| # Fornitura confermata ricevuta dal fornitore (cpvmi0105m000) Utilizzare questa sessione per immettere i dati relativi alla fornitura confermata ricevuti dal fornitore. Il metodo consigliato per lo scambio dei dati relativi alle previsioni e alla fornitura confermata è la posta elettronica. Se il servizio di posta elettronica non è disponibile, è possibile utilizzare questa sessione per immettere i dati ricevuti tramite fax o in altro modo. Nota Dopo aver impostato una revisione della fornitura confermata su Accettata, non è più possibile modificare il record della fornitura confermata. La possibilità di modificare i dati relativi alla fornitura confermata è prevista solo per la correzione di eventuali errori di immissione. Se si apportano altre modifiche, è possibile che vengano generati scostamenti tra la versione dei dati utilizzata e la versione del fornitore. I dati immessi devono essere conformi all'accordo su termini e condizioni applicabile. Argomenti correlati Pianificazione della fornitura da parte del fornitore Pianificazione della fornitura da parte del fornitore - Impostazione Articolo del piano Articolo il cui sistema ordine è impostato su Pianificato. La produzione, la distribuzione o l'acquisto di questi articoli viene pianificato in Pianificazione aziendale in base alla previsione o alla domanda effettiva. Per pianificare questi articoli, è possibile utilizzare le seguenti tecniche: La pianificazione principale, simile alle tecniche di programmazione della produzione principale. La pianificazione basata sugli ordini, simile alle tecniche di pianificazione dei fabbisogni di materiale. Una combinazione di pianificazione principale e pianificazione basata sugli ordini. Gli articoli del piano possono essere: Un articolo acquistato o prodotto effettivo. Una famiglia di prodotti. Un modello di base, ovvero una variante di prodotto definita di un articolo generico. Un gruppo di articoli del piano simili o famiglie viene denominato una famiglia di prodotti. Gli articoli vengono aggregati allo scopo di fornire un piano più generale rispetto a quello creato per i singoli articoli. Il codice visualizzato nel segmento di gruppo del codice articolo indica che l'articolo del piano è un articolo di gruppo utilizzato per la pianificazione della distribuzione. BP Orig. vend. Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Revisione Numero di revisione collegato ai messaggi utilizzati per la comunicazione di dati relativi alla domanda e alla fornitura tra cliente e fornitore. Un Business Partner può inviare più versioni revisionate di messaggi con i dati relativi alla domanda e alla fornitura, a ognuna delle quali viene assegnato un numero di revisione incrementato di 1. Il cliente genera i numeri di revisione. Il fornitore utilizza la stessa revisione per contrassegnare un messaggio corrispondente per il cliente. Accettata Se la casella di controllo è selezionata, la fornitura confermata è stata accettata. Il processo di pianificazione utilizza solo la fornitura confermata che è stata accettata. Dopo che la fornitura confermata è stata accettata per una determinata revisione, non è più possibile modificare il record della fornitura confermata per tale revisione. Nota Il campo Accettazione automatica fornitura confermata della sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) non ha alcun effetto sui record immessi in questa sessione. La fornitura confermata deve essere accettata manualmente. Data di ricevimento pianificata Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione. È necessario che sia presente un accordo su termini e condizioni valido per la data specificata. Tipo di ordine Il tipo di ordine visualizzato in questa riga. Fornitura La quantità della fornitura. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche. Per visualizzare o immettere le specifiche, scegliere Specifica dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Riferimento Il codice di riferimento per il quale è stato creato un legame di pegging domanda all'oggetto di fornitura. LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno. È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti, anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Se si immette un valore in questo campo, è necessario comunicare al fornitore anche questo riferimento. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Stampa fornitura confermata ricevuta dal fornitore Consente di avviare la sessione Stampa fornitura confermata ricevuta dal fornitore (cpvmi0405m000). |