| # Ordres de retour fournisseur Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour ne peut contenir que des montants négatifs. Un bon de retour fournisseur vous permet de renvoyer des unités de stock ou des marchandises rejetées au fournisseur. Dans la plupart des cas, ces marchandises sont rejetées lors des contrôles. Données de base des ordres de retour Pour utiliser un bon de retour, vous devez : Etape 1. Spécifiez les types de commande fournisseur pour les ordres de retour Spécifiez les types de commande fournisseur pour les ordres de retour dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000). Dans le champ Ordre de retour de la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000), vous pouvez indiquer ces types d'ordres de retour : Retour stock, utilisé pour le retour stock Retour rebut, utilisé pour retourner des rejets du stock en quarantaine. Si la case Livraison directe est cochée pour le type de commande, vous ne pouvez spécifier que Retour stock dans le champ Ordre de retour. Etape 2. Liaison d'un type d'ordre magasin au type de commande fournisseur Liaison d'un type d'ordre magasin au type d'ordre de retour dans le champ Type d'ordre magasin de la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000). Le type d'ordre magasin Type de transaction doit être de type Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Si vous souhaitez que les marchandises reçues soient soumises à un contrôle, sélectionnez un type d'ordre magasin lié à une procédure de contrôle. Si la case Livraison directe est cochée pour le type de commande fournisseur, vous ne pouvez pas sélectionner de type d'ordre magasin. Etape 3. Liaison d'activités au type d'ordre de retour Liaison d'activités au type d'ordre dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000). Infor LN lie automatiquement les activités obligatoires suivantes au type d'ordre de retour : Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000) Réceptions des achats (tdpur4106m000) Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) Etape 4. Liaison du type de commande et de séries pour Retour rebut aux paramètres des commandes fournisseur. Pour générer les commandes fournisseur Retour rebut, dans les champs Type de commande de retour pour rejet et Série de commandes de retour pour rejet de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), sélectionnez le type de commande et les séries spécifiées dans la session Type de commande fournisseur (tdpur0694m000). Retour stock- procédure Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) Utilisation de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000): Créez l'en-tête d'une commande fournisseur avec un type de commande fournisseur Retour stock. Spécifiez le Type du document d'origine. Spécifiez le Numéro du document d'origine. Dans le champ Motif de retour, indiquez le motif de l'ordre de retour. Le type de motif doit être Retour des marchandises. Si vous avez créé un lien entre un ordre de retour et un numéro de document d'origine, sélectionnez Copier depuis document d'origine dans le menu Vues, Références ou Actions. Le système ouvre une session qui permet de copier des lignes dans l'ordre de retour. Les lignes ajoutées à la commande fournisseur font apparaître une quantité et un montant négatifs. En option, vous modifiez les données de ces lignes. Vous pouvez également ajouter des lignes de commande fournisseur manuellement à l'ordre de retour. Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000) Lorsque l'ordre de retour fournisseur est approuvé, transférez-le vers Magasin. Le statut de la commande fournisseur devient En cours et le statut de l'activité devient Modifié dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000). Génération de proposition de sortie de stock (whinh4201m000) Si la case Inclure les ordres de retour est cochée dans cette session, Infor LN génère une proposition relative à la sortie de stock et à l'expédition de la quantité à retourner. Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) Une fois le processus d'exécution exécuté par Magasin, le statut de la commande fournisseur reste En cours, mais le statut de l'activité passe à Traiter les commandes fournisseurs dans la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000). Par conséquent, traitez l'ordre de retour dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000). Rattachement Des conditions spécifiques s'appliquent pour le renvoi en stock rattaché. Si une ligne d'ordre de retour est rattachée à un document d'origine, la répartition de rattachement liée prend la valeur par défaut. Si une ligne d'ordre de retour n'est pas à rattachée à un document d'origine, vous pouvez manuellement spécifier une répartition de rattachement pour la ligne d'ordre de retour. Vous pouvez manuellement mettre à jour une répartition de rattachement. Les rattachements de la ligne d'ordre de retour peuvent être différents des rattachements sur le document d'origine. Si deux lignes d'ordre de retour fournisseur sont rattachées à une ligne de programme d'origine/ligne de réception de programme spécifique, la même valeur par défaut est utilisée pour la quantité d'ordre de retour et la répartition de rattachement dans le cas des deux lignes d'ordre. De ce fait, vous devez manuellement réduire la quantité de l'ordre de retour et mettre à jour la répartition de rattachement. Retour rebut- procédure Pour retourner du matériel de production à des tiers vendeurs et expéditeurs, vous pouvez générer les bons de retour fournisseur dans le stock de quarantaine de la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000). Ces ordres peuvent être liés à un document d'achat original, mais ce n'est pas obligatoire. Pour retourner le stock de quarantaine, paramétrez le champ Correction sur Retour au fournisseur dans la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000). Sélectionnez les lignes de disposition, et cliquez sur Traiter dans le menu approprié de la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000) afin de générer un ordre de retour fournisseur de type Retour rebut dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900). Si l'ordre de retour ne peut être relié à un document original, Infor LN vérifie si la combinaison de l'article et du tiers de la ou des lignes de répartition est disponible dans la commande fournisseur ou dans les données historiques. Dans le cas contraire, un message s'affiche. Une fois l'ordre de retour généré, le numéro de l'ordre de retour généré est affiché dans l'onglet Ordre de correction dans la session Correction du stock en quarantaine (whwmd2172m000). Vous devez approuver l'ordre de retour de la commande fournisseur pour lancer la procédure de sortie de stock standard. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement du stock en quarantaine - retour au fournisseur. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Définition de procédures magasin Contrôles des magasins Livraison directe Stock en quarantaine Traitement du stock en quarantaine - retour au fournisseur Rattachement de projet dans Service Achat |