| # Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) Utilizzare questa sessione per gestire e immettere le righe ordine di acquisto. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni: Dalla sessione Panoramica Ordini di acquisto (tdpur4100m000), scegliendo Righe ordine dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni Dalla sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900), facendo doppio clic su una riga ordine di acquisto. In modo autonomo In questa sessione è possibile gestire soltanto le righe ordine. Per gestire i dettagli delle righe ordine, utilizzare la sessione Riga ordine di acquisto (tdpur4601m000). I dettagli delle righe ordine vengono creati se si verificano le seguenti condizioni: La riga è stata divisa Per la riga viene creato un ordine a saldo Consegna diretta e cross-dock Una riga ordine di acquisto viene collegata a una riga ordine di vendita se si verifica una delle seguenti condizioni: Consegna diretta Il campo Tipo di consegna è impostato su Consegna diretta nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). È presente una relazione uno a uno tra la riga ordine di vendita e la riga ordine di acquisto. Pertanto, le modifiche apportate alla riga ordine di acquisto possono essere riportate nella riga ordine di vendita collegata. Cross-dock Il campo Tipo di consegna è impostato su Cross-dock nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) o Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). A una riga ordine di acquisto possono essere collegate più righe consegne di vendita oppure a una riga ordine di vendita possono essere collegati più dettagli della riga ordine di acquisto. Pertanto, se si apportano modifiche alla riga ordine di vendita, è possibile che il collegamento alla riga ordine di acquisto o ai dettagli della riga ordine di acquisto venga interrotto. Per ulteriori informazioni, consultare Cross-dock e divisione delle consegne. Argomenti correlati Panoramica della gestione degli ordini di acquisto Recupero di termini e condizioni Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento Conto lavoro in Approvvigionamento Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) Sincronizzazione della riga di ordine di acquisto e dei dettagli della riga Costi logistici - Ordini Cross-dock e divisione delle consegne Ordini di acquisto a saldo Fatturazione multisito tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite Pegging di progetto in Approvvigionamento Riga ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Stato Lo stato dell'ordine di acquisto. Valori consentiti Stato dell'intestazione ordine di acquisto Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Riga ordine Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Argomenti correlati Costi aggiuntivi relativi agli ordini di acquisto Riga ordine Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto. Valori consentiti È possibile scegliere uno dei seguenti tipi di riga: Totale La riga ordine viene divisa in più dettagli di riga. In questa riga vengono visualizzati le quantità e gli importi totali. Riga ordine Questa riga è una riga normale. Può essere creata manualmente o generata automaticamente. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit. Se l'ordine in questione è un ordine di reso e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata la casella di controllo Lotti in scorte. Argomenti correlati Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento Parametri di integrazione WMS Articoli con numero di serie in Magazzino Gestione per lotti Operazione conto lavoro in Approvvigionamento Riferimento incrociato articolo Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Riferimento incrociato articolo Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Sistema di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS. Articolo riferimento incrociato Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare. ICS È possibile selezionare un codice nel sistema di codifica articoli dalla sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). MPN È possibile selezionare un numero di parte del produttore (MPN) dalla sessione Numeri parte produttore (MPN) (tdipu0145m000) o Articoli per Numero parte produttore (MPN) (tdipu0149m000). Nota Alla Data ordine il numero parte del fornitore (MPN) deve avere lo stato Approvato. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Articolo produttore Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con più produttori Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Argomenti correlati Elementi di progettazione Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota Se un ordine di acquisto viene creato automaticamente, per impostazione predefinita nel campo corrente viene inserito il codice identificativo di configurazione dell'ordine di acquisto pianificato di Pianificazione aziendale di LN. Quando viene creato un ordine di acquisto, sia manualmente sia automaticamente da Pianificazione aziendale, LN verifica se il Business Partner acquisti è valido per il codice identificativo di configurazione indicato nella riga ordine di acquisto. Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione. Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Selezione del Business Partner in base agli identificatori di configurazione Parametri di integrazione WMS Progetto Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo. In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro, articolo conto lavoro o assistenza in conto lavoro. Argomenti correlati Conto lavoro in Approvvigionamento Riferimento Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Origine L'origine della riga ordine di acquisto. Valori consentiti Origine ordini di acquisto Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro. Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro. Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Conferma accettata Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Se viene accettata una quantità confermata pari a zero, la riga di ordine viene automaticamente annullata. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità minima richiesta L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità minima richiesta. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero. Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero. Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e i servizi. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero. Quantità richiesta se il valore di Quantità confermata è pari a zero. Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e i servizi. Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, il prezzo è zero. Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. Argomenti correlati Recupero dei prezzi Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di acquisto Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Origine prezzo Matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Sequenza matrice prezzo Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice. Contratto di acquisto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi. Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un sito (magazzino) specifico di una società multisito. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni: Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento a un contratto già collegato. Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di acquisto. Nota Inizialmente, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Contratto di acquisto della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Contratti di acquisto Posizione contratto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti correlato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni: Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine. Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto. Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Prezzo materiale Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di acquisto. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di acquisto Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della riga di ordine di acquisto. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di acquisto Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga di ordine di acquisto. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di acquisto Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga di ordine di acquisto sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di acquisto Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. / Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo ordine L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di acquisto dopo la deduzione degli sconti. Nota Quando in una riga ordine a saldo viene modificata la quantità ordinata, questa modifica viene riportata anche nell'importo dell'ordine. Se invece una riga ordine a saldo viene annullata o eliminata, l'importo dell'ordine viene determinato dalla quantità ordinata originaria. Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali. Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue: Per tutte le righe di dettaglio e di ordine a saldo collegate, i dati imposta e il tipo di acquisto coincidono. I seguenti campi sono vuoti e non disponibili: Accordo di pagamento Termini di pagamento Pagamento Autofatturazione Estensione Componente di costo Fattura Data fattura Quantità fatturata Importo fattura Nota Quando alla riga ordine di acquisto è collegata una riga pagamento rateale fornitore o un ricevimento, questa casella di controllo non è più disponibile. Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali. Se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Per raggruppamento, è innanzitutto necessario raggruppare la riga ordine di acquisto per poter specificare pagamenti rateali nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo viene compilato in base ai dati immessi nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Argomenti correlati Pagamenti rateali fornitore Immagine L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Saldo aperto Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner. Nota Il saldo aperto non viene modificato quando viene creato un ordine a saldo. Quando invece l'ordine a saldo viene eliminato o annullato, dal saldo aperto viene sottratto l'importo dell'ordine a saldo. Valuta La valuta in cui viene espresso il saldo aperto. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valuta La valuta in cui è espresso il limite di credito. Annullato Se la casella di controllo è selezionata, questa riga ordine di acquisto viene annullata. Annullamento in corso Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata. Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati. Argomenti correlati Pagamenti rateali fornitore Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto sono collegate specifiche. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato il testo della riga ordine, se presente. Testo riga ordine Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine è collegato un testo. Licenza export obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è necessaria una licenza export. Nota Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Licenze export nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000). Argomenti correlati Panoramica del pegging progetto Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto. Nota Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000). Argomenti correlati Pegging di progetto in Approvvigionamento Righe dettagli disponibili Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è divisa in più righe di ricevimento. Scegliendo Dettagli riga ordine è possibile visualizzare le diverse righe di ricevimento. È ad esempio possibile utilizzare questa funzionalità per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in più ricevimenti, senza dover generare ordini separati per ogni ricevimento. Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ordine. Per proseguire con la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni: Nella scheda Ordini di acquisto della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) è selezionata casella di controllo Verifica budget disponibile. Il budget disponibile per la riga verificata non è sufficiente. Il campo Al superamento del budget della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) è impostato su Blocca. Argomenti correlati Controllo del budget di acquisto Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare le righe ordine di acquisto raggruppate. Nota Questa casella di controllo è disponibile soltanto se nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata la casella di controllo Raggruppamento per - Manuale e nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è selezionata la casella di controllo Per raggruppamento per la riga di ordine di acquisto. Se l'opzione Origine è impostata su Pianificazione aziendale e la casella di controllo Distribuzione pegging è selezionata, non è possibile selezionare la casella di controllo corrente. Argomenti correlati Panoramica del raggruppamento degli ordini di acquisto Raggruppamento degli ordini di acquisto Dettagli Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è divisa in più dettagli di riga. Se si sceglie Dettagli riga ordine dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni, è possibile visualizzare i diversi dettagli della riga nella sessione Riga ordine di acquisto (tdpur4601m000). I dettagli della riga vengono utilizzati per dividere ordini relativi a grandi quantità in più ricevimenti, senza dover generare ordini separati per ogni ricevimento. Argomenti correlati Cross-dock e divisione delle consegne Dati collegati Se la casella di controllo è selezionata, almeno un ordine è collegato alla riga ordine di acquisto. Scegliere Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è stata approvata da un ratificatore autorizzato. Nota In LN questa