| # Tiers vendeurs (tccom4520m000) Cette session permet d'afficher les tiers vendeurs que vous pouvez saisir ou gérer dans la session de détails Tiers vendeur (tccom4120s000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, Infor LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les tiers vendeurs selon les éléments suivants : Tiers Critère de recherche, Tiers Adresse, Tiers Rubriques liées Tiers Intégration entre Infor LN et Twitter Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Statut Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Le statut peut être : Actif, Non actif, ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes fournisseurs non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut de Actif en Acheteur potentiel. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers Ville Ville où le tiers vendeur est établi. Pays Pays où le tiers vendeur est établi. N° téléphone Numéro de téléphone du tiers vendeur. Critère de recherche Critère de recherche permettant de rechercher le tiers. Infor LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules. Date création Date et heure auxquelles le tiers a été défini. Adresse Adresse du tiers vendeur. Tiers père Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué. Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent. Code postal Code postal du tiers vendeur. Département/région Département ou région où réside le tiers vendeur. Numéro Numéro du domicile du tiers vendeur. Fax Numéro de fax du tiers vendeur. Site web Site Web du tiers vendeur. Date de début Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers Date de fin Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues Zone Zone dans laquelle réside le tiers vendeur. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers vendeur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques. Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session Infor LN. Rubriques liées Utilisation des signaux Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Notation fournisseur Pour appliquer la notation fournisseur au tiers, cochez cette case. Rubriques liées Vue générale de la notation des fournisseurs Classification des fournisseurs Classification des tiers résultant de la notation fournisseur. Remarque Pour extraire une classification des fournisseurs de tiers, Infor LN utilise le dernier enregistrement de la session Notations des fournisseurs par critère (tdpur8102m100) pour laquelle le champ Type de critère est Notation période. Rubriques liées Vue générale de la notation des fournisseurs Tiers pour Mise à jour des statistiques Tiers dont Infor LN met à jour les statistiques dans Gestion des ordres en utilisant les transactions du tiers en cours. (le tiers père, par exemple). Si ce champ n'est pas renseigné, Infor LN met à jour les statistiques du tiers en cours. Rubriques liées Statistiques Calendrier Calendrier du tiers. Contact Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts du tiers Intégration entre Infor LN et Twitter Base du taux Méthode utilisée par Infor LN pour déterminer le taux de change dans les commandes fournisseurs : Valeurs autorisées Base du taux Utilisation des taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Rubriques liées Rapprochement avec une écriture de rapprochement Tarif d'achat Tarif utilisé pour lier les accords de paiement et/ou de remise au tiers. Ces accords peuvent être annulés et remplacés par les accords de paiement que vous êtes susceptible de conclure avec un tiers vendeur. Remise commande Pourcentage de remise commande par défaut que vous appliquez aux commandes fournisseurs du tiers. Tiers pour prix/remises Les prix et remises figurant sur les commandes fournisseurs au tiers vendeur doivent être basés sur les termes et conditions conclues avec le tiers sélectionné dans ce champ. Si vous ne renseignez pas ce champ, Infor LN applique les prix et remises que vous avez conclus avec le tiers vendeur indiqué sur la commande fournisseur. Remarque Ce tiers doit avoir le même tiers père que le tiers vendeur défini dans cette session. Services des achats Service des achats qu'Infor LN emploie par défaut pour les achats auprès du tiers vendeur. Si vous définissez un service d'achats comme service d'achats par défaut de l'unité d'entreprise dans la session Départements (tcemm1124m000), Infor LN utilise ce dernier pour les commandes fournisseurs générées automatiquement. Rubriques liées Service des achats par défaut Acheteur Salarié de votre société qui est responsable du contact avec le tiers vendeur. Type de commande fournisseur Type de commande fournisseur par défaut. Si vous ne renseignez pas ce champ, Infor LN prend en compte le type de commande par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Notre numéro client Numéro