| # Type de facture Facture d'achat direct La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Factures liées aux commandes fourn. La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans Infor LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur. Facture liée aux coûts globaux La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans Infor LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur. Factures liées aux ordres de transport La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Traitement des factures fournisseurs Processus de facturation du transport. |