| # Contrat d'achat (tdpur3600m000) Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer un contrat d'achat spécifique et les lignes de contrat d'achat liées. Vous pouvez saisir un en-tête et des lignes de contrat d’achat sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d’un contrat d’achat et de traiter ce contrat. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Contrats d'achat (tdpur3100m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau contrat d'achat. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'en-tête du contrat d'achat, cliquez sur Détails du contrat d'achat dans le menu Fichier de la session en cours. En conséquence, la session de détails Contrats d'achat (tdpur3100m000) est lancée. Pour afficher les détails d’une ligne de contrat d’achat, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est ainsi lancée. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Lignes de contrat Se rapporte à la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes du contrat d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Prix Se rapporte à la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des révisions de prix de contrat d'achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Analyse Se rapporte à la session Ligne de contrat d'achat - Analyse (tdpur3513m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher l'analyse des résultats des lignes du contrat d’achat. Données logistiques des lignes de contrat d'achat Se rapporte à la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les accords logistiques pour une ligne de contrat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Conditions Se rapporte à la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes des conditions de l'accord sur les conditions lié au contrat d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Remarque Vous pouvez lier une commande fournisseur ou un programme d'achat à un contrat ayant le statut Actif. Pour activer, désactiver ou résilier un contrat, vous pouvez sélectionner les options correspondantes dans la session. Lorsqu’un contrat est activé ou désactivé, toutes les lignes de contrat liées sont activées ou désactivées, si possible. La session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) permet d’activer ou de désactiver une seule ligne de contrat d’achat. Si vous cliquez sur le bouton Afficher les pièces jointes, la session Liens des objets (dmcom8110m000) est lancée et vous permet de lier un document de format quelconque au contrat d'achat ou de consulter les documents liés. Rubriques liées Contrats d'achat Configuration des révisions de prix des contrats d'achat Vue générale des conditions Tiers Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Adresse du tiers vendeur Le code d'adresse du tiers. Valeur par défaut Infor LN extrait l'adresse par défaut de la session Tiers (tccom4100s000) ou de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Code postal Code postal du tiers vendeur. Contact du tiers vendeur Code du contact du tiers vendeur. Téléphone Numéro de téléphone (direct) de votre contact. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Valeur par défaut Infor LN extrait l'acheteur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Type de commande fournisseur Le type de commande fournisseur par défaut pour la création de commandes fournisseurs au départ de contrats de livraison. Remarque Ces types de commandes fournisseurs suivants ne sont pas autorisés dans les contrats : ordres de retour, Ordres de livraison directe Ordres de coût Ordres de règlement des consignations. commandes à emporter, Contrat Le numéro du contrat d'achat. Remarque Le groupe de séries par défaut est celui lié au service des achats dans le champ Service des achats. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d’achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Remarque Laissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisite. Rubriques liées Service des achats par défaut Type de contrat Vous pouvez sélectionner un type de contrat spécial ou un type de contrat normal. Code Conditions L'accord sur les conditions lié au contrat d'achat est également imprimé. Remarque Vous pouvez cliquer sur Générer les conditions depuis le modèle dans le menu Vues, Références ou Actions pour générer un nouvel accord sur les conditions à partir d'un modèle de conditions dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Le nouvel accord est automatiquement entré dans ce champ. Rubriques liées Vue générale des conditions Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Statut Statut du contrat d’achat. Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les options suivantes : Résilier Activer Désactiver Remarque Dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), vous pouvez : gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ; Saisir de nouvelles lignes de contrat ayant le statut Ouvert et Actif pour les contrats d'achat. Valeurs autorisées Indication contr. Approuvé(e) Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises. Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Checked-out Objects (ttocm9599m000). A partir du menu Vues, Références ou Actions de cette session, sélectionnez Workflow puis choisissez l'action nécessaire pour l'objet de gestion. Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Rubriques liées Processus de statut workflow Devise La devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés. Valeur par défaut Infor LN extrait la devise locale par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Montant du contrat Valeur totale des marchandises enregistrées dans le contrat. Ce champ comprend la somme des montants de ligne pour toutes les lignes de contrat liées ayant le statut Ouvert et Actif. Le montant de la ligne de contrat est calculé selon la formule suivante :
                      Quantité convenue * Prix - Remises.