d'identification ou code employé par le tiers pour votre société. Groupe de l'article composé Groupe de l'article composé employé pour rechercher les composants lors de l'achat d'un article composé à ce tiers. Imprimer commande fournisseur par exception Si cette case est cochée, seules les lignes de commande fournisseur nouvelles ou modifiées auxquelles vous affectez un code d'accusé de réception d'achat sont imprimées sur la commande fournisseur. De cette manière, vous pouvez choisir les modifications des lignes de commande fournisseur qui seront imprimées sur la prochaine commande. Ceci peut notamment s'avérer utile pour les tiers vendeurs qui ne souhaitent recevoir une commande fournisseur imprimée que dans des cas particuliers (quand vous avez changé de date de livraison, d'article ou de prix, par exemple). Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs sont imprimées pour toutes les lignes de commande, indépendamment des codes d'accusé de réception d'achat. Facturation automatique Si cette case est cochée, facturation automatique est utilisée par défaut pour les commandes fournisseurs que vous adressez à ce tiers vendeur. Rubriques liées Facturation automatique Facture après Si la facturation automatique est applicable, ce champ permet de définir le stade auquel des factures automatiques peuvent être générées. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Rubriques liées Facturation automatique Type date facturation auto. Si la case Facturation automatique est cochée, ce champ permet de définir sur quelle date sont basés les règlements de facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques. Rubriques liées Facturation automatique Génération de transfert par voie terrestre Si cette case est cochée, Infor LN envoie des messages EDI pour la sortie des expéditions triées par produit fini et non par article fourni. Dans l'industrie automobile, le véhicule est un produit fini. Cette case n'a d'utilité que pour les programmes d'expédition séquencés. Cette case à cocher est le paramètre par défaut pour le tiers de la case Générer une version par véhicule de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Vous pouvez modifier ce paramètre dans l'en-tête de la version d'achat. Rubriques liées Programmes d'appels de livraison à flux tiré Conformité environnementale déclarée De nombreuses lois existent à travers le monde pour limiter l'usage de substances chimiques dangereuses dans les appareils électroniques afin de prévenir la pollution. Un certain nombre de sociétés, productrices d'appareils électroniques dans la plupart des cas, sont légalement tenues : d'établir des règles de conformité et d'en contrôler l'application ; de vérifier si le matériel acheté, conçu, fabriqué et entretenu est conforme ; de vérifier que les procédés de travail sont conformes. Si cette case est cochée, le tiers travaille en conformité avec les normes de prévention de la pollution environnementale. Référence croisée de l'article Autre méthode par défaut utilisée pour échanger des données relatives aux articles avec le tiers. Remarque Vous pouvez uniquement attribuer à ce champ la valeur N° d'article de fabricant si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeurs autorisées Référence croisée de l’article Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Confirmation d'utilisation Si cette case est cochée, les quantités commandées doivent être confirmées par le client. La case Confirmation acceptée doit être cochée avant qu'une commande fournisseur ou un programme d'achat puisse être transféré(e) vers Magasin. Remarque Ce champ n'est visible que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Conditions de livraison Conditions de livraison convenues avec le tiers. Rubriques liées les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point de transfert du titre de propriété utilisé pour le tiers. Rubriques liées les conditions de livraison, Conditions de retour livraison Conditions de livraison définies avec le tiers en ce qui concerne la livraison des marchandises en cas d'ordre de retour. Tiers expéditeur Tiers expéditeur par défaut qui sort les marchandises que vous achetez au tiers vendeur. Type de quantité de programme Types des quantités transmises au fournisseur. Tiers facturant Tiers facturant dont vous recevez les factures liées aux commandes fournisseurs que vous avez envoyées à ce tiers vendeur. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie : Le tiers vendeur et le tiers facturant doivent avoir le même tiers père Le tiers vendeur doit être le père du tiers facturant. Tiers de facturation pour fret Si cette case est cochée, les frais de transport des marchandises que vous avez achetées sont à la charge du tiers. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. |