| # Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i business partner 'Destinazione fattura', che è possibile immettere o gestire nella sessione di dettagli Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Nota È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliendo Ordina per dal menu Visualizza è possibile ordinare i Business Partner 'Destinazione fattura' in base ai seguenti elementi: Business Partner, Reparto Chiave di ricerca, Business Partner, Reparto Indirizzo, Business Partner, Reparto Argomenti correlati Business Partner Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Reparto Il reparto collegato al ruolo del Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Argomenti correlati Dati del Business Partner per società finanziaria Utilizzo di uffici contabilità Stato Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Stato Business Partner Argomenti correlati Stato Business Partner Città La città in cui ha sede il Business Partner 'Destinazione fattura'. Paese Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Destinazione fattura'. N. telefono Il numero di telefono del Business Partner 'Destinazione fattura'. Chiave di ricerca La chiave di ricerca per trovare il Business Partner. LN inserisce automaticamente in questo campo le prime 16 posizioni del nome del Business Partner. Le lettere vengono convertite in maiuscole. Data creazione La data e l'ora in cui è stato definito il Business Partner. Codice SIREN Il codice SIREN del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2 Codice stabilimento L'identificazione del sito del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2 Invia MBI Se la casella di controllo è selezionata, per il Business Partner è possibile generare una fattura mensile. Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Metodo di chiusura Il metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Classificazione imposta Business Partner La classificazione imposta del Business Partner. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Impostazione della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. Business Partner padre Business Partner da cui vengono collegati i vari Business Partner con ruoli diversi in un'organizzazione di Business Partner distribuiti. Se si definiscono le filiali di una società come Business Partner diversi, è necessario che a questi ultimi sia associato lo stesso Business Partner padre. CAP Il CAP del Business Partner 'Destinazione fattura'. Regione/Provincia La regione o la provincia in cui risiede il Business Partner 'Destinazione fattura'. Numero civico Il numero civico del Business Partner 'Destinazione fattura'. Fax Il numero di fax del Business Partner 'Destinazione fattura'. Sito Web Il sito Web del Business Partner 'Destinazione fattura'. Data di inizio La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. Argomenti correlati Stato Business Partner Data di fine La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Argomenti correlati Stato Business Partner Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Argomenti correlati Stampa di documenti esterni in altre lingue Segnale Business Partner Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Argomenti correlati Utilizzo di segnali Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Codice contatto Il contatto predefinito del Business Partner. Argomenti correlati Contatti Business Partner Valuta La valuta predefinita utilizzata per la fatturazione. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio relativo alle vendite. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio relativo alle vendite selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio Gruppo finanziario clienti Il gruppo finanziario di business partner a cui è assegnato il Business Partner. Se si definisce il ruolo del Business Partner per più reparti, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario Business Partner per tutti i reparti la cui unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria. Argomenti correlati Gruppi finanziari di Business Partner Tipo di estratto conto L'estratto conto utilizzato per il Business Partner. Interesse addebito Se la casella di controllo è selezionata, LN calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner. Argomenti correlati Fatture per interessi Calcolo degli interessi sulle fatture scadute Numero di copie aggiuntive fattura Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria. Argomenti correlati Impostazione di Fatturazione Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner. Argomenti correlati Selezione dei dati di ordine per la fatturazione Metodo consegna fattura Il metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner. Codice automatico Il codice automatico selezionato nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000). Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il valore predefinito specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Intervallo fattura Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra. Se vengono generate fatture in Fatturazione, LN crea le fatture relative al Business Partner solo se l'intervallo fattura è scaduto. Data di fatturazione La data più recente in cui sono state create fatture relative al Business Partner in Fatturazione. Fattura per trasporto in base a La modalità utilizzata da LN per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, selezionare Non applicabile. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti Percentuale aggiuntiva Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto. Importo aggiuntivo Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura. Valutazione del credito La valutazione del credito utilizzata per il Business Partner. Argomenti correlati Valutazione del credito Analista del credito L'analista del credito relativo al Business Partner. N. riferimento ufficio informazioni commerciali Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner. Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente. Limite di credito Il limite di credito del Business Partner. Valori predefiniti Zero (= nessun limite di credito) Nota Il limite di credito non può essere inferiore a zero. Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se LN deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare l'ordine di vendita nel caso in cui il nuovo saldo ordini superi il limite di credito. Se è stato selezionato un reparto nel campo Reparto, non è possibile inserire un limite di credito. Argomenti correlati Limite di credito del Business Partner Valutazione del credito Gestione del credito Dati del Business Partner per società finanziaria Credito massimo da ultima verifica L'importo totale massimo degli ordini creati e fatturati relativi al Business Partner dall'ultima volta in cui è stata verificata la situazione creditizia di tale Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito Data ultima verifica del credito La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito Limite credito assicurato L'importo del credito assicurato per il Business Partner. Società di assicurazione del credito La società di assicurazione del credito presso cui è stato assicurato il credito del Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito Società di riferimento per assicurazione credito Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner. Data di scadenza limite credito assicurato La data di fine validità dell'assicurazione del credito. Importo di toll. per fatture in scadenza Importo di tolleranza relativo alle fatture scadute. LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Percentuale di toll. per fatture in scadenza La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito. LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Termini di pagamento I termini di pagamento predefiniti per il Business Partner. Termini pagamento per note accr. I termini di pagamento relativi alle note di accredito generate da LN per le merci restituite dal Business Partner. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner. Ricarico pag. ritardato per note accr. Il ricarico per pagamento ritardato relativo alle note di accredito generate da LN per le merci restituite dal Business Partner. Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner 'Origine pagamento' predefinito relativo al Business Partner 'Destinazione fattura'. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento predefinito del Business Partner. Metodo pagamento per note accr. Il metodo di pagamento relativo alle note di accredito generate da LN per le merci restituite dal Business Partner. Dimensione Il tipo di dimensione in cui LN registra per impostazione predefinita gli importi delle fatture del Business Partner. Queste dimensioni hanno la precedenza su quelle selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità clienti. |