| # Righe fattura reclamo fornitore (tscmm2115m000) Utilizzare questa sessione per memorizzare le informazioni finanziarie relative alla fattura per riga di reclamo fornitore. Argomenti correlati Processo di reclamo cliente Creazione di un'istanza di reclamo fornitore da reclami fornitore Processo del reclamo fornitore Creazione di istanze di reclamo fornitore da righe di costo ordine di assistenza/righe di copertura contrattuale per manutenzione postvendita Generazione del reclamo fornitore Generale Reclamo Il codice univoco del reclamo fornitore. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Riga Il numero della riga di reclamo fornitore. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Per impostazione predefinita, viene inserito il Numero riga del reclamo specificato nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Riga dett. Il codice sequenza per rendere univoco il record. Fattura Riga fattura Il codice della società finanziaria in cui è presente la fattura. Nota Il tipo di società deve essere impostato su Finanziario o Entrambi nella sessione Società (tcemm1170m000). Fattura Il tipo di transazione del documento finanziario relativo alla fattura. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore definito in Fatturazione o Contabilità fornitori in base alla categoria del tipo di transazione finanziaria. Fattura Il numero di documento del documento finanziario relativo alla fattura. Business Partner Il codice del business partner 'Origine fattura'. Descrizione Descrizione o nome del codice. Data scadenza fattura La data e l'ora di scadenza del pagamento della fattura. Importo fattura aperto L'importo totale non pagato della fattura. Stato fattura Lo stato corrente della fattura. Informazioni Le informazioni relative al riferimento fattura o il numero di documento della fattura collegato. Riga fattura Riga Il numero di riga fattura generato. Importo totale riga fattura in valuta fattura Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000), all'importo netto della riga fattura viene aggiunta l'IVA indeducibile collegata alla riga nella valuta della fattura. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000), l'importo netto della riga fattura è uguale all'importo del reclamo collegato. Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Importo imposta fattura di vendita in valuta fattura L'imposta ricevuta da Fatturazione se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000). Riga reclamo Importo approvato L'importo approvato totale calcolato dalla riga di reclamo. Valuta La valuta dell'importo del reclamo approvato. Importo collegato in valuta fattura Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000), l'importo collegato è la parte dell'importo della riga fattura collegata alla riga di reclamo fornitore corrente nella valuta locale. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000), l'importo collegato è l'importo netto della riga fattura. Importo collegato in valuta locale L'Importo collegato in valuta fattura è espresso nella valuta locale. Valuta La valuta dell'importo del reclamo collegato. Società destinaz. La Società destinaz. della transazione della riga fattura. È sempre uguale alla Società finanziaria del reclamo. È possibile collegare soltanto righe di reclamo fornitore la cui Società finanziaria è uguale alla Società destinaz.. Importo riga fattura L'Importo riga fattura in valuta fattura Fattura - Importo riga imposta spese L'importo dell'imposta spese nella valuta della fattura correlato alla riga della fattura di acquisto. Nota Questo campo è valido soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000). Conto contabile Il conto provvisorio utilizzato in Contabilità fornitori per collegare l'importo della riga fattura alle righe di reclamo fornitore se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000). Data di registrazione La data e l'ora in cui LN registra le fatture in Contabilità da Servizi. Fattura finale Se la casella di controllo è selezionata, la riga fattura corrente è l'ultima per la riga di reclamo fornitore corrente. Soltanto una riga fattura può essere la Fattura finale di una determinata riga di reclamo fornitore. Collegato ad altre righe reclamo La parte dell'importo della riga fattura collegata ad altre righe di reclamo nella valuta della fattura. Collegato a riga reclamo corrente La parte dell'importo della riga fattura collegata ala riga di reclamo corrente nella valuta della fattura. Importo non assegnato L'importo nella valuta della fattura da assegnare alle righe di reclamo fornitore.
    Importo non assegnato = Importo totale riga fattura in valuta fattura – Importo collegato ad altre righe di reclamo – Importo collegato alla riga di reclamo corrente.
Collegato ad altre righe fattura La parte dell'importo della riga fattura collegata alle altre righe fattura nella valuta locale. Conto di integrazione Se la casella di controllo è selezionata, LN indica se è possibile utilizzare il conto contabile in una transazione di integrazione finanziaria. Dimensione Le dimensioni finanziarie utilizzate insieme al conto contabile nella riga documento della fattura di acquisto. I conti contabili dell'analisi delle dimensioni vengono utilizzati per ottenere una vista verticale dei conti contabili. Nota Questo campo è valido soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. |