| # Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) Utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni: Visualizzare le impostazioni dei parametri dello storico, facendo doppio clic su uno dei set di parametri dello storico. Modificare le impostazioni dei parametri correnti, facendo doppio clic sul set per il quale non è indicata una data di validità, riportato all'inizio dell'elenco. Se si apportano le modifiche necessarie e si salva il nuovo set di parametri, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Aggiunta del nuovo set all'elenco dello storico. Aggiornamento del set corrente (all'inizio dell'elenco). Nota Per impostazione predefinita, nel campo Descrizione sono incluse la data e l'ora di salvataggio del set di parametri precedente. Argomenti correlati Contratti di acquisto Data di validità La data e l'ora in cui i parametri diventano validi. I parametri rimangono validi fino alla data di inizio validità di un'impostazione parametri più recente. Modulo contratti implementato Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire i contratti di acquisto nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Disattivazione di concetti non utilizzati. Consenti sempre gestione contratti Questa operazione può essere effettuata per i contratti per i quali le merci sono già state ordinate oppure il fatturato è già stato registrato. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile reimpostare lo stato del contratto modificandolo da Attivo a Libero. Nota Per modificare i dati dei contratti correnti, è necessario selezionare questa opzione. Copia contratto speciale in contratto normale Se la casella di controllo è selezionata, è consentito copiare contratti speciali in contratti normali utilizzando la sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000). Nota Se si copiano contratti speciali in contratti normali, è possibile che vengano visualizzati messaggi di errore. Ai contratti normali e ai contratti speciali possono infatti essere associati criteri di prezzo diversi. Argomenti correlati Copia dei contratti di acquisto Copia contratto normale in contratto speciale Se la casella di controllo è selezionata, è consentito copiare contratti normali in contratti speciali utilizzando la sessione Copia contratti di acquisto (tdpur3801m000). Nota Se si copiano contratti normali in contratti speciali, è possibile che vengano visualizzati messaggi di errore. Ai contratti normali e ai contratti speciali possono infatti essere associati criteri di prezzo diversi. Argomenti correlati Copia dei contratti di acquisto Valuta contratto prima di eliminazione Se la casella di controllo è selezionata, prima di eliminare il contratto è necessario valutare tutte le righe contratto con stato Terminato. Nota È possibile valutare i contratti nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000). Per eliminare un contratto, è possibile attenersi a una delle seguenti procedure: Scegliere il pulsante Elimina record nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Utilizzare la sessione Eliminazione/Chiusura contratti di acquisto (tdpur3203m000). In questa sessione è possibile anche eliminare i contratti con stato Libero. Collega a modulo PCS Se la casella di controllo è selezionata, e se viene creato un ordine per un articolo personalizzato derivato da un articolo standard, LN verifica se è presente un contratto di acquisto applicabile all'articolo standard. Un articolo deriva da un articolo standard se è stato specificato un valore nel campo Articolo di derivazione della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Nota Non è possibile creare contratti di acquisto per articoli personalizzati. Tuttavia, se un articolo personalizzato deriva da un articolo standard, è possibile collegare un ordine di acquisto dell'articolo personalizzato a un contratto di acquisto. In questo caso, il contratto dell'articolo standard è valido per l'ordine relativo all'articolo personalizzato. Conferma necessaria? Se la casella di controllo è selezionata, i contratti di acquisto, per poter essere attivati, devono essere confermati dal Business Partner acquisti. Per confermare un contratto di acquisto, è necessario immettere il numero di conferma del Business Partner acquisti nel campo Numero di conferma della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Usa contratti acquisto aziend. