| # Reclami cliente (tscmm1100m000) Utilizzare questa sessione per registrare, rivedere ed elaborare i reclami ricevuti dai clienti. Un reclamo può basarsi su documenti quali fatture, ordini di assistenza, ordini di manutenzione postvendita, ordini di vendita e persino un programma di vendite. Il reclamo viene elaborato in base alla procedura reclami definita nella sessione Tipi di assistenza (tsmdm0130m000). Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000), in cui è possibile collegare il report per l'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Report di non conformità (tsmdm4500m100), in cui è possibile selezionare il report da scollegare. Nota Le opzioni relative ai report di non conformità sono visibili soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Report di non conformità. È possibile collegare un report di non conformità a un reclamo soltanto se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del report di non conformità corrisponde alla combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del reclamo. I report di non conformità (RNC) con un altro articolo/numero di serie o Business Partner non vengono visualizzati nella sessione Report di non conformità (qmncm1100m000). Se per un reclamo viene modificato l'articolo con numero di serie o il Business Partner, i report di non conformità vengono scollegati. Argomenti correlati Processo di reclamo cliente Reclamo Il codice univoco del reclamo cliente. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Processo di reclamo cliente Creazione di un'istanza di reclamo fornitore da reclami fornitore Processo del reclamo fornitore Creazione di istanze di reclamo fornitore da righe di costo ordine di assistenza/righe di copertura contrattuale per manutenzione postvendita Generazione del reclamo fornitore Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo stato del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Stato Parzialmente approvato Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che il reclamo è parzialmente approvato. Ciò significa che è presente almeno una riga rifiutata. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Controllo Origine reclamo L'origine del reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Manualmente. Valori consentiti Reclamo cliente - Origine Tipo di assistenza Il codice del tipo di assistenza. Il tipo di assistenza consente agli utenti di definire una serie di caratteristiche dei reclami da collegare a un reclamo cliente. Il tipo di assistenza definisce anche i passaggi della procedura di reclamo. Il tipo di assistenza ha le impostazioni procedurali predefinite della Procedura di fatturazione per reclamo. Nota Se sono presenti righe di reclamo, questa campo non è abilitato. È possibile utilizzare soltanto i tipi di assistenza con una Procedura di fatturazione per reclamo definita. Descrizione Descrizione o nome del codice. Procedura di fatturazione per reclamo La procedura che determina se il flusso del reclamo è Basato su nota di accredito o Basato su fattura. La Procedura di fatturazione per reclamo determina se il cliente riceverà una nota di accredito dall'organizzazione di assistenza (basato su nota di accredito) oppure se l'organizzazione di assistenza riceverà un fattura di acquisto dal cliente. Valori consentiti Procedura di fatturazione per reclamo Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore della Procedura di fatturazione per reclamo specificato nella sessione Tipi di assistenza (tsmdm0130m000). Destinazione vendita Business Partner 'Destinazione vendita' Il codice univoco del business partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo. Descrizione Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo Descrizione o nome del codice. Contatto 'Dest. vendita' Il codice univoco dei dettagli contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Il valore del campo Contatto 'Dest. vendita' viene visualizzato soltanto se lo stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, nel campo Contatto 'Dest. vendita' viene inserito il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). Nome e cognome Descrizione o nome del codice. Reclamo Testo reclamo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Documento originario Sistema ordine Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Valori consentiti Sistema ordine originario Nota I campi Sistema di riferimento vendita, Tipo di documento di vendita e Numero documento di vendita sono applicabili soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è Basato su fattura. Tipo di documento di vendita Il tipo di documento correlato al sistema ordine originario selezionato a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Un reclamo può basarsi sul documento originario. Il Tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del "documento originario" è controllare se il reclamo è valido per copiare nel reclamo cliente gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente. Valori consentiti Tipo documento originario Nota Se non viene registrato nessun dato dello storico, l'opzione Storico ordini non è disponibile per il campo Tipo di documento di vendita. Documento Il codice della società finanziaria della fattura originaria. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il Tipo di documento di vendita è Fattura. Il campo Tipo di società della sessione Società (tcemm1170m000) deve essere impostato su Finanziario o Entrambi. Documento Il codice del tipo di transazione relativo alla fattura originaria. Questo campo è obbligatorio se è specificato il numero del documento originario. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il Tipo di documento di vendita è impostato su Fattura e se è specificata la società della fattura originaria. Documento Il numero di documento del Tipo di documento di vendita. