| # Dismissione di un cespite Per scartare o dismettere un cespite, è possibile utilizzare tre diversi moduli: Contabilità clienti Cespiti Modulo SLI di Fatturazione Per dismettere un cespite nel modulo Contabilità clienti, utilizzare le seguenti sessioni: Transazioni fattura di vendita (tfacr1111s000) Specificare la quantità e il numero del cespite nella scheda Varie. Selezionare il conto contabile a credito con l'integrazione per la dismissione di cespiti. Numeri di esecuzione finalizzazione (tfgld1519m000) Finalizzare il batch con la transazione relativa alla fattura di vendita. Lo stato del cespite viene impostato su Dismesso nel modulo Cespiti. Per dismettere un cespite nel modulo Cespiti, utilizzare le seguenti sessioni: Cespiti (tffam1500m000) Selezionare un cespite da dismettere e scegliere Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni > Dismissione cespite. Viene avviata la sessione Dismissione cespite (tffam1204m000). Dismissione cespite (tffam1204m000) Specificare dettagli quali il codice motivo e la valuta rispettivamente nei campi Motivo e Valuta transazione. Scegliere Dismetti per dismettere il cespite. Per dismettere un cespite nel modulo SLI di Fatturazione, utilizzare le seguenti sessioni: Dati fatturazione vendita manuale (cisli2520m000) Specificare i dettagli di intestazione e scegliere Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni > Righe. Viene avviata la sessione Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000). Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000) Selezionare la casella di controllo Dismissione cespite e specificare i valori nei campi Conto contabile, Cespite ed Estensione cespite. Salvare i dettagli e scegliere Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni > Conferma. Dati fatturazione vendita manuale - Righe (cisli2525m000) Per finalizzare il batch e registrare le transazioni di dismissione, scegliere Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni > Elaboraz. diretta. Verificare i report generati. |