| # Righe reclamo cliente (tscmm1110m000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli della riga di reclamo effettivo relativa a quanto richiesto dal cliente e quanto rimborsato al cliente. In questa sessione vengono memorizzati i dettagli del reclamo effettivo per tipo di costo specifico. È possibile approvare o rifiutare separatamente ogni riga di reclamo. In questa sessione è possibile gestire le informazioni relative al materiale o costi approvati per il rimborso. Nel caso in cui il reclamo venga rifiutato, in questa sessione è possibile gestire il motivo e il testo del rifiuto. Nota Se è presente un'ispezione aperta, non è possibile approvare o rifiutare una riga di reclamo. Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000), in cui è possibile collegare il report per l'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Report di non conformità (tsmdm4500m100), in cui è possibile selezionare il report da scollegare. Nota Le opzioni relative ai report di non conformità sono visibili soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Report di non conformità. È possibile collegare un report di non conformità a un reclamo o una riga di reclamo soltanto se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del report di non conformità corrisponde alla combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner (specificati nell'intestazione del reclamo) della riga di reclamo. Per filtrare i report di non conformità, se l'Articolo (con numero di serie) non è definito nel reclamo o nella riga di reclamo, viene considerato l'Articolo (con numero di serie) indicato nell'intestazione. In altri termini, è possibile collegare le righe di reclamo a report di non conformità se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner dell'intestazione del reclamo corrisponde a quella del report di non conformità. Se per un reclamo o una riga di reclamo viene modificato l'articolo con numero di serie o il Business Partner, i report di non conformità vengono scollegati. Argomenti correlati Processo di reclamo cliente Creazione di un'istanza di reclamo fornitore da reclami fornitore Processo del reclamo fornitore Creazione di istanze di reclamo fornitore da righe di costo ordine di assistenza/righe di copertura contrattuale per manutenzione postvendita Generazione del reclamo fornitore Garanzie Gestione garanzia in ordine di assistenza/attività/ordine di manutenzione postvendita Gestione garanzia in reclami cliente Reclamo Il codice univoco del reclamo cliente. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Reclamo cliente - Stato intestazione Riga Il numero di riga del reclamo cliente. Stato riga Lo stato corrente della riga di reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato riga del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Reclamo cliente - Stato riga Generale Controllo Tipo di costo Il tipo di costo della riga di reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Materiale. Valori consentiti Tipo di costo Nota Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga è Approvazione in sospeso o un altro stato di livello superiore. Metodo reclamo Il Metodo reclamo utilizzato per indicare il modo in cui viene rimborsato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale. Valori consentiti Metodo reclamo Nota Il rimborso del materiale è consentito soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Materiale. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale. Restituzione materiale obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale. Usa stime Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato. Nota Questo campo non è applicabile se non è stata selezionata la casella di controllo Usa stime della sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000). Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi. Reclamo fornitore obbligat. Questo campo indica se è necessario generare un reclamo fornitore. Una volta generato il reclamo fornitore, il valore di questo campo viene impostato su Generato. Valori consentiti Reclamo fornitore obbligatorio Nota Questo campo non è applicabile se non è stata selezionata la casella di controllo Reclamo fornitore della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Una volta generato il reclamo fornitore, questo campo viene disabilitato. Stampa notifica richiesta In questo campo viene indicato se la stampa di una notifica fa parte della procedura. Per impostazione predefinita, LN imposta questo campo su Non applicabile. Valori consentiti Stampa notifica Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento. Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione. Valori consentiti Stampa in fattura Nota Questo campo è applicabile soltanto se il valore nel campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000). Specifica Articolo L'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota Se l'articolo viene definito senza un numero di serie, deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie. Nota Il numero di serie deve essere presente nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Descrizione riga reclamo Descrizione o nome del codice. Mansione Il codice della mansione. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Mansioni (tsmdm0115m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Tariffa manodopera Il codice che identifica la tariffa della manodopera. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Codici tariffa manodopera (tcppl0190m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Componente di costo Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Nota Il valore di questo campo dipende dal Tipo di costo: Se il tipo di costo è impostato su Materiale, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Se il Tipo di costo è impostato su Manodopera, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Mansioni (tsmdm0115m000). Se il Tipo di costo è impostato su Viaggio, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Componente di costo per viaggio definito nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Richiesto Quantità richiesta La quantità richiesta dal cliente. Nota Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale. Il valore deve essere uno (1) se l'articolo è un articolo con numero di serie. Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta. Nota Se viene inserito l'articolo, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Importo richiesto L'importo richiesto dal cliente. Nota Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale e il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Valuta La valuta dell'importo del reclamo. Sistema di riferimento vendita Sistema di riferimento vendita Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Valori consentiti Sistema ordine originario Tipo di documento di vendita Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento vendita selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del riferimento di vendita è controllare se il reclamo è valido per copiare nell'ordine di vendita gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente. Valori consentiti Tipo documento originario Numero documento di vendita Il numero di documento del riferimento di vendita che può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è solo applicabile e anche obbligatorio se il Tipo di documento di vendita è diverso da Non applicabile. Riga documento di vendita Il numero di riga del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo. Numero sequenza documento di vendita Il numero di sequenza del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo. Reso materiale Ispezione di assistenza Ispezione reclamo cliente richiesta Se la casella di controllo è selezionata, l'ispezione di assistenza è obbligatoria per la riga di reclamo corrente. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa ispezioni della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Per una riga di reclamo, Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eliminare l'ispezione. Tipo di misura Il codice del tipo di misura per il quale è definita la misura. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa ispezioni della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000). Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Ispezione reclamo cliente richiesta è selezionata. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Posizione Il codice della posizione in cui è ubicato l'articolo. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato ispezione Lo stato dell'ispezione di assistenza. Valori consentiti Stato ispezione Valore misurato L'unità in cui viene espresso il valore misurato. Dati effettivi Stato articolo con N. serie Lo stato predefinito dell'articolo con numero di serie quando l'articolo viene restituito da un cliente. Valori consentiti Stato articolo con N. serie Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Valuta La valuta utilizzata per esprimere il valore residuo. Data di consegna effettiva La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Riga ordine di magazzino La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Materiale approvato Azione di approvazione L'azione per la quantità approvata. Valori consentiti Azione per articolo Ora ricevimento effettiva per quantità approvate La data e l'ora di ricevimento del materiale approvato. Riga ordine di magazzino per quantità approvate La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente approvato. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Materiale rifiutato Azione di rifiuto L'azione da eseguire sul materiale rifiutato. Valori consentiti Azione per articolo Ora ricevimento effettiva per quantità respinte La data e l'ora effettiva di ricevimento del materiale rifiutato. Riga ordine di magazzino per quantità respinte La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente respinto. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Approvazione Attendi approvazione reclamo fornitore Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo cliente soltanto dopo l'approvazione del reclamo fornitore. Approvato Quantità approvata La quantità approvata del reclamo. Nota Questo campo è obbligatorio se il valore nel campo Tipo di costo è impostato su Materiale. Il valore deve essere uno (1) se l'articolo è un articolo con numero di serie. Quantità approvata L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata. Nota Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga del reclamo è impostato su Approvato. Questo campo è obbligatorio se viene inserito il campo Quantità approvata. Importo approvato L'Importo approvato totale del reclamo. Nota L'importo del reclamo è applicabile soltanto se il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Importo imposta L'Importo imposta totale fatturato al cliente. Percentuale approvazione La percentuale dell'importo del reclamo che viene approvata. Nota Questo campo non è applicabile se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Associato a Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo. Valori consentiti Reclamo cliente - Associato a Nota Le opzioni Contratto/ Garanzia articolo con numero di serie del campo Associato a sono consentite soltanto quando è attivo un contratto/garanzia per l'installazione definita nell'intestazione del reclamo cliente. L'opzione Avviamento di Associato a è sempre applicabile. Per impostazione predefinita, il campo Associato a è impostato su Garanzia articolo con numero di serie/ Contratto se il contratto/garanzia è applicabile per l'installazione definita nell'intestazione del reclamo cliente. Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Rifiutato Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000) soltanto se il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo. Descrizione Descrizione o nome del codice. Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce come codice Rifiutato da il codice di accesso dell'utente corrente. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo stimato. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Imposta IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti IVA basata su Nota Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Nota Questo campo non è abilitato nei seguenti casi: Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato. Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore. Descrizione Descrizione o nome del codice. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione delle imposte. Paese destinatario imposta I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000). Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Descrizione Descrizione o nome del codice. Propria partita IVA Il numero di partita IVA. Codice imposta Un codice che identifica l'aliquota di imposta e determina il modo in cui vengono calcolati e registrati gli importi di imposta da LN. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000). Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare. Descrizione Descrizione o nome del codice. Paese dest. imposta BP I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000). Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Paese dest. imposta BP originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale). Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il campo Esenzione è impostato su 'Sì'. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito l'Attestato esenzione fiscale originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale). Motivo esenzione fiscale Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale. Testi Testo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Testo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Testo approvazione Il motivo dell'approvazione di tutto il reclamo. Testo rifiuto Il motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Testo fattura Informazioni di intestazione da stampare sulla nota di accredito. Nota Questo campo è applicabile soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito. Garanzia Il codice della garanzia collegata alla riga di reclamo cliente. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Associato a è impostato su Garanzia generica. Garanzia articolo con numero di serie Il codice della garanzia dell'articolo con numero di serie collegata alla riga di reclamo cliente. Descrizione Descrizione o nome del codice. Coperto da garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura della garanzia. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Contratto di assistenza Il codice del contratto di assistenza collegato alla riga di reclamo cliente. Descrizione Descrizione o nome del codice. Coperto da contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura del Contratto di assistenza. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. |