| # Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000) Utilizzare questa sessione per gestire gli attributi (quantità, importi e così via) necessari per creare un reclamo fornitore da un reclamo cliente/ordine di assistenza/riga di copertura di ordine di manutenzione postvendita. Dalle seguenti sessioni è possibile creare le istanze di reclamo fornitore: Nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000) viene creata una richiesta se il campo Reclamo fornitore obbligat. è impostato su Da generare. Utilizzando l'opzione A reclamo fornitore nel menu Azione della sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100) o della sessione Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per tutte le righe materiale ordine di assistenza, righe manodopera e righe altri costi è possibile generare Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Utilizzando l'opzione A reclamo fornitore nel menu Azione delle sessioni Costi effettivi ordine di assistenza: Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000) Costi manodopera effettivi ordine di assistenza (tssoc2131m000) Altri costi effettivi ordini di assistenza (tssoc2141m000) Utilizzando l'opzione A reclamo fornitore nel menu Azione della sessione Ordine di manutenzione postvendita (tsmsc1100m100). Per tutte le righe di copertura dell'ordine di manutenzione postvendita idonee è possibile generare Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Utilizzando l'opzione A reclamo fornitore nel menu Azione della sessione Righe copertura contrattuale (tsmsc1120m000) . Nota Quando viene creata una nuova riga di reclamo cliente o viene modificata una riga di reclamo cliente esistente, nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000) viene creata l'istanza di reclamo fornitore. La richiesta viene creata soltanto se il campo Reclamo fornitore obbligat. è impostato su Da generare. In questa sessione vengono eliminati i dati dell'istanza di reclamo fornitore se il campo Reclamo fornitore obbligat. è impostato su Non applicabile nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000) e la riga di reclamo cliente viene modificata. I dati dell'istanza di reclamo fornitore vengono eliminati se la riga di reclamo cliente correlata viene eliminata nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000). Se l'origine del reclamo cliente è l'ordine di assistenza o l'ordine di manutenzione postvendita, è possibile eliminare manualmente le Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000) a condizione che non sia stato generato un reclamo fornitore. Se viene eliminato un reclamo fornitore (a condizione che lo Stato del reclamo fornitore sia Libero), non è selezionata la casella di controllo Generato nella sessione Istanze di reclamo fornitore (tscmm1114m000). Argomenti correlati Processo di reclamo cliente Creazione di un'istanza di reclamo fornitore da reclami fornitore Processo del reclamo fornitore Creazione di istanze di reclamo fornitore da righe di costo ordine di assistenza/righe di copertura contrattuale per manutenzione postvendita Generazione del reclamo fornitore Origine L'origine del reclamo fornitore. Valori consentiti Origine reclamo fornitore Ordine Il codice univoco del reclamo cliente. Descrizione Descrizione o nome del codice. Tipo di costo Il tipo di costo della riga di reclamo. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo è impostato sul tipo di costo definito per l'Origine del reclamo. Valori consentiti Tipo di costo Riga Il numero di riga del reclamo cliente. Riga dett. Il numero di sequenza del documento originario da cui viene generato il reclamo. Data creazione La data in cui viene generato il record. Articolo L'articolo per il quale è necessario generare il reclamo fornitore. Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale è necessario generare il reclamo fornitore. Generato Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che il reclamo cliente è generato. Stato riga Lo stato della riga di reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Valori consentiti Reclamo cliente - Stato riga Controllo Riga ordine di modifica in loco (FCO) L'ordine di modifica in loco (FCO) necessario per generare l'istanza di reclamo fornitore. Riga ordine di modifica in loco (FCO) Il numero della riga ordine di modifica in loco (FCO) necessaria per generare l'istanza di reclamo fornitore. Attendi approvazione reclamo fornitore Se la casella di controllo è selezionata, LN attende che il reclamo fornitore venga approvato dal fornitore prima di approvare il reclamo cliente. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del business partner 'Origine vendita' utilizzato nel reclamo fornitore generato. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) o nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Questo campo è obbligatorio per attivare l'opzione Reclamo fornitore obbligat.. Tipo di assistenza Il codice del tipo di assistenza utilizzato nel reclamo fornitore generato. Il tipo di assistenza consente all'utente di definire una serie di caratteristiche dei reclami da collegare a un nuovo reclamo cliente. Il tipo di assistenza definisce anche i passaggi della procedura di reclamo. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Tipi di assistenza (tsmdm0130m000). Richiesto Quantità richiesta La quantità richiesta dal fornitore. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserita la Quantità richiesta definita nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000). Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000). Se l'articolo è un articolo con numero di serie, il valore di questo campo deve essere uno (1). Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta. Importo richiesto La quantità richiesta dal cliente. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito l'Importo richiesto definito nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000). Valuta La valuta in cui viene espresso l'Importo richiesto. Riferimento acquisto Sistema di riferimento acquisto Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo è impostato su Non applicabile Nota Questo campo è applicabile soltanto se il reclamo è generato da un ordine di acquisto o da una programma acquisti di origine. Valori consentiti Sistema ordine originario reclamo fornitore Documento di acquisto Il numero del documento del riferimento di acquisto. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il reclamo si basa su un ordine di acquisto o un programma acquisti. Documento di acquisto Il numero di riga del documento di acquisto. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il reclamo è generato da un ordine di acquisto o da un programma acquisti. Documento di acquisto Il numero di sequenza del documento originario. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il reclamo è generato da un ordine di acquisto o da un programma acquisti di origine. Reclamo fornitore obbligat. Genera il reclamo fornitore per la riga di reclamo specificata. |