| # Ordine di acquisto (tdpur4100s000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le intestazioni ordine di acquisto. Nota Se si fa clic sul pulsante Mostra allegati, viene avviata la sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000) in cui è possibile collegare un documento in un qualsiasi formato all'ordine di acquisto oppure visualizzare il documento o i documenti collegati. Argomenti correlati Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto Panoramica della gestione degli ordini di acquisto BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. BP 'Orig. sped' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito in cui consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito Tipo ordine di acquisto Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Valori predefiniti Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al fornitore nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Se al fornitore non viene assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nota Se il tipo di ordine di acquisto è ordine di reso, tramite LN non è possibile creare ordini a saldo per questi ordini. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma automatica Ordini a saldo - Conferma manuale Data di ricevimento pianificata Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Ordine di acquisto Il numero che identifica l'ordine di acquisto. Origine ordine di acquisto L'origine dell'ordine di acquisto. Valori consentiti Origine ordini di acquisto Argomenti correlati Integrazione di Approvvigionamento e Assistenza Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto Data di ricevimento confermata Data di consegna degli articoli, confermata dal rappresentante vendite e comunicata all'addetto agli acquisti. L'addetto agli acquisti utilizza quindi questa data per immettere la data di ricevimento confermata nell'ordine di acquisto. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di consegna confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti. Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota Se l'ordine di acquisto è stato creato manualmente, questa data corrisponde alla data ordine predefinita per ciascuna riga ordine. Per un ordine di acquisto con origine in Pianificazione aziendale, la data ordine predefinita per ciascuna riga ordine corrisponde alla data di consegna pianificata meno il tempo di risposta. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. R. acq. Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Ord BP Or. v. Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Origine vendita'. Tipo di documento originario Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di acquisto corrisponde a ordine di reso. Valori consentiti Tipo di documento originario Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. N. doc. orig. Il numero di documento originario per l'ordine di reso. Nota Se i campi della casella di gruppo Resi sono stati specificati e si sceglie Copia da documento originario dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni, in base al valore del campo Tipo documento originario viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. Di conseguenza, viene creato un collegamento tra la riga ordine originario e la riga ordine di reso. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Motivo di reso Motivo per cui le merci consegnate vengono rifiutate e restituite. C. acq. Contratto orientato al cliente, concordato tra Business Partner 'Origine vendita' e Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzato per registrare accordi specifici relativi a progetti particolari. Un contratto speciale può inoltre essere un contratto promozionale. Per i contratti speciali è consentita una sovrapposizione dei periodi di validità per la stessa combinazione articolo-Business Partner. Dopo aver immesso il numero di contratto, i dati dell'intestazione ordine vengono caricati in base ai valori predefiniti dell'intestazione del contratto in questione. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo, i termini del contratto vengono applicati a livello di ordine, consentendo anche l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto di contratto. Questo campo viene utilizzato per fornire il valore predefinito per la riga ordine di acquisto. Le azioni eseguite da LN per collegare un contratto alla riga contratto dipendono dal valore della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina. Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un ordine di acquisto in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare l'ordine di acquisto raggruppato. Nota Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Raggruppamento per è selezionata per l'origine appropriata nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). È possibile selezionare questa casella di controllo solo se l'ordine di acquisto ha lo stato Creato. Argomenti correlati Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto Raggruppamento degli ordini di acquisto Cod. Il codice del contatto del business partner 'Origine vendita'. Codice Il codice indirizzo del business partner 'Origine vendita'. Cognome Il cognome del contatto. Nome Il nome del business partner 'Origine vendita'. Telefono Il numero di telefono del contatto. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine vendita'. Città La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. Settore di attività Il settore di attività di cui fa parte il business partner 'Origine vendita'. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valori predefiniti L'area predefinita assegnata al business partner 'Origine vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Sconto sull'ordine Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Valori predefiniti Lo sconto sull'ordine predefinito viene ricavato dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Prezzi/Sconti BP È possibile selezionare un Business Partner come "padre". Questo significa che i prezzi e gli sconti specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, in LN viene prima effettuata la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto definiti per il Business Partner padre. Se le informazioni sul prezzo o sullo sconto non sono specificate per il padre, o se non viene specificato alcun padre, in LN viene effettuata la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto specificati per il Business Partner nell'ordine. Testi BP Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i testi specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione. Se in un ordine è definito un Business Partner padre, in LN viene prima effettuata la ricerca dei testi definiti per il Business Partner padre. Se per il padre non sono specificati testi o se non viene specificato alcun padre, in LN viene effettuata la ricerca dei testi specificati per il Business Partner nell'ordine. Pianificatore Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il codice del contatto del business partner 'Origine spedizione'. Indirizzo ricevimento Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini. Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Vettore Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Business Partner Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Origine fattura'. Contatto Il codice del contatto del business partner 'Origine fattura'. Importo ordine L'importo totale dell'ordine. Si tratta di un valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di acquisto dopo la detrazione degli sconti. Gli sconti non vengono detratti per articoli di costo o di assistenza. Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Valori predefiniti Il valore predefinito è la valuta assegnata al Business Partner 'Origine vendita' nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Nota Non è possibile modificare la valuta se all'ordine di acquisto vengono aggiunte delle righe. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Nota Le opzioni disponibili dipendono dal sistema valutario di una società, che è possibile definire nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000). Valori consentiti determinatore tasso valuta Argomenti correlati Determinatori del tasso in Approvvigionamento Tasso di acquisto Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale. Valori predefiniti Il tasso di acquisto predefinito viene ricavato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il tasso di acquisto può essere modificato rispettando determinate limitazioni. Per utilizzare lo stesso tasso di acquisto per l'intera durata della procedura relativa all'ordine, il tasso viene assegnato all'ordine di acquisto al momento della creazione o della generazione. Non è possibile modificare questo campo nei seguenti casi: Sono state inserite righe per l'ordine selezionato. La valuta dell'ordine corrisponde alla valuta locale. La valuta dell'ordine e la valuta locale sono entrambe valute UEM. Una valuta è una valuta UEM se la casella di controllo Valuta UEM della sessione Valute (tcmcs0102m000) è selezionata. Il campo Determinatore tasso ha un valore Data documento, Data ricevimento o Data incasso prevista. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale LN. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Valori predefiniti Il coefficiente del tasso predefinito è il coefficiente assegnato alla valuta, che può essere modificato se sono valide determinate condizioni (vedere il campo Rate/Rate Factor). Nota Se viene creato o generato un ordine di acquisto, il coefficiente del tasso assegnato alla valuta viene assegnato anche all'ordine di acquisto. In questo modo, lo stesso coefficiente del tasso è valido per l'intera durata della procedura. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di acquisto. Paese Il paese in cui risiede il Business Partner 'Origine spedizione'. Nota Per il codice Paese è possibile effettuare le seguenti operazioni: Stamparlo su documenti. Utilizzarlo insieme al codice imposta per recuperare l'aliquota d'imposta pertinente. Utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche acquisti. Imposta Se la casella di controllo è selezionata, è necessario pagare un'imposta. Autofattura Se la casella di controllo è selezionata, l'autofatturazione viene utilizzata per gli ordini di acquisto emessi al Business Partner 'Origine vendita'. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Autofatturazione della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Argomenti correlati Autofatturazione Pagamento differito Per un ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere pagata un'autofatturazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fatturazione dopo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Argomenti correlati Autofatturazione Fattura per Business Partner esterno Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner esterno vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti. Nota Il business partner 'Destinazione fattura' corrisponde al business partner 'Origine fattura' se a quest'ultimo è assegnato il ruolo 'Destinazione fattura'. In caso contrario, il Business Partner 'Destinazione fattura' è determinato dal Business Partner padre. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura trasporto a Business Partner della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti Integrazione di Approvvigionamento e Spedizioni Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner esterno in base ai Costi di trasporto, Tariffe cliente e ai Costi di trasporto (aggiorn. consentito). Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti Business Partner Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'. Contatto Il codice del contatto del business partner 'Destinazione pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Ric. pag. rit Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Accordo di rimessa Documento di conto lavoro contenente gli accordi sulle modalità di pagamento di una commessa. Ad esempio, nell'accordo di rimessa viene indicata la parte dell'importo della fattura da versare all'Industrial Assurance Board (IAB) del terzista e agli uffici imposte. Conferma Il codice della conferma. Sequenza ordini di modifica Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche. Motivo di modifica Metodo utilizzato per identificare il motivo della modifica apportata a un ordine di vendita o di acquisto, ad esempio un limite inerente il contratto o il trasporto oppure un problema relativo alla fattibilità di un ordine. Un motivo di modifica viene identificato da un codice. Tipo di modifica Codice definito dall'utente che consente di identificare il tipo della modifica apportata a un ordine, ad esempio la modifica del prezzo o l'aumento della quantità. Conferma Il codice della conferma. Righe motivo di modifica Se all'intestazione ordine di acquisto viene apportata una modifica valida anche per la riga o le righe ordine di acquisto, è possibile immettere un motivo di modifica per tali righe. Righe tipo di modifica Se all'intestazione ordine di acquisto viene apportata una modifica valida anche per la riga o le righe ordine di acquisto, è possibile immettere un tipo di modifica per tali righe. Approva Approva l'ordine di acquisto. Se la casella di controllo Per raggruppamento è selezionata, è necessario raggruppare l'ordine di acquisto prima di approvarlo. Annulla Annulla l'intestazione ordine di acquisto. Copia da documento originario Utilizzare questo comando per creare un collegamento tra l'ordine di reso e il documento originario. In base al valore del campo Tipo documento originario, LN avvia una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. |