| # Lignes de facture (cisli3110m000) Cette session permet d'afficher les lignes de facture et leurs détails. Numéro de facture The financial company in which the related invoice is generated. / The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. / The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Date de facture Date et heure de création de la facture. Remarque Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas. Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation. Statut facture Ligne The line number on the invoice. Société source The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Type de source Type du document source. N° de commande The order number. Ligne de commande The line number of the data. Document source Société source. Ordre Ordre Article Code Article. Description La description de l'article. Description de la ligne Description de la ligne de facture. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. N° de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Première référence Texte utilisé pour identifier la facture. Deuxième référence Texte supplémentaire utilisé pour identifier la facture. Livraison Magasin The warehouse from which the goods were shipped. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Expédition Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. / The shipment order line number. Quantité livrée Quantité d'articles livrée. Poids If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Poids Unité dans laquelle le poids est exprimé. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Détails objet de gestion Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Guid objet de gestion Code interne généré de l'objet de gestion. Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Guid objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Guid objet de gestion Code interne généré de l'objet de gestion. Montants Devise de facturation Montant net ligne The line amount in the invoice currency. Currency details Montant de base TVA Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société. Montant de majoration pour retard de paiement Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la facture. Montant escompte ligne The total discount amount of the invoice line. Montant remise commande The total discount amount of the order. Valeur douanière 1er escompte Le montant d'escompte applicable à la première facture. 2nd escompte Le montant de l'escompte applicable à la deuxième facture. 3ème escompte Le montant de l'escompte applicable à la troisième facture. Devise société Montant en The line amount in the home currency. Montant TVA de base en Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société. Montant majoration retard pmt en Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société. Montant escompte ligne en Montant d'escompte, exprimé en devise société. Montant escompte cmde en Le montant total de la remise de la commande dans la devise société. Valeur douanière en devise société Montant 1er escompte en Montant de la remise applicable à la première facture, exprimé dans la devise société. Montant 2ème escompte en Montant de la remise applicable à la première facture, exprimé dans la devise société. Montant 3ème escompte en Montant de la remise applicable à la première facture, exprimé dans la devise société. Dates Date majoration La date de la majoration pour retard de règlement qui s'applique à la facture. Date 1er escompte Date de la remise de la première facture. Date 2nd escompte Date de la remise de la deuxième facture. Date 3ème escompte Date de la remise de la troisième facture. Taux de change Taux Le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Date taux The currency rates valid on this date apply to the invoice line. Type taux change Type de taux de change applicable à la facture. Critères de préparation variables Code TVA Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe. Pays TVA du tiers Le pays de TVA du tiers. Transaction ABC Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe. Département The department with which the interest invoice is associated. Représentant The sales representative who is responsible for the invoice. Facture client manuelle Numéro de séquence de la facture client manuelle. Secteur d'activité The line of business of the business partner. Zone The area of the business partner. Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Delivery notes Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Adresse acheteur Adresse du tiers acheteur. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Intérêt de retard Facture d'origine The transaction type part of the original invoice document number. The series number of the original invoice document number. Ligne de facture d'origine The line number on the invoice. Date d'exigibilité de la facture d'origine La date d'échéance de la facture d'origine. N° de document règlement facture If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. N° ligne de règlement facture The line number of the receipt. Date de règlement de la facture If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Montant du règlement facture If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Ligne de programme If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Nombre de jours d'intérêts The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Taux d'intérêt The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Vente manuelle Vente manuelle Société opérationnelle Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, magasin ou projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle. Montant brut Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix. Journalisation des paramètres Intrastat Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles. Informations statistiques complémentaires Les données d'importation / d'exportation statistiques qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN, mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Transporteur/Prestataire de services logistiques Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Imputation Référence Code Compte général Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Types de dimensions Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Contrat Contrat Livrable Un livrable de contrat