| # Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000) Utilizzare questa sessione per visualizzare l'origine e gli oggetti collegati di una riga ordine di acquisto. Ordine di acquisto Il numero dell'ordine di acquisto. Ordine di vendita Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Origine vendita'. Posizione Il numero della riga ordine di acquisto. Numero di sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Contatto Il contatto dell'ordine collegato. Telefono Il numero di telefono del contatto dell'ordine collegato. Documento originario Il documento originario a cui è collegato l'ordine di acquisto. Documento originario Il numero del documento originario a cui è collegato l'ordine di acquisto. Ordine di reso Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto originario viene impostato come ordine di reso. Se la casella di controllo non è selezionata, il numero di ordine originario appartiene a un ordine di acquisto prima che venga raggruppato. Argomenti correlati Raggruppamento degli ordini di acquisto Ordine di acquisto originario Il numero di ordine di acquisto originario da cui sono state copiate una o più righe ordine di acquisto. Ordine di acquisto originario Il numero di posizione della riga ordine di acquisto originaria. Ordine di acquisto originario Il numero di sequenza della riga di dettagli della riga ordine di acquisto originaria. Ordine originario Il numero di ordine di acquisto fornitura originario con cui vengono ordinate le merci al BP 'Origine vendita' che le consegna direttamente al terzista. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Tipo fornitura della sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è impostato su Fornitore. Ordine originario Il numero di riga di ordine di acquisto fornitura originario con cui vengono ordinate le merci al BP 'Origine vendita' che le consegna direttamente al terzista. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Tipo fornitura della sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è impostato su Fornitore. Ordine originario Il numero della riga di dettaglio dell'ordine di acquisto fornitura originario con cui vengono ordinate le merci al BP 'Origine vendita' che le consegna direttamente al terzista. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Tipo fornitura della sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) è impostato su Fornitore. Richiesta Il numero univoco che identifica la richiesta di acquisto. Richiesta Il numero univoco che identifica la riga di richiesta di acquisto a cui è collegata la riga ordine di acquisto. Richiesta di offerta Il numero della richiesta di offerta (RFQ). Posizione Il numero della riga di richiesta di offerta. Alternativo Il numero di sequenza della riga di richiesta di offerta. Esempio I numeri di sequenza rappresentano le righe di richiesta di offerta nella sequenza di alternative più adatta. Il numero di sequenza uno rappresenta quindi l'articolo alternativo preferenziale all'articolo originariamente preferito, il numero di sequenza due il secondo articolo alternativo e così via. Ordine di produzione Il numero dell'ordine di produzione collegato. Argomenti correlati Operazione conto lavoro in Approvvigionamento Ordine di produzione Il numero dell'operazione collegata. Argomenti correlati Operazione conto lavoro in Approvvigionamento Riga materiale stimato Il numero della riga materiale stimato collegata con l'assemblato intermedio fornito al terzista. Argomenti correlati Operazione conto lavoro con supporto del flusso di materiale Stazione di linea Il numero della stazione di linea collegata. Ordine di assistenza Il numero dell'ordine di assistenza collegato. Ordine di assistenza Il numero della riga ordine di assistenza correlata. Ordine di intervento di manutenzione L'ordine di lavoro di manutenzione a cui è collegata la riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Integrazione di Approvvigionamento e Assistenza Ordine di intervento di manutenzione Il numero della riga ordine di lavoro di manutenzione. Ordine di vendita Il numero dell'ordine di vendita o del programma vendite per cui viene generato l'ordine di acquisto. Ordine di vendita Il numero della riga ordine di vendita o programma vendite. Ordine di vendita Il numero di sequenza della riga di dettagli della riga ordine di vendita o programma vendite. Ordine di vendita Il numero di sequenza della riga componente di ordine di vendita. Argomenti correlati Gestione componenti - Righe componente Invia fattura a ufficio vendite/reparto assistenza Se la casella di controllo è selezionata, in caso di consegna diretta è necessario inviare una fattura dall'ufficio acquisti all'ufficio vendite. In LN questa casella di controllo viene automaticamente selezionata nei seguenti casi: Le merci devono essere consegnate direttamente. Esistono una relazione di trasferimento merci e una relazione di fatturazione in triangolazione tra l'ufficio acquisti e l'ufficio vendite. Nota Nel caso di una consegna diretta, quando da un ordine di vendita viene generato un ordine di acquisto, tramite LN possono essere automaticamente creati saldi tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite che appartengono alla stessa società logistica e alla stessa, o a una diversa, società finanziaria. Nella sessione Dettagli negoziazione interna (tcemm2151m000) è possibile specificare i parametri che si applicano alla negoziazione interna e alla consegna esterna di materiali. Nella sessione Relazioni entità - entità (tcemm2110m000) è possibile specificare una relazione di negoziazione interna tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite. Argomenti correlati Relazioni di negoziazione interna Relazioni entità-entità Ordine di trasporto Il numero che identifica la riga ordine di trasporto collegata alla riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Integrazione di Approvvigionamento e Spedizioni Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento Ordine di trasporto Il numero di posizione della riga ordine di trasporto a cui è collegata la riga ordine di acquisto. |