| # Dettagli riga contratto acquisto (tdpur3101m100) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire dettagli riga contratto di acquisto. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni: Dalla sessione Panoramica Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000), scegliendo Dettagli riga contratto dal menu appropriato. Dalla sessione Contratto di acquisto, Riga (tdpur3601m000), facendo doppio clic su un dettaglio riga contratto di acquisto. In modo autonomo Un dettaglio riga contratto di acquisto ha lo stesso stato della corrispondente riga (totale) contratto acquisto padre per la quale è possibile modificare lo stato nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) o tramite la sessione Attivazione/Disattivazione contratti (tdpur3205m000). Nota Questa sessione è applicabile solo ai contratti di acquisto aziendali. Argomenti correlati Contratti di acquisto aziendali Contratto di acquisto Il numero del contratto di acquisto aziendale. Stato riga contratto Lo stato della riga contratto acquisto padre e di conseguenza del dettaglio riga contratto di acquisto. Valori consentiti Indicare stato contratto Posizione Il numero della riga contratto di acquisto. Nota È possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito per le righe contratto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Questa operazione consente di inserire nuove righe in modo logico. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito in cui consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Sequenza Il numero del dettaglio riga contratto di acquisto. Nota Al primo dettaglio riga contratto di una riga contratto di acquisto viene assegnato il numero uno, al secondo il numero due e così via. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Servizi Servizi conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per il dettaglio riga contratto di acquisto. Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Descrizione MPN La descrizione del numero parte produttore (MPN). Argomenti correlati Impostazione e utilizzo di articoli con numero parte del produttore (MPN) Quantità convenuta La quantità convenuta del dettaglio riga contratto di acquisto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità convenuta La quantità convenuta del dettaglio riga contratto di acquisto. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Immagine L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Riferimento ordine Business Partner Il numero di ordine utilizzato dal Business Partner 'Origine vendita' per identificare gli accordi specificati in questo dettaglio riga contratto. Società Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società. A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere: Logistica Finanziaria Logistica e finanziaria In una struttura multisito, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società. Nota È necessario che il Tipo di società sia Logistica o Entrambi. La società deve essere condivisa con la società corrente. Valori predefiniti La società corrente. Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Nota Il magazzino non può far parte di un gruppo già collegato a un altro magazzino del dettaglio riga contratto di acquisto. Pertanto, per una riga contratto di acquisto può esistere soltanto un dettaglio riga contratto di acquisto per gruppo. Nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) devono essere presenti i dati di pianificazione articolo per l'articolo e il magazzino. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi. In conto deposito Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è di tipo scorte in conto deposito. Nota Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo. Argomenti correlati Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento. Argomenti correlati Ispezione degli articoli programmati Ispezioni di magazzino Ispezioni relative ad articoli acquistati Reportistica conformità Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo. Nota È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione. Argomenti correlati Impostazione dei dati per la reportistica di conformità Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Quantità minima La quantità minima del dettaglio riga contratto di acquisto. Quantità massima La quantità massima del dettaglio riga contratto di acquisto. Nota Se viene raggiunta la quantità massima, il valore del campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima determina l'azione da eseguire. Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima L'azione da eseguire quando viene raggiunta la quantità di contratto massima. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Valori consentiti Parametro relativo al superamento della quantità massima Tolleranza massima quantità La quantità, espressa nell'unità di acquisto, di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che i programmi acquisti non possano più essere collegati ai dettagli della riga di contratto. Se le quantità rientrano in questo margine di tolleranza, è possibile utilizzare i dettagli della riga di contratto, tuttavia viene visualizzato un messaggio di avviso. Se le quantità non rientrano in questo margine di tolleranza, i dettagli della riga di contratto vengono ignorati e viene visualizzato un messaggio di errore. Nota È possibile specificare un valore per questo campo solo se il campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima è impostato su Ignora contratto. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Indirizzo ricevimento L'indirizzo di ricevimento delle merci. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Quantità in avviso La quantità in avviso per il dettaglio riga contratto di acquisto che include le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato e collegate al dettaglio riga contratto. Quantità in avviso La quantità in avviso per il dettaglio riga contratto di acquisto che include le quantità pianificate di tutte le righe programma acquisti con stato Creato e collegate al dettaglio riga contratto. Quantità ordinata La somma delle quantità ordinate di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto. La quantità ordinata viene aumentata quando una riga programma è collegata a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Quantità ordinata La somma delle quantità ordinate di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto. La quantità ordinata viene aumentata quando una riga programma è collegata a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Quantità fatturata La somma delle quantità fatturate di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto. La quantità fatturata viene aumentata quando le righe programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Quantità fatturata La somma delle quantità fatturate di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto. La quantità fatturata viene aumentata quando le righe programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Importo quantità ordinata La somma degli importi quantità ordinata di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto. L'importo quantità ordinata viene aumentato quando una riga programma è collegata a un contratto e viene di nuovo diminuito quando una riga programma viene elaborata nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Importo fatturato La somma degli importi fatturati di tutte le righe programma acquisti collegate al dettaglio riga contratto. L'importo fatturato viene aumentato quando le righe programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione programmi acquisti (tdpur3223m000). Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione di codici imposta per Paese Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codice imposta Il codice imposta applicato al dettaglio riga contratto di acquisto. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione di codici imposta per Paese Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data corrente. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Attest. esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota LN stampa i motivi dell'esenzione sulle fatture. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data contratto. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Riga di dettagli logistici Avvia la sessione Riga contr. di acquisto Riga dettagli logistici (tdpur3102m100). Programmi acquisti Avvia la sessione Programmi acquisti (tdpur3110m000). Analisi riga contratto Avvia la sessione Analisi dettagli riga contratto acquisto (tdpur3513m100). Dividi Avvia la sessione Dividi riga (tdpur3101m200). Storico Avvia la sessione Riga contratto di acquisto - Storico (tdpur3551m000). Storico fatturato Avvia la sessione Contratto di acquisto - Storico fatturato (tdpur3551m100). Dati approvvigionamento per Contratto Avvia la sessione Dati approvvigionamento per Contratto (tdpur3502m000). Pegging ordini Avvia la sessione Visualizzazione pegging ordine (cprrp0740m000). Righe aperte Visualizza soltanto i dettagli riga contratto di acquisto con stato Libero o Attivo. Tutte le righe Visualizza tutti i dettagli riga contratto di acquisto. Contratto di acquisto Avvia la sessione di dettagli Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Dimensioni articolo Avvia la sessione Gestione dimensioni articolo (tdpur4811s000). |