| # Ordini di manutenzione postvendita (tsmsc1100m000) Utilizzare questa sessione per creare e modificare gli ordini di manutenzione postvendita. Le opzioni riportate di seguito consentono di visualizzare gli ordini correlati nell'ambito del pacchetto di servizi e gli ordini correlati che derivano da package quali Acquisti, Produzione e Magazzino: A ordini correlati: avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente. Da ordini correlati: avvia la visualizzazione grafica della struttura, che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine specifico. La visualizzazione grafica della struttura consente di visualizzare le relazioni multilivello degli ordini. È possibile visualizzare i dettagli utilizzando le seguenti opzioni: Opzione di visualizzazione dei dettagli: consente di visualizzare i dettagli dell'ordine correlato. Opzione di inversione della struttura ad albero: consente di avviare la visualizzazione grafica della struttura in modalità inversa a partire dall'ordine selezionato. Se, ad esempio, si apre la visualizzazione grafica della struttura in modalità di destinazione della correlazione, è possibile utilizzare l'opzione di inversione per visualizzare gli ordini in modalità di origine della correlazione. Nota Utilizzare l'opzione Ricalcola prezzo/sconti intero ordine per recuperare il prezzo di vendita predefinito dell'ordine di manutenzione postvendita dal contratto di assistenza. L'opzione è disabilitata se non è possibile modificare il prezzo di vendita della riga parte e le relative righe di copertura contrattuale. Utilizzare l'opzione Ordine manut. postvendita - Righe - Sincronizzaz. per sincronizzare i dati di intestazione modificati con i dati delle righe. Argomenti correlati Manutenzione in reparto/Riparazione in officina Annullamento degli ordini di assistenza postvendita Percorso di ricerca delle tariffe di manodopera (contratto di assistenza) Pegging dei costi in riparazione in officina Ricalcolo del prezzo di vendita e collegamento dei contratto all'ordine di manutenzione postvendita Proprietario e utilizzatore Business Partner predefinito per ordine Business Partner 'Destinazione vendita' e utilizzatore Impatto dell'impostazione del Business Partner predefinito Ordine di manutenzione postvendita Il numero utilizzato per identificare l'ordine di manutenzione postvendita. Se si crea un ordine di vendita nella sessione di dettagli, LN genererà un numero basato sulla serie selezionata. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Descrizione La descrizione dell'ordine di manutenzione postvendita. Ordine di manutenzione postvendita Stato dell'ordine di vendita Data ordine La data e l'ora in cui l'ordine di manutenzione postvendita è stato immesso in LN. Business Partner business partner 'Destinazione vendita'. Nota Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' della sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000) o Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) viene inserito il valore impostato nel campo Business Partner predefinito per ordine della sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Di seguito viene riportato il percorso di ricerca utilizzato: articolo con numero di serie gruppo di installazioni Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner. Nota Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' della sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000) o Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) viene inserito il valore impostato nel campo Business Partner predefinito per ordine della sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Di seguito viene riportato il percorso di ricerca utilizzato: articolo con numero di serie gruppo di installazioni indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita' Contatto Il codice del contatto del Business Partner. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nella sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000) o Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Di seguito viene riportato il percorso di ricerca utilizzato: articolo con numero di serie gruppo di installazioni contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' Numero ordine cliente Il numero di ordine utilizzato dal cliente. Primo riferimento fattura Qualsiasi informazione di riferimento aggiuntiva sul Business Partner da includere nell'ordine di vendita. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se è stato specificato il Business Partner 'Destinazione vendita' e lo stato dell'ordine è Libero o In fase di elaborazione. Secondo riferimento fattura Qualsiasi informazione di riferimento aggiuntiva sul Business Partner da includere nell'ordine di vendita. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se è stato specificato il Business Partner 'Destinazione vendita' e lo stato dell'ordine è Libero o In fase di elaborazione. Articolo Gruppo installazioni Il gruppo di installazioni. Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di manutenzione viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' specificato per il gruppo di installazioni nella sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000), in base al valore del campo Business Partner predefinito per ordine della sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000). Nota Se viene specificato il valore dell'Articolo con numero di serie, il gruppo di installazioni deve corrispondere al Gruppo installazioni dell'articolo con numero di serie indicato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Il valore di questo campo non è modificabile se non lo è il valore del campo Business Partner'Destinazione vendita'. Il valore di questo campo non è modificabile se l'ordine di manutenzione postvendita deriva da un'offerta, una chiamata o una riga materiale di un ordine di assistenza. Questo valore viene inserito automaticamente per le righe manutenzione parti. Descrizione Descrizione o nome del codice. Articolo L'articolo di assistenza. Nota L'articolo deve essere un articolo di assistenza. Il valore di questo campo non è modificabile se non lo è il valore del campo Business Partner'Destinazione vendita'. Il valore di questo campo non è modificabile se l'ordine di manutenzione postvendita deriva da un'offerta o una chiamata. Questo valore viene inserito automaticamente per le righe manutenzione parti. Numero di serie Il codice articolo dell'articolo con numero di serie. Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' dell'ordine di manutenzione viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' specificato per il gruppo di installazioni nella sessione Gruppi di installazioni (tsbsc1100m000). Nota È necessario che lo Stato del numero di serie selezionato sia impostato su Attivo, Condizione di lavoro o Difettoso nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Il valore di questo campo non è modificabile se non lo è il valore del campo Business Partner'Destinazione vendita'. Il valore di questo campo non è modificabile se l'ordine di manutenzione postvendita deriva da un'offerta, una chiamata o una riga materiale di un ordine di assistenza. Se il Gruppo installazioni è stato specificato, viene inserito per impostazione predefinita il numero di serie del gruppo di installazioni definito nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Questo valore viene inserito automaticamente per le righe manutenzione parti. Ufficio di assistenza La descrizione dell'ufficio di assistenza. Ufficio di assistenza Reparto costituito da una o più persone e/o macchine con capacità identiche, che può essere considerato come una singola unità ai fini della pianificazione dell'assistenza e della manutenzione. Progetto Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Per ulteriori informazioni, consultare Pegging dei costi in riparazione in officina Descrizione Descrizione o nome del codice. Elemento L'elemento collegato al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Attività L'attività collegata al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione Descrizione o nome del codice. Rappresentante vendite Tecnico specializzato che effettua le attività di assistenza all'interno dell'organizzazione per cui lavora o presso il sito del cliente. Valori predefiniti L'impiegato associato al codice di accesso dell'utente che immette l'ordine. Rappresentante vendite Il nome completo del tecnico di assistenza. Chiave di ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Una chiave di ricerca in genere è un'abbreviazione, un acronimo o un'alternativa mnemonica di una descrizione completa. Tipo di assistenza Il tipo di ordine di assistenza da cui deriva l'ordine di manutenzione postvendita. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato per i parametri MSC. Nota Se l'articolo con numero di serie è coperto da garanzia di riparazione, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Tipo assist. per garanzia ripar.. In caso contrario, viene utilizzato per impostazione predefinita il valore specificato nel campo Tipo di assistenza predefinito della sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000). Tipo di assistenza La descrizione del tipo di ordine di assistenza. Ora di inizio La data e l'ora di inizio programmate dell'ordine. Ora di fine La data e l'ora di fine programmate dell'ordine. Bloccato Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di manutenzione postvendita verrà bloccato. Nota Se viene bloccato un ordine di manutenzione postvendita, verranno bloccati anche gli ordini di lavoro correlati alle righe articolo dell'ordine. È possibile utilizzare la sessione Parametri Gestione manutenzione postvendita (tsmsc0100m000) per definire le condizioni di blocco di un ordine. Se sono state selezionate delle condizioni di blocco, LN eseguirà le verifiche di blocco su un ordine di vendita ogni volta che