| # Ordres magasin (whinh2100m000) Cette session permet d'afficher et de gérer des ordres magasin par origine d'ordre. Remarque Utilisez la section Cartes pour afficher l'emplacement correspondant à Adresse de l'expéditeur et à Adresse du destinataire. Vous devez sélectionner un seul enregistrement à la fois. Remarque Vous pouvez définir le Statut d'en-tête d'ordre magasin pour échange pour Traitement uniquement si le statut de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock liée à l'ordre magasin est défini à Traitement en cours. Pour les ordres magasin provenant d'autres applications, vous ne pouvez modifier que les données créées dans Magasin. Si la case Ordre magasin de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée et que vous modifiez, créez ou supprimez manuellement un ordre magasin, un historique est généré pour enregistrer les différentes versions de cet ordre. Cela s'applique aux ordres et aux lignes d'ordre. Vous pouvez diviser chaque combinaison origine/ordre en plusieurs groupes de lignes d'ordre. Toutes les lignes appartenant à un groupe d'ordres possèdent les mêmes attributs d'expédition. Un ordre magasin créé manuellement peut provenir des ordres suivants : Vente (manuelle) Achat (manuel) Service (manuel) Maint. sur article client (manuelle) Travaux de maintenance (manuelle) Production SFC (manuelle) Transfert (manuel) Projet (manuel) Contrat de projet Remarque Infor LN vous permet d'ajouter les articles de coûts pour les ordres magasin dont l'origine est Projet (manuel) et Contrat de projet. L'origine Contrat de projet est utilisée pour les ordres issus de contrats de projet. Pour les ordres magasin créés dans Magasin, le numéro d'ordre est déterminé par le champ Groupe de séries de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Les ordres magasin sont traités selon l'une des procédures suivantes : la procédure magasin par défaut liée au type d'ordre magasin de l'en-tête dont dépend la ligne d'ordre courante ; la procédure magasin définie pour l'ordre magasin courant. Pour corriger la procédure magasin de chaque ordre magasin, sélectionnez Activités par ordre magasin (whinh2104m000) dans le menu Vues, Références ou Actions. Notez que si, pour un ordre particulier, vous choisissez d'exécuter la première activité de la procédure automatiquement plutôt que manuellement, vous devez utiliser la commande Traiter du menu Vues, Références ou Actions pour lancer le traitement de l'ordre. Utilisez également la commande Traiter pour les ordres manuels dont la première activité est automatique. Pour plus de détails sur les procédures magasin, reportez-vous à la rubrique Définition de procédures magasin. Remarque Il est impossible de gérer les corrections de stock dans cette session. Les corrections de stock sont prises en charge par la session Ordres d'inventaire (whinh5100m000) car elles ne génèrent aucune transaction physique. Les numéros d'évolution des articles non gérés par lot ne sont pas enregistrés dans le stock magasin. Rubriques liées Gestion d'ordres magasin Définition de procédures magasin Définition de types d'ordre magasin Procédures d'entrée en stock et de sortie de stock Transferts magasin multi-société Vue générale de la gestion des kits dans Magasin Stockage d'articles génériques finis Ordre magasin Ordre Origine de l'ordre. L'origine fait référence à l'application qui a créé l'ordre magasin. L'origine Transfert fait référence à l'application Magasin. Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, les ordres magasin ayant l'origine suivante sont autorisé : Service (manuel) Production SFC (manuelle) Transfert (manuel) Rubriques liées Acceptation d'expédition DD 250 Ordre Code de l'ordre magasin. Si l'ordre est généré par une autre application, ce numéro correspond au numéro d'ordre original. Ordre groupe d'ordres Si la fonctionnalité de gestion des kits est employée, les lignes d'ordre d'un groupe d'ordres incluent les composants d'un article de sous-kit. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Magasin Statut d'en-tête Statut de l'en-tête de l'ordre magasin. Valeurs autorisées En-tête d'ordre magasin Le statut de l'en-tête de l'ordre magasin prend la valeur Planifié dans les cas suivants : Les cases Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié et Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié sont cochées dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Cela s'applique à toutes les origines d'ordre, à l'exception des origines désignées dans la note ci-après. Remarque Les origines d'ordre suivantes déterminent si des ordres magasin ayant le statut Planifié ou Ouvert sont créées : Service Maintenance sur article client Travaux de maintenance Production SFC Programme de fabrication Production ASC Kanban Le Statut d'en-tête d'ordre magasin est déterminé par le statut de la ligne. Si au moins une ligne possède le statut Planifié, le statut de l'en-tête devient Planifié. La publication de documents BOD est activée. Le Statut d'en-tête d'ordre magasin initial, Planifié, devient Modifié lorsque l'ordre magasin (ou la ligne d'ordre associée) est modifié. Le statut de l'en-tête de l'ordre magasin ayant une origine d'ordre manuelle ou non manuelle Modifié dans les cas suivants : L'en-tête ou l'une des lignes change. Une ligne est ajoutée ou supprimée. Lorsqu'une ligne d'ordre magasin est modifiée, son statut passe de Ouvert à Planifié et le Statut d'en-tête d'ordre magasin devient Modifié. Vous devez réactiver l'ordre magasin. Le statut d'en-tête Modifié bloque les lignes ayant le statut Planifié. Les lignes ayant un autre statut peuvent être traitées. Type de transaction Classification utilisée pour indiquer le type de mouvement de stock. Les différents types de transactions effectuées sur le stock sont les suivants : Sortie D'un magasin vers une entité autre que magasin. Réception D'une entité autre que magasin vers un magasin. Transfert D'un magasin à un autre. Transfert d'en-cours D'un centre de charge d'établissement des coûts de revient à un autre. Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, toute modification de la Date de livraison planifiée de toutes les lignes d'ordre d'entrée en stock associées est mise à jour dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) pour les ordres magasin dont le type de transaction est Réceptions et les ordres qui ont l'Ordre suivante : Service (manuel) Production SFC (manuelle) Rubriques liées Acceptation d'expédition DD 250 Type d'ordre magasin Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre. Lorsque vous utilisez le Contrôle budgétaire, pour les ordres magasin manuels, vous devez cocher les cases des paramètres suivants dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000): Génér. lignes ordre d'entrée en stock planifié d'entrée en stock pour Réceptions Génér. lignes ordre de sortie de stock planifié pour Transactions de sortie Rubriques liées Acceptation d'expédition DD 250 Modification des données d'ordre magasin de sortie de stock Article De Article qui sera transféré vers un autre article. N° de série De Le numéro de série d'origine qui sera remplacé. Dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une arborescence physique, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de transfert type est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000). Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui : Sont réservés : Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé. Article A Code de l'article vers lequel l'article d'origine est transféré. Dans n° de série Le numéro de série par lequel le numéro de série d'origine a été remplacé. Dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000), vous pouvez remplacer l'ID d'article ou l'ID d'article et le numéro de série de l'élément supérieur d'une arborescence physique, par exemple, si des changements ont été apportés aux composants. Si l'article sérialisé est volume faible, le niveau de stock de l'article d'origine doit être réduit de 1 à 0 et le niveau de stock du nouvel article doit être augmenté de 0 à 1. A cet effet, un ordre magasin de transfert type est généré lorsque le processus Remplacer est lancé dans la session Remplacement article sérialisé (tscfg2240m000). Vous pouvez aussi créer des transferts de série en manuel mais ne pouvez transférer manuellement des articles sérialisés qui : Sont réservés : Sont bloqués pour transfert ou sortie de stock Ont le statut Défectueux, Opérationnel, A recycler, ou Supprimé. Ordre/société associé Si l'ordre magasin concerne un transfert de marchandises entre des sociétés différentes et que les sociétés expéditrice et destinataire ne sont pas les mêmes, ce champ indique l'ordre magasin lié de l'autre société. Unité de manutention L'unité de manutention à transférer, liée à l'ordre magasin. Les lignes d'ordre de sortie de stock sont créées en fonction de la hiérarchie d'emballage. Remarque Ce champ est activé si les champs Expéditeur et Destinataire sont définis à Magasin. Ce champ n'est applicable que si : La nouvelle unité de manutention est liée au magasin expéditeur. Les unités de manutention dans la structure de l'unité de manutention ne sont pas bloquées et l'unité de manutention Statut est définie sur En stock. Aucune donnée de traitement active (entrée de stock / sortie de stock, inventaire tournant /ajustement, données relatives au stock en quarantaine) ne doit être présente dans les unités de manutention de la structure. Expédition Société de l'expéditeur Société depuis laquelle les marchandises sont expédiées. La société de l'expéditeur est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code. Important Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Rubriques liées Transferts magasin multi-société Société du destinataire Société à laquelle les marchandises sont expédiées. La société du destinataire est la société logistique à laquelle appartient le magasin désigné dans le champ Code Destinataire. Important Ne prenez ce champ en compte que si l'ordre magasin concerne un transfert multisociété. Un ordre magasin est multisociété si : Le type de transaction de stock est Transfert. Le type d'expéditeur et le type de destinataire sont Magasin. Les magasins indiqués dans les champs Code Expéditeur et Code Destinataire appartiennent à des sociétés logistiques différentes. Informations sur l'ordre Date d'ordre Date de génération ou d'enregistrement de l'ordre magasin. Service Service chargé de la gestion des ordres magasin. Groupe d'ordres Groupe d'ordres auquel appartient l'ordre magasin. Vous pouvez utiliser des groupes d'ordres pour exécuter les sorties de stock de chaque groupe d'ordres magasin liés, afin de gagner du temps. Expéditeur Expéditeur Le type d'expéditeur permet, avec le code Expéditeur, de déterminer la source exacte d'un ordre magasin. Les types d'expéditeurs possibles sont les suivants : Tiers Magasin Centre de charge Projet Code Expéditeur Utilisé conjointement avec le type d'expéditeur, ce code permet d'identifier la source exacte d'un ordre magasin. Description Description ou nom du code. Adresse de l'expéditeur Adresse du lieu d'expédition des marchandises. Adresse de l'entité indiquée dans le champ Code Expéditeur. Groupe d'expédition Numéro utilisé pour grouper des lignes de commande sur la même origine d'ordre et le même ordre (numéro). Emplacement de l'expéditeur Emplacement d'où les marchandises sont expédiées. Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes : Vente (manuelle) Service (manuel) Maint. sur article client (manuelle) Travaux de maintenance (manuelle) Production SFC (manuelle) Production ASC (manuelle) Transfert (manuel) Achat (manuel) Contrat de projet Remarque Indiquez uniquement un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse. Révision De Numéro de modification de l'ordre. Date/heure de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Valeur par défaut La date de réception planifiée par défaut est calculée de la façon suivante :

    date de réception planifiée = DLP + TT + CCDLPDate de livraison planifiéeTTTemps de transportCCCorrection de calendrier (destinataire)
Infor LN ne prend pas en compte le temps de transport si l'ordre magasin provient d'un ordre de fabrication. Si Infor LN détermine la date de réception planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-l`. Exemple 1 : délai en heures Date de livraison planifiée : Mercredi 10:00:00 Temps de transport : huit heures Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Le transporteur convoie les marchandises pendant sept heures le mercredi (de 10:00:00 à 17:00:00) et une heure le jeudi (de 7:00:00 à 8:00:00). Ainsi, d'après le calendrier du transporteur, la date de réception planifiée est le jeudi à 8:00:00. Cependant, si vous prenez également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le jeudi 8:30:00. Exemple 2 : délais en jours Date de livraison planifiée : Mercredi 16:00:00 Temps de transport : deux jours Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Par conséquent, le mercredi est considéré comme une journée entière d'après le calendrier réel du transporteur, puisqu'il reste une heure. Le transport aura donc lieu le mercredi et le jeudi. La date de réception planifiée par défaut est le vendredi 7:00:00 selon le calendrier réel du transporteur. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le vendredi 8:30:00. Remarque Sélectionnez Calculer pour obtenir une date de livraison planifiée basée sur la date de réception planifiée. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette option si vous connaissez seulement la date de livraison planifiée. Rubriques liées Détermination du temps de transport Détermination de la correction de calendrier par Infor LN Date de livraison planifiée Date prévue pour la livraison d'une expédition. Valeur par défaut Si Infor LN détermine la date de livraison planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-l`. Exemple 1 : délai en heures Date/heure système (= date/heure de création de l'ordre) : Mercredi à 7:00:00. Délai de sortie de stock : deux heures. Le calendrier réel va du lundi au vendredi chaque semaine et commence à 8:00:00 pour se terminer à 18:00:00. Selon le calendrier réel, une correction doit être ajoutée : l'heure réelle à laquelle le délai de sortie de stock sera ajouté est 8:00:00 mercredi. Par conséquent, la date de livraison planifiée par défaut est le mercredi 10:00:00. Exemple 2 : délais en jours Date/heure système (= date/heure de création de l'ordre) : Mercredi 17:45:00. Délai de sortie de stock : un jour. Le calendrier réel va du lundi au vendredi chaque semaine et commence à 8:00:00 pour se terminer à 18:00:00. Selon le calendrier réel, aucune correction n'est ajoutée. Si, d'après le calendrier réel, du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Ainsi, mercredi est considéré comme une journée entière parce qu'il reste 15 minutes. La date de livraison planifiée par défaut est l'heure de début (dans cet exemple) du jour suivant, soit jeudi 8:00:00. Remarque Sélectionnez Calculer pour obtenir une date de livraison planifiée basée sur la date de réception planifiée. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette option si vous connaissez seulement la date de réception planifiée. Rubriques liées Détermination du délai Détermination de la correction de calendrier par Infor LN Date/heure de réception planifiée Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Valeur par défaut La date de réception planifiée par défaut est calculée de la façon suivante :

    date de réception planifiée = DLP + TT + CCDLPDate de livraison planifiéeTTTemps de transportCCCorrection de calendrier (destinataire)
