| # Accordi di ribasso (tdcms0135m100) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i parametri relativi all'accordo di riduzione. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni: Dettagli dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Panoramica Accordi di ribasso (tdcms0135m100). Accordo di riduzione - Dettagli dal menu File della sessione Accordo di ribasso (tdcms0635m100) Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, viene avviata la sessione Accordo di ribasso (tdcms0635m100). Argomenti correlati Panoramica di provvigioni e ribassi BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Relazione Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo. Accordo figlio Se la casella di controllo è selezionata, l'accordo è un accordo figlio. È possibile accedere a questo campo soltanto se è stato immesso un valore nel campo Relazione e la casella di controllo Ribasso padre per figlio della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è stata selezionata. Gruppo accordo Gruppo di relazioni a cui sono collegati gli stessi accordi di provvigione/ribasso. Progetto Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Argomenti correlati articolo personalizzato Gruppo di ribassi Set di articoli raggruppati e quindi collegati a un accordo. Data di validità La data a partire dalla quale l'accordo è valido ed efficace. Data di scadenza La data a partire dalla quale l'accordo non è più valido ed efficace. Accordo cumulativo Se la casella di controllo è selezionata, in questo campo è specificato un accordo per il calcolo delle riduzioni in base alle vendite cumulative. LN registra in un file separato tutte le vendite a cui è possibile applicare questo accordo. Alla fine del periodo corrente è possibile calcolare la riduzione in base alle vendite totali del periodo utilizzando la sessione Calcolo provvigioni/ribassi in base a vendite cumulative (tdcms1200m000). Livello per Quantità/Importo Questo campo determina la base per i livelli. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Nota Se il campo Valuta fatturazione è impostato su Accordo nella sessione Relazioni (tdcms0110s000), è possibile utilizzare questo campo per specificare la valuta della fattura per una relazione. Se, tuttavia, l'accordo viene applicato a un gruppo di accordi, non è possibile definire una valuta della fattura. In questo caso verrà utilizzata la valuta di riferimento. Unità livello L'unità di misura che determina il livello. Un'unità livello è valida solo per gli accordi definiti per gli articoli. Nota È necessario innanzitutto inserire un valore nel campo Articolo e quindi selezionare Quantità nel campo Livello per Quantità/Importo, in modo da poter specificare l'unità del livello. Calcolo livello Questo campo determina la base per il calcolo dei livelli. Esempio Se viene ordinato un articolo:
Quantità | Prezzo unitario | Provvigione
100 | 20 | 1 %
    Risultato:

    Lordo - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20 Netto - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20. L'importo rimanente è 2000 - 20 = 1980. L'importo finale della provvigione è 1% *	1980 = 19.80
Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e ribassi Importo fisso su [Liv./Un.] Questo campo determina il modo in cui vengono calcolate le riduzioni se viene immesso un importo fisso. Valori consentiti Importo fisso in livello o unità Ribasso su La base su cui vengono calcolate le riduzioni. Livello La riduzione è basata sull'importo o sulla quantità presente in questo livello. Totale La riduzione è basata sull'importo totale di un ordine o di una riga di un ordine. Esempio Viene effettuato un ordine per USD 25.000 utilizzando la seguente scala:
Fino a | %
--- | ---
$10,000 | 0
$20,000 | 1
$30,000 | 2
$999,999 | 3
Se la percentuale è basata su Livello, vengono applicati i seguenti calcoli: $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $5,000 * 2% = $100 Totale = USD 200 Se la percentuale è basata su Totale, la riduzione viene calcolata nel seguente modo: $25,000 * 2% = $500 Aumenta ribasso per La base su cui viene calcolata la crescita delle riduzioni. Esempio Viene effettuato un ordine di vendita di USD 50.000. La riduzione normale è basata su Totale. La crescita della riduzione è basata su Livello. Viene utilizzata la seguente scala:
Fino a | Percentuale normale | Percentuale di crescita
--- | --- | ---
$10,000 | 0 | 0
$20,000 | 1 | 0
$30,000 | 2 | 1
$999,999 | 3 | 3
Rimborso | Calcolo
--- | ---
Normale | $50,000 * 3% = $1,500
Crescita | $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $20,000 * 3% = $600 Totale = USD 700
Totale | = $1,500 + $700 = $2,200
Fattura diretta/Riserva Questo campo determina il modo in cui LN salda la riduzione calcolata. A questa funzione vengono applicate le seguenti restrizioni: Se nell'accordo è specificato un tipo di relazione Impiegato, il campo sarà sempre impostato su Riserva. Se nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000) è selezionata la casella di controllo Collega a Contabilità e nell'accordo non è specificato alcun tipo di relazione Impiegato, questo campo sarà impostato su Fattura. Nota A causa degli obblighi di legge relativi al calcolo delle imposte, i pagamenti agli impiegati non vengono fatturati direttamente. Se nell'accordo non è specificata alcuna relazione, LN verificherà il tipo di relazione quando le riduzioni verranno registrate in Fatturazione. Se la relazione è un impiegato, la riduzione calcolata verrà sempre accumulata, anche se il valore di questo campo è Fattura. Valori consentiti Fatturazione diretta/riserva Codice sconto Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso, e deve essere adatto all'utilizzo in un accordo. |