| # Righe fattura (cisli3110m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe della fattura e i relativi dettagli. Numero fattura The financial company in which the related invoice is generated. / The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. / The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Data fattura La data e l'ora di creazione della fattura. Nota Se lo stato della riga è impostato su Pronto per la stampa, è possibile cambiare la data della fattura con la data corrente o con un'altra data trascorsa, a seconda delle esigenze. Se sono disponibili dati di determinazione dei prezzi relativi al materiale, non è possibile modificare la data della fattura. Stato fattura Riga The line number on the invoice. Società origine The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Tipo origine Il tipo di documento di origine. Numero ordine The order number. Riga ordine The line number of the data. Documento di origine La società di origine. Ordine Ordine Articolo Il codice articolo. Descrizione La descrizione dell'articolo. Descrizione riga Una descrizione della riga fattura. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. N. di serie L'identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Primo riferimento Testo utilizzato per identificare la fattura. Secondo riferimento Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la fattura. Consegna Magazzino The warehouse from which the goods were shipped. Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna. Spedizione Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico. / The shipment order line number. Quantità consegnata La quantità di articoli consegnata. Peso If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Peso L'unità in cui viene espresso il peso. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Dettagli componente transazione Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Rif. componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. GUID componente transazione Il codice interno generato del componente della transazione. Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Rif. componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. GUID componente transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Rif. componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. GUID componente transazione Il codice interno generato del componente della transazione. Importi Valuta fattura Imp. riga netto The line amount in the invoice currency. Currency details Imponibile L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta della fattura. Imp. ric. pag. rit. L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Importo sconto riga The total discount amount of the invoice line. Importo sconto ordine The total discount amount of the order. Valore effetti doganali Primo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura. Secondo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura. Terzo sconto fattura L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura. Valuta locale Importo in The line amount in the home currency. Importo imposta in L'importo netto dell'ordine o della fattura nella valuta locale. Importo LPS in L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Riga importo sconto in L'importo dello sconto espresso nella valuta locale. Importo sconto ordine in L'importo dello sconto totale dell'ordine espresso nella valuta locale. Valore effetti doganali in valuta locale Primo importo sconto in L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso nella valuta locale. Secondo importo sconto in L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso nella valuta locale. Terzo importo sconto in L'importo dello sconto applicato alla prima fattura espresso nella valuta locale. Date Data ric. pag. rit. La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura. Data primo sconto fattura La data di sconto della prima fattura. Data secondo sconto fattura La data di sconto della seconda fattura. Data terzo sconto fattura La data di sconto della terza fattura. Tasso di cambio Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale LN. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Data tasso The currency rates valid on this date apply to the invoice line. Tipo tasso cambio Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura. Criteri di combinazione variabili Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese dest. imposta BP Il paese destinatario imposta del Business Partner. Transazione ABC Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna. Reparto The department with which the interest invoice is associated. Rappresentante vendite The sales representative who is responsible for the invoice. Fattura vendita man. Il numero della fattura di vendita manuale. Settore di attività The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Delivery notes BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Indirizzo 'Destinazione vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Fattura per interessi Fattura originaria The transaction type part of the original invoice document number. The series number of the original invoice document number. Riga fattura originaria The line number on the invoice. Data di scadenza fattura originaria La data di scadenza della fattura originaria. Numero documento ricevimento fattura If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. Numero riga ricevimento fattura The line number of the receipt. Data ricevimento fattura If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Importo ricevimento fattura If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Riga scadenziario If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Numero giorni per calcolo interessi The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Percentuale interessi The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Vendite manuali Vendite manuali Società operativa Società a cui appartiene un reparto, magazzino o progetto. Nella maggior parte dei casi, si tratta della società operativa in cui il reparto, magazzino o progetto è stato creato. Le transazioni logistiche che hanno origine da un reparto, un magazzino o un progetto possono essere create soltanto nella società operativa corrispondente. Importo lordo Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo (di registro). Registra Intrastat Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali. Set informazioni statistiche aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Registrazione Riferimento Codice contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Contratto Contratto Deliverable Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un