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare i contratti di acquisto aziendali. Argomenti correlati Contratti di acquisto aziendali Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima È possibile selezionare l'azione che LN deve eseguire quando viene superata la quantità di contratto massima. Nota È possibile definire la quantità di contratto massima nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Se una riga di ordine di acquisto o un programma acquisti (o riga di programma acquisti) è collegato a un contratto di acquisto, LN tiene traccia della quantità totale acquistata. Valori consentiti Parametro relativo al superamento della quantità massima Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, e se per un ordine di acquisto sono validi diversi contratti speciali, è possibile selezionare il contratto con i prezzi e gli sconti più appropriati. Possono verificarsi due situazioni: Situazione 1 Nel campo Contratto di acquisto della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) non è specificato alcun valore. Se la casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto è selezionata, quando si crea una riga di ordine di acquisto viene automaticamente avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000). In questa sessione vengono visualizzati il contratto normale più appropriato e tutte le righe contratto speciale che è possibile selezionare per la riga ordine di acquisto creata. Per impostazione predefinita, nella riga ordine di acquisto vengono inserite le informazioni su prezzo e sconto della riga contratto collegata. Se la casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto è deselezionata, quando si crea una riga di ordine di acquisto non viene avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000). LN determina il prezzo e lo sconto predefiniti dell'ordine di acquisto pianificato cercando prima un contratto speciale per l'articolo o il gruppo di prezzi e quindi un contratto normale. Una volta trovato, il contratto viene collegato automaticamente alla riga ordine. Situazione 2 Nel campo Contratto di acquisto della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) è specificato un valore. Se la casella di controllo è selezionata, e se per la riga ordine di acquisto immessa è presente un solo contratto speciale valido, per impostazione predefinita LN inserisce nella riga ordine di acquisto il prezzo e lo sconto del contratto speciale. La sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000) non viene quindi avviata. Se la casella di controllo è selezionata, e se per la riga ordine sono disponibili diversi contratti speciali, quando si crea una riga ordine viene avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000). Da questa sessione è comunque possibile selezionare un altro contratto (speciale). Per impostazione predefinita, nella riga ordine di acquisto vengono inserite le informazioni su prezzo e sconto della riga contratto selezionata. Se la casella di controllo non è selezionata, la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000) non viene avviata. Per impostazione predefinita, il prezzo e lo sconto del contratto collegato vengono automaticamente inseriti nella riga ordine. Nota Se non è collegato alcun contratto oppure se non viene rilevato un prezzo e uno sconto, la ricerca di prezzi e sconti prosegue. Argomenti correlati Recupero dei prezzi Collega automaticamente primo contratto speciale Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene collegato automaticamente al primo contratto speciale disponibile. Se la casella di controllo non è selezionata, l'ordine di acquisto deve essere collegato manualmente a un contratto (speciale), se disponibile. In caso contrario, i prezzi vengono recuperati dalla struttura di prezzo. Nota Se la casella di controllo Seleziona contratto speciale al trasferim. da EP è selezionata, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata. Questa casella di controllo è applicabile solo a ordini di acquisto e non a programmi acquisti. Argomenti correlati Recupero dei prezzi Seleziona contratto speciale al trasferim. da EP Se la casella di controllo è selezionata, e se per un ordine di acquisto pianificato sono effettivi diversi contratti speciali al momento del trasferimento di un ordine pianificato in un ordine effettivo è possibile selezionare il contratto più appropriato e collegarlo all'ordine in Pianificazione aziendale. Nota Se la casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto è selezionata e per un ordine di acquisto pianificato sono effettivi diversi contratti, l'ordine di acquisto pianificato viene escluso dal processo di trasferimento. LN indica che l'ordine deve essere trasferito manualmente. Quando un pianificatore trasferisce manualmente l'ordine di acquisto pianificato, viene avviata automaticamente la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), in cui vengono elencati il contratto normale più appropriato e tutte le righe contratto speciale che un pianificatore può selezionare per l'ordine di acquisto pianificato. Se non viene selezionato un contratto speciale, LN collega automaticamente il contratto normale visualizzato. Per impostazione predefinita, nell'ordine di acquisto vengono inserite le informazioni su prezzo e sconto della riga contratto collegata. Se la casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di acquisto è deselezionata, quando un pianificatore trasferisce gli ordini di acquisto