| # Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, creare o gestire le righe fattura di vendita manuale. Le righe di fattura di vendita manuale con stato In sospeso possono essere confermate o rimosse. Argomenti correlati Fatture di vendita manuali Società finanz. La società finanziaria in cui verrà registrata la fattura. ID vendita manuale Il numero di sequenza della fattura di vendita manuale. Riga Il numero della riga fattura di vendita manuale generato. Articolo Il codice articolo. Quantità La quantità di merci coperta dalla riga fattura. L'unità in cui viene espressa la quantità. Prezzo Il prezzo unitario espresso nella valuta della fattura. Numero fattura Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga della fattura. Data fattura Data di stampa della fattura. La valuta della fattura. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta della riga fattura. Codice imposta Il codice imposta della riga fattura. Importo netto L'importo della riga fattura espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Dettagli valuta Importo lordo L'importo lordo espresso nella valuta della fattura. Stato fattura Stato fatturazione Tipo di addebito Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura. Se la fattura riguarda elementi diversi da merci, sevizi o costi, selezionare Non applicabile. Registra Intrastat Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali. Nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Se in Magazzino il documento di trasporto è stato impostato su Sempre, è possibile selezionare la nota di consegna. Classificazione imposta La classificazione imposta della riga di fattura. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Propria partita IVA Il numero di partita IVA della società. Paese destinatario imposta Business Partner Il Paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta. Partita IVA BP Il numero di partita IVA del Business Partner. Info Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione logistica è esente da imposte. Numero esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Importo in valuta locale L'importo della riga fattura espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo lordo in valuta locale L'importo lordo espresso nella valuta locale. Imp. ric. pag. rit. L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Importo ricarico pag. rit. in VL L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Importo imposta L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura. Importo imposta in valuta locale L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta locale. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Data tasso Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio e il coefficiente del tasso utilizzati per convertire gli importi dalla valuta della fattura nella valuta locale. Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale. Dismissione cespite Selezionare questa casella di controllo se la fattura è correlata alla dismissione di un cespite. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere un conto nel campo Conto contabile. Le fatture correlate ai cespiti non possono essere combinate con altri tipi di riga fattura. Numero cespite Se la riga fattura riguarda la dismissione di un cespite, in questo campo vengono indicati numero ed estensione del cespite. Riferimento cespite Codice contabilità generale Se nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) si seleziona la casella di controllo Utilizza codice contab., per le fatture non correlate a cespiti è possibile immettere un codice contabilità per specificare il conto da utilizzare per la registrazione a credito. Argomenti correlati Fatture di vendita manuali Conto contabile Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito. Per impostazione predefinita, in LN viene visualizzato il conto contabile immesso nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Se si deseleziona la casella di controllo Dismissione cespite, in questo campo viene indicato il conto contabile per le fatture di vendita manuali. Il conto contabile deve essere un conto di integrazione. Se si seleziona la casella di controllo Dismissione cespite, in questo campo viene indicato il conto contabile per le fatture correlate ai cespiti. Il conto contabile non deve essere costituito da un conto di integrazione e il campo Integrazione cespiti deve essere impostato su Dismissione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Dimensioni Le dimensioni in cui è necessario registrare la riga fattura di vendita manuale. La descrizione della dimensione. Un breve testo che consente di identificare la fattura. Testi Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo aggiuntivo relativo alla riga fattura. Per creare un testo di dettagli, scegliere il pulsante Editor di testo. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato. Argomenti correlati Stampa di testi sulle fatture Data cessazione La data di cessazione della riga fattura ai fini del processo di combinazione della fattura. Fatturazione mensile Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile. Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Conferma Consente di impostare lo Stato fatturazione su Confermato. Annulla conferma Consente di modificare l'impostazione del campo Stato fatturazione da Confermato a In sospeso. Annulla Consente di impostare lo Stato fatturazione su Annullato. Annulla annullam. Consente di modificare l'impostazione del campo Stato fatturazione da Annullato a In sospeso. Righe fatturabili Avvia la sessione Righe fatturabili (cisli8110m000). Solo dati fiscali (Imposte multiple) Avvia la sessione Imposte transitorie (cisli2126m000), in cui è possibile visualizzare gli importi dell'imposta transitoria calcolati per le righe fattura selezionate. È possibile utilizzare questo comando se per la riga fattura di vendita manuale è stato immesso un codice imposta multipla. Fattura Avvia la sessione Fattura (cisli3605m000). Struttura dettagliata imposte Avvia la sessione Struttura dettagliata imposte (tctax0140m100). |