| # Contratto di acquisto (tdpur3600m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire un contratto di acquisto specifico e le righe contratto di acquisto collegate. È possibile specificare un'intestazione di contratto di acquisto e le righe di contratto di acquisto in un'unica schermata. Nella sessione è possibile immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un contratto di acquisto e gestire il contratto. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Contratti di acquisto (tdpur3100m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo contratto di acquisto. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'intestazione del contratto di acquisto, scegliere Contratto acquisto (Dettagli) dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Per visualizzare i dettagli di una riga contratto di acquisto, fare doppio clic su di essa. Viene quindi avviata la sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Schede Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Righe contratto Fa riferimento alla sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe del contratto di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Prezzi Fa riferimento alla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire revisioni prezzi del contratto di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Analisi Fa riferimento alla sessione Riga contratto di acquisto - Analisi (tdpur3513m000). In questa scheda è possibile visualizzare un'analisi dei risultati per le righe contratto di acquisto. Dati logistici righe contratti di acquisto Fa riferimento alla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire accordi logistici per una riga contratto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Termini e condizioni Fa riferimento alla sessione Righe termini e condizioni (tctrm1120m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe di termini e condizioni dell'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Nota È possibile collegare un ordine di acquisto o un programma acquisti a un contratto di acquisto con stato Attivo. Per attivare, disattivare o terminare un contratto, è possibile selezionare le opzioni corrispondenti nella sessione. L'attivazione o la disattivazione di un contratto determina, se possibile, l'attivazione o la disattivazione di tutte le righe contratto collegate. È possibile utilizzare la sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) per attivare o disattivare una singola riga contratto di acquisto. Se si fa clic sul pulsante Mostra allegati, viene avviata la sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000), in cui è possibile collegare un documento in un qualsiasi formato al contratto di acquisto oppure visualizzare i documenti collegati. Argomenti correlati Contratti di acquisto Impostazione delle revisioni dei prezzi del contratto di acquisto Panoramica di termini e condizioni Business Partner Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Indirizzo 'Origine vendita' Il codice indirizzo del Business Partner. Valori predefiniti LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). CAP Il CAP del Business Partner 'Origine vendita'. Contatto 'Origine vendita' Il codice del contatto'Origine vendita'. Telefono Il numero di telefono (diretto) del contatto. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Valori predefiniti LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Tipo ordine di acquisto Il tipo di ordine di acquisto predefinito durante la generazione di ordini di acquisto a partire da piani di consegna. Nota Nei contratti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto: Ordini di reso Ordini di consegna diretta Ordini di costo Ordini di pagamento scorte in conto deposito Ordini di vendita immediati Contratto di acquisto Il numero del contratto di acquisto. Nota Il gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti selezionato nel campo Ufficio acquisti. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito in cui consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisito. Argomenti correlati Ufficio acquisti predefinito Tipo di contratto È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale. ID termini e condizioni L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto. Nota È possibile scegliere Genera termini e condizioni da modello dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per generare un nuovo accordo a partire da un modello di termini e condizioni nella sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000). L'accordo su termini e condizioni generato viene automaticamente inserito in questo campo. Argomenti correlati Panoramica di termini e condizioni Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Stato Lo stato del contratto di acquisto. È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando le seguenti opzioni: Termina Attiva Disattiva Nota Nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni: Gestire lo stato a livello di riga contratto indipendentemente dallo stato dell'intestazione. Immettere nuove righe per i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo. Valori consentiti Indicare stato contratto Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate. I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Checked-out Objects (ttocm9599m000). Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni di questa sessione selezionare Flusso di lavoro, quindi selezionare l'azione desiderata per il componente della transazione. Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Argomenti correlati Elaborazione dello stato del flusso di lavoro Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto. Valori predefiniti LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Importo contratto Valore totale delle merci registrate nel contratto. Questo campo include la somma degli importi di tutte le righe di contratto collegate con stato Libero e Attivo. L'importo della riga di contratto viene calcolato nel modo seguente:
                      Quantità convenuta * Prezzo - Sconti
Nota Il prezzo e gli sconti vengono recuperati dalla revisione prezzi del contratto applicabile. Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Numero di conferma Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato. Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto. Data contratto Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura. Valori predefiniti La data (di creazione) corrente. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Data di scadenza Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Nota La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Valori predefiniti Se si immette il contratto, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se il contratto di acquisto viene specificato manualmente nell'intestazione dell'ordine di acquisto, i termini di pagamento vengono automaticamente inseriti anche nell'intestazione dell'ordine. Se il contratto deriva da una richiesta di offerta, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000). Nota La descrizione dei termini di pagamento viene stampata nella conferma del contratto. Contratto origin. Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente. Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario. È possibile specificare il campo anche manualmente. Conferma del contratto È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Stato di stampa In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Stato contratto Business Partner Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Magazzino Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli. Codice Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Nota Se non viene immesso un indirizzo di consegna specifico, verrà utilizzato l'indirizzo collegato al magazzino specificato nel campo Magazzino. Città La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'. Paese Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'. Vettore/LSP Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Business Partner Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Business Partner Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Valori predefiniti LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Attiva Attiva il contratto di acquisto. Non è possibile modificare le intestazioni con stato Attivo. Per attivare un contratto, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: Devono essere presenti delle righe contratto. Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, prima di attivare il contratto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. La data di scadenza deve essere successiva alla data del sistema. Disattiva Disattiva il contratto di acquisto. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero Se sono presenti quantità ordinate o registrate, prima di poter disattivare il contratto di acquisto è necessario selezionare la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Termina Termina un contratto di acquisto. Per terminare un contratto devono essere presenti delle righe contratto. Genera termini e condizioni da modello Avvia la sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000). Righe termini e condizioni Avvia la sessione Righe termini e condizioni (tctrm1120m000). Contratto - Righe - Sincronizzazione Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe - Sincronizzazione (tdpur0280m000). Valutazione contratti di acquisto Avvia la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000). Generazione RFQ da contratti Avvia la sessione Generazione RFQ da contratti (tdpur3201m000). Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto Avvia la sessione Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto (tdpur3203m000). Eliminazione storico contratti di acquisto Avvia la sessione Eliminazione storico contratti di acquisto (tdpur3202m000). Storico Avvia la sessione Storico contratti di acquisto (tdpur3550m000). Storico fatturato Avvia la sessione Contratto di acquisto - Storico fatturato (tdpur3551m100). Contratti di acquisto - Panoramica Avvia la sessione Contratti di acquisto - Panoramica (tdpur3500m500). Contratti di acquisto - per Ufficio acquisti Avvia la sessione Contratti di acquisto - per Ufficio acquisti (tdpur3505m000). Contr. di acquisto - per Art./Gruppo prezzi Avvia la sessione Contr. di acquisto - per Art./Gruppo prezzi (tdpur3510m000). Dati approvvigionamento per Contratto Avvia la sessione Dati approvvigionamento per Contratto (tdpur3502m000). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Partite IVA per Business Partner Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000). |