Infor LN ne prend pas en compte le temps de transport si l'ordre magasin provient d'un ordre de fabrication. Si Infor LN détermine la date de réception planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si le calendrier réel indique que du temps est disponible ce jour-l`. Exemple 1 : délai en heures Date de livraison planifiée : Mercredi 10:00:00 Temps de transport : huit heures Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Le transporteur convoie les marchandises pendant sept heures le mercredi (de 10:00:00 à 17:00:00) et une heure le jeudi (de 7:00:00 à 8:00:00). Ainsi, d'après le calendrier du transporteur, la date de réception planifiée est le jeudi à 8:00:00. Cependant, si vous prenez également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le jeudi 8:30:00. Exemple 2 : délais en jours Date de livraison planifiée : Mercredi 16:00:00 Temps de transport : deux jours Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Par conséquent, le mercredi est considéré comme une journée entière d'après le calendrier réel du transporteur, puisqu'il reste une heure. Le transport aura donc lieu le mercredi et le jeudi. La date de réception planifiée par défaut est le vendredi 7:00:00 selon le calendrier réel du transporteur. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le vendredi 8:30:00. Remarque Sélectionnez Calculer pour obtenir une date de livraison planifiée basée sur la date de réception planifiée. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette option si vous connaissez seulement la date de livraison planifiée. Rubriques liées Détermination du temps de transport Détermination de la correction de calendrier par Infor LN Destinataire Destinataire Le type de destinataire permet, avec le code Destinataire, d'identifier la destination des marchandises expédiées. Les types de destinataires possibles sont les suivants : Tiers Magasin Centre de charge Projet Remarque Pour les ordres magasin dont l'origine est Projet (manuel), les articles de coûts ne sont autorisés que lorsque la Destinataire est définie à Tiers. Code Destinataire Utilisé conjointement avec le type de destinataire, ce code permet d'identifier la destination des marchandises expédiées. Description Description ou nom du code. Adresse du destinataire Adresse à laquelle les marchandises doivent être expédiées. Remarque Lors de la génération d'une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin destinés à la même adresse afin de les traiter simultanément. Emplacement du destinataire Emplacement auquel les marchandises sont expédiées. Vous pouvez indiquer un emplacement dans le champ actuel si le magasin et l'article sont tous deux gérés par emplacement et si l'origine de l'ordre est l'une des suivantes : Vente (manuelle) Service (manuel) Maint. sur article client (manuelle) Travaux de maintenance (manuelle) Production SFC (manuelle) Production ASC (manuelle) Transfert (manuel) Achat (manuel) Contrat de projet Indiquez uniquement un emplacement de type Prélèvement ou Stockage de masse. Remarque Dans un magasin d'Atelier, vous ne pouvez recevoir de marchandises que dans les emplacements de Stockage de masse. Par conséquent, si vous expédiez des marchandises vers un emplacement Prélèvement de magasin Atelier, vous ne pouvez pas les recevoir dans ce magasin-ci. Dans révision Numéro de modification de l'article. Affectation maj. art. Indique de quelle manière les majorations article doivent être appliquées en cas de transfert d'articles. Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Transporteur/LSP réservé manuellement Si cette case est cochée, Le transporteur (sélectionné) dans le champ Transporteur/LSP est obligatoire. Si des ordres de transport sont créés à partir de l'ordre magasin, le transporteur obligatoire est celui qui doit être utilisé pour planifier le transport de ces ordres. Vous pouvez cocher ou décocher cette case pour les ordres magasin créés dans Magasin. Pour les ordres magasin émanant de commandes client ou fournisseur, cette case à cocher est en lecture seule. La valeur de cette case à cocher est déterminée sur la commande client ou fournisseur d'origine. Itinéraire Itinéraire utilisé pour expédier les marchandises. Lorsque vous générez une proposition de sortie de stock, vous pouvez sélectionner tous les ordres magasin associés à un itinéraire donné afin de les traiter simultanément. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Conditions de livraison Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Motif de transport motif de transport La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'ordre magasin en cours, ou elle provient par défaut de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000). Ce champ est disponible si le code Expéditeur indiqué dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de notes de livraison est activée. Rubriques liées Notes de livraison Expéditions créées manuellement Cd Livraison code Livraison La valeur de ce champ est issue de l'ordre d'origine de l'ordre magasin en cours, ou elle provient par défaut de la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000). Ce champ est disponible si le code Expéditeur indiqué dans l'en-tête de l'ordre correspond à un magasin pour lequel l'utilisation de notes de livraison est activée. Rubriques liées Notes de livraison Expéditions créées manuellement Kit Ordre de constitution de kit Si cette case est cochée, l'ordre magasin en cours est un ordre de constitution de kit. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Magasin Article principal Article principal de la commande client. Lorsque la commande client est transférée dans la Magasin, la valeur est extraite de la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000). Description Description de l'article principal. Article de kit Article Sous-kit. La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine de l'actuel groupe d'ordres magasin. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Magasin Quantité en unité de stockage Quantité de l'article de sous-kit, exprimée dans l'unité de stockage. La valeur contenue dans ce champ est extraite de la ligne de commande client qui est à l'origine de l'actuel groupe d'ordres magasin. Notez que la quantité des composants est indiquée sur les lignes d'ordre de sortie de stock associées. Rubriques liées Structure des commandes clients et des ordres magasin Vue générale de la gestion des kits dans Magasin Référence de regroupement Référence à l'article de sous-kit. Infor LN utilise ce champ conjointement avec le champ Article de kit pour regrouper les lignes d'ordre dans le groupe d'ordres approprié. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Magasin Divers Contraintes Règle d'expédition Contraintes et règles relatives à la livraison de marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Règles d'expédition. Remarque Les contraintes d'expédition sont Sans objet pour les types de transaction Réception et Transfert d'en-cours. Les valeurs Expédition totalité de la ligne et Expédier la ligne & Annuler ne sont pas applicables. Le paramètre Expédition totalité du kit n'est applicable que pour les commandes portant sur un kit ; il ne l'est pas pour les ordres magasin manuels. S'il existe une proposition de sortie de stock pour l'ordre magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité de l'ordre. Si le paramètre Expédition totalité de l'ordre est sélectionné, vous ne pouvez pas créer de groupe d'ordres magasin pour cet ordre si l'origine de l'ordre n'est pas Commande client ou Programme de vente. S'il existe une proposition de sortie de stock pour le groupe d'ordres magasin, la valeur ne peut pas être changée en Expédition totalité du groupe. Vous pouvez encore créer des groupes d'ordres magasin pour cet ordre mais les nouveaux ordres ont la contrainte d'expédition Expédition totalité de l'ordre. Si vous envoyez un ordre magasin manuel à un tiers et que la contrainte d'expédition définie pour le tiers acheteur associé est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, cette valeur est employée par défaut sur la ligne d'ordre de sortie de stock. Dans tous les autres cas, la valeur par défaut est Aucun. Si WMS est installé, les options Expédition totalité de l'ordre et/ou Expédition totalité du groupe ne peuvent être choisies que si elles sont aussi autorisées par WMS. Voir Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000). Le contrôle est effectué pour la date de l'ordre. Lorsque ce champ prend la valeur Expédition totalité du groupe, toutes les lignes d'ordre pour lesquelles la même origine d'ordre et la même expédition ont été définies pour tous les en-têtes d'ordres magasin sont expédiées de façon complète. Rubriques liées Règles d'expédition Tolérances Tolérance de quantité minimum Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart négatif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par Infor LN si la tolérance n'est pas respectée. Infor LN extrait la Tolérance de quantité minimum à partir de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou si un programme d'achat est lancé dans l'application Magasin. Remarque Si la contrainte d'expédition est Expédition totalité du groupe ou Expédition totalité de l'ordre, la Tolérance de quantité minimum est 0 %. Exemple réception Tolérance de quantité minimum: 10 % Quantité commandée : 200 Si la quantité reçue est inférieure à 180 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est : Non, vous pouvez confirmer la réception. Avertir, vous pouvez confirmer la réception mais vous recevez un avertissement. Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception. Tolérance de quantité maximum Si le type de transaction de l'ordre magasin est Réception, ce champ indique l'écart positif maximal qui est toléré par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) indique l'action exécutée par Infor LN si la tolérance n'est pas respectée. Infor LN extrait la Tolérance de quantité maximum à partir de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) si vous lancez une commande fournisseur ou un programme d'achat pour l'application Magasin. Exemple réception Tolérance de quantité maximum: 10 % Quantité commandée : 200 Si la quantité reçue est supérieure à 220 articles et que la valeur indiquée dans le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) est : Non, vous pouvez confirmer la réception. Avertir, vous pouvez confirmer la réception mais vous recevez un avertissement. Bloquer, vous ne pouvez pas confirmer la réception. Si le type de transaction de l'ordre magasin est Sortie, ce champ indique l'écart positif maximal qu'il est toléré d'expédier par rapport à la quantité commandée, exprimé sous forme de pourcentage. Le champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) indique l'action exécutée par Infor LN si la tolérance n'est pas respectée. Infor LN extrait la Tolérance de quantité maximum à partir de la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) si vous lancez une commande client ou un programme de vente pour l'application Magasin. Si la valeur du champ Type de tolérance dans la session Articles - Tiers ventes (tdisa0510m000) ou la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) est : Pourcentage, la valeur du champ Tolérance de quantité maximum est égale à ce pourcentage. Quantité, Infor LN détermine la Tolérance de quantité maximum, toujours exprimée en pourcentage, de la façon suivante :
