| # Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un programma acquisti. Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga programma acquisti. Pagamento al ricevimento Le ricevute di pagamento acquisti vengono create nel momento in cui il ricevimento viene confermato in Magazzino o in Acquisti. Le quantità di questa sessione corrispondono alla quantità approvata per il ricevimento. Pagamento all'utilizzo Le ricevute di pagamento acquisti vengono create quando vengono consumate le scorte correlate a un programma acquisti e viene elaborato il prelievo dal magazzino. Le informazioni sul ricevimento vengono trasmesse da Magazzino alla sessione corrente. Se il consumo scorte non può essere collegato a un programma acquisti esistente, viene generato un ordine Pagamento acquisto con una quantità approvata pari alla quantità consumata. Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno in Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e dopo la conferma viene creata una ricevuta di pagamento acquisti. Nota Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo, i prezzi relativi alle ricevute di pagamento acquisti vengono stabiliti in base al valore del campo Determinaz. prezzo basata su nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Se il Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, i prezzi e gli sconti per le ricevute di pagamento degli acquisti vengono recuperati dalla riga di programma acquisti oppure, per gli articoli configurati, dalla revisione della riga di programma di spedizione supplementare. Se in Magazzino viene effettuata una rettifica scorte negativa per le scorte in conto terzi, il cui responsabile dal punto di vista finanziario è il fornitore, in base a quanto specificato nel campo Determinaz. prezzo basata su della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) viene creata una ricevuta di pagamento acquisti negativa corrispondente alla quantità rettificata di scorte in conto terzi. Se invece la quantità rettificata di scorte in conto terzi deve essere pagata dal proprietario delle scorte, viene creata una ricevuta di pagamento acquisti con importo pari a zero. Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Articoli configurati nei programmi acquisti Proprietà delle scorte in Magazzino Scorte gestite da terze parti (VMI) Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Ordine di acquisto Il numero del programma acquisti. Tipo di programma acquisti Il tipo di programma acquisti. Valori consentiti Tipo di programma Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste previste Programmi richieste richiamate Posizione programma Il numero di posizione della riga di programma acquisti. Sequenza ricevimento Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Sequenza ricevuta di pagamento Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento acquisti. Quantità da pagare La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità da pagare Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte. Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - programmi acquisti Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo da pagare L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto riga totale L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Importo fatturato L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti. Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Stato fatturazione Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Data fattura Data di stampa della fattura. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Numero ricevimento Il numero della riga di ricevimento magazzino visualizzata nella sessione Righe ricevimento (whinh3112s000) di Magazzino. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto. Il numero e le informazioni del documento di trasporto vengono recuperati dal modulo Ordini di magazzino. Data transazione Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione. Quantità programmata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Nota Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articolo - Valori predefiniti generali (tcibd0102s000). È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000). Nota Un fattore di conversione deve essere collegato all'articolo nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000). Se al programma è collegato un contratto, per impostazione predefinita viene utilizzata l'unità specificata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Se non è collegato alcun contratto, viene utilizzata l'unità di acquisto specificata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) o, se presente, l'unità del registro prezzi applicabile. Argomenti correlati Unità Utilizzo di set di unità Unità di acquisto La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: Quantità confermata, se nel campo Data conferma è specificato un valore. Quantità programmata richiesta, se il campo Data conferma è vuoto. Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Quantità da pagare La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto. Data utilizzo La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate. Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento al ricevimento, viene visualizzata la data di ricevimento. Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento all'utilizzo, viene visualizzata la data di consumo. Data registrazione utilizzo La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Origine prezzo Matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Contratto di acquisto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contratto di acquisto contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato. Una o più righe contratto di acquisto contenenti accordi su prezzi (centrali), accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi. Dettagli di riga contratto di acquisto contenenti accordi logistici e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o a un gruppo di prezzi per un sito (magazzino) specifico di una società multisito. I dettagli di riga contratto acquisto possono esistere solo per contratti di acquisto aziendali. Argomenti correlati Contratti di acquisto Contratto di acquisto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti collegato al contratto. Prezzo materiale Il prezzo dei materiali totale della ricevuta di pagamento. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - programmi acquisti Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della ricevuta di pagamento. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - programmi acquisti Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla ricevuta di pagamento. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - programmi acquisti Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla ricevuta di pagamento sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Argomenti correlati Informazioni sul prezzo dei materiali - programmi acquisti Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli Percentuale sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Importo sconto Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Ribassi dovuti Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di sconto % sconto riga L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo da pagare (lordo). Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Argomenti correlati Determinante/valido Valido Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Argomenti correlati Determinante/valido Informazioni su prezzi materiali Avvia la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), in cui è possibile visualizzare le informazioni sui prezzi dei materiali collegate alla ricevuta di pagamento. Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga corrente della ricevuta di pagamento acquisti. Scorte articolo Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Fatture associate Avvia la sessione Fatture associate per Consumo (tfacp2551m100). |