| # Détails de l'ordre (cprrp0141m000) Cette session permet d'afficher les détails de l'ordre. Article Article dont le système de commande est Planifié. La fabrication, la distribution ou l'achat de ces articles est planifié dans Planification d'entreprise sur la base d'une prévision ou de la demande réelle. Vous pouvez planifier ces articles à l’aide des méthodes suivantes : planification selon le plan directeur (similaire aux techniques du programme directeur de production), planification selon l’ordre (similaire aux techniques de planification des besoins en matières), combinaison de la planification selon le plan directeur et selon l'ordre. Un article plan peut être : un article fabriqué ou acheté, une famille de produits, un modèle de base, c'est à dire une variante de produit définie à partir d'un article générique. Un groupe d’articles plan (ou familles) similaires est appelé famille de produits. Les articles sont regroupés pour fournir un plan plus général qu'un plan conçu pour des articles individuels. Un code affiché par le segment de cluster du code Article indique que l'article plan est un article clustérisé utilisé dans la planification de la distribution. Description Description de l'article produit par l'ordre de fabrication. Projet Code du projet. Type d'ordre Sélectionnez un type d'ordre. Sélectionnez l’un des quatre types d’ordres suivants : ordre de fabrication planifié commande fournisseur planifiée ordre de distribution planifié demande de pièces d'assemblage. Numéro d'ordre Ce champ est renseigné quand vous choisissez une vue détaillée ou que la période des mouvements de stock planifiés ne contient qu’un seul ordre. Ce champ contient le numéro d’ordre. Numéro de position de ligne Détails supplémentaires permettant d'identifier l'approvisionnement ou la demande Statut d'ordre Statut attribué à un ordre planifié dans l'application Planification d'entreprise. Le statut d'un ordre peut être : Planifié Planifié ferme Confirmé Quantité La quantité de stock, la quantité de la demande ou la quantité d'ordre auxquelles ce message d'exception s'applique. En fonction du type de message d'exception impliqué, ce numéro peut indiquer : Le niveau de stock négatif (ou du DAV négatif) auquel le message d'exception fait référence. la quantité de stock au-dessous du niveau de norme minimum, la quantité de stock au-dessus du niveau de norme maximum, l'écart entre la prévision de la demande et la demande réelle (positif lorsque la demande réelle est supérieure, négatif lorsqu'elle est inférieure), la quantité du plan de production non conforme aux règles de taille de lot, la quantité d'ordre trop tardive ou trop précoce, la quantité d'ordre devant être reprogrammée, la quantité d'ordre ou la quantité de plan d'approvisionnement devant être annulée. Date Description de la période. Cette description peut être : la date de début ou de fin de la période (selon le contenu du champ Période basée sur de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000)) ; le mois (si la période est exprimée en mois) ; la semaine (si la période est exprimée en semaines) ; Prix de revient Coût engagé dans la fabrication ou l'achat d'un article (valorisation du stock). Remarque Infor LN extrait la valeur du champ courant depuis le champ Coût standard de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Répartition de l'ordre Position Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Quantité commandée Quantité associée au produit pour lequel la TVA doit être calculée. Quantité requise Unité de stock pour exprimer la quantité requise. Date de besoin Date à laquelle la demande doit être honorée. Données diverses Groupe d'ordres Si cette case est cochée, Planification d'entreprise transfère le groupe d’ordres de fabrication que vous avez indiqué dans le champ Groupe d'ordres EP, dont le contenu constitue l’une des données de production. Si vous avez coché cette case, les autres options du groupe de sélection des ordres ne sont plus disponibles. Remarque Vous pouvez créer un groupe d’ordres de fabrication dans la session Création d'un groupe d'ordres pour les ordres planifiés (cppat3250m000). Rubriques liées Regroupement des ordres dans Planification d'entreprise Site Société via laquelle vous souhaitez que l'article soit livré. Numéro de transaction Code de la transaction. Rattachement de projet Projet Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet est initié par une commande client pour des articles du type A la commande. Un projet a pour but de planifier et de coordonner la fabrication de ces articles. Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Sinon, un projet peut inclure : des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes), la planification du projet (activités). Un budget est un projet de type spécial qui permet de planifier et d'estimer des coûts, et non de gérer la production. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. Infor LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte collectif Lot de travaux Phase Jalon Configuration Numéro d'évolution Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution. La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes : Nomenclature d'étude Nomenclature de production Gamme Opérations de gamme Sélection des fournisseurs Stratégies de sourcing Informations contact Programme Affiche le code Programme récupéré dans le projet relié. Contrat Accord conclu entre deux parties pour l'achat ou la vente d'une quantité non définie de matières sur une période donnée. Un contrat peut être lié à une ou plusieurs commandes ou programmes. Ligne de contrat ligne contrat associée à l'article de plus haut niveau. Client Affiche le tiers acheteur pour l'article de plus haut niveau. Référence de contrat principal Numéro de référence du contrat principal. Ceci est défini par le maître d'œuvre uniquement au niveau de la ligne de contrat. Contractant principal Maître d'œuvre. DPAS Abréviation de Defense Priorities and Allocation System. Le code DPAS est utilisé pour attribuer une notation de priorité aux contrats liés aux ordres émanant du département américain de la Défense. Les ordres notés DPAS ont une priorité supérieure aux autres. |