| # Rejets des retours fournisseurs depuis le stock en quarantaine Infor LN 10.3 Vous pouvez retourner le stock en quarantaine au fournisseur en générant un bon de retour fournisseur depuis un document d'achat, comme une commande fournisseur ou un programme d'achat. Le bon de retour est lié au document d'achat d'origine. Infor LN 10.4 Pour retourner les matières de production aux tiers vendeurs et expéditeurs, vous pouvez générer des bons de retour fournisseur depuis le stock en quarantaine, sans lien vers un document d'achat original. Pour pouvoir le faire, vous devez appliquer les éléments suivants : Une valeur doit être spécifiée dans les nouveaux champs Type de commande de retour pour rejet et Série de commandes de retour pour rejet de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) Le champ Correction doit être défini sur Retour au fournisseur dans la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000) Après avoir marqué une ou plusieurs lignes de correction dans la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000), cliquez sur Traiter dans le menu approprié pour générer un bon de retour fournisseur du type Retour rebut dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900). Pour valider le tiers, Infor LN vérifie si la combinaison de l'article et du tiers expéditeur/vendeur des lignes de correction est disponible dans la commande fournisseur réelle ou l'historique des données. Sinon, un message d'avertissement s'affiche. Après la génération d'un bon de retour, le numéro du bon de retour s'affiche sur l'onglet Ordre de correction dans la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000). Vous devez approuver le bon de retour fournisseur pour commencer la procédure de sortie de stock (régulière). Rubriques liées Stock en quarantaine Traitement du stock en quarantaine - retour au fournisseur |