Remarque Les prix et les remises sont extraits de la révision du prix du contrat applicable. Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Numéro de confirmation Ce champ permet de saisir le numéro de confirmation du tiers vendeur ou une remarque vous indiquant que le contrat est confirmé. Si la case Confirmation nécessaire de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée, le champ Numéro de confirmation doit être renseigné pour que vous puissiez activer le contrat d'achat. Si ce champ n’est pas renseigné, vous ne pouvez pas activer le contrat d’achat. Date du contrat Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. Valeur par défaut Date de création (actuelle) Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut à partir de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Remarque La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Rubriques liées les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut Lorsque vous introduisez le contrat, Infor LN extrait les conditions de règlement par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Lorsque le contrat d'achat est rempli manuellement au niveau de l'en-tête de commande fournisseur, ces conditions de règlement apparaissent par défaut dans l'en-tête de la commande. Si le contrat résulte d'un appel d'offres, Infor LN extrait les conditions de règlement par défaut de la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000). Remarque La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Contrat d'origine Numéro du contrat d’origine sur lequel est basé le contrat d’achat courant. Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine. Ce champ peut également être renseigné manuellement. Accusé de réception du contrat Il est possible d’indiquer si un accusé de réception du contrat doit être imprimé. La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Imprimer l'accusé de réception du contrat de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Statut d'impression Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat. Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression devient automatiquement Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Statut du contrat Tiers Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Code du contact du tiers expéditeur. Nom complet Nom complet du contact. Magasin Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles. Code Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Remarque Si vous ne saisissez pas une adresse de livraison spécifique, Infor LN utilise les données d’adresse liées au magasin saisies dans le champ Magasin. Ville Ville où le tiers expéditeur est établi. Pays Pays où le tiers expéditeur est établi. Transporteur/LSP Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Tiers Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Code du contact du tiers facturant. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Tiers Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Code du contact du tiers payé. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Valeur par défaut Infor LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Activer Active le contrat d'achat. Vous ne pouvez pas modifier les en-têtes dont le statut est Actif. L’activation d’un contrat n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies : Il doit exister des lignes de contrat. Si la case Confirmation nécessaire de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée, le champ Numéro de confirmation doit être renseigné pour que vous puissiez activer le contrat. La date d'expiration doit être postérieure à la date système. Désactiver Désactive le contrat d'achat. Le statut passe de Actif à Ouvert. S'il existe des quantités appelées ou réservées, la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) doit être cochée pour que le contrat d'achat puisse être désactivé. Résilier Permet de résilier le contrat d’achat. Pour qu’un contrat puisse être résilié, il doit exister des lignes de contrat. Générer les conditions depuis le modèle Permet de lancer la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Lignes de conditions Permet de lancer la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Contrat - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande fournisseur - Lignes - Synchronisation (tdpur0280m000). Evaluation des contrats d'achat Permet de lancer la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000). Générer l'appel d'offres depuis contrats Permet de lancer la session Générer l'appel d'offres depuis contrats (tdpur3201m000). Suppression/résiliation des contrats d'achat Permet de lancer la session Suppression/résiliation des contrats d'achat (tdpur3203m000). Suppression de l'historique des contrats d'achat Permet de lancer la session Suppression de l'historique des contrats d'achat (tdpur3202m000). Historique Permet de lancer la session Historique des contrats d'achat (tdpur3550m000). Historique du chiffre d'affaires Permet de lancer la session Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100). Présentation générale des contrats d'achat Permet de lancer la session Présentation générale des contrats d'achat (tdpur3500m500). Contrats d'achat par service des achats Permet de lancer la session Contrats d'achat par service des achats (tdpur3505m000). Contrats d'achat - Par article/groupe de prix Permet de lancer la session Contrats d'achat - Par article/groupe de prix (tdpur3510m000). Données d'achat par contrat Permet de lancer la session Données d'achat par contrat (tdpur3502m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). |