| # Costi manodopera effettivi ordine di assistenza (tssoc2131m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i costi manodopera per l'ordine di assistenza effettivi elencati per un ordine di assistenza. Nota È possibile gestire le righe di costo manodopera effettivo soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato. Nota Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Manodopera effettiva sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di assistenza della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000). Questa sessione è anche visualizzabile come sessione satellite nella sessione Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Manodopera effettiva sia selezionata nella casella di gruppo Attività ordine ass. della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000). È possibile aggiungere righe di costo manodopera effettivo a un ordine di assistenza rilasciato, e quindi a questa sessione, utilizzando la sessione Ore ordini di assistenza (bptmm1130m000) del modulo Gestione del personale, che può essere avviata scegliendo Contabilità ore dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Se lo stato dell'ordine di assistenza è Libero o Pianificato, nella sessione Costi manodopera stimati ordini di assistenza (tssoc2130m000) è possibile aggiungere righe di costo manodopera che LN copierà in questa sessione. Argomenti correlati Contabilità ore di assistenza Procedura relativa alla copertura Completamento delle attività dell'ordine di assistenza Ricalcolo del prezzo di vendita e collegamento a un contratto in ordine di assistenza Ordine di assistenza Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi manodopera. Descrizione Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'. Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine. Stato ordine di assistenza Lo stato corrente dell'ordine di assistenza. Riga attività Il numero utilizzato per identificare l'attività dell'ordine di assistenza per la quale è necessaria la manodopera. Descrizione Il nome o la descrizione dell'attività. Tempo copert. contr. In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Mansione Il codice della mansione dell'attività dell'ordine di assistenza per cui viene elencato il costo manodopera. Descrizione Il nome o la descrizione della mansione. Componente di costo Il componente di costo della mansione. Valori predefiniti Il componente di costo definito per la mansione nella sessione Mansioni (tsmdm0115m000). Argomenti correlati Componenti di costo in Produzione Componenti di costo in Assistenza Tipo manodopera oraria Il tipo di manodopera in cui è classificata la manodopera necessaria per la mansione. Valori predefiniti Il tipo di manodopera predefinito selezionato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Unità quantità di tempo L'unità utilizzata per esprimere le quantità di tempo. Quantità di tempo La quantità di tempo effettiva necessaria per l'esecuzione della mansione relativa alla riga di costo. Gestito da L'impiegato è definito per l'applicazione client, Mobile Service. Durante il download delle righe di costo nel client, vengono scaricate soltanto le righe appartenenti al tecnico specifico. Questo campo consente inoltre di aggiornare le righe di costo. In Infor LN non è disponibile alcuna funzionalità per questo campo, che viene aggiunto esclusivamente per Mobile Service. Tempo copert. contr. In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Valori predefiniti L'impostazione di questo campo è determinata dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Prezzo di vendita La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita. Valori predefiniti La valuta dell'ordine di assistenza. Importo costi totali La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza. Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata. Garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva. Valori predefiniti Se una garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se nessuna garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva. Contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo. Valori predefiniti Se un contratto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se nessun contratto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva. Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. La classificazione imposte predefinita viene recuperata dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati. Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso da quello in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza. Classificaz. imposte Descrizione o nome del codice. Offerta Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta. Importo di venditaavviamento L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione. Tale importo non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia di riparazione, garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se negativo, viene aggiunto all'Importo di vendita netto della riga di costo. Nota Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi. Importo di vendita fattura L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi Nota Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore. Importo costi totali La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo. Valori predefiniti La valuta locale della società. Importo costi totali In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:
    Quantità effettiva * Prezzo di costo
Importo costoavviamento L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Tale importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. L'importo viene calcolato in base alla seguente equazione:
    Importo di vendita avviamento / Importo totale di vendita = Importo costo avviamento / Importo costi totali
Nota Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi. Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo viene specificato automaticamente un valore. Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, LN calcolerà lo sconto nella valuta di vendita e lo visualizzerà nel campo Importo sconto tot.. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato e se lo stato della riga di costo è Libero. Il valore presente in questo campo non viene incluso quando si registra la riga di costo nel package Contabilità. Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto nel package Contabilità, utilizzare il campo Importo di venditaavviamento. Importo sconto È possibile utilizzare questo campo nei seguenti modi: Se si immette un valore nel campo Percentuale sconto, in questo campo viene visualizzato l'importo di sconto nella valuta di vendita, scontato dalla fattura. Se il campo Percentuale sconto viene lasciato vuoto, in questo campo è possibile immettere l'importo (nella valuta di vendita) da scontare dalla fattura. Il campo Percentuale sconto verrà impostato su 0. Nota Il valore presente in questo campo non viene incluso nei dettagli quando si registra la riga di costo nel package Contabilità. Non è quindi possibile rintracciare lo sconto. Per rintracciare lo sconto nel package Contabilità, utilizzare il campo Importo di venditaavviamento. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento. Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione. Valori consentiti Stampa in fattura Numero fattura La fattura di vendita. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data fattura La data e l'ora della fattura di vendita. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione vendite (SLI) del package Fatturazione al modulo Contabilità generale (GLD) del package Contabilità. IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti IVA basata su Nota A seconda dell'opzione selezionata, Infor LN determinerà i valori predefiniti per il paese destinatario imposta e il codice imposta. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di costo. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione fiscale Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale con testi diversi a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati nelle fatture di vendita. Motivo esenzione fiscale Descrizione o nome del codice. motivo di esenzione. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Origine prezzo Imposta riga su Costificato Imposta su Costificato lo stato della riga di costo manodopera effettivo dell'ordine di assistenza. Stampa ordini di assistenza Stampa gli ordini di assistenza. Ricalcola prezzo riga di costo Recupera il Prezzo di vendita predefinito di una riga di costo definita nel contratto di assistenza. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare manualmente il prezzo di vendita. A reclamo fornitore Trasferisce le righe di costo manodopera effettivo dell'ordine di assistenza alla sessione Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato soltanto se una o più righe sono contrassegnate e se una delle righe contrassegnate è nello stato Costificato. Durante il processo viene visualizzato un messaggio per tutte le righe che non è possibile trasferire. Istanze di reclamo fornitore Avvia le sessioni Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Il comando scheda è abilitato solo se esiste almeno un'istanza di reclamo fornitore per l'ordine di assistenza. |