| # Statut de la facturation En attente Lignes facturables Impossible de sélectionner les données de facturation pour la facturation. Vous devez confirmer les données de facturation avant de créer les factures. Factures Le statut de la facture originale lorsqu'une facture a le statut Imputé est inversé à l'aide de la commande Créditer et refacturer dans la session Factures (cisli3105m000). Remarque Si Flux de travail est mis en œuvre, le statut En attente s'applique à toutes les lignes facturables transférées dont les montants sont négatifs. Une demande de facturation dont le statut est En attente peut être traitée dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Statut de demande de facturation Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à. Annulé La ligne des données de facturation a été annulée. Si vous supprimez l'annulation, le statut des données de facturation seront configurées sur En attente. Confirmé Les données de facturation peuvent être sélectionnées pour la facturation lorsque vous traitez une demande de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Remarque Si Flux de travail est mis en œuvre une ligne facturable recevra le statut Confirmé seulement après avoir été approuvée par le traitement du flux de travail. Prêt à soumettre Applicable si Flux de travail est mis en œuvre Le statut correspond au statut Prêt à imprimer, mais la facture doit d'abord être approuvée. Pour vérifier la facture, vous pouvez imprimer une facture préliminaire. Si la facture préliminaire n'est pas correcte, vous pouvez modifier la composition de votre facture. Le statut des données de facturation seront reconfigurées sur Confirmé. En attente d'approbation Applicable si Flux de travail est mis en œuvre Ce statut indique que la facture a été soumise à approbation. En conséquence, il n'est donc plus possible de modifier la facture. Une facture dont le statut est En attente d'approbation est exclue de tout traitement dans Facturation. Prêt à imprimer La facture est prête à être imprimée. Infor LN a généré un numéro de séquence provisoire pour identifier la facture. Vous pouvez modifier la date de la facture et saisir la date du jour ou une autre date antérieure, au besoin. La facture sera alors recalculée. Pour vérifier la facture, vous pouvez imprimer une facture préliminaire ou imprimer la facture originale et l'envoyer au tiers à facturer. Si la facture préliminaire n'est pas correcte, vous pouvez modifier la composition de votre facture. Le statut des données de facturation seront reconfigurées sur Confirmé. Imprimé Une facture originale a été imprimée, vous pouvez l'envoyer au client. Infor LN a remplacé le numéro de séquence provisoire de facture par le numéro de document de la facture originale. La facture est définitive et vous devez l'envoyer. Vous ne pouvez modifier la composition ni changer les données de facturation. Vous pouvez imprimer à nouveau la facture originale si nécessaire. Remarque Pour les factures de TVA, le numéro de facture attribué lors de la création est également le numéro de facture définitif. Imputé Le facture a été envoyée au client et envoyée dans Finances. Une saisie ouverte a été créée dans Comptes clients. Vous pouvez imprimer à nouveau la facture originale si nécessaire, ou vous pouvez utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3210m000) pour supprimer les données de facture de Facturation. Remarque Le statut Imputé ne s'applique pas aux lignes facturables car ces dernières sont supprimées lorsque la facture rattachée est envoyée. |