    tolérance maximum (exprimée sous forme de quantité) / quantité commandée * 100%
Remarque Si vous créez manuellement un ordre magasin, vous pouvez également indiquer manuellement la Tolérance de quantité maximum. Exemple sortie Tolérance de quantité maximum: 10 % Quantité commandée : 200 Si la quantité proposée est supérieure à 220 articles et que la valeur du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) est : Non, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock. Avertir, vous pouvez enregistrer la proposition de sortie de stock mais vous recevez un avertissement. Bloquer, vous ne pouvez pas enregistrer la proposition de sortie de stock. Temps de tolérance minimum Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Les livraisons se produisant avant cette limite seront signalées ou bloquées. Temps de tolérance maximum Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Les livraisons se produisant après cette limite seront signalées ou bloquées. Divers Sous-traitance Permet d'indiquer si l'ordre magasin est utilisé dans le cadre de la sous-traitance. Valeurs autorisées Sous-traitance Les valeurs disponibles dans ce champ dépendent des rôles liés à la sous-traitance. Des valeurs sont disponibles pour les rôles suivants : Rôle du fabricant Rôle du sous-traitant Pour définir ces rôles pour une entreprise, sur l'onglet Concepts (logistique) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000), cochez la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières ou la case Matières fournies par le client. Notez que si les deux rôles sont sélectionnés pour une société, le rôle réel est celui qui était assumé lors de la création (ou du lancement de la création) de l'ordre magasin. L'ordre magasin est-il créé par un sous-traitant qui fabrique un produit ou dispense un service pour le fabricant, ou par un fabricant qui sous-traite des services ou des produits au sous-traitant ? Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Sous-traitance d'opération avec prise en charge du flux des matières Configuration d'une sous-traitance d'opération Date du contrat Date du contrat pour les ordres magasin issus d'ordres liés à un contrat. Langue Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées. Référence Informations Saisissez toutes informations dans ce champ. Kit d'assemblage Groupe d'articles dépendant de l'ordre qui doivent être fournis ensemble au magasin. Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Remarque Ce champ facultatif n'est disponible que si les conditions suivantes sont réunies : La fonctionnalité Coûts globaux est utilisée. L'ordre est une commande fournisseur ou un transfert magasin. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Options Options Ordre de retour Si cette case est cochée, l'ordre est un bon de retour. La case actuelle est cochée et non accessible si l'une des conditions suivantes est remplie : L'origine de l'ordre est Vente (manuelle) et le type de transaction de stock est Réception. L'origine de l'ordre est Achat (manuel) et le type de transaction de stock est Sortie. La case actuelle est cochée si l'origine de l'ordre est Production SFC (manuelle). Ordre urgent Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre urgent. Ordre de postconsommation Si cette case est cochée, cet ordre est un ordre de postconsommation. Remarque Si la case Supprimer les ordres de postconsommation de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée, les ordres de postconsommation sont supprimés. Par conséquent, vous ne pouvez pas les afficher dans la session courante, sauf s'ils ne sont ni bloqués ni expédiés. Ordre ouvert Si cette case est cochée, l'ordre est un ordre magasin ouvert. Rubriques liées Ordres magasin ouverts Transfert direct pour appro. des matières Si cette case est cochée, l'ordre magasin est employé pour transférer un stock demandé en haute priorité. Rubriques liées Approvisionnement direct en matières Bloqué Si cette case est cochée, l'ordre est bloqué. Rubriques liées Blocage et déblocage Mettre en quarantaine Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour stocker les marchandises reçues en stock de quarantaine. Rubriques liées Stock en quarantaine Quarantaine De Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour sortir des marchandises de quarantaine. Les articles sont sortis de quarantaine s'ils sont traités et que leur ordre de correction est un : Ordre de retour au fournisseur Ordre de fabrication Transfert de reclassification d'article Rubriques liées Stock en quarantaine Retourner les marchandises rejetées Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles rejetés. Rubriques liées Stock en quarantaine Retour stock quarant. à payer au fournisseur Si cette case est cochée, l'ordre est utilisé pour renvoyer au tiers les articles en quarantaine. La propriété des articles correspond à la propriété au moment de leur réception. Pour envoyer des articles à la même propriété au moment de leur réception, cochez la case A payer au fournisseur dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Rubriques liées A payer au fournisseur - Pour stock en quarantaine à retourner Stock en quarantaine payable au fournisseur Consignation Si cette case est cochée, cette commande concerne le stock de consignation. