| # Associazione righe ricevimento di acquisto (tfacp2544m000) Utilizzare questa sessione per associare manualmente le righe di ricevimento alle fatture di acquisto. Se necessario, scegliere Associa riga ricevim. a dati modificati dal menu appropriato per avviare la sessione Associaz. parziale riga ricevim. o con differenza di prezzo (tfacp2151s000). Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Documento Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Documento Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Stato fattura La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione. Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito: Ricevuto--> Registrato Registrato--> Associato Associato--> Approvato Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Importo netto L'importo netto della fattura. L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi: Totale imposta Correzioni Note di accredito Argomenti correlati Calcolo imposte Importo netto La valuta della fattura. Costi da specificare L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Importo associato L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti. Transazioni costi da specificare L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Costi logistici associati L'importo dei costi logistici già associato. Transazioni immesse L'importo totale delle transazioni relative agli articoli di costo e ai costi aggiuntivi immesse per la fattura corrente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere Agg. costi Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Importo non assegnato L'importo della fattura non ancora assegnato alle righe di ricevimento. Differenza di prezzo Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
    Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)
Argomenti correlati Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Esempio relativo alla differenza di prezzo e ai costi aggiuntivi Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Ordine Ordine Il numero della riga ordine di acquisto. Ordine Il numero di sequenza della riga di ricevimento. Società logistica La società in cui è stato creato l'ordine di acquisto. Art. L'articolo ricevuto. Materiale articolo Il materiale di cui è composto l'articolo. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo. Standard articolo Lo standard industriale utilizzato per produrre o acquistare l'articolo. Ad esempio, NEN3140 o ISO9000. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo. Dim. art. Le dimensioni dell'articolo. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo. Numero parte produttore Identificativo univoco di un codice articolo produttore, utilizzato per l'ordinazione degli articoli e per il processo di identificazione. Produttore Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Ricevimento Il numero dell'incasso. Ricevimento Il numero di sequenza dell'incasso. Dataricevimento La data di ricevimento degli articoli. Quantità approvata in unità misura scorte La quantità di articoli ordinati che è stata ricevuta, espressa nell'unità di misura scorte. Quantitàapprovatain unità acquisto La quantità di articoli ordinati che è stata ricevuta, espressa nell'unità di acquisto. Quantitàda associare Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura. Quantitàda associarein unità acquisto Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura, espresso nell'unità di acquisto. Importoriga incasso L'importo da pagare in base alla riga di incasso. Importo riga incasso La valuta dell'ordine. Quantità fatturata Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura. Quantitàfatturatain unità acquisto Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura, espresso nell'unità di acquisto. Importo fattura L'importo totale per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura. Importo fattura La valuta dell'ordine. Commessa Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura. |