| # Appro. confirmé du fournisseur (cpvmi0105m000) Cette session permet de saisir les données d'approvisionnement confirmé reçues du fournisseur. La messagerie électronique est la méthode recommandée pour échanger les données de prévision et d'approvisionnement confirmé. Si la messagerie électronique n'est pas disponible, vous pouvez utiliser cette session pour saisir les données reçues par fax ou via une autre méthode. Remarque Une fois la révision de l'approvisionnement confirmé réglée sur Accepté, vous ne pouvez plus modifier l'enregistrement d'approvisionnement confirmé en question. La possibilité de modifier les données d'approvisionnement confirmé vous est uniquement offerte dans le but de corriger les erreurs de saisie des données. Si vous procédez à d'autres modifications, vous pouvez créer des incohérences entre votre version des données et celle du fournisseur. Les données que vous saisissez doivent respecter les conditions applicables. Rubriques liées Planification de l'approvisionnement par le fournisseur Planification de l'approvisionnement par votre fournisseur - Configuration Article plan Article dont le système de commande est Planifié. La fabrication, la distribution ou l'achat de ces articles est planifié dans Planification d'entreprise sur la base d'une prévision ou de la demande réelle. Vous pouvez planifier ces articles à l’aide des méthodes suivantes : planification selon le plan directeur (similaire aux techniques du programme directeur de production), planification selon l’ordre (similaire aux techniques de planification des besoins en matières), combinaison de la planification selon le plan directeur et selon l'ordre. Un article plan peut être : un article fabriqué ou acheté, une famille de produits, un modèle de base, c'est à dire une variante de produit définie à partir d'un article générique. Un groupe d’articles plan (ou familles) similaires est appelé famille de produits. Les articles sont regroupés pour fournir un plan plus général qu'un plan conçu pour des articles individuels. Un code affiché par le segment de cluster du code Article indique que l'article plan est un article clustérisé utilisé dans la planification de la distribution. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Révision Numéro de révision lié aux messages qui communiquent les données de demande et d'approvisionnement entre le client et le fournisseur. Un tiers peut envoyer plusieurs versions révisées des messages incluant les données de demande et d'approvisionnement. Chaque version révisée reçoit un numéro de révision, incrémenté de un. Le client génère les numéros de révision. Le fournisseur utilise la même révision pour indiquer un message correspondant au client. Accepter Si cette case est cochée, vous avez accepté l'approvisionnement confirmé. Le processus de planification utilise uniquement l'approvisionnement confirmé qui a été accepté. Une fois l'approvisionnement confirmé accepté pour une révision spécifique, vous ne pouvez plus modifier l'enregistrement d'approvisionnement confirmé pour la révision en question. Remarque Le champ Acceptation automatique d'approvisionnement confirmé de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) n'affecte pas les enregistrements saisis dans cette session. Vous devez accepter cet approvisionnement confirmé manuellement. Date de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Des conditions valables doivent exister pour cette date. Type d'ordre Type d'ordre affiché sur cette ligne Approvisionnement Quantité d'approvisionnement Spécification Si cette case est cochée, des spécifications sont présentes. Pour afficher ou saisir les spécifications, cliquez sur Spécification dans le menu Vues, Références ou Actions. Référence Code de référence pour lequel cet objet d'approvisionnement a fait l'objet d'une demande rattachée. Infor LN utilise cette caractéristique pour rechercher un approvisionnement correspondant pour cette demande. Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez utiliser les codes de référence pour relier un ensemble de pièces, même si elles suivent des gammes différentes, si certaines des pièces sont remises à un sous-traitant, puis retournées ultérieurement, par exemple. Si vous saisissez une valeur ici, vous devez également avoir communiqué cette référence au fournisseur. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Impression de l'appro. confirmé du fournisseur Lance la session Impression de l'appro. confirmé du fournisseur (cpvmi0405m000). |