| # Texte de facture par document (tppin1105m000) Cette session permet de gérer les textes de facture que vous associez à une ligne de facture. Lors du transfert de la ligne de facture vers le module Facturation, le document reste associé à la ligne et les champs du document de facture sont renseignés automatiquement. Rubriques liées Facturation Document Code d'identification du document. Transféré vers l'application Facturation (CI) Si cette case est cochée, vous avez transféré vers le module Facturation la ligne de coûts à laquelle le document est associé. Document de facture Le code de la société financière à facturer est indiqué. Il s'agit généralement de la société associée au projet. Type de transaction Le type de procédure relatif à la transaction est indiqué. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture Infor LN attribue un numéro de séquence à la facture. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Texte facture Si cette case est cochée, un texte existe. |