est un élément tangible ou non, produit ou acquis via un contrat. Programme Dates et quantités d'un article qui peuvent faire l'objet d'un engagement auprès d'un client. Cet état vous permet de déterminer le volume livrable à temps et le volume livré en retard. Selon le plan directeur article, d'autres chaises seront achevées plus tard dans le mois. Certaines de ces chaises nouvellement produites ont déjà fait l'objet d'un engagement auprès d'autres clients. Exemple Un client désire commander 80 chaises de bureau à livrer le 1er mai. Le CTP pour cette date est de seulement 30 chaises. Programme Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. Infor LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte collectif Lot de travaux Phase Jalon Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. Infor LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler Ligne projet Numéro de ligne du projet. Montant part rémunération Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération. Remarque La valeur affichée provient du module Projet. Montant bloqué Le montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie. Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération :
    montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie
Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante :
    montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat
Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante :
    montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué
Remarque Ce champ n'est applicable qu'aux Pays-Bas. Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Durée Nombre d'unités de temps. Contact du tiers facturé Le contact pour le tiers facturé. Date d'attribution du contrat La date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée. Contrat Article Code Article client Variante produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Tâche Indication du type de travail exécuté par un employé. Vous pouvez utiliser les tâches pour spécifier la main-d'oeuvre requise pour exécuter une prestation. Un taux de main-d’œuvre spécifique peut être lié à une tâche. Equipement Le code d'équipement. Sous-traitance Le travail sous-traité couvert par la ligne de facture. Coût divers Les coûts divers couverts par la ligne de facture. Frais généraux Les frais généraux couverts par la ligne de facture. Date progression Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus. Type de charge Règlement échelonné N° règlt échelonné Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Nombre de points Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné. Pourcentage Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation. Retenue de garantie N° retenue garantie % retenue de garantie Le montant de la retenue de garantie exprimé en pourcentage. Montant retenue garantie Le montant de la retenue de garantie. Revenu Code Revenu Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus. Numéro séquence revenu Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Vente / Magasin Vente / Magasin Magasin The warehouse from which the goods were shipped. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Transporteur/Prestataire de services logistiques Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Manutention de kits Si cette case est cochée, une commande de kit s'applique. Variante produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Modification La modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions. Société facture d'origine La société pour laquelle la ligne de facture a été créée. Journal facture d'origine Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal. Facture d'origine Numéro de la facture d'origine. Référence Code Article client Code Article utilisé par le client. En-tête commande client Numéro de facture utilisé par le client. Ligne de commande client Numéro de ligne de commande utilisé par le client. Séquence commande client Numéro de séquence de commande utilisé par le client. N° de bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Bon de livraison externe Le numéro d'un bon de livraison externe. Référence expédition Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps. Règlement échelonné Avances applicables Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent. Facturation par règlement échelonné Si cette case est cochée, la facturation est effectuée par règlements échelonnés. Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes) Ligne échelonnement origine Facturation automatique Correction fact. auto. Code Relations fact. auto. rapprochées Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes facturables. Différence montant facturé Différence entre les montants de la ligne de facture automatique et ceux des factures. Différence montant facturé La différence de montant exprimée en devise société. L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Facteur de conversion Facteur conversion unité de prix Facteur conv. unité quantité Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire. Facteur conversion unité de livr. Le facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison. Remise Spécification remise ligne Méthode de remise Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés. Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants : brut : la remise est calculée sur le montant brut. net : la remise est calculée sur le montant net. Le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents. Pourcentage de remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant d'escompte Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Service Service Adresse emplacement The location address where the service is performed. Tâche The task to which the invoice refers. Réclamation de garantie Si cette case est cochée, Infor LN inclut le numéro de réclamation dans les données des factures avec d'autres données concernant les ordres de service. Le montant des coûts des marchandises vendues concernant l'ordre de service est imputé dans Finances. Réclamation Le numéro de la réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du Service. Activité de référence Gamme principale Option gamme Imprimer sur la facture Si cette case est cochée, le groupe d'installation est imprimé sur la facture. TVA selon Pour les écritures de Service, ce champ mentionne le type de livraison auquel la facture s'applique. Identification article Article If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. N° de série If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. N° de série The serial number of the item. Groupe d'installation Le groupe d'installation auquel la facture fait référence. N° d'outil Numéro permettant d'identifier un outil. La combinaison d'un type d'outil, par exemple marteau, et d'un numéro de série d'outil, par exemple 1, est unique et identifie un outil dans Infor LN. Coûts Coûts Coûts devis Montant du coût prévu The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Montant du coût prévu The forecast cost amount in the home currency. Frais de déplacement Temps de déplacement The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Distance de déplacement The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Contrat de service Date début règlement échelonné The start date of the installment period. Date fin règlement échelonné The installment end date and time. Pourcentage de remise The discount percentage for the installment. Facteur de conversion Facteur conversion unité de prix Le facteur utilisé pour convertir le prix unitaire. Facteur conversion unité de prix Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire. Transport Transport Référence ordre d'origine Notes de débit/crédit Notes de débit/crédit Type de document Journal de la facture d’origine. Pays TVA The tax country. Code TVA Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe. Pays de TVA du tiers The business partner's tax country. Montant TVA The tax amount in the invoice currency. Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Montant TVA en devise société The invoice line tax amount in the home currency. Facture d'origine Journal facture d'origine The transaction type part of the original invoice document number. Facture d'origine The line number on the invoice. N° de programme d'origine Le numéro de programme d'origine. Avis de versement Code Versement The remittance advice code. N° de série Numéro de séquence de l'avis de versement. Analyste crédit The credit analyst. Rabais Montants Montant de base The sales order amount on which the rebate is based. Montant fixe If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Pourcentage Pourcentage rabais If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Pourcentage supplémentaire If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Texte Texte en-tête Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête. Texte en-tête suppl. Texte supplémentaire associé à l'en-tête. Texte ligne Texte associé à la ligne de facture. Texte détaillé Texte détaillé associé à la ligne de facture. Texte article Texte solution Texte associé à une solution. Texte pied de page Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page. Initiale masquée Code Motif Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Segments Les dimensions utilisées pour le reporting par segment. Quantité commandée Quantité commandée totale. Unité utilisée pour exprimer la quantité. Quantité commandée Quantité commandée totale. Poids S'il existe une note de livraison, il s'agit du poids du chargement tel qu'il est indiqué sur cette note. Sinon, il s'agit du poids de l'expédition. Poids Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Sinon, il s'agit de l'unité de poids de l'expédition. Numéro ligne facture origine Ligne de facture d'origine. Société d'origine de l'avis de versement Société utilisée pour traiter et imputer les avis de versement. Projet Code Projet. N° de commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu. Montant TVA The invoice line tax amount in the invoice currency. Séquence de facturation Le numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable. Valeur par défaut: 1 Remarque La valeur ne peut être supérieure à 1 que pour une facture automatique associée à un programme. Pour les lignes facturables réparties suite à l'approbation d'une facture automatique partiellement rapprochée, une nouvelle séquence de facturable est créée pour la quantité et les montants rapprochés. Séquence agrégation Les lignes qui partagent le même numéro de séquence sont imprimées comme une seule ligne sur la facture. Type d'ordre Type de commande créée pour la ligne facturable. Valeurs autorisées Type d'ordre Description en-tête Type de facture Le type de facture. Valeurs autorisées Type de facture Remarque Vous pouvez utiliser les demandes de règlement progressif pour le paiement à l'aide d'autres factures, comme les règlements échelonnés. Vous pouvez traiter une seule demande de règlement progressif pour une facture. Les demandes de règlement progressif résultent en une présentation de l'état spéciale ; le formulaire Demande sous-traitant règlt progressif (SF 1443), qui est obligatoire pour les entrepreneurs travaillant pour le gouvernement américain. Cet état est utilisé pour les factures du type Demande de paiement progressif. Lorsque vous imputez des écritures d'intégration de revenus associées aux demandes de règlement progressif, les types de document d'intégration Revenu du projet / Paiement progressif sont utilisés. Ce principe s'inverse lorsque la demande de règlement progressif est réglée avec la facture suivante. Type de commande client Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Pays TVA The tax country of the invoice line. Projet Code Projet. Type de frais The type of delivery covered by the invoice line. If the invoice refers to anything other than goods, service or costs, select Not Applicable. Origine écriture Ouvre la session correspondant au type de source. Ecritures d'intégration Lignes facturables Permet de lancer la session Satellites ligne facturable (cisli8112m000). Relations lignes de factures automatiques Coût marchandises vendues par élt prix de revient Permet de lancer la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Notes livraison Permet de lancer la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Lignes composants Permet de lancer la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Répartition rattachement Permet de lancer la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Crédit Groupe de lots et de n° de série ... Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000). |