| # Facturation basée sur l'expédition Vous pouvez baser la facturation des montants des ventes sur les livrables de contrat liés aux expéditions contractuelles. Si une expédition entraîne plusieurs livraisons, l'expédition servira de critère de préparation supplémentaire pour combiner ces livraisons dans une facture unique. Pour paramétrer la facture basée sur l'expédition : Dans la session Modes de facturation (tcmcs0555m000), cliquez sur Nouveau pour démarrer la session de détails. Dans l'onglet Contrat, veillez à effectuer les opérations suivantes : Configurez Type de facture sur Selon livraison. Sélectionnez Facturation selon expédition. Enregistrez la nouvelle méthode de facturation. Procédure de facturation basée sur l'expédition Dans la session Contrat (tpctm1600m000), sur l'onglet Lignes de contrat, double-cliquez sur le contrat approprié pour afficher la session Lignes de contrat (tpctm1110m000). Sur l'onglet Facturation, configurez Type de facture sur Selon livraison, puis sélectionnez le mode de facturation approprié. Dans la session Contrat (tpctm1600m000), sur l'onglet Livrables, double-cliquez sur la ligne contrat appropriée, puis, dans la session Livrables de contrat (tppdm7100m100), créez un livrable de contrat. Dans la session Expédition (whinh4630m000), confirmez l'expédition. Infor LN crée une demande de facture ayant le statut Préparé. Pour imprimer une facture avant expédition, afin de pouvoir l'inclure à l'expédition, procédez comme suit dans la session Expédition (whinh4630m000): Dans le menu approprié, sélectionnez Impression des factures. Dans la session Impression des factures (whinh4479m000), sélectionnez Projet de facture ou Facture d'origine selon les besoins. Remarque: Si vous imprimez une facture originale, le statut de l'expédition devient Gelé, ce qui ne peut pas être annulé. Pour imprimer une facture après expédition, utilisez la session Demandes de facture (cisli2100m000). Rubriques liées Procédure de facturation Acceptation d'expédition DD 250 |