casella di controllo viene deselezionata se si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto. Argomenti correlati Approvazione di ordini di acquisto Percentuale sconto La percentuale sconto per la riga ordine. Nota Sono disponibili diversi livelli di sconto. Se il primo livello di sconto è una percentuale, come indicato nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), il campo risulta specificato. Se il primo livello di sconto è invece un importo, il campo rimane vuoto e viene inserito un valore nel campo Importo sconto. Importo sconto L'importo sconto per la riga di ordine. Nota Sono disponibili diversi livelli di sconto. Se il primo livello di sconto è un importo, come indicato nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), il campo risulta specificato. Se il primo livello di sconto è una percentuale, il campo rimane vuoto e viene inserito un valore nel campo Percentuale sconto. L'importo sconto viene calcolato per ciascuna unità indicata nella riga ordine. Di conseguenza, se l'importo sconto è due e la quantità ordine è dieci, l'importo sconto è 20. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Ribassi dovuti Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto Argomenti correlati Impostazione di una matrice di sconto Sequenza matrice sconto Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice. Importo lordo Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo (di registro). % sconto riga L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo). Il valore del campo % sconto riga viene calcolato in base alla seguente formula:
                      Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%
Importo sconto riga L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Importo ordine Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine
Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). % sconto ordine Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine. Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura. Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) è impostato su Costo standard, la data ordine non può essere successiva alla data corrente. Se l'ordine di acquisto è un ordine al dettaglio, per definire il prezzo di costo viene utilizzata la data ordine. Se non viene trovato alcun prezzo di costo valido, non è possibile salvare la riga ordine. Valori predefiniti Inserimento manuale La data (di creazione) corrente. Generazione automatica La data specificata nel campo Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Argomenti correlati Determinazione della data di ricevimento pianificata Data di conferma ordine Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Data di ricevimento per determinazione dei prezzi La data di ricevimento utilizzata per recuperare il prezzo di costo per la riga ordine. Questa data può essere una delle seguenti: Data di ricevimento modificata. Se nel campo Data di ricevimento modificata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data di ricevimento confermata. Se nel campo Data di ricevimento confermata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data/Ora di ricev. pianif.. Questa data non può essere precedente a quella specificata nel campo Data ordine. Nota Questo campo viene utilizzato per recuperare il prezzo di costo per la riga ordine se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: Il campo Tipo di articolo della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) non è impostato sui seguenti valori: Costo Assistenza Elenco L'ordine di acquisto non è un ordine di conto lavoro. Il campo Progetto è vuoto. Il metodo di valorizzazione scorte è impostato su Prezzo fisso di trasferimento (FTP) nella sessione Metodi di valorizzazione scorte (whina1100m000). Se vengono soddisfatte tutte queste condizioni e LN non è in grado di recuperare un prezzo di costo, non sarà possibile salvare la riga ordine. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine selezionata viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Argomenti correlati Determinante/valido Valido Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata. Argomenti correlati Determinante/valido Classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene inclusa quando viene eseguito il processo di classificazione fornitore. Argomenti correlati Calcolo delle classificazioni dei fornitori Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Argomenti correlati Reportistica Intrastat UE Data/Ora di ricev. pianif. Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Nota Se il modulo Acquisti è responsabile del trasporto e, di conseguenza, dalla riga ordine di acquisto viene generato un ordine di trasporto, è necessario che il valore immesso nel campo Data di ricevimento pianificata venga considerato come data di scarico pianificata, ovvero la data in cui le merci devono essere disponibili nel magazzino. Argomenti correlati Determinazione della data di ricevimento pianificata Determinazione della data di ricevimento pianificata soltanto in base al tempo di fornitura Data di ricevimento minima richiesta La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte. Importo ricevimento L'importo netto della riga per un ricevimento di merci specifico. L'importo netto della riga non include l'imposta e lo sconto sull'ordine. L'importo netto della riga viene espresso nella valuta ordine. Il calcolo viene eseguito nel modo seguente: LN calcola e arrotonda l'importo sconto totale sull'ordine. LN calcola e arrotonda l'importo sconto sull'ordine per riga ordine. LN calcola l'importo netto della riga nel modo seguente:
    (Quantità ricevuta * Prezzo) - Importo sconto sull'ordine per riga ordine
Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Genera ordini di trasporto da acquisti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di acquisto. Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Approvvigionamento Integrazione di Approvvigionamento e Spedizioni Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota Se in questo campo si immette un vettore e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Vettore/LSP della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. Sarà possibile aggiornare il vettore soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino. Se questo campo viene lasciato vuoto, sarà possibile immettere o aggiornare un vettore in Magazzino. Vettore vincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Se si seleziona questa casella di controllo e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, viene selezionata anche la casella di controllo Vettore/LSP vincolato della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto nella sessione corrente, non in Magazzino. Se questa casella di controllo viene deselezionata, è possibile gestirla in Magazzino. Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Nota Se in questo campo si immette un itinerario e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Itinerario della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. È possibile aggiornare l'itinerario soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino. Se questo campo viene lasciato vuoto, è possibile immettere o aggiornare un itinerario in Magazzino. Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello. Nota Se in questo campo si immette un servizio e dall'ordine di acquisto viene generato un ordine di magazzino, per impostazione predefinita nel campo Livello di servizio trasporto della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene inserito il valore specificato in questo campo. Sarà possibile aggiornare il livello di servizio soltanto nella sessione corrente e non in Magazzino. Se questo campo viene lasciato vuoto, sarà possibile immettere o aggiornare il livello di servizio in Magazzino. Data di carico pianificata Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Nota Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso il sito dei fornitori per poter essere prelevate. Imposta Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di acquisto. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale acquisti della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Nota Se per calcolare l'imposta del Paese immesso viene utilizzato un tax provider e tale Paese risulta pertanto elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) è necessario registrare anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di acquisto. Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Argomenti correlati Utilizzo di un Tax Provider Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto. Nota Se per calcolare l'imposta del Paese visualizzato nel campo Paese destinatario imposta viene utilizzato un tax provider e tale Paese risulta pertanto elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) è necessario registrare anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di acquisto. Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Per gli articoli di costo e i servizi è possibile utilizzare un codice imposta di gruppo. Il codice imposta di gruppo deve soddisfare le condizioni della classificazione imposta del Business Partner. Inoltre, la funzionalità relativa alla ritenuta di acconto deve essere applicabile alla società finanziaria relativa all'ufficio acquisti dell'ordine di acquisto. Argomenti correlati Utilizzo di un Tax Provider Impostazione dei Business Partner relativa alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Partita IVA Business Partner La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Attest. esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Costi logistici Classificazione costi logistici Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione. Argomenti correlati Costi logistici – panoramica Costi logistici - Impostazione Costi logistici - Ordini Imp. costi logistici Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione. In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici. Argomenti correlati Costi logistici – panoramica Costi logistici - Impostazione Costi logistici - Ordini Costi logistici - Importi fissi Importo pagamento rateale L'importo totale dei pagamenti rateali fornitore collegati alla riga di ordine di acquisto. Nota È possibile scegliere Pagamenti rateali fornitore dal menu appropriato per visualizzare i pagamenti rateali nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Argomenti correlati Pagamenti rateali fornitore Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Data fattura Data di stampa della fattura. Quantità fatturata La quantità fatturata per la riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. Nota La quantità fatturata viene aumentata se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto. Quantità fatturata La quantità fatturata per la riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. Nota La quantità fatturata viene aumentata se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto. Importo fattura L'importo fatturato per la riga ordine di acquisto, espresso nella valuta ordine. Nota L'importo fatturato viene aumentato se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Argomenti correlati Autofatturazione Fatturazione dopo Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura. Ispezione È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci. Ricevimento È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci. Argomenti correlati Autofatturazione Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Argomenti correlati Autofatturazione Metodo autofatturazione Se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Argomenti correlati Autofatturazione Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore. Nota Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata. Questo campo è impostato su Nessun pagamento se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Materiali forniti dal cliente relativa al tipo di ordine è selezionata. Questo campo è impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata. Questo campo non può essere impostato su Pagamento al ricevimento per i seguenti tipi di ordine: Reintegrazione scorte in conto deposito Pagamento scorte in conto deposito Reso merci rifiutate (a meno che non sia applicabile l'opzione Pagabile a fornitore) Questo campo non può essere impostato su Pagamento all'utilizzo nei casi indicati di seguito: La consegna non è a un magazzino. La consegna non è a un magazzino progetti. Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'. La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero. L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro. La casella di controllo Inoltra a Magazzino relativa all'articolo è deselezionata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Questo campo non può essere impostato su Nessun pagamento nei casi indicati di seguito: La consegna non è a un magazzino. La consegna non è a un magazzino progetti. Al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'. L'ordine è un ordine di tipo Pagamento acquisto. L'ordine è un ordine di reintegrazione scorte in conto deposito in ingresso. L'articolo è un costo, un servizio, una serie di strumenti o un articolo di conto lavoro. La casella di controllo Inoltra a Magazzino relativa all'articolo è deselezionata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento Scorte gestite da terze parti (VMI) Propr. Il proprietario della riga di ordine di acquisto. È possibile specificare un proprietario soltanto se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento oppure se la riga di ordine di acquisto è una riga di consegna diretta VMI o se alla riga si applica l'assistenza in conto lavoro. Nota Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Valori predefiniti Un proprietario predefinito viene determinato come indicato di seguito: Il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in BP 'Origine vendita' in questa sessione. Il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato in BP 'Origine vendita' in questa sessione. Se la riga di ordine di acquisto include materiale fornito dal cliente, per impostazione predefinita viene utilizzato il valore specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita della domanda di primo livello. Consegna diretta VMI Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore di BP 'Destinazione vendita' dell'ordine di vendita collegato. Assistenza in conto lavoro Viene ricavata per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o di lavoro collegato. Argomenti correlati Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento Scorte gestite da terze parti (VMI) Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento Proprietà resi Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società ( Pagamento al ricevimento), il fornitore ( Pagamento all'utilizzo) o il cliente ( Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, questo campo viene impostato su Proprietà della società. Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento, questo campo viene impostato su Conto terzi o Proprietà di terzi. Valori consentiti Proprietà Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine. Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse. Nota È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà interna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Questo campo viene impostato su Non applicabile nei casi indicati di seguito: Il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento. La quantità relativa alle righe ordine di reso è inferiore a zero. Questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento se la casella di controllo In conto lavoro relativa alla riga ordine è selezionata. Se il Business Partner 'Origine vendita' è un Business Partner interno, non è possibile impostare questo campo su Pagamento all'utilizzo. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. Nota È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita' o la consegna non è a un magazzino, questo campo viene impostato su Non applicabile. Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo non può essere impostato su Non applicabile. Se la consegna diretta viene pianificata da Pianificazione aziendale e questo campo è impostato su Pagamento al ricevimento, viene generato un ordine di vendita per gestire il pagamento tra l'ufficio acquisti e il destinatario delle merci. Valori predefiniti Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento Argomenti correlati Scorte gestite da terze parti (VMI) Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. È possibile immettere un solo conto contabile in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un servizio. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile è deselezionata nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Non è possibile immettere un conto contabile nei casi indicati di seguito: Viene utilizzato un progetto LN. L'ordine di acquisto ha origine da LN Assistenza. L'ordine di acquisto è una consegna diretta. Nota L'immissione di un conto contabile non è obbligatoria. LN Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti o dal reparto finanziario. Dopo che le merci sono state ricevute, non è più possibile modificare il conto contabile. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Dimensione 1 Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo di dimensione da utilizzare. È possibile immettere un solo conto contabile e relative dimensioni in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un servizio. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile è deselezionata nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Non è possibile immettere un conto contabile e relative dimensioni nei casi indicati di seguito: Viene utilizzato un progetto LN. L'ordine di acquisto ha origine da Assistenza. L'ordine di acquisto è una consegna diretta. Nota L'immissione di un conto contabile e relative dimensioni non è obbligatoria. Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il conto contabile. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti o dal reparto finanziario. Dopo che le merci sono state ricevute, non è più possibile modificare il conto contabile. Argomenti correlati Utilizzo delle dimensioni Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Indirizzo ricevimento L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino. Selezione lotto Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito. Qualsiasi Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti. Uguale È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa. Specifico È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto. Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare il valore Uguale o Specifico. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Gestione per lotti Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Argomenti correlati Gestione per lotti Numero di serie L'identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni: Il campo Magazzino è vuoto. Il campo Selezione lotto è impostato su Uguale. La casella di controllo In conto lavoro è deselezionata, a meno che la riga di ordine di acquisto non sia una riga di ordine di reso. Argomenti correlati Panoramica degli articoli con numero di serie Assistenza in conto lavoro in Approvvigionamento Gestione scorte In questo campo viene indicato se è stato ricevuto un articolo completo o i relativi componenti. I componenti che si ricevono non sono necessariamente componenti di primo livello della distinta base (BOM). Viene infatti eseguita un'analisi dall'alto verso il basso della distinta base fino a quando non viene trovato un componente non fantasma. Se la distinta base è composta solo da articoli fantasma, vengono registrati i componenti della distinta base di livello più basso. Nota Non è possibile impostare questo campo su Per Componente se si verificano le seguenti situazioni: Il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino. L'ordine di acquisto è un ordine di reso associato a un magazzino gestito da WMS, per cui nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata. Il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. La data di rilascio viene calcolata sottraendo il tempo di immagazzinamento merci dalla data di ricevimento pianificata. Data di ricevimento confermata Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti. Data di ricevimento modificata Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Per consegne dirette, il valore agli effetti doganali viene trasmesso all'ordine di acquisto dall'ordine di vendita. In questo caso non è possibile modificare il valore agli effetti doganali nell'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta. Nota Il valore agli effetti doganali viene applicato solo le merci vengono consegnate da Magazzino. Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene inserito per impostazione predefinita nella sessione di Magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il prezzo di acquisto dell'articolo. Se il prezzo di acquisto è zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il prezzo di costo dell'articolo. Il valore agli effetti doganali viene calcolato nel modo seguente:
    Prezzo - Sconti sulle righe ordine - Sconto sull'intestazione ordine
È possibile modificare il valore predefinito manualmente. È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni: Una società consegna un pezzo di ricambio coperto dalla garanzia. Il prezzo del pezzo di ricambio è zero, ma il valore del pezzo, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero. Una società concede in prestito una macchina a un Business Partner all'estero. Il prezzo del servizio è zero, ma il valore della macchina, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero. Nota Se questa sessione costituisce un'attività automatica in base alla procedura relativa all'ordine applicabile, il valore agli effetti doganali non viene stampato. Per ulteriori informazioni sulle attività delle procedure relative agli ordini, vedere Tipo ordine di acquisto (tdpur0694m000). Il valore agli effetti doganali non viene stampato se nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900) si preme CTRL+P oppure si fa clic sul pulsante di stampa e si seleziona Anteprima ordini di acquisto per stampare i dati dell'ordine di acquisto. È possibile inviare ordini di acquisto ai fornitori mediante messaggi EDI (Electronic Data Interchange) e BOD (Business Object Document). A questo scopo, è necessario rettificare il protocollo se il campo Valore agli effetti doganali (tdpur401.cuva) deve essere incluso. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questa riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento. Questa casella di controllo non è disponibile se: Il tipo di articolo è Costo, Assistenza o Elenco. La casella di controllo Consegna diretta della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto. La casella di controllo Ordine di vendita immediato della sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è selezionata per il tipo di ordine di acquisto. Il campo Gestione scorte della sessione corrente è impostato su Per Componente. Nota Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita questa casella di controllo acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, questa casella di controllo è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000). Argomenti correlati Ispezioni di magazzino Ispezioni relative ad articoli acquistati Reportistica conformità Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo. Nota È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione. Valori predefiniti Il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita da una delle seguenti sessioni: Dalla sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Se l'articolo è soggetto all'ispezione primo articolo, dalla sessione Regole per ispezione primo articolo (qmptc0116m100). Dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Argomenti correlati Impostazione dei dati per la reportistica di conformità Ispezione primo articolo Spedizione Codice della spedizione creato da Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN). Argomenti correlati Ricevimento di merci Documento commerciale EDI - Consegna Numero ASN fornitore Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Ricevimento Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento nel package Magazzino. I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Data di ricevimento effettiva Data in cui vengono ricevute le merci ordinate. Scorte disponibili Quantità fissa di merci presenti in uno o più magazzini, incluse le scorte in sospeso. Scorte disponibili L'unità di misura scorte nella quale sono espresse le quantità. Scorte ordinate Ricevimenti pianificati. Le scorte sono state ricevute e viene generato l'avviso di ingresso. L'avviso tuttavia non è ancora rilasciato. Questa quantità è inclusa nelle scorte economiche. Scorte allocate Scorte di tutti i magazzini allocate a righe ordine di uscita. Dopo la spedizione delle scorte, cioè dopo la loro partenza dal magazzino, l'allocazione viene eliminata. Termine noto anche allocazione standard o provvisoria. Vedere anche allocazione scorte a livello di ubicazione Vedere anche allocazione a livello di ubicazione Scorte impegnate Prenotazione delle scorte per un ordine, che non tiene conto del magazzinaggio fisico delle merci all'interno del magazzino. Precedentemente noto come allocazione definitiva. Quantità approvata Il numero di articoli ricevuti approvato, espresso nell'unità di acquisto. Nota Se il ricevimento non viene eseguito in Magazzino, LN immette la quantità ricevuta in questo campo. Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantità approvata Il numero di articoli ricevuti approvato, espresso nell'unità di misura scorte. Nota Se il ricevimento non viene eseguito in Magazzino, LN immette la quantità ricevuta in questo campo. Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantità rifiutata La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità rifiutata La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità rifiutata resa La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità rifiutata resa La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantitàrifiutata distrutta La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantitàrifiutata distrutta La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quant. in Ubic. merci rifiut. La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quant. in Ubic. merci rifiut. La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. Esempio
Articoli ordinati inizialmente | 12 pezzi
Ricevimento finale | 6 pezzi
Quantità ordine a saldo | 6 pezzi
Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 pezzi anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene impostato su 4. Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa. Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità ordine a saldo da confermare La quantità ordine a saldo potenziale totale non confermata per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo collegate, espressa nell'unità di acquisto. Esempio
Quantità ordinata inizialmente | 10 pezzi
Ricevimento finale | 6 pezzi
Quantità ordine a saldo da confermare | 4 pezzi
Ordine a saldo confermato | 4 pezzi
Quantità ordine a saldo da confermare | 0 pezzi
Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità ordine a saldo da confermare La quantità ordine a saldo potenziale totale non confermata per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo collegate, espressa nell'unità di misura scorte. Esempio
Quantità ordinata inizialmente | 10 pezzi
Ricevimento finale | 6 pezzi
Quantità ordine a saldo da confermare | 4 pezzi
Ordine a saldo confermato | 4 pezzi
Quantità ordine a saldo da confermare | 0 pezzi
Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Attività L'identificativo univoco di un'attività. Argomenti correlati Pegging di progetto in Approvvigionamento Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Argomenti correlati Pegging di progetto in Approvvigionamento Estensione Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile. Argomenti correlati Utilizzo di estensioni Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e non disponibile. Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Argomenti correlati Conti di controllo Impostazione dei conti di controllo Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Se la riga di ordine di acquisto viene generata da un piano di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Se la riga di ordine di acquisto viene generata da una richiesta di offerta (RFQ), per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla richiesta di offerta. Se la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore immesso nel campo Termini pagamento per note accr. della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se la riga di ordine di acquisto è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Se alla riga di ordine di acquisto è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto. Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di acquisto. Contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. È possibile immettere un solo codice contabilità in presenza delle seguenti condizioni: L'articolo è un articolo di costo o un servizio. La casella di controllo Usa codici contabilità per inserimento conto contabile è selezionata nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Non è possibile immettere un codice contabilità nei seguenti casi: Viene utilizzato un progetto LN. L'ordine di acquisto ha origine da LN Assistenza. L'ordine di acquisto è una consegna diretta. Nota L'immissione di un codice contabilità non è obbligatoria. LN Contabilità verifica se nella società finanziaria della transazione finanziaria è presente il codice contabilità. La società finanziaria utilizzata dipende dall'ufficio acquisti o dal reparto finanziario. Dopo che le merci sono state ricevute, non è più possibile immettere il codice contabilità. Argomenti correlati Codice contabilità Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Conferma Il codice della conferma ordine di acquisto. Sequenza ordini di modifica Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche. Righe motivo di modifica Motivo che è possibile assegnare a un documento o a una riga di documento di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Codice motivo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per modifica riga ordine Codice motivo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Tipo di modifica predefinito per aggiunta riga ordine Tipo di modifica predefinito per modifica riga ordine Tipo di modifica predefinito per annullamento riga ordine Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. Business Partner Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente. LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Tipo componente trans. Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Tipo di componente transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Valori consentiti Tipo componente transazione con allocazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Componente transazione L'ordine, o la riga di ordine, a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: Tipo di componente transazione Componente transazione Riferimento componente transazione Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Riferimento Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente. LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo. LN può utilizzare questo campo in due modi: Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente. Se il campo Business Partner è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Nota Gli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati. Sono disponibili le seguenti opzioni: L'articolo configurato non conforme viene ricevuto come ricevimento in magazzino non previsto e registrato nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) come ordine di acquisto con origine Ricevimento magazzino. L'articolo non conforme pertanto non viene ricevuto a fronte della riga di programma, che resta aperta per il ricevimento dell'articolo configurato corretto. L'articolo configurato non conforme viene innanzitutto ricevuto a fronte della riga di programma, ma successivamente viene restituito mediante un ordine di reso. Questo campo pertanto può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte. Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Argomenti correlati Articoli configurati nei programmi acquisti Ordini di reso di acquisto Scorte disponibili Le scorte disponibili nel package Magazzino, che sono state già allocate, espresse nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Scorte disponibili Le scorte disponibili nel package Magazzino che sono già state allocate, espresse nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Non allocato Le scorte disponibili nel package Magazzino, che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Non allocato Le scorte disponibili nel package Magazzino, che non sono state ancora allocate, espresse nell'unità di acquisto. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Dettagli riga ordine Avvia la sessione Riga ordine di acquisto (tdpur4601m000). Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate Avvia la sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Materiali pianificati ordine di acquisto Avvia la sessione Materiali pianificati ordine di acquisto (tdpur4532m000). Righe fornitura materiali ordine di acquisto Avvia la sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Distinta base Avvia la sessione Distinta base (tibom1110m000). Elenco opzioni Avvia la sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Stato riga ordine di acquisto Avvia la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000). Righe costi logistici Avvia la sessione Righe costi logistici (tclct2100m000). Costi logistici per Ordine di acquisto Avvia la sessione Righe costi logistici per Ordine di acquisto (tclct2100m300), in cui è possibile visualizzare tutti i costi logistici collegati all'ordine di acquisto selezionato. Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione pegging. Pagamenti rateali fornitore Avvia la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali fornitore. Informazioni su prezzi materiali Avvia la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), in cui è possibile visualizzare le informazioni sui prezzi dei materiali collegate alla riga di ordine di acquisto, ad esempio l'accordo sui prezzi dei materiali, il contenuto di materiale dell'articolo, i prezzi di base dei materiali e prezzi effettivi dei materiali. Dettagli trasporto Avvia la sessione Dettagli trasporto (fmlbd3552m000) o Dettagli trasporto (fmfoc3501m000). Interrogazione prezzo Avvia la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000). Termini e condizioni Avvia la sessione Termini e condizioni - Risultati ricerca (tctrm2151m000). Specifiche Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando soltanto se la casella di controllo Specifiche relativa alla riga di ordine di acquisto è selezionata. Approva Approva la riga ordine di acquisto. Genera ordini fornitura Per spedire il materiale al terzista, vengono generate righe di ordine di fornitura per le righe di fornitura materiali di una riga di ordine di acquisto in conto lavoro. È possibile visualizzare i materiali e gli assemblati intermedi che devono essere forniti al terzista nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). I materiali possono essere forniti tramite un ordine di trasferimento vendite, un programma di trasferimenti vendite, un trasferimento di magazzino, un ordine di acquisto fornitura o un programma di acquisti forniture, in base a quanto definito nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Rigenera righe fornitura materiali Consente di rigenerare le righe di fornitura materiali per una riga di ordine di acquisto in conto lavoro. È possibile visualizzare le righe di fornitura materiali per la riga di ordine di acquisto in conto lavoro nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Collega contratto Collega un contratto alla riga ordine di acquisto. È possibile visualizzare il contratto collegato alla riga ordine nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Annulla collegamento contratto Annulla il collegamento a un contratto. Inoltra a Magazzino (WH) Inoltra la riga ordine di acquisto a Magazzino. Ricevi Avvia la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000), in cui è possibile immettere i dati di ricevimento relativi a una specifica riga ordine di acquisto. Simulazione prezzi Avvia la sessione Simulazione prezzi (tdpcg0200m300). Ricalcola prezzi/sconti riga ordine Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000), in cui è possibile ricalcolare prezzi e sconti. Prezzo e sconti dopo il ricevimento Avvia la sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000). Ripartizione conti budget Avvia la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000), in cui è possibile visualizzare e modificare la ripartizione conti budget collegata. Verifica budget Verifica il budget per la riga di ordine. Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi: Alla riga è collegata una ripartizione conti budget corretta. La casella di controllo Eccezione budget è selezionata. Annulla Avvia la sessione Annullamento ordini di acquisto (tdpur4201s300). Copia componenti distinta base Avvia la sessione Copia componenti distinta base nell'ordine (tdpur4812s000). Generazione ordini di trasporto Avvia la sessione Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000). Ricalcola prezzi/sconti intero ordine Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000), in cui è possibile ricalcolare i prezzi e gli sconti per la riga di ordine. Ricalcola costi logistici Avvia la sessione Ricalcola costi logistici (tclct2800s000). Ordine di acquisto Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). Monitoraggio righe ordini di acquisto Avvia la sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500). Ordine di acquisto - Righe da ricevere Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe da ricevere (tdpur4501m400). Ricevimenti acquisti Avvia la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Ricevimenti conto terzi Per le righe di ordine di acquisto selezionate in conto deposito, ovvero per cui il valore del campo Pagamento è Pagamento all'utilizzo, consente di avviare la sessione Ricevimenti conto terzi (whwmd2550m000). In questa sessione è possibile visualizzare i livelli delle scorte e accedere a una panoramica dei consumi per le righe di ordine di acquisto selezionate. Ricevimenti tipo Nessun pagamento Per le righe di ordine di acquisto selezionate la cui proprietà non cambia al ricevimento da parte del destinatario, ovvero per cui il valore del campo Pagamento è Nessun pagamento, consente di avviare la sessione Ricevimenti proprietà di terzi (whwmd2550m100). In questa sessione è possibile visualizzare i livelli delle scorte e accedere a una panoramica dei consumi per le righe di ordine di acquisto selezionate. Ordini di acquisto a saldo potenziali Avvia la sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Raggruppa per Attività manuale Avvia la sessione Ordini di acquisto - per Attività manuali (tdpur4501m150). Storico righe Avvia la sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000). Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica Avvia la sessione Ordine di acquisto - Numeri di sequenza ordini di modifica (tdpur4114m000). Ordini di reso Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000), in cui è possibile visualizzare gli ordini di reso collegati alla riga di ordine di acquisto. Ordini di ispezione Avvia la sessione Procedure test standard - Ordini (qmptc0149m000). Ordini di produzione Avvia la sessione Ordini di produzione (tisfc0501m000). Ordini di lavoro Avvia la sessione Ordine di lavoro (tswcs2100m100), in cui è possibile visualizzare l'ordine di lavoro collegato in caso di assistenza in conto lavoro. Ordini di assistenza Avvia la sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100), in cui è possibile visualizzare l'ordine di assistenza collegato in caso di assistenza in conto lavoro. Tutte le righe Visualizza tutte le righe ordine di acquisto. Righe ricevute non finali Visualizza solo le righe ordine di acquisto per le quali non è stato effettuato alcun ricevimento finale. Righe non cancellate Visualizza solo le righe ordine di acquisto non annullate. Nascondi incassi e pagamenti Nasconde tutte le righe degli ordini con origine Ricevimento magazzino o Pagamento acquisto. Solo ricevimenti non previsti Visualizza soltanto le righe degli ordini con origine Ricevimento magazzino. Solo ordini di pagamento Visualizza soltanto le righe degli ordini con origine Pagamento acquisto. Cerca revisione Se la casella di controllo Revisioni progettazione attive in Acquisti della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000) e la casella di controllo Sottoposto a revisione della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) sono selezionate per l'articolo, è possibile cercare la revisione dell'articolo. Dimensioni articolo Avvia la sessione Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000). Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Set numeri parte produttore (MPN) Avvia la sessione Set numeri parte produttore (MPN) riga ordine di acquisto (tdpur4601m100). Informazioni contratto progetto Se il progetto è collegato a un contratto, questo comando consente di visualizzare i dati del contratto nella sessione Contratto (tpctm1600m000). Nota di spedizione Avvia la sessione Nota spedizione (whinh3600m000). |