| # Coûts de main-d'oeuvre réels de l'ordre de service (tssoc2131m000) Cette session permet de consulter et de gérer les coûts de main-d'oeuvre de l'ordre de service réels répertoriés pour un ordre de service. Remarque Vous ne pouvez gérer les lignes de coûts de main-d'oeuvre réels que si l'ordre de service a le statut Lancé ou Terminé. Remarque Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour voir cette session, la case Main-d'oeuvre réelle doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour voir cette session, la case Main-d'oeuvre réelle doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez ajouter des lignes de coûts de main-d'oeuvre réels à un ordre de service émis et, donc, à cette session au moyen de la session Heures ordre de service (bptmm1130m000) du module Données du personnel. Pour démarrer la session Heures ordre de service, dans la session Ordres de service (tssoc2100m000), dans le menu Vues, Références ou Actions, sélectionnez Relevé des heures. Si l'ordre de service a le statut Ouvert ou Planifié, vous pouvez ajouter des lignes de coûts de main-d'oeuvre au moyen de la session Coûts de main-d'oeuvre estimés de l'ordre de service (tssoc2130m000) que Infor LN copie ensuite vers cette session. Rubriques liées Relevé des heures de service Procédure de couverture Achèvement des prestations d’ordres de service Recalcul du prix de vente et lien d'un contrat à l'ordre de service Ordre de service Numéro de l'ordre de service pour lequel les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés. Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Ligne de prestation Numéro permettant d'identifier la prestation de l'ordre de service qui a besoin de la main-d'oeuvre. Description Nom ou description de la prestation. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Tâche Code de la tâche de la prestation d'ordre de service pour laquelle les coûts de main-d'oeuvre sont répertoriés. Description Nom ou description de la tâche. Elémentde prix de revient Elément de prix de revient de la tâche. Valeur par défaut Elément de prix de revient défini pour la tâche dans la session Tâches (tsmdm0115m000). Rubriques liées Eléments de prix de revient dans Fabrication Eléments de prix de revient dans Service Typed'heure de main-d'oeuvre Code du type de main-d'oeuvre qui classe la main d'oeuvre nécessaire à la tâche. Valeur par défaut Type de main-d'oeuvre par défaut sélectionné dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Unité de durée Unité servant à exprimer les durées. Durée Durée réelle nécessaire pour exécuter la tâche de la ligne de coûts. Géré par Employé défini pour l'application cliente Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans Infor LN, elle est ajoutée exclusivement à Mobile Service. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Prix de vente Le prix de vente d'une unité de vente de l'article. Valeur par défaut Le paramètre affiché dans ce champ dépend de la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Prix de vente Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service. Montant total coûts Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut La devise société de l'entreprise. Garantie de rép. Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut Si le type de service Garantie de réparation est indiqué (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts. Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive. Garantie Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Valeur par défaut Si une garantie active couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut. Si aucune garantie active ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée. Contrat Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Valeur par défaut Si un contrat actif couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut. Si aucun contrat actif ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée. Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer : que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ; que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ; que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance. Classification TVA Description ou nom du code. Devis Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Montant vtecomplaisance Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, Infor LN l'ajoute au Montant netdes ventes de la ligne de coûts. Remarque Ce montant est affecté à Finances comme les autres coûts. Montant des ventes de la facture Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total desventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts. Remarque Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné. Montant total coûts Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut La devise société de l'entreprise. Montant total des coûts Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé au moyen de la formule suivante :
    Quantité réelle * Prix de revient
Mont. coûtcompl. Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. Infor LN calcule ce montant à l'aide de la formule suivante :
    Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts
Remarque Ce montant est affecté à Finances comme les autres coûts. Infor LN remplit automatiquement ce champ si la procédure de couverture est exécutée. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au Montant netdes ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de la vente et affiche ce montant dans le champ Montant total de la remise. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé, ou Terminé, et que la ligne de coûts a le statut Ouvert. Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez assurer le suivi de la remise dans Finances, utilisez le champ Montant vtecomplaisance au lieu de ce champ. Montant de la remise Pour renseigner ce champ, procédez comme suit : Si vous saisissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, ce champ affiche le montant de la remise dans la devise de vente, qui est déduit de la facture. Si vous ne renseignez pas le champ Pourcentage de la remise, vous pouvez saisir dans ce champ le montant (dans la devise de vente) à déduire de la facture. Le champ Pourcentage de la remise est défini sur 0. Remarque Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez assurer le suivi de la remise dans Finances, utilisez le champ Montant vtecomplaisance au lieu de ce champ. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance Si le champ est défini sur Pas de facture après que la ligne soit valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée. Valeurs autorisées Imprimer sur la facture Numéro de facture Facture client. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date de facturation Date et heure de la facture client. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Date d'imputation Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation des ventes de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finance. TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées TVA basée sur Remarque Selon l'option choisie, Infor LN détermine les valeurs par défaut du pays de TVA et du code TVA. PaysTVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Certificat d'exonération fisc. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération fiscale Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec un texte différent, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures. Motif d'exonération fiscale Description ou nom du code. motif d'exonération. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Origine du prix Définir statut Valorisé pour ligne Attribue le statut Valorisé à la ligne des coûts de main-d'oeuvre réels de l'ordre de service. Impression des ordres de service Permet d’imprimer les ordres de service. Recalculer prix ligne de coûts Récupère le Prix de vente par défaut d'une ligne de coûts définie dans le contrat de service. Cette option est désactivée si le prix de vente ne peut être modifié manuellement. Réclamation fournisseur A Transférez les lignes des coûts de main-d'oeuvre réels de l'ordre de service dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si une ou plusieurs lignes sont marquées si l'une des lignes marquées est Valorisé. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées. Demandes de réclamations fournisseur Démarre la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de service. |