| # Premi e penali (tppin0180m000) Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a premi e penali della riga contratto collegata a un contratto specifico. I premi e le penali vengono utilizzati per incentivare il terzista e possono essere concordati con il terzista come parte del contratto. Per i premi e le penali vengono generate fatture (o note di accredito) aggiuntive. Il premio e/o la penale vengono utilizzati in base alle prestazioni del terzista. Nota In Infor LN è consentito collegare più righe premio e penale a una singola riga del contratto. Ad esempio, è possibile aggiungere una riga premio fisso e una riga premio incentivo. Per stampare la conferma del contratto con i dati relativi al premio e alla penale, è necessario che sia selezionata la casella di controllo Premi e penali nella sessione Stampa conferme contratti (tpctm1400m000). Argomenti correlati Creazione di premi e penali per il contratto Contratto Il codice che identifica il contratto a cui devono essere collegate le righe premio. Stato Lo stato del contratto. Valori consentiti Stato contratto Nota Se lo stato dell'intestazione del contratto è Annullato, anche lo stato delle righe di contratto correlate è impostato su Annullato. Riga contratto Il numero di posizione della riga contratto. Stato Lo stato della riga contratto. Valori consentiti Stato contratto Generale Generale Premio Il numero di posizione della riga premio. Tipo di premio Il tipo di premio e penale da fatture al Business Partner. Valori consentiti Tipo di premio Nota Se si trasferisce la riga premio o penale a Fatturazione, vengono trasferiti anche dati relativi al Tipo di premio. Business Partner 'Destinazione vendita' Il codice del Business Partner 'Destinazione vendita' collegato al contratto. Nome Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita'. Contatto Il codice del contatto specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita'. Nome contatto Il nome del contatto specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita'. Tel. Il numero di telefono principale del contatto. Fase Il codice che identifica la fase del premio. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore della riga contratto. Codice ricavo Il codice ricavo della riga premio o penale del contratto. Nota Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Codice ricavo per premio o nel campo Codice ricavo per penale della sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione specificato per il premio o la penale del contratto. Termini pag. Il codice dei termini di pagamento specificato per i premi e le penali del contratto. Metodo di pagamento Il codice del metodo di pagamento specificato per i premi e le penali del contratto. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo ai premi e alle penali del contratto. Nota Se si trasferiscono i premi o le penali a Fatturazione, viene trasferito anche questo valore. Usa testo su fattura Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare nella fattura il testo relativo ai premi e alle penali del contratto. È possibile utilizzare il testo per convalidare il premio o la penale. È inoltre possibile stampare il testo nella fattura, se necessario. Prog. Progetto Il codice del progetto collegato al contratto. Elemento Il codice dell'elemento collegato al progetto. Attività Il codice dell'attività collegata al progetto. Attivazione Il codice dell'attività che attiva i premi contrattuali. Nota L'uso di un'attività di attivazione (o attività cardine) è facoltativo. Data fattura pianificata La data in cui deve essere generata la fattura per la riga premio e penale del contratto. Nota Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Data di fine programmata della sessione Attività (tppss2100m000). È comunque possibile modificare questo campo. Importo Importo premio L'importo della riga premio contrattuale e penale. Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo della riga premio e penale. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore della riga contratto. Importo premio in valuta locale L'importo della riga premio e penale del contratto espresso nella valuta locale. Valuta locale La valuta locale in cui viene espresso l'importo della riga premio e penale del contratto. Importo fattura L'importo della riga premio e penale approvata del contratto da fatturare. Nota Questo importo può essere diverso dall'Importo premio. Ad esempio, se non vengono soddisfatti i criteri del premio, al terzista non viene pagato l'importo totale del premio. Probabilità Il valore percentuale che indica la probabilità che il premio venga assegnato al terzista o che la penale venga applicata al terzista. Se il valore specificato è maggiore del Premio - Soglia ric. ricavi, viene considerato l'importo dei premi. Per impostazione predefinita, per il valore soglia viene utilizzato il valore specificato nella riga contratto, in base al valore specificato per il contratto e per la sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Nota In base alla probabilità, è possibile considerare i premi anche per il calcolo dei risultati intermedi. Il campo probabilità non è applicabile al tipo di premio Premio fisso. Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore della riga contratto. Importo della fattura in valuta locale L'importo approvato della riga premio e penale del contratto espresso nella valuta locale. Approvato per fatturazione Indica che la riga premio e penale del contratto è approvata e può essere trasferita a Fatturazione. Nota Questo campo viene selezionato se la riga premio e penale del contratto viene approvata mediante l'opzione Approva. Trasferito a Fatturazione Indica che la riga premio e penale del contratto è stata trasferita a Fatturazione. Nota Questo campo viene selezionato se la riga premio e penale del contratto approvata viene trasferita a Fatturazione mediante l'opzione Trasferisci. Questa casella di controllo viene deselezionata se in Fatturazione viene annullata ed eliminata la riga fatturabile della fattura correlata alla riga premio o penale. Documento fattura Il codice della società finanziaria da fatturare. Nota Questo valore fa parte del numero del Documento fattura della riga premio e penale del contratto. In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura la società della fattura per la riga premio o penale. Tipo di transazione fattura Il tipo di procedura per la transazione correlata alla riga premio e penale. In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo. Nota In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura il tipo di transazione della fattura per la riga premio o penale. N. di documento fattura Il numero di sequenza della fattura. Nota In questo campo viene inserito al momento della registrazione della fattura il numero della fattura per la riga premio o penale. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario. È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione. La fattura non deve essere collegata a una rata. Lo stato del progetto non deve essere Chiuso. Data fattura La data in cui viene generata la fattura per una determinata riga premio e penale del contratto. Nota In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura la data in cui è stata creata la fattura per la riga premio o penale. Se la nuova fattura viene creata annullando la fattura correlata in Fatturazione, viene aggiornato questo campo con la data. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, viene aggiornato il valore di questo campo. Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione. Date Data di validità contratto La data a partire dalla quale è valido il contratto. Data consegna contratto La data in cui gli articoli vengono consegnati al Business Partner in base al contratto. Inizio periodo valutazione prestazioni La data a partire dalla quale vengono valutate le prestazioni del terzista, ovvero della società che acquisisce il contratto. Fine periodo valutazione prestazioni La data fino a cui vengono valutate le prestazioni del terzista. Imposta Imposta Classificazione imposta Il codice della classificazione imposta applicabile alla riga premio e penale del contratto. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, l'esenzione fiscale è applicabile al codice imposta. Paese destinatario imposta Il codice del Paese destinatario imposta. Propria partita IVA La partita IVA assegnata dalle autorità governative. Codice imposta Il codice per la riga premio e penale del contratto. Paese imposta BP Il codice del paese destinatario imposta del business partner 'Destinazione vendita'. Partita IVA BP La partita IVA assegnata dalle autorità governative al business partner 'Destinazione vendita'. Attest. esenzione fiscale Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale per la riga premio e penale del contratto. Nota È possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale solo se la casella di controllo Esenzione è selezionata. Motivo esenz. fisc. Il codice del motivo dell'esenzione fiscale per la riga premio e penale del contratto. Nota È possibile specificare il motivo dell'esenzione fiscale solo se la casella di controllo Esenzione è selezionata. Testo Testo Testo Il testo relativo al premio e alla penale del contratto. Nota Se si trasferisce la riga premio o penale a Fatturazione, viene trasferito anche il testo relativo al premio. Approva Approva la riga premio e penale del contratto e consente di trasferirla a Fatturazione. Non approvare Annulla l'approvazione della riga premio e penale del contratto e consente di modificare i dati relativi alla riga premio e penale del contratto, se necessario. Questa opzione è abilitata solo se la riga premio e penale del contratto è approvata. Trasferisci Trasferisce le righe premio e penale approvate del contratto a Fatturazione. Questa opzione è abilitata solo se la riga premio e penale del contratto è approvata. Aggiorna data fattura pianificata Aggiorna la Data fattura pianificata con la data specificata nel campo Data di fine programmata della sessione Attività (tppss2100m000). |