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di vendita è impostato su un valore diverso da Non applicabile. Riferimento Numero ordine cliente Il numero assegnato al reclamo dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Non è più possibile modificare il Numero ordine cliente se il reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Primo riferimento fattura Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Secondo riferimento fattura Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Installazione Gruppo installazioni Il codice che identifica il gruppo di installazioni per il quale viene presentato un reclamo. Nota Il gruppo di installazioni deve essere uguale a quello dell'articolo con numero di serie, nel caso in cui venga definito un articolo con numero di serie. Descrizione Descrizione o nome del codice. Articolo L'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota L'articolo deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie. Nota Il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'articolo con numero di serie deve essere uguale al campo Business Partner 'Destinazione vendita' del reclamo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Data esito neg. La data e l'ora in cui è stato segnalato il malfunzionamento della parte. La data e l'ora vengono utilizzate per identificare la relativa garanzia attiva o il contratto di assistenza e la determinazione del prezzo. Nota Per impostazione predefinita, LN visualizza la Data creazione del reclamo come Data esito neg.. Tempo di copertura contrattuale Il tempo utilizzato per determinare il contratto di assistenza e la garanzia applicabili al reclamo. Tipo cop. contratt. Il tipo di copertura contrattuale utilizzato per determinare l'allocazione della garanzia o della copertura contrattuale. Garanzia La garanzia collegata al reclamo. Argomenti correlati Garanzie Descrizione Descrizione o nome del codice. Contratto di assistenza Il contratto di assistenza collegato al reclamo. Argomenti correlati Contratti di assistenza Descrizione Descrizione o nome del codice. Utilizzatore Business Partner utilizzatore Il cliente finale ( business partner) che utilizza l'installazione per la quale viene registrato il reclamo. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) oppure i dati Usato da vengono recuperati da una chiamata, se si trasferisce una chiamata a un reclamo cliente. Descrizione Il nome in uso per Business Partner dal quale viene ricevuto il reclamo. Indirizzo L'indirizzo in uso per Business Partner. Nota Questo campo è abilitato soltanto se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Indirizzo Descrizione o nome del codice. Contatto Il contatto collegato al ruolo Business Partner utilizzatore. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Argomenti correlati Integrazione tra LN e Twitter. Nome e cognome Descrizione o nome del codice. Cont. operatore utilizzatore Il contatto collegato al campo Cont. operatore utilizzatore che utilizza l'installazione. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Nome e cognome Descrizione o nome del codice. Destinazione spedizione Business Partner 'Destinazione spedizione' Il codice del business partner 'Destinazione spedizione' che spedisce le parti rotte e riceve le sostituzioni. Nota Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Business Partner (tccom4500m000). Descrizione Il nome del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Indirizzo 'Dest. sped.' Il codice dell'indirizzo di destinazione della spedizione. Nota L'indirizzo di destinazione della spedizione è obbligatorio se è specificato il Business Partner 'Destinazione spedizione'. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Contatto 'Dest. sped.' Il contatto collegato al business partner 'Destinazione spedizione'. Nota Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Business Partner (tccom4500m000). Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Nome e cognome Descrizione o nome del codice. Consegna Termini di consegna Il codice dei termini di consegna. Nota È possibile inserire un valore in questo campo soltanto se è specificato il campo Business Partner 'Destinazione vendita'. Per impostazione predefinita, nel campo Termini di consegna vengono inseriti i termini di consegna del ruolo Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Termini di consegna Descrizione Descrizione o nome del codice. Punto di cambio proprietà legale Il codice del punto di cambio della proprietà legale. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' è stato specificato un valore. Punto di cambio proprietà legale Descrizione o nome del codice. Business Partner fattura Business Partner 'Destinazione fattura' Il codice del business partner 'Destinazione fattura'. Nota In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Destinazione fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner fattura. Nota Per impostazione predefinita, viene inserito l'indirizzo del reparto assistenza definito per il Business Partner fattura. Descrizione Descrizione o nome del codice. Contatto Il contatto collegato al business partner 'Destinazione fattura'. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Contatto Descrizione o nome del codice. Fatturazione Tipo di vendita Il tipo di vendita. Nota Questo campo è abilitato soltanto se è specificato il Business Partner 'Destinazione fattura' e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Settore di attività Il gruppo di clienti, fornitori o impiegati che lavorano nello stesso settore di attività. Il settore di attività può essere utilizzato come criterio di selezione quando si generano report o interrogazioni di dati statistici e storici. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il settore del ruolo Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Termini di pagamento L'accordo per il pagamento della fattura. I termini di pagamento includono: Il periodo entro il quale le fatture devono essere pagate. Lo sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo. I termini di pagamento consentono di calcolare: La data in cui scade il pagamento. La data in cui scade il periodo di sconto. L'importo sconto. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione fattura' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Destinazione fattura'. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Ricarico per pagamento ritardato La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Destinazione fattura'. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Metodo di pagamento Il codice del metodo di pagamento. Il Metodo di pagamento indica il modo in cui viene pagata la nota di accredito nella Gestione di cassa. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Testo fattura Le informazioni di intestazione stampate sulla nota di accredito. Nota Questo campo è applicabile soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Totale fattura Se la casella di controllo è selezionata, tutte le righe di reclamo vengono rilasciate al package Fatturazione se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di reclamo vengono rilasciate singolarmente al package Fatturazione se lo Stato riga è Approvato. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Totale fattura specificato nella sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000). Per impostazione predefinita, questa casella di controllo non è selezionata se non è specificato il Business Partner 'Destinazione vendita'. Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Imposta IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti IVA basata su Nota Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Dati finanziari Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo del reclamo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nelle valute locali della società di fatturazione. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a business partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazioni diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Nota LN considera come tasso di cambio predefinito i tassi del Business Partner 'Destinazione fattura' se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. In caso contrario, LN considera come tasso di cambio predefinito il tipo di tariffa di vendita definito per il reparto assistenza. LN considera come tasso di cambio predefinito i tassi del business partner 'Origine fattura' se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su fattura. In caso contrario, LN considera come tasso di cambio predefinito il tipo di tariffa di acquisto definito per il reparto assistenza. Descrizione Descrizione o nome del codice. Determinatore tasso Il determinatore del tasso. LN converte gli importi dalla valuta della transazione alla valuta locale utilizzando il tasso di cambio valido in base al determinatore del tasso che si applica alla transazione. Per impostazione predefinita, LN considera la data del documento come determinatore del tasso. Valori consentiti Determinatore tasso Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore del Determinatore tasso della sessione Business Partner 'Destinazione vendita'. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio della valuta utilizzato nel processo di conversione della valuta. Il fattore/tasso per il quale un importo espresso in un valuta diversa viene moltiplicato per calcolare l'importo nella base valutaria. Tasso/Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso relativo a un'unità di misura di base valutaria. Pagamento Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner da cui si ricevono i pagamenti. In genere rappresenta il reparto Contabilità fornitori di un cliente. La definizione include la valuta predefinita e il tasso di cambio, la relazione bancaria del cliente, il tipo di promemoria inviati al Business Partner e la frequenza di invio dei promemoria. Nota In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine pagamento' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura, in questo campo viene visualizzato il business partner 'Destinazione pagamento'. Indirizzo pagamento Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto Il codice del contatto collegato al ruolo del business partner. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Origine pagamento'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto Descrizione o nome del codice. Interno Reparto assistenza Il reparto assistenza autorizzato a gestire il reclamo. Nota Per impostazione predefinita, LN inserisce il reparto assistenza definito nella sessione Reparti assistenza per Profilo utente (tsmdm1155m000). Se sono presenti righe di reclamo, questa campo non è abilitato. Descrizione Descrizione o nome del codice. Rappresentante vendite interno Il codice dell'impiegato che gestisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il rappresentante vendite interno definito nella sessione Impiegati - Assistenza (tsmdm1140m000). Nota Il rappresentante dell'assistenza deve essere impiegato nella data corrente. Descrizione Descrizione o nome del codice. Data creazione La data e l'ora di creazione del reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera la data e l'ora in cui viene creato il reclamo. Ultima ora di fine L'ultima ora di fine programmata (per finalità interne) / concordata (con i clienti) per la gestione del reclamo. Data di consegna pianificata La data e l'ora pianificate per la consegna del reclamo. La data e l'ora di consegna pianificate vengono utilizzate per le transazioni di materiale se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Per impostazione predefinita, vengono considerate come data e ora di consegna pianificate la data e l'ora correnti. Testo reclamo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Problema Il codice che identifica il problema. Il problema deve essere un problema effettivo. Nota Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Annullato, Rifiutato o Saldato. Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa diagnostica è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Soluzione Il codice della soluzione. Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa diagnostica è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Stime Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo stimato. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo stimato. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Totali Importo richiesto L'Importo richiesto totale calcolato dal reclamo. Se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato, non è possibile modificare il valore. Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000). Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore della determinazione dei prezzi o dei parametri in base al valore specificato nel campo Tipo di costo. Valuta La valuta in cui viene richiesto l'importo del reclamo. Importo approvato L'importo approvato totale calcolato dal reclamo. Valuta La valuta dell'importo del reclamo approvato. Importo rifiutato L'importo totale rifiutato dall'Importo richiesto. Valuta La valuta dell'importo del reclamo rifiutato. Approvato Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Percentuale approvazione La percentuale applicata a tutti gli importi richiesti approvati nelle righe di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%. Rifiutato Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Testo Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Annullato Annullato da Il codice dell'utente che annulla il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato. Data di annullamento La data e l'ora dell'annullamento del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Motivo annullamento Il codice del motivo dell'annullamento. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato. Il Tipo motivo deve essere impostato su Motivo annullamento nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Testo Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo dell'annullamento di tutto il reclamo. Data tasso La data e l'ora di finalizzazione del tasso di cambio dei reclami. Descrizione Descrizione o nome del codice. |