| # Storico costi vari (tpppc2595m000) Utilizzare questa sessione per elencare i costi registrati nello storico progetti in relazione a più progetti per il tipo di costo Costi vari. Argomenti correlati Registrazione di costi e impegni Progetto Il codice del progetto. Elemento Il codice dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. Argomenti correlati attività Numero di sequenza Il codice del numero di sequenza. Costi vari Il codice di costi vari. Componente di costo Il componente di costo. Estensione Il codice dell'estensione. Argomenti correlati estensione Numero sequenza impegno Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente per cui creare una registrazione di storno nella sessione Impegni (Materiale) (tpppc2110s000). Questo è valido soltanto per gli impegni immessi manualmente nella stessa sessione. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Quantità La quantità dell'oggetto di costo. Unità Il codice dell'unità. Questo campo è solo a scopo informativo. Viene stampato sui report della sessione Stampa rate (tppin4451m000). Valuta La valuta del progetto. Importo costo I costi totali. Se si cambia l'importo del costo generato automaticamente, ad esempio per applicare uno sconto, il valore del campo Tasso di costo viene regolato automaticamente. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso della valuta. Coefficiente del tasso (Costi) Il coefficiente del tasso della valuta. Valuta È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. Utilizzare la sequenza riportata di seguito: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Importo costo Identifica i costi di conto lavoro. Valuta La valuta del progetto. Importo di vendita L'importo totale di vendita. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso. Coefficiente del tasso (Vendite) Il coefficiente del tasso della valuta. Importo di vendita L'importo di vendita in valuta locale. Numero documento Il codice del documento. Tipo di registrazione In questo campo vengono visualizzati sia l'origine della transazione sia i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Esegui Il numero dell'esecuzione con cui è stata elaborata la transazione nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Data esecuzione La data in cui la transazione viene elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Origine compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo costi. Riportato come completato (Contabilità) Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Progetti e commesse tramite la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) al momento della chiusura del progetto. Data esecuzione La data in cui la transazione è stata elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Esecuzione riportata come completata Il numero dell'esecuzione con cui è stato elaborato il risultato finanziario della transazione in Contabilità. Documento fattura Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per i ricavi per cui vengono create le fatture di vendita nel modulo Fatturazione vendite (SLI) di Fatturazione. Transazioni da fatturare Se la casella di controllo è selezionata, la transazione di costi deve essere inclusa se le fatture vengono generate nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Trasferito a Fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata trasferita alla fatturazione delle vendite. Utilizza trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene applicata a questa transazione. Numero trattenuta Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta viene applicata a questa transazione. Società di destinazione della transazione La società di destinazione della transazione. Se la transazione viene elaborata mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene inserito il numero della società registrato per il progetto nella sessione Progetti (tppdm6100m000). Società di origine della transazione La società di origine della transazione di costi. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. Poiché è già stata registrata, la registrazione interaziendale relativa a questa transazione di scorte non determina una transazione di costi di progetto. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata per la riga della transazione. Se si registrano i costi in Contabilità, è necessario conoscere quale unità aziendale è collegata al record dei costi. Questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto a causa della possibilità di transazioni interaziendali. Se si immettono i costi manualmente, è possibile specificare un valore per l'unità aziendale. Quando si esegue lo zoom da Contabilità, l'unità aziendale viene importata. Società finanziaria Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per i ricavi per cui sono state create le fatture di vendita nel modulo Fatturazione vendite (SLI) di Infor LN Fatturazione. Tipo di transazione Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per i ricavi per cui vengono create le fatture di vendita nel modulo Fatturazione vendite (SLI) di Fatturazione. Codice del periodo dei costi Il codice del periodo della gestione dei costi. Anno dei costi L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi. Periodo dei costi Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi. Codice del periodo finanziario Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Anno finanziario L'anno finanziario in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Periodo finanziario Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Data transazione La data di input della transazione. Data di registrazione La data di input relativa allo scostamento dalla previsione dei costi. Data registrazione finanziaria La data di registrazione che viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) e registrata in Contabilità viene sottoposta a una verifica per stabilire se il periodo finanziario della transazione è ancora aperto. Se il periodo è chiuso, la data di registrazione viene modificata per rientrare in un periodo finanziario aperto. Tale rettifica verrà visualizzata nello storico. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. |