| # Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) Utilizzare questa sessione per modificare e confermare gli ordini a saldo potenziali. Nota Questa sessione offre una panoramica di tutti gli ordini di acquisto con una quantità ordine a saldo superiore a zero ancora non confermati. Dopo che l'ordine a saldo è stato confermato, viene visualizzato nella sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800). Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Pegging di progetto in Approvvigionamento Riga ordine Il numero che identifica l'ordine di acquisto. Riga ordine Il numero della riga ordine di acquisto. Riga ordine Il numero della riga di dettaglio della riga ordine. Argomenti correlati Numeri di sequenza in Gestione acquisti (PUR) BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Dati collegati Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto vengono collegati altri ordini. Data di ricevimento pianificata Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Quantità ordine a saldo potenziale La quantità ordine a saldo potenziale, che può essere modificata nel campo Quantità ordine a saldo da confermare. La quantità ordine a saldo potenziale viene calcolata come indicato di seguito: In caso di ricevimenti:
    Quantità ordine a saldo = Quantità ordinata - Quantità	 consegnata
In caso di resi:
    Quantità ordine a saldo = Quantità rifiutata
Quantità ordine a saldo potenziale L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo potenziale. Nota Per impostazione predefinita, la quantità ordine a saldo potenziale viene espressa nell'unità di acquisto se corrisponde esattamente a tale unità e non vi sono perdite di informazioni a causa di problemi di arrotondamento. Se la quantità ordine a saldo non corrisponde all'unità di acquisto, la quantità ordine a saldo potenziale viene espressa per impostazione predefinita nell'unità di misura scorte, per impedire la perdita di informazioni. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine vendita'. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Quantità ordinata Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ordinata Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di acquisto. Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità approvata La quantità approvata espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantità approvata La quantità approvata espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantità rifiutata La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità rifiutata La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità rifiutata resa La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantità rifiutata resa La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantitàrifiutata distrutta La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quantitàrifiutata distrutta La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quant. in Ubic. merci rifiut. La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Quant. in Ubic. merci rifiut. La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Argomenti correlati Ordini a saldo - Conferma manuale Ordini a saldo - Conferma automatica Scorte in quarantena Data di ricevimento pianificata Data di consegna degli articoli, confermata dal rappresentante vendite e comunicata all'addetto agli acquisti. L'addetto agli acquisti utilizza quindi questa data per immettere la data di ricevimento confermata nell'ordine di acquisto. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore. Come valore predefinito per la data di consegna confermata nelle righe ordine. Come data di riferimento per la stampa dei solleciti. Data di ricevimento effettiva Data in cui vengono consegnate le merci vendute. Numero di consegne effettuate Il numero di volte in cui le merci sono state consegnate per una riga di ordine di acquisto fino al momento del ricevimento finale. Quantità ordine a saldo da confermare La quantità dell'ordine a saldo effettivamente ordinata che è possibile definire manualmente e che può essere diversa dal valore visualizzato nel campo Quantità ordine a saldo potenziale. Questo campo può essere espresso nell'unità di acquisto, nell'unità di misura scorte o in un'altra unità. Questa quantità deve essere confermata scegliendo il pulsante Conferma. Nota Dopo che la quantità ordine a saldo è stata confermata, il valore di questo campo determina anche il valore del campo Quantità ordine a saldo e del campo Quantità ordine a saldo nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Per impostazione predefinita, la Quantità ordine a saldo da confermare viene espressa nell'unità di acquisto se corrisponde esattamente a tale unità e non sono presenti perdite di informazioni a causa di problemi di arrotondamento. Se la quantità ordine a saldo non corrisponde all'unità di acquisto, la Quantità ordine a saldo da confermare viene espressa per impostazione predefinita nell'unità di misura scorte, per impedire la perdita di informazioni. È tuttavia possibile specificare anche un'altra unità di misura per esprimere la quantità immessa nel campo Quantità ordine a saldo da confermare. Quantità ordine a saldo da confermare L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo da confermare. Nota Per impostazione predefinita, la Quantità ordine a saldo da confermare viene espressa nell'unità di acquisto se corrisponde esattamente a tale unità e non sono presenti perdite di informazioni a causa di problemi di arrotondamento. Se la quantità ordine a saldo non corrisponde all'unità di acquisto, la Quantità ordine a saldo da confermare viene espressa per impostazione predefinita nell'unità di misura scorte, per impedire la perdita di informazioni. È tuttavia possibile specificare anche un'altra unità di misura per esprimere la quantità immessa nel campo Quantità ordine a saldo da confermare. Quantità ordine a saldo da confermare La quantità dell'ordine a saldo effettivamente ordinata che può essere espressa nell'unità di acquisto, nell'unità di misura scorte o in un'altra unità. Nota Se la Quantità ordine a saldo da confermare è espressa nell'unità di acquisto, il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte e vice versa. Quantità ordine a saldo da confermare L'unità in cui viene espresso il valore del campo Quantità ordine a saldo da confermare. Nota Se il valore della Quantità ordine a saldo da confermare è espressa nell'unità di acquisto, il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte e vice versa. Data di ricevimento pianificata ordine a saldo La data di consegna pianificata dell'ordine a saldo. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto. Nota Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000). Argomenti correlati Pegging di progetto in Approvvigionamento Note Utilizzare questo campo per scrivere note relative a una specifica riga di ordine a saldo. Numero ricevimento Il numero di ricevimento della riga di ordine. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto ricavato da Magazzino. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito in cui consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Pianificatore Impiegato o reparto responsabile della pianificazione della produzione, dell'acquisto e della distribuzione di articoli. Il pianificatore prende in considerazione i livelli di scorte, la disponibilità dei materiali e le capacità delle risorse e interviene nel caso di segnalazioni, ad esempio i messaggi di riprogrammazione generati da LN. Magazzino Il codice del magazzino dove gli articoli acquistati vengono registrati nelle scorte. Ordine di acquisto Avvia la sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000), in cui è possibile visualizzare le informazioni sugli ordini di acquisto relative alla riga selezionata. Dati riga ordine collegati Avvia la sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000), in cui è possibile visualizzare informazioni sugli ordini collegate alla riga selezionata. Distribuzione pegging Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione pegging. Business Partner 'Origine vendita' Avvia la sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000), in cui è possibile visualizzare le informazioni sul Business Partner 'Origine vendita' relative alla riga selezionata. Articoli - Business Partner acquisti Avvia la sessione Articolo - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), in cui è possibile visualizzare le combinazioni articolo/Business Partner 'Origine vendita'. Scorte articolo Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000), in cui è possibile visualizzare le scorte di articoli in base al magazzino relative alla riga selezionata. Conferma Conferma l'ordine a saldo. Per visualizzare gli ordini a saldo confermati, è possibile utilizzare la sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800). Ordini di acquisto a saldo confermati Avvia la sessione Ordini di acquisto a saldo confermati (tdpur4101m800), in cui è possibile visualizzare i (potenziali) ordini a saldo confermati. |