pianificati non viene avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000). Pianificazione aziendale determina il prezzo e lo sconto predefiniti dell'ordine di acquisto pianificato cercando prima un contratto speciale per l'articolo o il gruppo di prezzi e quindi un contratto normale. Una volta trovato, il contratto viene collegato automaticamente all'ordine di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, gli ordini di acquisto pianificati possono essere trasferiti in ordini effettivi, ma il collegamento del contratto viene eseguito in Gestione ordini, manualmente dall'addetto agli acquisti o automaticamente da LN. Nota Se la casella di controllo Collega automaticamente primo contratto speciale è selezionata, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata. Argomenti correlati Trasferimento di ordini al livello di esecuzione Utilizza sempre prezzo e sconto contratto Se la casella di controllo è selezionata, e se è presente una relazione ordine-contratto, non è possibile modificare i campi relativi al prezzo e agli sconti nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000) o le informazioni sui prezzi dei materiali collegate, disponibili nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Se la casella di controllo è selezionata, è possibile modificare prezzi e sconti nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000), ma solo se si interrompe il collegamento con il contratto (in questo caso viene visualizzato un messaggio nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000)). Se la casella di controllo non è selezionata, e se è presente una relazione ordine-contratto, è possibile modificare i campi relativi al prezzo e agli sconti nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000) e le informazioni sui prezzi dei materiali collegate, disponibili nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Il collegamento con il contratto viene mantenuto. Argomenti correlati Determinazione prezzo materiale - panoramica Considera contratti di acquisto durante generazione ordini acquisto Se la casella di controllo è selezionata, e gli ordini di acquisto vengono generati automaticamente, il valore di alcuni campi relativi all'intestazione ordine di acquisto viene inserito per impostazione predefinita nell'ordine di acquisto. Si tratta dei campi riportati di seguito: Tipo di ordine Riferimento A Addetto acquisti Codice indirizzo e Contatto'Origine vendita', 'Origine spedizione', 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento' Magazzino Termini di consegna Vettore/LSP Valuta Paese Termini di pagamento Ricarico per pagamento ritardato Nel caso di consegna diretta, conto lavoro e pagamento scorte in conto deposito, il valore del campo Tipo di ordine del contratto non è specificato per impostazione predefinita. In uno scenario di consegna diretta il vettore e i termini di consegna vengono ricavati per impostazione predefinita dall'ordine di vendita collegato. Se il collegamento con il contratto viene interrotto, i campi impostati automaticamente vengono mantenuti nell'ordine di acquisto. Consenti prezzo zero Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere un prezzo uguale a zero (0) in una revisione del prezzo del contratto di acquisto. Argomenti correlati Impostazione delle revisioni dei prezzi del contratto di acquisto Gruppo numeri per contratti di acquisto Il gruppo di numeri predefinito di tutti i contratti di acquisto. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Intervallo di numerazione per contratti di acquisto L'intervallo tra righe successive in un contratto di acquisto. Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe contratto successive saranno 10, 20, 30 e così via. Modello predefinito Il modello di termini e condizioni predefinito utilizzato per generare nella sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000) un accordo su termini e condizioni, che viene collegato al contratto di acquisto. Nota È possibile avviare la sessione Generazione termini e condizioni da modello (tctrm2200m000) scegliendo Genera termini e condizioni da modello dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000). Argomenti correlati Modelli di termini e condizioni Registra transazioni contratto È possibile specificare se registrare nello storico dei contratti le modifiche apportate alle intestazioni contratto e quali modifiche registrare. Nota Se questo campo è impostato su Ultima transazione e il fatturato viene registrato nei record dello storico (in base all'impostazione della casella di controllo Registra fatturato su contratto), quando viene effettuata una modifica il record dello storico del fatturato non viene eliminato. Al contrario, viene registrata la differenza tra il fatturato corrente e quello precedente. Per la protezione del sistema si consiglia di tenere traccia dell'utente che ha effettuato la modifica e del momento in cui è stata effettuata. