| # Programmi acquisti - Panoramica ricevimenti (tdpur3518m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i ricevimenti effettuati per una combinazione di Programma, Tipo di programma acquisti, Riga e Sequenza. In questa sessione è possibile visualizzare i ricevimenti programma relativi a più articoli. Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni è possibile scegliere le seguenti opzioni: Elaborazione programmi acquisti, per avviare la sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Eliminazione programmi acquisti, per avviare la sessione Eliminazione programmi acquisti (tdpur3224m000). È possibile avviare la sessione dalle seguenti sessioni: Programmi acquisti (tdpur3110m000) Righe programma acquisti (tdpur3111m000) Nella sessione Stampa ricevimenti (tdpur3418m000) è possibile stampare report relativi ai ricevimenti programma. Argomenti correlati Ricevimenti programma acquisti Ordini quadro di magazzino Ispezione degli articoli programmati Ricevimento di merci Programmi forniture Programmi richieste richiamate Costi logistici - Ricevimenti di programma acquisti Programma Il numero del programma acquisti. Tipo di programma acquisti Il tipo di programma acquisti. È possibile effettuare ricevimenti solo per i programmi forniture e per i programmi richieste richiamate. Argomenti correlati Programmi forniture Programmi richieste richiamate Riga Numero della riga programma. Questo numero identifica in modo univoco ciascun fabbisogno di un articolo che deve essere fornito da un determinato Business Partner in una data e a un'ora specifiche. Sequenza Il numero che identifica un ricevimento (parziale) di una riga programma acquisti. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Origine L'origine della riga programma acquisti. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Programma acquisti - Ricevimenti. Argomenti correlati Pegging di progetto in Approvvigionamento Merci rifiutate accettate Se la casella di controllo è selezionata, le merci relative al ricevimento corrente sono state ricevute dall'ubicazione merci rifiutate. Argomenti correlati Scorte in quarantena Motivo rifiuto Motivo per cui le merci ricevute non hanno superato l'ispezione. Data di ricevimento pianificata Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Data di ricevimento Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione. Data fattura Data di stampa della fattura. Data spedizione La data di spedizione degli articoli. Nota È necessario specificare questa data quando si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Autofatturazione relativa al programma acquisti è selezionata. Il campo Pagamento relativo alla riga programma acquisti è impostato su Pagamento al ricevimento. Il campo Tipo di data autofatturazione della sessione Termini e condizioni fatturazione (tctrm1145m000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è impostato su Data spedizione. Valori predefiniti Se la data di spedizione è obbligatoria, il valore predefinito corrisponde alla data di ricevimento. In caso contrario, il campo è vuoto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità programmata Quantità dell'articolo richiesta per la riga o le righe programma. Quantità ricevuta Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte. Nota La quantità consegnata non può essere maggiore della quantità ordinata indicata nella riga programma acquisti. Nel caso di una correzione del ricevimento in un programma forniture, è possibile che nel campo corrente venga visualizzato un valore negativo. Argomenti correlati Ricevimenti a fronte di righe di programma forniture Quantità documento di trasporto La quantità spedita indicata nel documento di trasporto. Quantità approvata Numero di articoli consegnati che è stato approvato. Se all'interno di una società l'ispezione delle merci ricevute è obbligatoria, LN recupera la quantità approvata dalla sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se l'ispezione delle merci ricevute non è necessaria, il valore di questo campo corrisponde a quello del campo Quantità ricevuta. Nota Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o nel campo Ispezione della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Nel caso di una correzione del ricevimento in un programma forniture, è possibile che nel campo corrente venga visualizzato un valore negativo. Argomenti correlati Ricevimenti a fronte di righe di programma forniture Quantità rifiutata Numero di articoli consegnati che è stato rifiutato. Se all'interno di una società l'ispezione delle merci ricevute è obbligatoria, LN recupera la quantità rifiutata dalla sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se le merci ricevute non devono essere ispezionate, il valore di questo campo è sempre zero. Nota Nel campo Ispezione della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) e/o nel campo Ispezione della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) è possibile definire, in relazione a una società, se le merci devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Argomenti correlati Ricevimenti a fronte di righe di programma forniture Quantità fatturata Numero di articoli effettivamente fatturati. Valuta La valuta del programma acquisti. La valuta di acquisto viene recuperata dal campo Valuta della sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Importo riga del programma L'importo netto della riga programma acquisti espresso nella valuta del programma acquisti. L'importo della riga programma acquisti viene calcolato nel seguente modo:
    Quantità riga programma acquisti * Prezzo - Sconto
