| # Impostazione dell'autorizzazione del pagamento Per impostare l'autorizzazione del pagamento, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) indicare le fatture per le quali è richiesta l'approvazione del pagamento. Nella sessione Autorizzazioni di pagamento fatture di acquisto (tfacp0114m000) autorizzare gli utenti ad approvare le fatture di acquisto per il pagamento. Per ciascun utente è possibile specificare l'importo massimo della fattura che è autorizzato ad approvare oppure è possibile selezionare la casella di controllo Autorizzazione completaapprovazione pagamento. Durante il confronto tra l'importo massimo dell'utente autorizzato e il saldo fattura, LN prende in considerazione gli importi delle imposte, le note di accredito assegnate, le correzioni della fattura e così via. Nella sessione Ratificatori assegnati (tfacp0130m000) creare i ratificatori assegnati per gli utenti autorizzati. È possibile impostare ogni singolo utente autorizzato come ratificatore assegnato oppure creare un singolo ratificatore assegnato che rappresenta gli utenti autorizzati di un team o un reparto. È possibile collegare il codice ratificatore assegnato alla fattura di acquisto nei seguenti modi: Con un motivo di blocco Collegare un motivo di blocco con un ratificatore assegnato predefinito alla fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione delle fatture registrate. Senza un motivo di blocco Immettere il ratificatore assegnato nel campo Ratificatore assegnato della sessione Partita aperta (tfacp2100s000). Argomenti correlati Autorizzazione di pagamento in Contabilità fornitori Approvazione delle fatture per il pagamento |