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Valori consentiti Vedere Parametro per Registra storico Registra transazioni riga contratto È possibile specificare se registrare nello storico dei contratti le modifiche apportate alle righe contratto e quali modifiche registrare. Importante! Per eseguire la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare questo campo su Tutte le transazioni e selezionare le caselle di controllo Registra fatturato su contratto e Registra transazioni finanziarie disponibilità. In caso contrario, la riconciliazione non viene eseguita. LN esegue la riconciliazione in base allo storico delle righe contratto di acquisto della sessione Riga contratto di acquisto - Storico (tdpur3551m000). Nota Se questo campo è impostato su Ultima transazione e il fatturato viene registrato nei record dello storico (in base all'impostazione della casella di controllo Registra fatturato su contratto), quando viene effettuata una modifica il record dello storico del fatturato non viene eliminato. Al contrario, viene registrata la differenza tra il fatturato corrente e quello precedente. Per la protezione del sistema si consiglia di tenere traccia dell'utente che ha effettuato la modifica e del momento in cui è stata effettuata. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Valori consentiti Parametro per Registra storico Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Registra fatturato su contratto Se la casella di controllo è selezionata, la quantità ordinata, la quantità fatturata e l'importo fatturato vengono registrati nelle seguenti sessioni: Riga contratto di acquisto - Analisi (tdpur3513m000) Analisi dettagli riga contratto acquisto (tdpur3513m100). Contratto di acquisto - Storico fatturato (tdpur3551m100). Riga contratto di acquisto - Storico (tdpur3551m000). Se la casella di controllo non è selezionata, la quantità ordinata, la quantità fatturata e l'importo fatturato non vengono visualizzati nelle sessioni indicate in precedenza. Importante! Per eseguire la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare il campo Registra transazioni riga contratto su Tutte le transazioni e selezionare le caselle di controllo Registra fatturato su contratto e Registra transazioni finanziarie disponibilità. In caso contrario, la riconciliazione non viene eseguita. LN esegue la riconciliazione in base allo storico delle righe contratto di acquisto della sessione Riga contratto di acquisto - Storico (tdpur3551m000). Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Aggiorna transazioni scorte pianificate Questo parametro è valido per le righe contratto di acquisto a cui è collegato un contratto di consegna. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni scorte pianificate vengono registrate all'attivazione della riga di contratto. Se la casella di controllo non è selezionata, per un contratto a cui è collegato un piano di consegna non vengono registrate transazioni scorte pianificate. Nota Se per la riga contratto vengono registrate quantità ordinate, viene eseguita la registrazione in contropartita delle transazioni scorte pianificate. Argomenti correlati Impostazione di un piano di consegna Registra transazioni finanziarie disponibilità Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni finanziarie vengono registrate all'attivazione della riga di contratto. Se la casella di controllo non è selezionata, per il contratto di acquisto non viene registrata alcuna transazione finanziaria. Le transazioni di storno vengono registrate alla disattivazione di una riga di contratto o quando per la riga di contratto vengono aggiornate le quantità ordinate. Nota Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni vengono registrate in base al Costo standard o al Prezzo ordine specificato nel campo Registra transazioni finanziarie disponibilità della sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000). Se il campo Registra transazioni finanziarie disponibilità è impostato su No nella sessione Parametri Acquisti (tdpur0100m000), non è possibile selezionare questa casella di controllo. Per eseguire la riconciliazione dei dati finanziari, è necessario impostare il campo Registra transazioni riga contratto su Tutte le transazioni e selezionare le caselle di controllo Registra fatturato su contratto e Registra transazioni finanziarie disponibilità. LN esegue la riconciliazione in base allo storico delle righe contratto di acquisto della sessione Riga contratto di acquisto - Storico (tdpur3551m000). Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Transazioni finanziarie disponibilità. