| # Matrici prezzi di acquisto (tdpcg0130m020) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le matrici di prezzo per il tipo di matrice Prezzo di acquisto. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Struttura della matrice Cenni preliminari sui processi di recupero delle informazioni relative alla determinazione dei prezzi Matrice prezzo Il numero della matrice di prezzo. Nota Nella sessione Definizioni matrici (tdpcg0110m000) è possibile specificare le definizioni della matrice di prezzo. In LN è possibile effettuare la ricerca nelle matrici di prezzo soltanto se è stata specificata una priorità di ricerca per la definizione di matrice nella sessione Priorità matrici (tdpcg0120m000). Il numero di sequenza della matrice di prezzo, che viene incrementato automaticamente di uno ogni volta che viene specificata la matrice di prezzo pertinente. Descrizione La descrizione della matrice di prezzo. Data di validità La prima data e ora a partire dalle quali la matrice di prezzo è valida. La data di validità predefinita corrisponde alla data del sistema. Data di scadenza L'ultima data in cui la matrice di prezzo è valida. Se questo campo non viene specificato, la matrice di sconto è sempre valida. Registro prezzi Entità che consente di archiviare informazioni sui prezzi valide per un determinato periodo di tempo. In un registro prezzi sono presenti i seguenti elementi: Un'intestazione che include il codice, il tipo e l'utilizzo del registro dei prezzi Una o più righe che includono gli articoli A un registro dei prezzi è possibile collegare un programma sconti di tipo Quantità limite o Valore limite. Argomenti correlati Impostazione di un registro prezzi Fattore per la determinazione dei prezzi Il fattore per la determinazione dei prezzi viene utilizzato per aumentare o diminuire il prezzo base del registro prezzi per il calcolo del prezzo unitario. Il valore specificato per il fattore per la determinazione dei prezzi deve essere positivo. Ad esempio, per ottenere un aumento del 10% è necessario specificare un fattore di 1,10. Per ottenere per una diminuzione del 15%, il fattore sarà di 0,85. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, questa matrice di prezzo viene utilizzata per recuperare i prezzi di acquisto di conto lavoro. Nota Questo campo è disponibile solo se l'attributo matrice della definizione di matrice collegata è In conto lavoro. Business Partner per determinazione dei prezzi Il business partner padre utilizzato per classificare un gruppo di fornitori con gli stessi prezzi o accordi per la determinazione dei prezzi. Tipo ordine di acquisto Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare i seguenti elementi: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC) Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Tipo di prodotto Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione. Linea di prodotti Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica. Classe di prodotti Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica. Produttore Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione. Gruppo prezzi Gruppo di articoli per i quali sono valide le stesse caratteristiche di prezzo. Gruppo articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Per impostare i valori predefiniti dell'articolo vengono utilizzati sia il gruppo di articoli che il tipo di articolo. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito in cui consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Tipo 'Origine vendita' Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la quantità e il valore specificati nella riga dell'ordine vengono presi in considerazione durante il calcolo del valore dell'ordine totale. Il valore dell'ordine totale determina se a un ordine può essere applicato uno sconto ordine. Argomenti correlati Determinante/valido Valido Se la casella di controllo è selezionata, e a un ordine può essere applicato uno sconto, la riga di ordine è valida per l'applicazione dello sconto durante la ripartizione dello sconto tra le righe di un ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, quando uno sconto viene ripartito tra le righe di un ordine, la riga ordine viene esclusa dallo sconto ordine. Altre righe dello stesso ordine potranno invece beneficiare dello sconto. Argomenti correlati Determinante/valido Interruzione ricerca sconti Se la casella di controllo è selezionata, e viene trovato uno sconto, il processo di recupero dello sconto viene interrotto. Listino prezzi Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Tipo ordine di acquisto Codice utilizzato per determinare il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Esempi: Ordine normale e ordine di reso Fattura e nota di accredito Classificazione che determina quali sessioni fanno parte della procedura dell'ordine e la loro sequenza. È possibile assegnare al tipo di ordine anche una delle seguenti categorie: ordine di costo, ordine di raccolta, ordine di reso oppure ordine di conto lavoro. I codici del tipo di ordine sono obbligatori per i messaggi EDI ERP correlati a un singolo ordine. Questi ultimi includono i messaggi che consentono di elaborare i seguenti elementi: Ordini (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS) Modifiche ordini (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG) Conferme ordini (ANSI X12 855 e 865, UN/EDIFACT ORDRSP) Fatture (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC) Origine ordine Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via. Aggiornamento globale prezzi tramite matrici prezzi Avvia la sessione Aggiornamento globale prezzi tramite matrici prezzi (tdpcg0230m320), in cui è possibile eseguire l'aggiornamento globale dei prezzi di acquisto. Eliminazione di informazioni sui prezzi Avvia la sessione Eliminazione di informazioni sui prezzi (tdpcg0200m000). Ricostruzione chiave generica Avvia la sessione Ricostruzione chiave generica (tdpcg0230m200), in cui è possibile ricostruire i dati di matrice se il database è danneggiato. |