| # Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, associare manualmente, approvare o annullare l'approvazione delle fatture di acquisto. In questa sessione vengono visualizzati i dettagli relativi all'importo della fattura e i dati di blocco. Non è possibile modificare l'importo della fattura, ma solo i dati di blocco. Il campo più importante, Stato fattura, consente di visualizzare lo stato della fattura. Se lo stato della fattura è Registrato, è possibile associare la fattura alle righe ricevimento o alle righe ordine. Scegliere il comando Associa a appropriato dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Verrà avviata la sessione corrispondente in cui è possibile associare manualmente la fattura. Se ad esempio si sceglie Associa incassi, viene avviata la sessione Associazione righe ricevimento di acquisto (tfacp2544m000). Se lo stato della fattura è Associato, è possibile effettuare le seguenti operazioni: Approvare la fattura, se l'associazione di quest'ultima è stata completata. Scegliere Approva dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Dati di registrazione per transazioni di approvazione (tfacp1141s000), nella quale è possibile specificare la data e i periodi in cui devono essere immesse le registrazioni. Associare la fattura a più righe di ricevimento o righe ordine di acquisto se il valore del campo Importo non assegnato è diverso da zero. Aggiungere transazioni per articoli di costo, differenze di prezzo o costi aggiuntivi. Per aggiungere una transazione, scegliere Agg. costi dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Se non è possibile approvare la fattura, LN visualizza un messaggio di errore. Se lo stato della fattura è Approvato, è possibile scegliere il comando Ann. appr. per annullare l'approvazione. È ad esempio necessario annullare l'approvazione della fattura se si desidera apportare correzioni alla fattura. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Associazione e approvazione di fatture di acquisto Autorizzazione delle fatture registrate Correzioni delle fatture di acquisto Doc. fattura Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Documento fattura Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Business Partner Il business partner 'Origine fattura' collegato alla fattura. Importo netto L'importo netto della fattura. Importo netto La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Stato fattura La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione. Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito: Ricevuto--> Registrato Registrato--> Associato Associato--> Approvato Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Data di scadenza La data di scadenza dell'importo della fattura, determinata in base alla data del documento di fattura e ai termini di pagamento. Procedura associazione Numero fattura Business Partner Il numero utilizzato dal business partner 'Origine fattura' per identificare la fattura. Questo numero viene stampato come riferimento di pagamento quando la fattura viene pagata. Autofatturaz./Fattura interna Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è un'autofattura o una fattura interna. Società logistica La società logistica in cui è stato creato l'ordine. Importi Importo netto La valuta della fattura. Importo netto L'importo netto della fattura. L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi: Totale imposta Correzioni Note di accredito Argomenti correlati Calcolo imposte Costi da specificare L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Costi da specificare Fare clic per visualizzare anche le autofatture. Importo associato L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti. Transazioni costi da specificare L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Transazioni costi da specificare Fare clic per visualizzare anche le fatture costi. Costi logistici associati L'importo dei costi logistici già associato. Transazioni immesse L'importo totale delle transazioni relative agli articoli di costo e ai costi aggiuntivi immesse per la fattura corrente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere Agg. costi Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Importo non assegnato L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata. Argomenti correlati Associazione e approvazione di fatture di acquisto Differenza di prezzo Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
    Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)
Argomenti correlati Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Esempio relativo alla differenza di prezzo e ai costi aggiuntivi Differenza di prezzo Dati di autorizzazione Motivo blocco È necessario collegare un motivo di blocco alla fattura se si desidera bloccare la fattura. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture registrate Ratificatore assegnato Il ratificatore assegnato che può approvare la fattura e rimuovere il motivo di blocco oppure che può approvare la differenza di prezzo e il pagamento della fattura. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto Approva prima del La data prima della quale la fattura deve essere approvata per il pagamento. Varie Tipo fattura Tipo fattura Ordine È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo. Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente. Argomenti correlati Associazione e approvazione di fatture di acquisto Carico In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso. Doc. trasp. Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Spedizione La più piccola partita di merci per la quale viene pianificato il trasporto in Spedizioni. Una spedizione è una parte identificabile di un carico e include un certo numero di merci da trasportare in una determinata destinazione in una data e un'ora specificate attraverso un itinerario specifico. Gruppo ordini trasporto Gruppo di righe ordine di trasporto con proprietà corrispondenti, ad esempio uffici di spedizione, gruppi di pianificazione, intervalli di tempo sovrapposti, gruppi di mezzi di trasporto e così via, affidate in conto lavoro a un vettore. Il vettore pianificherà ed eseguirà il trasporto delle merci riportate nelle righe ordine di trasporto in base all'ordine di conto lavoro. Approvaz. Doc. Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce il tipo di transazione per l'approvazione in questo campo. LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Questo tipo è rilevante solo quando viene utilizzata la procedura di associazione delle fatture. Documento Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce un numero di documento in questo campo. LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Questo numero è rilevante solo quando viene utilizzata la procedura di associazione delle fatture. Argomenti correlati Associazione e approvazione di fatture di acquisto Data La data in cui le transazioni sono state inserite nel batch. Fatture di acquisto per Batch Il numero del batch utilizzato per registrare le fatture approvate nel modulo Contabilità generale. Anno/Periodo L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie. / Il periodo durante il quale la transazione finanziaria viene elaborata nella contabilità. |