contratto. Scadenziamento Date e quantità di un articolo che è possibile promettere a un cliente. Il report consente di determinare il volume che è possibile consegnare in tempo e il volume che verrà consegnato in ritardo. In base al piano principale dell'articolo, nel corso del mese verranno prodotte altre sedie. Parte delle nuove sedie prodotte è già stata promessa ad altri clienti. Esempio Un cliente desidera ordinare 80 sedie da ufficio da consegnare il 1° giugno. La quantità CTP per quella data, tuttavia, è limitata a 30 sedie. Programma Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività: Elemento WBS Conto di controllo Scaglione lavoro Scaglione pianificazione Attività cardine Estensione Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. LN distingue quattro tipi di estensione: Modifica ambito Importo provvisorio Compensazione fluttuazione Quantità da saldare Riga progetto Il numero di riga del progetto. Imp. parte retrib. La percentuale dell'importo totale del contratto concordata con il terzista principale costituita dai costi di manodopera. Nota Il valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse. Importo blocc. L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa. L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni:
    importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenuta
L'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula:
    importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contratto
L'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula:
    importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccato
Nota Questo campo è rilevante solo nei Paesi Bassi. Ordine cliente Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Numero di volte Il numero di unità di tempo. Contatto 'Destinazione fattura' Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'. Data assegnazione contratto La data di assegnazione della riga contratto. Contratto Articolo Codice articolo cliente Variante prodotto Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni: 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V) 2 colori (blu, grigio) Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Attività Specifica del tipo di lavoro eseguito da un impiegato Assistenza. Le mansioni possono essere utilizzate per specificare la manodopera necessaria per l'esecuzione di un'attività. È possibile collegare una tariffa manodopera specifica a una mansione. Attrezzatura Il codice dell'attrezzatura. Conto lavoro L'attività in conto lavoro coperta dalla riga di fattura. Costi vari I costi vari coperti dalla riga di fattura. Spese generali I costi generali coperti dalla riga di fattura. Data avanzamento La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione. Tipo di premio Rata Numero rata Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate. Numero di punti Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata. Percentuale La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura. Trattenuta Numero trattenuta Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale. Importo trattenuta L'importo della trattenuta. Ricavo Codice ricavo Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi. Numero sequenza ricavo Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Vendite / Magazzino Vendite / Magazzino Magazzino The warehouse from which the goods were shipped. Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Gestione kit Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit. Variante prodotto Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni: 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V) 2 colori (blu, grigio) Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Revisione La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni. Società fattura originaria La società per cui è stata creata la riga di fattura. Tipo di transazione fattura originaria La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria. Fattura originaria Il numero della fattura originaria. Riferimento Codice articolo cliente Il codice articolo utilizzato dal cliente. Int. ordine cliente Il numero di ordine utilizzato dal cliente. Riga ordine cliente Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente. Sequenza ordine cliente Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Documento di trasporto esterno Il numero di un documento di trasporto esterno. Riferimento spedizione Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento. Rata Anticipi applicabili Se la casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati. Fatturazione rateale Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate. Riconoscimento ricavi su rate (Vendite) Riga rata originaria Autofatturazione Correzione autofattura Codice relazioni autofattura associate Numero che identifica un set di righe di autofattura (cliente) associate alle righe fatturabili. Varianza importo fatturato La differenza tra gli importi della riga di autofattura e quelli della fattura. Varianza importo fatturato L'importo della varianza espresso nella valuta locale. Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Fattore di conversione Fattore di conversione unità di prezzo Fattore di conversione unità di misura quantità Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte. Fattore di conversione unità di consegna Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna. Sconto Specifica sconto riga Metodo di sconto Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto. Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi: Lordo: Lo sconto viene calcolato sull'importo lordo. Netto: Lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti. Percentuale sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Importo sconto Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro. Assistenza Assistenza Indirizzo ubicazione The location address where the service is performed. Attività The task to which the invoice refers. Reclamo in garanzia Se la casella di controllo è selezionata, il numero di reclamo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza. L'importo del costo del venduto relativo all'ordine di assistenza viene registrato in Contabilità. Reclamo Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza. Attività di riferimento Ciclo operazioni principali Opzione ciclo operazioni Stampa su fattura Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo di installazioni viene stampato sulla fattura. IVA in base a Per le transazioni di Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura. Identificazione articolo Art. If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Numero di serie If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. N. di