| # Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) I dati articolo-fornitore diventano rilevanti in Pianificazione aziendale se si generano ordini di acquisto pianificati. Pianificazione aziendale esegue sempre la ricerca dei dati articolo-fornitore. Se tali dati non sono disponibili, l'ordine viene generato senza Business Partner. Nella tabella seguente sono illustrate alcune impostazioni dei parametri della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
Articolo - Business Partner acquisti
Campo | Descrizione
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Articolo | Il segmento articolo degli articoli del piano a cui si riferisce il record. Possono utilizzare questo record tutti gli articoli del piano che hanno lo stesso codice articolo nei dati articolo-fornitore. In questo modo può esistere una sola relazione tra l'articolo del piano e i dati articolo-fornitore.
Gruppo articoli | È possibile lasciare vuoto il codice articolo e compilare questo campo. In questo modo è possibile definire dati articolo-fornitore a due livelli, di articolo e di gruppo di articoli. Pianificazione aziendale esegue sempre una ricerca dapprima a livello di articolo e quindi a livello di gruppo di articoli.
Business Partner 'Origine spedizione' | Il Business Partner da cui viene spedito l'articolo ordinato. Nota: se il magazzino indicato nella sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4521m000) non coincide con il magazzino specificato nei dati dell'articolo del piano, il fornitore viene ignorato. Se il magazzino relativo al Business Partner 'Origine spedizione' è vuoto, significa che il Business Partner può consegnare a qualsiasi magazzino.
Data di validità e data di scadenza | L'intervallo di date entro cui il record è valido. Se il fornitore non è valido, non verrà considerato durante la simulazione.
Preferito | Il fornitore preferito in un gruppo di fornitori alternativi. È valido un solo fornitore preferito alla volta.
Stato | Questo campo indica se il fornitore è bloccato.
Priorità (scheda Approvvigionamento) | La priorità del record articolo-fornitore viene utilizzata per la scelta del fornitore durante il processo di generazione degli ordini. Zero è la priorità massima, 999 quella minima.
Percentuale di approvvigionamento (scheda Approvvigionamento) | La percentuale di approvvigionamento del record articolo-fornitore viene utilizzata per la scelta del fornitore durante il processo di generazione degli ordini. La percentuale di approvvigionamento viene sempre utilizzata come percentuale relativa rispetto agli altri record articolo-fornitore con la stessa priorità.
Quantità ordine (scheda Ordinazione) | Ogni record articolo-fornitore dispone di impostazioni Quantità ordine specifiche. Pianificazione aziendale applica le regole del livello più dettagliato. Le impostazioni Quantità ordine hanno lo stesso ruolo delle impostazioni Quantità ordine a livello di Ordinazione articolo.
Vettore (scheda Ricevimento) | Determina il tempo di trasporto utilizzato per il calcolo del lead time dell'ordine pianificato.
Orizzonte lead time | Determina la data dalla quale viene effettuata la pianificazione del lead time ordine. La pianificazione viene effettuata solo in base al lead time calcolato e non in base ai singoli componenti del lead time. L'utilizzo di un orizzonte lead time consente di ottimizzare le prestazioni del sistema durante il processo di generazione degli ordini. Questo orizzonte ha lo stesso ruolo dell'orizzonte lead time fisso utilizzato in Pianificazione aziendale per gli ordini di produzione pianificati.
Lead time calcolato (campo di sola visualizzazione) | Il lead time calcolato che rappresenta i componenti del lead time. Il lead time calcolato è una combinazione di tempo di elaborazione interna, tempo di sicurezza, tempo di fornitura, tempo di trasporto e tempo di immagazzinamento merci del magazzino. Il lead time calcolato ha lo stesso ruolo per gli ordini di acquisto pianificati del lead time ordine utilizzato nei dati articolo del piano per gli ordini di produzione.
Capacità fornitore (scheda Spedizioni) | Indica quanto può spedire il fornitore durante il periodo di tempo predefinito. La capacità del fornitore rappresenta un vincolo per la generazione degli ordini. Quando la fornitura totale di tutti gli ordini generati per la combinazione articolo-fornitore nell'unità di tempo della capacità supera la capacità, Pianificazione aziendale non genera più ordini. Il vincolo non è determinato solo dalla capacità del fornitore, ma anche dalla tolleranza della capacità massima.
Tolleranza capacità massima | Tolleranza che indica di quanto è stata superata la capacità del fornitore per la generazione degli ordini. Il vincolo per la generazione degli ordini è pertanto determinato dalla seguente formula:
    ∑ (quantità ordine di tutti gli ordini di fornitura) per unità di tempo della capacità] <= [ Capacità fornitore * (1 + Tolleranza capacità massima/100)
Unità di tempo della capacità | Definisce la durata dell'intervallo temporale relativo alla capacità del fornitore. Le date di inizio dell'intervallo vengono calcolate dalla data di inizio dello scenario.