| # Cancellazione di differenze di pagamento Nella Contabilità fornitori sono spesso presenti importi dare che non devono essere saldati, ad esempio a causa di differenze di arrotondamento. Per evitare che questi importi dare rimangano "aperti", si raccomanda di eseguire periodicamente la sessione Cancellazione differenze pagamento (tfacp2230m000) con limiti di tolleranza specifici appropriati all'azienda. La pulitura periodica della Contabilità fornitori al fine di rappresentare unicamente i debiti effettivi consente di ottimizzare le prestazioni di varie sessioni e rendere più efficiente il processo di archiviazione. Nota Per ulteriori informazioni, consultare Guida utente per l'archiviazione in ERP LN (U9352CIT). Aspetti relativi alle prestazioni Effetti sulla CPU: Sì Effetti sulla crescita del database: Sì |