| # Regole di approvazione (tdpur0191m000) Utilizzare questa sessione per elencare e gestire le regole di approvazione. Per utilizzare questa sessione, è necessario effettuare le seguenti operazioni nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Definire un gruppo di numeri per le regole di approvazione nel campo Gruppo numeri per regole di approvazione. Impostare il campo Base per regole di approvazione su Accettazione o Eccezioni. Nota Se si desidera convalidare gli ordini di acquisto in base a determinate regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini possa diventare Approvato, la casella di controllo Applica per regole di approvazione deve essere selezionata nella sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100). Per un ordine di acquisto, una regola è valida se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: Gli attributi dell'ordine di acquisto, ad esempio il Business Partner 'Origine vendita', il responsabile acquisti e il pianificatore, rientrano negli intervalli specificati nella regola di approvazione. L'ordine di acquisto è compreso nel periodo specificato nella regola di approvazione. L'importo ordine di acquisto è inferiore all'importo specificato nel campo Importo massimo, se la regola di approvazione si basa su Accettazione. Argomenti correlati Approvazione di ordini di acquisto Base per regole di approvazione La base per le regole di approvazione, che può essere Accettazione o Eccezioni. È necessario definire la base per le regole di approvazione nel campo Base per regole di approvazione della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). Argomenti correlati regola di accettazione regola di eccezione Numero regola Il numero della regola di approvazione. Da Business Partner 'Origine vendita' Il primo business partner 'Origine vendita' dell'intervallo di Business Partner per i quali è valida la regola. A Business Partner 'Origine vendita' L'ultimo business partner 'Origine vendita' dell'intervallo di Business Partner per i quali è valida la regola. Da addetto acquisti Il primo responsabile acquisti dell'intervallo di responsabili acquisti per i quali è valida la regola. Ad addetto acquisti L'ultimo responsabile acquisti dell'intervallo di responsabili acquisti per i quali è valida la regola. Da pianificatore Il primo pianificatore dell'intervallo di pianificatori per i quali è valida la regola. A pianificatore L'ultimo pianificatore dell'intervallo di pianificatori per i quali è valida la regola. Importo massimo L'importo fino al quale viene approvato un ordine di acquisto. Questo campo viene visualizzato solo se la regola di approvazione si basa su Accettazione. Nota Se all'ordine di acquisto sono collegati costi logistici, l'importo dei costi logistici viene incluso nell'importo verificato. L'importo che viene verificato a fronte delle regole di approvazione pertanto corrisponde all'importo dell'ordine più gli importi dei costi logistici delle righe dell'ordine. Per la verifica delle regole di approvazione viene utilizzato il Business Partner 'Origine vendita' dell'ordine di acquisto. Argomenti correlati Costi logistici - Ordini Importo massimo La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo massimo. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Data di scadenza Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. |