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Stampa conferma del contratto Se la casella di controllo è selezionata, il campo Conferma del contratto della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) è impostato sul valore predefinito Stampa. Se la casella di controllo non è selezionata, il campo Conferma del contratto della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) è impostato sul valore predefinito Non stampare. Nota Nella procedura relativa al contratto di acquisto non è necessario stampare una conferma del contratto. Ristampa conferma del contratto dopo la modifica Se si modifica un contratto dopo averlo stampato come conferma finale, questa casella di controllo determina il valore del campo Stato di stampa nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Se la casella di controllo è selezionata, e si modifica il contratto dopo la stampa della conferma finale nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000), il campo Stato di stampa della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo non è selezionata, e se si modifica il contratto dopo la stampa della conferma finale, il campo Stato di stampa della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) mantiene il valore Originale stampato. N. copie aggiuntive della conferma di contratto Il numero di copie aggiuntive della conferma del contratto da stampare. Verifica su classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, quando si inseriscono o si modificano dei contratti, è necessario effettuare una verifica sulla classificazione fornitore. Argomenti correlati Calcolo delle classificazioni dei fornitori Avvisa se la classificazione fornitore è inferiore In questo campo viene specificato il valore minimo della classificazione fornitore. Se si immette o si modifica un contratto e la classificazione fornitore è inferiore a questo valore, LN visualizza un messaggio di avviso. Nota Se è stata selezionata la casella di controllo Verifica su classificazione fornitore, in questo campo è possibile immettere solo una percentuale. Gruppo numeri per rilasci Il gruppo di numeri predefinito per tutti i rilasci acquisti. Argomenti correlati Rilasci di acquisti Utilizzo di gruppi di numeri e serie Serie rilasci EDI Il gruppo di numeri predefinito per tutti i numeri di rilascio EDI. LN archivia i numeri di rilascio EDI nel campo Numero rilascio EDI della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Argomenti correlati Rilasci di acquisti Utilizzo di gruppi di numeri e serie Schema prelievo per rilascio materiale Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i rilasci materiale. Nota Uno schema di prelievo per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste, ma non nei programmi richieste richiamate. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questo schema di prelievo viene inserito nel campo Schema prelievo per rilascio materiale della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Programmi richieste Panoramica della gestione dei programmi acquisti Schema prelievo per programma di spedizione Lo schema utilizzato per determinare la data di prelievo per i programmi di spedizione. Nota Uno schema di prelievo per i programmi di spedizione viene utilizzato solo nei programmi forniture, ma non nei programmi richieste. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questo schema di prelievo viene inserito nel campo Schema prelievo per programma di spedizione della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Panoramica della gestione dei programmi acquisti Rilasci di acquisti Livello imposta su riga rilascio acquisti Questo campo determina la posizione in cui LN archivia i campi di imposta di un rilascio acquisti e il modo in cui le righe del programma acquisti vengono gestite in un rilascio acquisti. Supporta i dati imposta a livello di articolo o di fabbisogno. Valori consentiti Imposta nella riga rilascio/nei dettagli riga rilascio Argomenti correlati Consolidamento delle righe programma acquisti Rilasci di acquisti Genera rilascio per articolo Se la casella di controllo è selezionata, i fabbisogni in un rilascio acquisti vengono raggruppati per articolo. Se la casella di controllo non è selezionata, i fabbisogni in un rilascio acquisti vengono raggruppati per Business Partner. Nota Per i programmi di spedizione supplementari, le richieste possono essere raggruppate anche per veicolo. Questa possibilità è determinata dalla casella di controllo Genera rilascio per veicolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Se la casella di controllo Genera rilascio per veicolo è selezionata, l'impostazione della casella di controllo corrente non è più pertinente. Valori predefiniti Il valore di questa casella di controllo viene ricavato per impostazione predefinita dalla casella di controllo Genera rilascio per articolo della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). Argomenti correlati Rilasci di acquisti Gruppo numeri per richiami Il gruppo di numeri predefinito per gli ID di riferimento, che identificano in modo univoco i richiami provenienti da Magazzino Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). L'ID di riferimento viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste richiamate. Nota Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Controllo assemblaggio, l'ID di riferimento viene generato all'interno di Controllo assemblaggio. Il gruppo di numeri immesso nel campo corrente non viene quindi utilizzato. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Programmi richieste richiamate Set segmenti per rilascio materiale Il set di segmenti correlato a un rilascio materiale. Nota Un set di segmenti per un rilascio materiale viene utilizzato solo nei programmi forniture e nei programmi richieste previste, ma non nei programmi richieste richiamate. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questo set di segmenti viene inserito nel campo Set segmenti per rilascio materiale della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Programmi richieste Panoramica della gestione dei programmi acquisti Utilizzo di set di segmenti Set segmenti per programma di spedizione Il set di segmenti correlato a un programma di spedizione. Nota Un set di segmenti per il programma di spedizione viene utilizzato soltanto nei programmi forniture, ma non nei programmi richieste. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questo set di segmenti viene inserito nel campo Set segmenti per programma di spedizione della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Argomenti correlati Utilizzo di set di segmenti Intervallo di numerazione per programmi acquisti L'intervallo tra righe successive create manualmente in un programma acquisti. Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe programma successive saranno 10, 20, 30 e così via. Nota Per le righe programma create automaticamente da LN viene utilizzato l'intervallo di numerazione 1. Pertanto, i numeri di posizione assegnati alle righe programma generate automaticamente sono 1, 2, 3 e così via. Modello per quantità cumulative Utilizzare questo campo per specificare il modello di quantità cumulativa (CUM) utilizzato in una società logistica. Nota La reimpostazione di quantità cumulative e autorizzazioni nei programmi basati su ricevimento è basata sulle quantità cumulative ricevute. La reimpostazione di quantità cumulative e autorizzazioni nei programmi basati su ordine è basata sulle quantità cumulative richieste. Valori consentiti Modello per quantità cumulativa Argomenti correlati Quantità cumulative del programma acquisti Reimpostazione delle quantità cumulative del programma acquisti Reimpostazione delle autorizzazioni Registra storico programmi Se la casella di controllo è selezionata, è necessario registrare lo storico per i programmi acquisti. È possibile registrare lo storico dei programmi acquisti nelle sessioni correlate soltanto se questa casella di controllo è selezionata. Importante! Lo storico dei programmi acquisti non viene utilizzato solo per le analisi future, ma anche per la riconciliazione e le statistiche. La riconciliazione, basata sia sullo storico delle righe programmi acquisti contenuto nella sessione Storico righe programmi acquisti (tdpur3561m000) sia sullo storico dei ricevimenti effettivi dei programmi acquisti contenuto nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000), può essere applicata solo se si seleziona questa casella di controllo. Per utilizzare sempre la stessa impostazione per lo storico dei parametri per un programma acquisti specifico, per impostazione predefinita il parametro corrente viene impostato sul valore del campo Registra storico programmi della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000) al momento della creazione del programma acquisti. Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita del programma acquisti. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Statistiche Costi logistici – panoramica Pegging di progetto in Approvvigionamento Registrazione livello inserimento Indicare lo storico dei programmi acquisti che deve essere registrato per le transazioni di inserimento. Nota Se questo parametro è impostato su Ultimo e si desidera aggiornare le statistiche, è necessario disporre dei valori delle statistiche precedenti da registrare in un conto di contropartita. Se si seleziona quindi la casella di controllo Elaborato nelle statistiche della sessione Storico righe ordini di acquisto (tdpur4551m000), tutte le transazioni di inserimento verranno registrate come record dello storico. Valori consentiti Registrazione livello inserimento Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Registra storico ricevimenti programma effettivi Se la casella di controllo è selezionata, è necessario registrare lo storico per i dati di ricevimento del programma acquisti. Se la casella di controllo è selezionata, lo storico dei ricevimenti del programma acquisti viene registrato nelle seguenti sessioni: Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000) Storico ricevute di pagamento acquisti (tdpur4560m000) Storico righe costi logistici (tclct2550m000), se sono collegati costi logistici a un ricevimento del programma acquisti. Storico distribuzione pegging acquisti (tdpur5550m000), se è collegata una distribuzione pegging a un ricevimento del programma acquisti. Nota La riconciliazione, basata sia sullo storico delle righe programmi acquisti contenuto nella sessione Storico righe programmi acquisti (tdpur3561m000) sia sullo storico dei ricevimenti effettivi dei programmi acquisti contenuto nella sessione Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000), può essere applicata solo se si seleziona questa casella di controllo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Registrazione dati dello storico. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Costi logistici – panoramica Pegging di progetto in Approvvigionamento Livello ordini Il primo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner 'Origine vendita' approvati per gli ordini di acquisto. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni: Pianificazione aziendale invia l'articolo (gruppo) e il magazzino richiesti a Acquisti. Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Valori consentiti Criteri di ricerca dei Business Partner 1 Argomenti correlati Selezione dei fornitori esterni Selezione dei fornitori interni / Il secondo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner approvati per gli ordini di acquisto. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni: Pianificazione aziendale invia l'articolo (gruppo) e il magazzino richiesti a Acquisti. Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Valori consentiti Criteri di ricerca dei Business Partner 2 Argomenti correlati Selezione dei fornitori esterni Selezione dei fornitori interni / Il terzo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner approvati per gli ordini di acquisto. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni: Pianificazione aziendale invia l'articolo (gruppo) e il magazzino richiesti a Acquisti. Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Valori consentiti Criteri di ricerca dei Business Partner 3 Argomenti correlati Selezione dei fornitori esterni Selezione dei fornitori interni Cerca in tutti i livelli definiti Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la ricerca dei Business Partner approvati in tutti i livelli di priorità definiti. Se la casella di controllo non è selezionata, e se in uno dei livelli di priorità definiti viene individuato un Business Partner approvato, LN interrompe la ricerca di Business Partner approvati nei livelli inferiori. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni: Pianificazione aziendale invia l'articolo (gruppo) e il magazzino richiesti a Acquisti. Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Argomenti correlati Selezione dei fornitori esterni Selezione dei fornitori interni Livello programmi Il primo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner approvati per i programmi acquisti. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni: Pianificazione aziendale invia l'articolo (gruppo) e il magazzino richiesti a Acquisti. Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Valori consentiti Criteri di ricerca dei Business Partner 1 Argomenti correlati Selezione dei fornitori esterni Selezione dei fornitori interni / Il secondo elemento della combinazione di livelli di priorità in base alla quale LN cerca i Business Partner approvati per i programmi acquisti. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni: Pianificazione aziendale invia l'articolo (gruppo) e il magazzino richiesti a Acquisti. Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Valori consentiti Criteri di ricerca dei Business Partner 3 Argomenti correlati Selezione dei fornitori esterni Selezione dei fornitori interni Cerca in tutti i livelli definiti Se la casella di controllo è selezionata, LN esegue la ricerca dei Business Partner approvati in tutti i livelli di priorità definiti. Se la casella di controllo non è selezionata, e se in uno dei livelli di priorità definiti viene individuato un Business Partner approvato, LN interrompe la ricerca di Business Partner approvati nei livelli inferiori. Nota Questo campo viene utilizzato da Pianificazione aziendale nel processo di selezione del Business Partner 'Origine vendita'. Vengono effettuate le seguenti operazioni: Pianificazione aziendale invia l'articolo (gruppo) e il magazzino richiesti a Acquisti. Acquisti effettua la ricerca di fornitori approvati sulla base del tipo di Percorso di ricerca definito in questa sessione. Acquisti invia tutti i Business Partner validi a Pianificazione aziendale, dove viene quindi selezionato un Business Partner 'Origine vendita'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Percorso di ricerca per Business Partner 'Origine vendita' approvati. Argomenti correlati Selezione dei fornitori esterni Selezione dei fornitori interni |