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut (si elle est indiquée) de la case Consigné dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Consignation Stock géré par le fournisseur Facturation Si cette case est cochée, une relation de facturation existe pour les départements concernés par la réception des marchandises indiquées sur l'ordre magasin courant. Si les marchandises sont la propriété de l'entreprise, Infor LN crée une facture lorsque la réception est confirmée. Rubriques liées Vue générale des modèles d'entreprise Relations entité-entité Texte Texte d'en-tête Si cette case est cochée, un texte est créé pour l'en-tête de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre. Texte de pied de page Si cette case est cochée, un texte est créé pour le pied de page de l'ordre magasin. Cliquez sur le bouton Texte pour créer le texte de l'en-tête ou du pied de page de l'ordre. Informations supplémentaires Champ supplémentaire Champs définis par l'utilisateur qui peuvent être liés à des tables Infor LN. Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table Infor LN à l'autre. Les champs d'informations supplémentaires n'ont aucun sens pour Infor LN car aucune logique fonctionnelle n'est associée à leur contenu. Rubriques liées Champs d'informations supplémentaires Champs d'informations supplémentaires - Magasin Lignes d'ordre d'entrée en stock Permet de lancer la session Ordres magasin (whinh2100m000) des détails. Lignes d'ordre d'entrée en stock Permet de lancer la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000). Lignes ordre sortie de stock Permet de lancer la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000). Calculer date de réception planifiée Calcule la date de réception planifiée en fonction de la date de livraison planifiée en appliquant la formule suivante :

    date de réception planifiée = DLP + TT + CCDLPDate de livraison planifiéeTTTemps de transportCCCorrection de calendrier (destinataire)
Remarque: Si Infor LN détermine la date de réception planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si des plages sont disponibles dans le calendrier ce jour-l`. Exemple 1 : délai en heures. Date de livraison planifiée : Mercredi à 10:00:00. Temps de transport (en heures) : 8. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du tiers destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Le transporteur convoie les marchandises pendant sept heures le mercredi (de 10:00:00 à 17:00:00) et une heure le jeudi (de 7:00:00 à 8:00:00). Ainsi, d'après le calendrier du transporteur, la date de réception planifiée est le jeudi à 8:00:00. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du tiers destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le jeudi à 8:30:00. Exemple 2 : délais en jours. Date de livraison planifiée : Mercredi à 16:00:00. Temps de transport (en jours) : 2. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:00:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du tiers destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 18:00:00. Les deux calendriers sont en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Ainsi, le mercredi est considéré comme une journée entière d'après le calendrier réel du transporteur, puisqu'il reste une heure. Le transport aura donc lieu le mercredi et le jeudi. La date de réception planifiée par défaut est le vendredi 7:00:00 selon le calendrier réel du transporteur. Cependant, si on prend également en compte le calendrier réel du tiers destinataire, la date de réception planifiée par défaut est le vendredi 8:30:00. Remarque: Si la date de livraison planifiée n'est pas précisée, Infor LN la prévoit à la date actuelle. Rubriques liées Détermination de la correction de calendrier par Infor LN Détermination du temps de transport Calculer date de livraison planifiée Calcule la date de livraison planifiée en fonction de la date de réception planifiée en appliquant la formule suivante :

    DRP - CC - TT - CCexpDRPDate de réception planifiéeCCCorrection de calendrier (destinataire)TTTemps de transportCCexpCode Calendrier Correction (Expéditeur)
Remarque: Lorsque Infor LN calcule la date de livraison planifiée et que les délais sont exprimés en heures, Infor LN prend en compte tout le temps disponible dans une journée selon le calendrier réel. Cependant, si les délais sont exprimés en jours, Infor LN considère un jour comme une journée entière si des plages sont disponibles dans le calendrier ce jour-l`. Exemple 1 : délai en heures. Date de réception planifiée : Vendredi à 17:30:00. Temps de transport (en heures) : 10. Le calendrier réel du tiers destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:30:00 et se termine à 18:00:00. Le calendrier réel de l'expéditeur commence à 8:00:00 et se termine à 17:00:00. Ces calendriers sont tous en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Selon le calendrier réel du tiers destinataire, la réception peut avoir lieu le vendredi à 17:30:00. Par conséquent, la date de réception planifiée est le