Se al programma acquisti è collegato un contratto, si verifica quanto segue: Per impostazione predefinita, i prezzi e gli sconti vengono ricavati dalla sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000) collegata. Nella sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000) è possibile visualizzare la modalità con cui viene calcolato l'importo della riga programma. Importo ricevuto La quantità consegnata * (prezzo - importo dello sconto per riga di programma). Nota Se viene confermato il ricevimento di un articolo configurato diverso dall'articolo configurato ordinato, nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) LN recupera il prezzo e gli sconti dall'ultima revisione della riga di programma di spedizione supplementare Inviato con un articolo configurato uguale all'articolo configurato ricevuto. In caso contrario, per calcolare l'importo vengono utilizzati il prezzo e gli sconti della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). Argomenti correlati Articoli configurati nei programmi acquisti Importo sconto riga ordine L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente:
    Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Nota Se viene confermato il ricevimento di un articolo configurato diverso dall'articolo configurato ordinato, nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000) LN recupera il prezzo e gli sconti dall'ultima revisione della riga di programma di spedizione supplementare Inviato con un articolo configurato uguale all'articolo configurato ricevuto. In caso contrario, per calcolare l'importo vengono utilizzati il prezzo e gli sconti della sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per il programma. Importo fattura Importo addebitato a un Business Partner. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto. LN recupera il numero e le informazioni del documento di trasporto dal modulo Ordini di magazzino. Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Spedizione Codice della spedizione creato da Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN). Argomenti correlati Ricevimento di merci Documento commerciale EDI - Consegna Numero ASN fornitore Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'. ID riferimento L'identificativo univoco del richiamo collegato a un programma con numeri di riferimento recuperato da un sistema di fornitura. L'ID di riferimento può essere recuperato da uno dei seguenti sistemi di fornitura: Controllato da ordine/SILS Controllato da ordine/batch Kanban Punto di riordino tempificato Generazione di righe di programma da Controllo assemblaggio (ASC): Se il sistema di fornitura è controllato da ordini nel sequenziamento per linea (SILS), nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene generato un numero/ID di riferimento che rappresenta una combinazione di numero identificativo del veicolo (VIN), stazione di linea e kit di assemblaggio. Per questo motivo esiste una relazione uno a uno tra il riferimento della riga programma e i dati relativi al programma di spedizione supplementare archiviati nella sessione Dati programma di spedizione supplementare (tdpur3517m000). L'ID di riferimento è un campo univoco in cui vengono visualizzate informazioni relative a tutti gli articoli da imballare insieme o da considerare come singola entità. Se il sistema di fornitura è controllato da ordini/batch, nel modulo Controllo assemblaggio (ASC) viene creato un ID di riferimento per ciascuna riga materiale. Generazione di righe programma da Magazzino: Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento viene generato durante la creazione della riga programma acquisti. L'ID di riferimento archiviato nel campo corrente viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste chiamate. Nota Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate in Magazzino, l'ID di riferimento generato viene ricavato dal gruppo di numeri immesso nel campo Gruppo numeri per richiami della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Argomenti correlati Numeri di riferimento in programmi sincroni di produzione Ricevimenti programma acquisti Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico per l'intestazione programma contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive. Testo riga Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo specifico per la riga programma contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, al ricevimento del programma acquisti sono collegate specifiche. Argomenti correlati Panoramica del pegging domanda Numero parte produttore Il numero parte produttore (MPN) per l'articolo programmato. Nota Il numero parte produttore deve appartenere al set di numeri parte produttore (MPN) collegato alla riga programma acquisti. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Produttore Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Revisione articolo La revisione dell'elemento di progettazione. Argomenti correlati Elementi di progettazione ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Nota Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato visualizzato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Argomenti correlati Articoli configurati nei programmi acquisti Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Argomenti correlati Registrazione del lotto Numero di serie L'identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Argomenti correlati Panoramica degli articoli con numero di serie Righe costi logistici Avvia la sessione Righe costi logistici (tclct2100m000), in cui è possibile visualizzare i costi logistici relativi al ricevimento. Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000). Costi logistici per Ricevimento Avvia la sessione Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100), in cui è possibile visualizzare e gestire i costi logistici relativi al ricevimento. Elaborazione programmi acquisti Avvia la sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Eliminazione programmi acquisti Avvia la sessione Eliminazione programmi acquisti (tdpur3224m000). Scorte rifiutate Avvia la sessione Scorte in quarantena (whwmd2171m000), in cui è possibile visualizzare le scorte rifiutate per il programma acquisti. Specifiche Avvia la sessione Specifiche (tcibd4120m000). È possibile utilizzare questo comando soltanto se la casella di controllo Specifiche è selezionata. Elenco opzioni Avvia la sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Set di lotti e numeri di serie Avvia la sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). |