| # Associa pagamenti rateali (tfacp2143m000) Utilizzare questa sessione per assegnare righe di pagamento rateale a fatture. Documento Il tipo di transazione del documento. In questa sessione vengono visualizzati soltanto i documenti della categoria della transazione Fatture di acquisto e Note di accredito per acquisti. Documento Il numero di documento. Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento. Stato fattura Lo stato della fattura. Importo netto L'importo netto della fattura. L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi: Totale imposta Correzioni Note di accredito Argomenti correlati Calcolo imposte Importo netto La valuta della fattura. Costi da specificare L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Costi da specificare La valuta dei costi da specificare. Importo associato La parte dell'importo della fattura già associata alle righe di ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Accordo pagamento Se è stato stipulato un accordo di pagamento con il Business Partner 'Origine fattura', in questo campo viene indicato l'accordo di pagamento. Argomenti correlati Utilizzo degli accordi di pagamento Ufficio acquisti società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Fattura di acquisto società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Fattura Il tipo di transazione della fattura. Fattura Il numero di documento della fattura. Importo associato La valuta dell'importo della fattura già associato. Transazioni costi da specificare L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Transazioni costi da specificare La valuta dell'importo delle transazioni costi da specificare. Transazioni immesse L'importo totale dell'articolo di costo e le transazioni di costi aggiuntivi immesse per questa fattura nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Transazioni immesse La valuta dell'importo delle transazioni immesse. Differenza di prezzo Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
    Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)
Argomenti correlati Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Esempio relativo alla differenza di prezzo e ai costi aggiuntivi Differenza di prezzo La valuta dell'importo della differenza di prezzo. Importo non assegnato L'importo della fattura non ancora assegnato a righe di pagamento rateale. Importo non assegnato La valuta dell'importo non assegnato. Società ordine Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna. Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare. Il numero di posizione dell'ordine di acquisto. Riga pagamento rateale Il numero della riga di pagamento rateale. Riga pagamento rateale La descrizione della riga di pagamento rateale. Business Partner'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Associato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di pagamento rateale è stata associata. Importopagamento rateale L'importo del pagamento rateale. La valuta dell'importo del pagamento rateale. Data di rilascio La data in cui la riga pagamento rateale è stata rilasciata. Nota È possibile rilasciare righe pagamento rateale nella sessione Righe pagamenti rateali da rilasciare (tdpur5520m100). |