si modifica lo stato di quest'ultimo. Il sistema specifica automaticamente l'indicatore di blocco quando viene rilevata una condizione di blocco attiva. Questa funzionalità è basata sul set di opzioni definito nei parametri MSC. Non è possibile elaborare ulteriormente un ordine bloccato fino a quando il blocco non viene annullato. Argomenti correlati Sblocco delle chiamate, degli ordini di assistenza e degli ordini di vendita Testo ordine Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Argomenti correlati Utilizzo di testi Appuntamento Se la casella di controllo è selezionata, la data di inizio e la data di fine dell'ordine di vendita verranno definite in un appuntamento. Nota Se i tempi di esecuzione vengono fissati tramite un appuntamento, nel modulo Sistema di gestione lavoro verrà assegnato un livello di priorità più alto agli ordini di lavoro creati per l'ordine di manutenzione postvendita. La casella di controllo viene deselezionata quando si esegue la verifica ATP e si apporta una modifica alla data di inizio pianificata. Argomenti correlati Impatto della data ATP Settore di attività Il settore di attività del Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti Il settore di attività specificato per il Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se lo stato dell'ordine è Libero o In fase di elaborazione e nel campo Business Partner è stato specificato un valore. Settore di attività La descrizione del settore di attività. Area di vendita Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Nota Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Listino prezzi di vendita Il codice del listino prezzi collegato al Business Partner, utilizzato per determinare il prezzo dell'articolo. Valori predefiniti Il listino prezzi selezionato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Listino prezzi di vendita La descrizione del listino prezzi di vendita. Business Partner Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Business Partner Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Termini di pagamento La descrizione dei termini di pagamento. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Ricarico per pagamento ritardato La descrizione del ricarico per pagamento ritardato. Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura. Nota Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000). Totale fattura Se la casella di controllo è selezionata, e lo stato dell'ordine di vendita viene modificato in Costificato LN registrerà tutte le righe di copertura contrattuale nel modulo Fatturazione con un'unica operazione. Valori predefiniti Selezionato. È comunque possibile impostare lo stato delle righe di copertura contrattuale su Costificato, ma la registrazione nel modulo Fatturazione viene differita fino a quando l'ordine di vendita non sarà costificato. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile approvare le righe di copertura contrattuale separatamente e quindi registrarle nel modulo Fatturazione. Tale funzione può essere utilizzata, ad esempio, se il completamento di un ordine di vendita richiede molto tempo ed è necessaria una procedura di fatturazione accelerata. Se si modifica lo stato dell'ordine di vendita o lo stato dell'attività dell'ordine di vendita in Costificato, sarà inoltre possibile registrare le righe di costo effettivo nel modulo Fatturazione. Nota Se lo stato dell'ordine di vendita è Libero o In fase di elaborazione, sarà possibile modificare questo campo. Testo fattura Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo contenente ulteriori dettagli relativi alla fatturazione. Argomenti correlati Utilizzo di testi Offerta Il numero dell'offerta. L'ordine di manutenzione postvendita è collegato al numero offerta specificato. Valuta ordine La valuta in cui viene eseguita la transazione relativa all'ordine di vendita. Valuta ordine La descrizione della valuta. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Tipo tasso di cambio La descrizione del tipo di tasso di cambio. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Business Partner Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Rilascia Fare clic su questo comando per rilasciare l'ordine di manutenzione postvendita. Il campo Stato ordine verrà impostato su Rilasciato. È necessario rilasciare l'ordine prima di eseguire altre transazioni. Determina costo Imposta lo stato dell'ordine di manutenzione postvendita su Costificato. Da ordini correlati Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini da cui ha origine l'ordine corrente. A ordini correlati Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente. Ricalcola prezzo/sconti intero ordine Imposta in modo predefinito il prezzo di vendita nella riga parte e nelle relative righe di copertura contrattuale. Questa opzione è disabilitata se non è consentita la modifica del prezzo di vendita nella riga parte e nelle relative righe di copertura contrattuale. |