serie The serial number of the item. Gruppo installazione Il gruppo di installazioni a cui fa riferimento la fattura. N. strumento Numero utilizzato per identificare uno strumento. Per identificare uno strumento in LN, viene utilizzata una combinazione univoca composta da un tipo di strumento, ad esempio martello, e da un numero di serie, ad esempio 1. Costi Costi Costi offerta Importo costi previsti The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Importo costi previsti The forecast cost amount in the home currency. Costi di viaggio Tempo di viaggio The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Distanza di viaggio The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Contratto di assistenza Data di inizio rata The start date of the installment period. Data di fine rata The installment end date and time. Percentuale sconto The discount percentage for the installment. Fattore di conversione Fattore di conversione unità di prezzo Il fattore utilizzato per la conversione dell'unità di prezzo. Fattore di conversione unità di prezzo Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte. Trasporto Trasporto Riferimento ordine originario Nota di addebito/accredito Nota di addebito/accredito Tipo di documento Il tipo di transazione della fattura originaria. Paese destinatario imposta The tax country. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta Business Partner The business partner's tax country. Importo imposta The tax amount in the invoice currency. La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Importo imposta in valuta locale The invoice line tax amount in the home currency. Fattura originaria Tipo di transazione fattura originaria The transaction type part of the original invoice document number. Fattura originaria The line number on the invoice. Numero scadenziamento originario Il numero di scadenziamento originario. Rimessa Codice rimessa The remittance advice code. N. di serie Il numero di sequenza dell'avviso di rimessa. Analista del credito The credit analyst. Ribasso Importi Importo base The sales order amount on which the rebate is based. Importo fisso If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Percentuale Percentuale ribasso If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Percentuale di crescita If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Testi Testo intestazione Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione. Testo intestazione aggiuntivo Testo aggiuntivo associato all'intestazione. Testo riga Testo associato alla riga fattura. Testo dettagli Testo dettagli associato alla riga fattura. Testo articolo Testo soluzione Testo associato a una soluzione. Testo piè di pagina Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina. Non visibile Codice causale Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Segmenti Le dimensioni utilizzate per la reportistica relativa ai segmenti. Quantità ordinata La quantità ordinata totale. L'unità in cui viene espressa la quantità. Quantità ordinata La quantità ordinata totale. Peso Se è presente una nota di consegna, in questo campo viene indicato il peso del carico riportato sulla nota stessa. In caso contrario, il peso della spedizione. Peso L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. In caso contrario, l'unità utilizzata per il peso della spedizione. N. riga fattura originaria La riga della fattura originaria. Società emittente avviso di rimessa Società utilizzata per l'elaborazione e la registrazione degli avvisi di rimessa. Progetto Il codice del progetto. Numero ordine cliente Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Campo aggiuntivo Campi definiti dall'utente che possono essere collegati a tabelle di LN. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra di LN. I campi di informazioni aggiuntive non sono significativi per LN perché al relativo contenuto non è collegata alcuna logica funzionale. Importo imposta The invoice line tax amount in the invoice currency. Sequenza fatturazione Il numero di sequenza fatturazione assegnato alla riga fatturabile. Valori predefiniti: 1 Nota Solo per un'autofattura correlata a un programma vendite il valore può essere maggiore di 1. Per le righe fatturabili che vengono divise a seguito dell'approvazione di un'autofattura parzialmente associata, viene creata una nuova sequenza di fatturazione per la quantità e gli importi associati. Sequenza aggregazione Le righe che condividono lo stesso numero di sequenza vengono stampate come riga singola sulla fattura. Tipo di ordine Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile. Valori consentiti Tipo di ordine Descrizione intestazione Tipo di fattura Il tipo di fattura. Valori consentiti Tipo fattura Nota È possibile utilizzare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori per saldare altre fatture, ad esempio rate. Per ogni fattura è possibile elaborare una sola richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Le richieste di pagamento ad avanzamento lavori generano un particolare layout di report: il modulo Richiesta terzista per pagamento ad avanzamento lavori (Contractor's Request for Progress Payment, SF 1443), obbligatorio per i terzisti che lavorano per il governo statunitense. Il report viene utilizzato per le fatture di tipo Richiesta di pagamento ad avanz. lavori. Quando si registrano transazioni di integrazione ricavo correlate a richieste di pagamento ad avanzamento lavori, vengono utilizzati i tipi di documenti di integrazione Ricavo progetto/Pagamento ad avanzamento lavori. Questi documenti vengono stornati quando la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene saldata da un fattura successiva. Tipo ordine di vendita Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Paese destinatario imposta The tax country of the invoice line. Progetto Il codice del progetto. Tipo di addebito The type of delivery covered by the invoice line. If the invoice refers to anything other than goods, service or costs, select Not Applicable. Origine transazione Avvia la sessione corrispondente al tipo di origine. Transazioni di integrazione Righe fatturabili Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fatturabile (cisli8112m000). Relazioni riga autofattura COGS per Comp. di costo Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000). Note consegna Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000). Righe componente Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000). Distribuzione pegging Avvia la sessione Sessioni correlate a riga fattura (cisli3112m000). Avere Set di lotti e numeri di serie ... Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000). |