| # Relations par facture (tdcms2502m000) Cette session permet d'afficher : Les détails de la facture. Le statut des lignes de rabais qui sont transférées vers Facturation dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000). Le statut des lignes de commission transférées vers Comptabilité fournisseurs dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000). Remarque Lorsque vous transférez une ligne de commission vers Comptabilité fournisseurs, elle prend immédiatement le statut Fermé. En conséquence, Infor LN met à jour les champs Type de transaction et Numéro de facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000). Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers Facturation, elle ne prend pas immédiatement le statut Fermé. Une fois la ligne de rabais transférée vers Facturation, Infor LN coche la case Transfert vers SLI (rabais). Vous pouvez maintenant afficher les données de facturation du rabais dans la session Facture (cisli3605m000). Tant que le statut de la facture est Confirmé ou En attente, il est toujours possible de mettre à jour le montant du rabais dans les sessions Calcul des rabais par commande (tdcms2550m000)/ Calcul des rabais par relation (tdcms3550m000). Lorsque la procédure de facturation, qui consiste à préparer, imprimer et imputer la facture, est terminée, Infor LN crée une écriture dans le module Comptes clients et affecte au rabais le statut Fermé. En conséquence, Infor LN met à jour les champs Type de transaction et Numéro de facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000). Rubriques liées Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation Type Permet de sélectionner le type d'état à imprimer. Vous pouvez sélectionner l'un des états suivants : Commission Rabais Les options disponibles dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés de la session Paramètres des commissions/rabais. Statut Statut de commission/du rabais. Valeurs autorisées Statut de la commission/du rabais Commande Numéro identifiant la commande client. / Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. / Numéro de la ligne de livraison de la commande client. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Remarque Ce champ contient zéro si la Méthode de calcul définie est Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000). Lig. facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Remarque Ce champ contient zéro si la Méthode de calcul définie est Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000). Relation Numéro identifiant une relation. Séquence des relations Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° facture client Numéro de facture de la commande client. Date de la facture Date et heure de la facture de commission ou de rabais. Journal Type de transaction qui permet d'imputer la commission ou le rabais dans Infor LN Finances/ Infor LN Facturation. / Numéro de facture de la commission ou du rabais facturé. Transfert vers SLI (rabais) Si cette case est cochée, le rabais est transféré vers Facturation. Remarque Le statut de cette case à cocher vous permet de savoir si le rabais est déjà transféré. Si le rabais a été transféré mais que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, il est toujours possible de mettre à jour le montant du rabais dans les sessions Calcul des rabais par commande (tdcms2550m000)/ Calcul des rabais par relation (tdcms3550m000). Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers Facturation, générez les demandes de facture, préparez les factures et imprimez-les dans Facturation pour pouvoir générer une écriture dans Comptes clients. Une fois la procédure de facturation terminée, le statut du rabais a la valeur Fermé et les champs Type et N° facture client sont mis à jour. Table de périodes Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple. Année statistique Année de la période. Période Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres. Réserver Si cette case est cochée, la commission ou le rabais doit être réservé dans Infor LN. Si cette case n'est pas cochée, la commission ou le rabais doit être directement facturé. Date de réservation Date à laquelle la commission/le rabais a été réservé(e) dans Infor LN. Remise Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions ou certains rabais. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais). Lorsque la commission ou le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Priorité de recherche Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e). Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, Infor LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite. Ce champ affiche la priorité sur laquelle l'accord était basé à l'origine. Pourcentage Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions/rabais. Pourcentage supplémentaire Pourcentage permettant de calculer les commissions ou rabais s'ajoutant au montant normal des commissions/rabais. Date du calcul Date à laquelle la commission/le rabais a été calculée(e). Montant de la commission/du rabais Montant du chiffre d'affaires budgété au cours d'une période spécifique, exprimé en devise société. Montant de la commission/du rabais L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Mnt cde client Montant sur lequel repose le calcul de la commission/du rabais. Montant en devise de la commande Montant de la commission ou montant du rabais, exprimés dans la devise de la commande. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Devise de la commande Devise utilisée et définie par défaut dans la commande. Montant en commission/rabais Devise de facturation Montant de la commission ou montant du rabais, exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation. |