reclamo Il codice univoco del reclamo fornitore. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Stato riga Lo stato corrente della riga di reclamo. Lo stato della riga di reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Valori consentiti Reclamo cliente - Stato riga Riga Il numero della riga di reclamo fornitore. Generale Installazione Gruppo installazioni Il codice del gruppo di installazioni dell'articolo (con numero di serie) per il quale viene generato il reclamo. Articolo Il codice articolo dell'installazione. Numero di serie Il numero di serie dell'installazione. Controllo Metodo reclamo Il Metodo reclamo utilizzato per indicare il modo in cui viene pagato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale. Valori consentiti Metodo reclamo Restituzione materiale obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente. Usa stime Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato. Stampa reclamo fornitore richiesto Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il reclamo fornitore nell'ambito della procedura di reclamo. Notifica Lo stato della notifica ricevuta dal fornitore. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento. Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione. Valori consentiti Stampa in fattura Specifica Articolo L'articolo consegnato dal fornitore. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota Questo campo è abilitato soltanto se l'articolo è un articolo con numero di serie. Descrizione riga reclamo Descrizione o nome del codice. Mansione Il codice della mansione. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Mansioni (tsmdm0115m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Tariffa manodopera Il codice della tariffa manodopera. Tariffa manodopera Descrizione o nome del codice. Componente di costo Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Componente di costo Descrizione o nome del codice. Richiesto Quantità richiesta La quantità richiesta al fornitore. Nota Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale. Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta. Importo richiesto L'importo richiesto al fornitore. Nota Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo non è impostato su Materiale. Valuta La valuta dell'Importo richiesto. Riferimento acquisto Sistema di riferimento acquisto Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo è impostato su Non applicabile Valori consentiti Sistema ordine originario reclamo fornitore Tipo di documento di acquisto Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento acquisto selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di acquisto può essere un ordine o una fattura. Nota Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Valori consentiti Reclamo fornitore - Tipo documento originario Numero documento di acquisto Il numero del riferimento di acquisto a cui si riferisce la riga di reclamo. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di acquisto è impostato su un valore diverso da Non applicabile. Riga documento di acquisto Il numero di riga del documento di acquisto a cui si riferiscono le righe di reclamo. Numero sequenza documento di acquisto Il numero di sequenza del documento di acquisto a cui si riferiscono le righe di reclamo. Approvazione Approvato Quantità approvata La quantità approvata del reclamo. Nota Se l'articolo nella riga di reclamo della sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000) è un articolo con numero di serie, il valore di questo campo deve essere uno. Questo campo non è applicabile se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato. Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata. Importo approvato L'Importo approvato totale calcolato dal reclamo. Importo imposta L'Importo imposta totale fatturato dal fornitore. Ricarico per pagamento ritardato La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato. Nota Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Destinazione fattura'. Questo campo non è abilitato se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Percentuale approvazione La percentuale applicata all'importo richiesto approvato nella riga di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%. Associato a Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo. Valori consentiti Reclamo cliente - Associato a Approvato da Il codice dell'utente che approva la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione della riga di reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Azione di approvazione L'azione per la quantità approvata. Valori consentiti Azione per articolo Rifiutato Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Azione di rifiuto L'azione da eseguire sul materiale rifiutato. Valori consentiti Azione per articolo Imposta Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Classificaz. imposte Descrizione o nome del codice. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione delle imposte. Paese destinatario imposta I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000). Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Descrizione Descrizione o nome del codice. Propria partita IVA Il numero di partita IVA. Codice imposta Il numero di partita IVA. Codice imposta Descrizione o nome del codice. Paese dest. imposta BP I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000). Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Paese dest. imposta BP originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale). Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Esenzione. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito l'Attestato esenzione fiscale originalrio se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale). Motivo esenzione fiscale Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale. Testi Testo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Testo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Testo approvazione Il motivo dell'approvazione di tutto il reclamo. Testo rifiuto Il motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Testo fattura Informazioni di intestazione da stampare sulla nota di accredito. |