| # Matrici sconto righe vendita (tdpcg0130m110) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le matrici di sconto per il tipo di matrice Sconto riga vendita. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di sconto Struttura della matrice Livelli di sconto multipli Cenni preliminari sui processi di recupero delle informazioni relative alla determinazione dei prezzi Determinante/valido Livello matrice I livelli di sconto consentono di definire più sconti per un ordine o una riga ordine. Nota Questo campo si riferisce al livello di sconto, impostato nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Matrice sconto Il numero della matrice di sconto. Nota Le definizioni di matrice di sconto possono essere specificate nella sessione Definizioni matrici (tdpcg0110m000). In LN è possibile effettuare la ricerca nelle matrici di sconto soltanto se è stata specificata una priorità di ricerca per la definizione di matrice nella sessione Priorità matrici (tdpcg0120m000). Il numero di sequenza della matrice di sconto, che viene incrementato automaticamente di uno ogni volta che viene specificata la matrice di sconto pertinente. Descrizione La descrizione della matrice di sconto. Data di validità La prima data in cui la matrice di sconto è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema. Data di scadenza L'ultima data in cui la matrice di sconto è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è sempre valida. Percentuale sconto La percentuale di sconto che è possibile sottrarre dall'importo lordo o dall'importo netto di un ordine o una riga ordine. Nota Se si immette una percentuale di sconto, non è possibile immettere un importo né un programma. Importo sconto L'importo di sconto per un ordine o una riga ordine. Nota Gli importi di sconto possono essere specificati se il campo Tipo di sconto è impostato su Importo. Metodo di sconto Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto. Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi: Lordo: Lo sconto viene calcolato sull'importo lordo. Netto: Lo sconto viene calcolato sull'importo netto, che è il risultato dell'importo lordo meno gli sconti dei livelli precedenti. Programma sconti Un codice che indica il programma sconti. Nota Se viene immesso un codice di programma sconti, non è possibile specificare la percentuale e l'importo di sconto in questa sessione in quanto viene recuperato lo sconto del programma sconti. Argomenti correlati Impostazione di un programma sconti Codice sconto Il codice utilizzato per identificare lo sconto ai fini della reportistica. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga dell'ordine vengono presi in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore totale dell'ordine determina se a un ordine può essere applicato uno sconto. Argomenti correlati Determinante/valido Valido Se la casella di controllo è selezionata, e a un ordine può essere applicato uno sconto, la riga di ordine è valida per l'applicazione dello sconto durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, quando uno sconto viene ripartito tra le righe di un ordine, la riga ordine viene esclusa dallo sconto ordine. Le altre righe dello stesso ordine possono risultare valide per l'applicazione dello sconto. Argomenti correlati Determinante/valido Interruzione ricerca sconti Se la casella di controllo è selezionata, e viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati BP 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. Rappresenta generalmente il centro di distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Tipo 'Destinazione vendita' Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Business Partner per determinazione dei prezzi Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di clienti con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi. Origine ordine di vendita Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via. Tipo di ordine Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare i seguenti elementi: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC) Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Listino prezzi Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Tipo di prodotto Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione. Linea di prodotti Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica. Classe di prodotti Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica. Produttore Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione. Gruppo prezzi Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo. Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo. Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Canale Business Partner Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Orig. prezzo L'origine del prezzo di vendita, che può essere Vendite o Assistenza. Tipo di sconto Specificare la modalità di calcolo dello sconto. Valori consentiti Tipo di sconto Business Partner per determinazione dei prezzi Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi. Aggiornamento globale sconti Avvia la sessione Aggiornamento globale sconti (tdpcg0230m100), in cui è possibile aggiornare globalmente gli sconti per gli attributi di matrice selezionati. Eliminazione di informazioni sui prezzi Avvia la sessione Eliminazione di informazioni sui prezzi (tdpcg0200m000). Ricostruzione chiave generica Avvia la sessione Ricostruzione chiave generica (tdpcg0230m200), in cui è possibile ricostruire i dati di matrice se il database è danneggiato. |