| # Acquisto di un cespite Per acquistare un cespite, è possibile utilizzare i seguenti due moduli: Cespiti Contabilità fornitori Nel modulo Contabilità fornitori le fatture correlate ai cespiti possono essere registrate nei seguenti due modi: Fattura di acquisto costi Fattura di acquisto correlata a ordine Registrazione di un cespite È possibile creare un cespite direttamente nel modulo Cespiti. Per creare un cespite, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Cespiti (tffam1500m000) creare un nuovo cespite e specificare i valori necessari. Verificare lo stato del cespite. Il campo Stato cesp. è impostato su Immesso. I valori predefiniti dei libri cespiti e delle ubicazioni vengono ricavati dai parametri FAM. Proseguire con il processo di capitalizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare Processo Capitalizzazione dei cespiti. Al termine del processo di capitalizzazione, il campo Stato cesp. è impostato su Acquisito. Registrazione di una fattura di acquisto costi Quando nel modulo Contabilità fornitori si registra una fattura di acquisto per un cespite, è possibile creare il cespite senza un codice cespite. Verranno creati un numero e un'estensione cespite nel modulo Cespiti. Per registrare una fattura di acquisto di costi, effettuare le seguenti operazioni: Specificare il conto contabile nel campo Conto contabile della sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000). Nella scheda Varie specificare la quantità e il numero del cespite rispettivamente nei campi Quantità 1 e Numero cespite. Verificare il cespite creato nella sessione Cespiti (tffam1500m000) del modulo Cespiti. Il campo Stato cesp. è impostato su Acquisito. Registrazione di una fattura di acquisto correlata a ordine Nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) registrare la fattura di acquisto e associare la fattura all'ordine di acquisto. Per registrare una fattura di acquisto correlata a ordine, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000) selezionare la riga dell'ordine. Scegliere Articolo costo dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) Specificare un valore nel campo Conto contabile della sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Fare clic sulla scheda Periodo. Specificare i valori nei campi Quantità 1 e Numero cespite. Dopo aver creato un cespite, finalizzare le transazioni e verificare il cespite creato nel modulo Cespiti. Nota Il conto contabile selezionato per la fattura deve avere il campo Integrazione cespiti impostato su Investimento nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). |