| # Reclamo cliente (tscmm1600m000) Utilizzare questa sessione per memorizzare le righe del reclamo cliente. Questa sessione viene avviata se si crea un nuovo reclamo cliente nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000). In questa sessione è possibile registrare i dettagli del Business Partner 'Destinazione vendita', la descrizione del reclamo e i dettagli dell'installazione applicabile. Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000), in cui è possibile collegare il report per l'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Report di non conformità (tsmdm4500m100), in cui è possibile selezionare il report da scollegare. Nota Le opzioni relative ai report di non conformità sono visibili soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Report di non conformità. È possibile collegare un report di non conformità a una riga di reclamo soltanto se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del report di non conformità corrisponde alla combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner di un reclamo o una riga di reclamo. I report di non conformità (RNC) con un altro articolo/numero di serie o Business Partner non vengono visualizzati nella sessione Report di non conformità (qmncm1100m000). Se per un reclamo o una riga di reclamo viene modificato l'articolo con numero di serie o il Business Partner, i report di non conformità vengono scollegati. Argomenti correlati Processo di reclamo cliente Creazione di un'istanza di reclamo fornitore da reclami fornitore Processo del reclamo fornitore Creazione di istanze di reclamo fornitore da righe di costo ordine di assistenza/righe di copertura contrattuale per manutenzione postvendita Generazione del reclamo fornitore Destinazione vendita Business Partner Il codice univoco del business partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo. Descrizione Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo Descrizione o nome del codice. Contatto Il codice univoco dei dettagli contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Il valore del campo Contatto 'Dest. vendita' viene visualizzato soltanto se lo stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, nel campo Contatto 'Dest. vendita' viene inserito il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). Nome e cognome Descrizione o nome del codice. Fattura Business Partner 'Destinazione fattura' Il codice del business partner 'Destinazione fattura'. Nota In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Destinazione fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner fattura. Nota Per impostazione predefinita, viene inserito l'indirizzo del reparto assistenza definito per il Business Partner fattura. Indirizzo Descrizione o nome del codice. Contatto Il contatto collegato al ruolo del business partner. Nota Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Descrizione Descrizione o nome del codice. Installazione Gruppo installazioni Il codice che identifica il gruppo di installazioni per il quale viene presentato un reclamo. Nota Il gruppo di installazioni deve essere uguale a quello dell'articolo con numero di serie, nel caso in cui venga definito un articolo con numero di serie. Articolo L'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota Se l'articolo viene definito senza un numero di serie, deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie. Nota Il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'articolo con numero di serie deve essere uguale al Business Partner 'Destinazione vendita' del reclamo. Data esito neg. La data e l'ora in cui è stato segnalato il malfunzionamento della parte. La data e l'ora vengono utilizzate per identificare la relativa garanzia attiva o il contratto di assistenza e la determinazione del prezzo. Nota Per impostazione predefinita, LN visualizza la Data creazione del reclamo come Data esito neg.. Descrizione reclamo Descrizione o nome del codice. Testo reclamo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Stato Reclamo Il codice univoco del reclamo cliente. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Stato Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo stato del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Stato Parzialmente approvato Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che la riga di reclamo è parzialmente approvata. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Tipo di assistenza Il codice del tipo di assistenza. Il tipo di assistenza consente all'utente di definire una serie di caratteristiche dei reclami da collegare a un nuovo reclamo cliente. Il tipo di assistenza definisce anche i passaggi della procedura di reclamo. Il tipo di assistenza ha le impostazioni procedurali predefinite di un reclamo cliente, ad esempio il Metodo di reclamo e la Procedura di fatturazione per reclamo. Nota Se sono presenti righe di reclamo, il tipo di assistenza è di sola lettura. È possibile utilizzare soltanto i tipi di assistenza con una Procedura di fatturazione per reclamo definita. Descrizione Descrizione o nome del codice. Procedura di fatturazione per reclamo La procedura che determina se il flusso del reclamo è Basato su nota di accredito o Basato su fattura. La Procedura di fatturazione per reclamo determina se il cliente riceverà una nota di accredito dall'organizzazione di assistenza (basato su nota di accredito) oppure se l'organizzazione di assistenza riceverà un fattura di acquisto dal cliente. Valori consentiti Procedura di fatturazione per reclamo Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore della Procedura di fatturazione per reclamo specificato nella sessione Tipi di assistenza (tsmdm0130m000). Se sono presenti righe reclamo, la Procedura di fatturazione per reclamo è di sola lettura. Reparto assistenza Il reparto assistenza autorizzato a gestire il reclamo. Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il reparto assistenza definito nella sessione Reparti assistenza per Profilo utente (tsmdm1155m000). Se sono presenti righe di reclamo, questa campo non è abilitato. Descrizione Descrizione o nome del codice. Rappresentante vendite interno Il codice dell'impiegato che gestisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il rappresentante vendite interno definito nella sessione Impiegati - Assistenza (tsmdm1140m000). Nota Il rappresentante dell'assistenza deve essere impiegato nella data corrente. Descrizione Descrizione o nome del codice. Data creazione La data e l'ora di creazione del reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera la data e l'ora in cui viene creato il reclamo. Ultima ora di fine L'ultima ora di fine programmata (per finalità interne) / concordata (con i clienti) per la gestione del reclamo. Origine reclamo L'origine del reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Manualmente. Valori consentiti Reclamo cliente - Origine Descrizione Descrizione o nome del codice. Sistema di riferimento vendita Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Valori consentiti Sistema ordine originario Tipo di documento di vendita Il tipo di documento correlato al sistema ordine originario selezionato a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Un reclamo può basarsi sul documento originario. Il tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del "documento originario" è controllare se il reclamo è valido per copiare nell'ordine di vendita gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente. Valori consentiti Tipo documento originario Documento di vendita Il codice della società finanziaria della fattura originaria. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il Tipo di documento di vendita è impostato su Fattura. Il campo Tipo di società della sessione Società (tcemm1170m000) deve essere impostato su Finanziario o Entrambi. Documento Il codice del tipo di transazione relativo alla fattura originaria. Questo campo è obbligatorio se è specificato il numero del documento originario. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il Tipo di documento di vendita è impostato su Fattura e se è specificata la società della fattura originaria. Documento Il numero del documento del tipo di documento di vendita. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di vendita è impostato su un valore diverso da Non applicabile. Numero ordine cliente Il numero assegnato al reclamo dal Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile specificare il Numero ordine cliente solo quando lo stato del reclamo è impostato su Rifiutato, Annullato o Chiuso. Primo riferimento fattura Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) e se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Secondo riferimento fattura Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) e se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Tempo di copertura contrattuale Il tempo utilizzato per determinare il contratto di assistenza e la garanzia applicabili al reclamo. Tipo cop. contratt. Il tipo di copertura contrattuale utilizzato per registrare l'allocazione della garanzia o della copertura contrattuale. Descrizione Descrizione o nome del codice. Garanzia La garanzia collegata al reclamo. Argomenti correlati Garanzie Descrizione Descrizione o nome del codice. Contratto di assistenza Il contratto di assistenza collegato al reclamo. Argomenti correlati Contratti di assistenza Descrizione Descrizione o nome del codice. Business Partner utilizzatore Il cliente finale ( business partner) che utilizza l'installazione per la quale viene registrato il reclamo. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Indirizzo L'indirizzo in uso per Business Partner. Nota Questo campo è abilitato soltanto se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Indirizzo Descrizione o nome del codice. Contatto Il contatto collegato al ruolo Business Partner utilizzatore. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Argomenti correlati Integrazione tra LN e Twitter. Cont. operatore utilizzatore Il contatto collegato al campo Cont. operatore utilizzatore che utilizza l'installazione. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Business Partner 'Destinazione spedizione' Il codice del business partner 'Destinazione spedizione' che spedisce le parti rotte e riceve le sostituzioni. Nota Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Business Partner (tccom4500m000). Indirizzo 'Dest. sped.' Il codice dell'indirizzo di destinazione della spedizione. Nota L'indirizzo di destinazione della spedizione è obbligatorio se è specificato il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Contatto 'Dest. sped.' Il contatto collegato al business partner 'Destinazione spedizione'. Nota Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Business Partner (tccom4500m000). Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Termini di consegna Il codice dei termini di consegna. Nota È possibile inserire un valore in questo campo soltanto se è specificato il campo Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Per impostazione predefinita, nel campo Termini di consegna vengono inseriti i termini di consegna del ruolo Business Partner 'Destinazione vendita'. Termini di consegna Descrizione o nome del codice. Punto di cambio proprietà legale Il codice del punto di cambio della proprietà legale. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' è stato specificato un valore nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Business Partner 'Destinazione fattura' Il codice del business partner 'Destinazione fattura'. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner fattura. Nota Per impostazione predefinita, viene inserito l'indirizzo del reparto assistenza definito per il Business Partner fattura. Tipo di vendita Il tipo di vendita. Nota Questo campo è abilitato soltanto se è specificato il Business Partner 'Destinazione fattura' e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Tipo di vendita Descrizione o nome del codice. Settore di attività Il gruppo di clienti, fornitori o impiegati che lavorano nello stesso settore di attività. Il settore di attività può essere utilizzato come criterio di selezione quando si generano report o interrogazioni di dati statistici e storici. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il settore del ruolo Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Termini di pagamento L'accordo per il pagamento della fattura. I termini di pagamento includono: Il periodo entro il quale le fatture devono essere pagate. Lo sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo. I termini di pagamento consentono di calcolare: La data in cui scade il pagamento. La data in cui scade il periodo di sconto. L'importo sconto. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione fattura' è specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Destinazione fattura'. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Ricarico per pagamento ritardato La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Destinazione fattura'. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Ricarico per pagamento ritardato Descrizione o nome del codice. Metodo di pagamento Il codice del metodo di pagamento. Il Metodo di pagamento indica il modo in cui viene pagata la nota di accredito nella Gestione di cassa. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Totale fattura Se la casella di controllo è selezionata, tutte le righe di reclamo vengono rilasciate al package Fatturazione se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di reclamo vengono rilasciate singolarmente al package Fatturazione se lo Stato riga è Approvato. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) e se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Totale fattura specificato nella sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000). Per impostazione predefinita, questa casella di controllo non è selezionata se non è specificato il Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti IVA basata su Nota Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Descrizione Descrizione o nome del codice. Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo del reclamo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nelle valute locali della società di fatturazione. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a business partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazioni diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Nota LN considera come tasso di cambio predefinito i tassi del Business Partner 'Destinazione fattura' se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. In caso contrario, LN considera come tasso di cambio predefinito il tipo di tariffa di vendita definito per il reparto assistenza. LN considera come tasso di cambio predefinito i tassi del business partner 'Origine fattura' se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su fattura. In caso contrario, LN considera come tasso di cambio predefinito il tipo di tariffa di acquisto definito per il reparto assistenza. Tipo tasso di cambio Descrizione o nome del codice. Determinatore tasso Il determinatore del tasso. LN converte gli importi dalla valuta della transazione alla valuta locale utilizzando il tasso di cambio valido in base al determinatore del tasso che si applica alla transazione. Per impostazione predefinita, LN considera la data del documento come determinatore del tasso. Valori consentiti Determinatore tasso Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore del Determinatore tasso della sessione Business Partner 'Destinazione vendita'. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio della valuta utilizzato nel processo di conversione della valuta. Il fattore/tasso per il quale un importo espresso in un valuta diversa viene moltiplicato per calcolare l'importo nella base valutaria. Tasso/Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso relativo a un'unità di misura di base valutaria. Business Partner Il Business Partner da cui si ricevono i pagamenti. In genere rappresenta il reparto Contabilità fornitori di un cliente. La definizione include la valuta predefinita e il tasso di cambio, la relazione bancaria del cliente, il tipo di promemoria inviati al Business Partner e la frequenza di invio dei promemoria. In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine pagamento' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura, in questo campo viene visualizzato il business partner 'Destinazione pagamento'. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto Il codice del contatto collegato al ruolo del business partner. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Origine pagamento'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto Descrizione o nome del codice. Data di consegna pianificata La data e l'ora pianificate per la consegna del reclamo. La data e l'ora di consegna pianificate vengono utilizzate per le transazioni di materiale se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Per impostazione predefinita, vengono considerate come data e ora di consegna pianificate la data e l'ora correnti. Testo reclamo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Problema Il codice che identifica il problema. Il problema deve essere un problema effettivo. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Annullato, Rifiutato o Saldato. Soluzione Il codice della soluzione. Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo stimato. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo stimato. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Importo richiesto L'Importo richiesto totale calcolato dal reclamo. Se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato, non è possibile modificare il valore. Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000). Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore della determinazione dei prezzi o dei parametri in base al valore specificato nel campo Tipo di costo. Importo approvato L'importo approvato totale calcolato dal reclamo. Importo rifiutato L'importo totale rifiutato dall'Importo richiesto. Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Percentuale approvazione La percentuale applicata a tutti gli importi richiesti approvati nelle righe di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%. Nota Se lo stato del progetto è Approvato, Rifiutato, Saldato, Chiuso o Annullato, la percentuale di accettazione è di sola lettura. Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Testo I dettagli del motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Annullato da Il codice dell'utente che annulla il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato. Data di annullamento La data e l'ora dell'annullamento del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Motivo annullamento Il codice del motivo dell'annullamento. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato. Il Tipo motivo deve essere impostato su Motivo annullamento nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Testo Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo dell'annullamento di tutto il reclamo. |