| # Relazioni per Fattura (tdcms2502m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare quanto segue: I dettagli della fattura. Lo stato delle righe di ribasso inoltrate a Fatturazione nella sessione Inoltro provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000). Lo stato delle righe di provvigione inoltrate a Contabilità fornitori nella sessione Inoltro provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000). Nota Quando si inoltra una riga di provvigione a Contabilità fornitori, alla riga viene immediatamente assegnato lo stato Chiusa. LN aggiorna quindi i campi Tipo transazione e Numero fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). Quando si inoltra una riga di ribasso a Fatturazione, alla riga non viene assegnato immediatamente lo stato Chiusa. Dopo l'inoltro di una riga di ribasso a Fatturazione, LN seleziona la casella di controllo Rilasciata a SLI (Ribasso). È ora possibile visualizzare i dati di fatturazione del ribasso nella sessione Fattura (cisli3605m000). Finché lo stato di fatturazione è Confermato o In sospeso, è ancora possibile aggiornare l'importo del ribasso nelle sessioni Ribassi calcolati per Ordine (tdcms2550m000) e Ribassi calcolati per Relazione (tdcms3550m000). Quando si conclude la procedura di fatturazione componendo, stampando e registrando la fattura, LN crea una partita aperta nel modulo Contabilità clienti e imposta lo stato del ribasso su Chiusa. LN aggiorna quindi i campi Tipo transazione e Numero fattura nella sessione Relazioni per Fattura (tdcms2502m000). Argomenti correlati Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Fatturazione Tipo Selezionare il tipo di report da stampare. Sono disponibili i tipi seguenti: Provvigione Ribasso Le opzioni disponibili variano a seconda dei valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Ribassi implementati nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni. Stato Lo stato della provvigione/del ribasso. Valori consentiti Stato provvigione/riduzione Ordine Il numero che identifica l'ordine di vendita. / Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. / Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita. Numero di sequenza riga consegna effettiva Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita. Nota In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo è impostato su Ordine di vendita nella sessione Relazioni (tdcms0110s000). Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita. Nota In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo è impostato su Ordine di vendita nella sessione Relazioni (tdcms0110s000). Relazione Il numero che identifica una relazione. Sequenza relazione Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Numero fattura ordine di vendita Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita. Data fattura La data e l'ora della fattura provvigione o ribasso. tipo di transazione Il tipo di transazione utilizzato per registrare la provvigione/il ribasso in LN Contabilità / LN Fatturazione. / Il numero di fattura della provvigione o del ribasso fatturato. Rilasciata a SLI (Ribasso) Se la casella di controllo è selezionata, il ribasso viene inoltrato a Fatturazione. Nota Il valore di questa casella di controllo indica se il ribasso è già stato inoltrato. Se il ribasso è stato inoltrato ma lo stato della fattura è Confermato o In sospeso in Fatturazione, è comunque possibile aggiornare l'importo del ribasso nelle sessioni Ribassi calcolati per Ordine (tdcms2550m000) e Ribassi calcolati per Relazione (tdcms3550m000). Quando si inoltra una riga di ribasso a Fatturazione, per poter generare una partita aperta in Contabilità clienti è necessario prima generare le richieste di fatturazione, quindi comporre e stampare le fatture in Fatturazione. Una volta completata la procedura di fatturazione, lo stato del ribasso viene impostato su Chiusa e i campi Tipo transazione e Numero fattura vengono aggiornati. Tabella periodi Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane. Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma. Anno statistico L'anno in cui rientra il periodo. Periodo Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti. Ad esempio: giorni, settimane e trimestri. Riserva Se la casella di controllo è selezionata, la provvigione o il ribasso deve essere riservato in LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la provvigione o il ribasso deve essere fatturato direttamente. Data riserva La data in cui la provvigione/il ribasso è stato riservato in LN. Sconto Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate provvigioni o ribassi. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Ribasso. Se la provvigione o il ribasso viene rettificato manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo. Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Priorità di ricerca Priorità utilizzate per individuare un accordo valido per la combinazione di ricerca o il livello di ricerca immesso. Se viene trovato un accordo valido per la prima priorità, verrà utilizzato tale accordo, altrimenti LN eseguirà una ricerca per individuare un accordo valido per la seconda priorità e così via. In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo. Percentuale La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle provvigioni/dei ribassi. Percentuale di crescita La percentuale utilizzata per il calcolo delle provvigioni/dei ribassi, in aggiunta al normale importo delle provvigioni/dei ribassi stessi. Data di calcolo La data nella quale la provvigione/il ribasso è stato calcolato. Importo provvigione/ribasso Importo del fatturato a budget, espresso nella valuta locale, per un periodo specifico. Importo provvigione/ribasso Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Imp. ord. vendita L'importo su cui si basa il calcolo della provvigione/del ribasso. Importo in valuta ordine L'importo provvigione o l'importo ribasso, espresso nella valuta dell'ordine. Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e ribassi Valuta ordine La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita. Importo in valuta fattura provvigione/riduzione L'importo provvigione o l'importo ribasso, espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e ribassi Valuta fattura La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Valori predefiniti La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. |