vendredi à 17:00:00. Selon le calendrier réel du transporteur, celui-ci convoie les marchandises pendant 9,5 heures le vendredi (de 7:30:00 à 17:00:00) et une demi-heure le jeudi (de 17:30:00 à 18:00:00). Selon le calendrier réel de l'expéditeur, les marchandises ne peuvent pas être livrées le jeudi à 17:30:00. Par conséquent, la date de livraison planifiée corrigée est le jeudi 17:00:00. Exemple 2 : délais en jours. Date de réception planifiée : Vendredi à 9:00:00. Temps de transport (en jours) : 2. Le calendrier réel du tiers destinataire commence à 8:30:00 et se termine à 17:00:00. Le calendrier réel du transporteur commence à 7:30:00 et se termine à 18:00:00. Le calendrier réel de l'expéditeur commence à 8:00:00 et se termine à 17:00:00. Ces calendriers sont tous en vigueur du lundi au vendredi chaque semaine. Selon le calendrier réel du tiers destinataire, la réception peut avoir lieu le vendredi à 9:00:00. Par conséquent, aucune correction de calendrier (destinataire) n'est nécessaire. Si le calendrier réel indique que du temps est disponible un certain jour, ce jour est considéré comme une journée entière. Ainsi, selon le calendrier réel du transporteur, le vendredi est considéré comme une journée entière, ce qui veut dire que le vendredi et le jeudi sont des jours de transport. Par conséquent, la date de livraison planifiée est le jeudi à 7:30:00. Cependant, en prenant en compte le calendrier réel du tiers expéditeur, la date de livraison planifiée est le mercredi à 17:00:00 parce que le jeudi à 7:30:00 le calendrier réel du tiers expéditeur n'est pas ouvert. Remarque Si la date de réception planifiée n'est pas précisée, Infor LN fixe les dates de réception et de livraison à la date courante. Si la date de livraison planifiée calculée est antérieure à la date courante, Infor LN la fixe à la date courante. Rubriques liées Détermination de la correction de calendrier par Infor LN Détermination du temps de transport Activer Cette commande permet de passer le statut de l'ordre sélectionné de Planifié à Ouvert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des lignes d'ordres magasin. Si le statut de l'en-tête est Planifié, Modifié ou lorsque les lignes d'ordre ont le statut Planifié, activez l'ordre magasin à partir de l'en-tête. Désactiver Cette commande permet de passer le statut de l'ordre sélectionné de Ouvert à Planifié. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut planifié des lignes d'ordres magasin. Vous ne pouvez désactiver l'ordre au niveau de l'en-tête que lorsque le statut de celui-ci est Ouvert ou Modifié et qu'au moins l'une des lignes a le statut Ouvert. En cas de désactivation, le statut de la ligne d'ordre passe de Ouvert à Planifié. Traiter Cette commande permet de traiter les lignes d'ordre sélectionnées ou les lignes d'ordre des ordres sélectionnés. Vous devez utiliser cette commande pour déclencher le traitement des ordres magasin dont la première activité est définie en tant que traitement automatique et qui ont été créés manuellement ou qui sont issus d'un Projet. De plus, si normalement la première activité d'un type d'ordre magasin particulier est exécutée manuellement, mais que vous décidez de l'exécuter automatiquement pour un ordre particulier ou une ligne d'ordre, cliquez sur le bouton Traiter pour démarrer le traitement de cet ordre ou de cette ligne d'ordre. Activation des ordres magasin Permet de lancer la session Activation des ordres magasin (whinh2203m000). Suppression des ordres magasins Permet de lancer la session Suppression des ordres magasins (whinh2250m000). Numéros de série Permet de lancer la session Suivi des numéros de série - Vue générale (whltc5515m000). Ordre associé Cette commande est disponible pour les transferts multi-société. Utilisez-la pour afficher l'ordre de transfert de la société liée, ce qui vous permet de consulter des informations sur les articles à transférer à la société liée. Si vous travaillez dans la société expéditrice, cliquez sur cette commande pour afficher l'ordre lié dans la société destinataire. Si vous accédez à l'ordre dans la société destinataire, cliquez sur cette commande pour afficher l'ordre lié dans la société expéditrice. Le numéro de l'ordre de transfert pour la société liée peut être différent. En effet, chaque société peut utiliser des groupes et numéros de série différents pour les ordres de transfert. Si vous créez un ordre pour transférer des articles dans un magasin d'une autre société, Infor LN crée l'ordre de transfert à la fois pour la société expéditrice et pour la société destinataire. La première est la société émettrice et la seconde, la société réceptrice. Lignes de coût global Permet de lancer la session Lignes de coût global (tclct2100m000). Coûts globaux par ordre magasin Permet de lancer la session Lignes de coût global par ordre magasin (tclct2100m500) pour afficher tous les coûts globaux qui sont liés à l'ordre magasin. Recalcul des coûts globaux Permet de lancer la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000). La disponibilité de cette commande dépend du paramètre Recalcul des coûts globaux dans la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000). Impression des ordres magasin Permet de lancer la session Impression des ordres magasin (whinh2400m000). Par défaut, Infor LN lance cette session pour imprimer l'état. |