| # Commande fournisseur PRP planifiée (sous-traitance) (tppss6112s000) Cette session permet de gérer les commandes fournisseurs PRP planifiées pour la sous-traitance. Cliquez sur Heure planifiée pour calculer la date de livraison en additionnant la date d'ordre planifié au délai de fabrication. Cliquez sur Heure initiale pour redéfinir les dates d'ordre. Remarque La date d'ordre planifiée et la date de livraison prévue sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante : Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de livraison planifiée est générée à partir de la ligne du budget d'activités. Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de livraison planifiée est générée à partir de l'élément. Si le besoin est dû à un avenant et que la date de l'avenant est postérieure, celle-ci devient la date de livraison planifiée. Si aucune date de début n'est trouvée, la date de livraison planifiée du projet est utilisée. Si la date d'ordre planifié générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. La date de livraison planifiée est également reportée. Projet Code d'identification unique du projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut actuel du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif. Ordre/groupe Code d'identification unique de la commande fournisseur PRP planifiée pour l'équipement. Si vous créez un ordre, le numéro de série choisi s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué. Ordre/groupe Si la commande fournisseur PRP planifiée est transférée, cette description de série permet de créer le numéro de la commande fournisseur. Sous-traitance Code d'identification unique de l'article de sous-traitance Type de référence Type de référence de la commande fournisseur PRP planifiée. Quantité Quantité commandée. Quantité Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée Statut de l'ordre Statut actuel de l'ordre. Il indique dans quelle mesure l'ordre a été traité. Durée Nombre d'unités de temps utilisées pour l'ordre de sous-traitance. Durée Unité de mesure dans laquelle la durée est exprimée Elément Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient Activité Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient Avenant Code d'identification unique de l'avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient Elément de coût Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre Texte de la commande Si cette case est cochée, un texte existe. Date de commande planifiée Date et heure planifiées pour la commande fournisseur. Cliquez sur Déterminer délai pour calculer la date de commande planifiée en soustrayant les délais de fabrication définis dans Gestion des ordres à la date de livraison planifiée. Heure de début Date et heure auxquelles la prestation du sous-traitant doit commencer Date de fin Date et heure auxquelles la fin de la prestation du sous-traitant est planifiée Heure de transaction Date de la transaction (et heure) de la commande fournisseur planifiée Tiers vendeur (ancien) Code d'identification unique du tiers vendeur Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, Infor LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur). Tiers vendeur (ancien) Nom du tiers vendeur. Tiers expéditeur Code d'identification unique du tiers expéditeur Tiers expéditeur Nom du tiers expéditeur. Acheteur Code d'identification unique de l'acheteur. L'acheteur est un employé de l'organisation. Remarque Infor LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Nom Nom de l'acheteur Service des achats Code d'identification unique du service des achats qui achète des matières en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées Type d'achat Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner. Rubriques liées Comptes collectifs Sélectionner le type d'achat pour des commandes fournisseurs PRP planifiées Description Description ou nom du code. Contrat d'achat Contrat d'achat (défini dans Gestion des ordres) en fonction duquel l'article est acheté Les contrats d'achat ne s'appliquent qu'aux objets de coûts standard. Infor LN crée la relation entre des contrats d'achat et un projet dans la session Projet - Contrats-articles (tppdm6520m000) ou Projet - Contrats par groupe de prix (tppdm6521m000). Ligne de contrat Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée. Prix d'achat Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée. Prix d'achat Cliquez sur Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat. . Le prix est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Gestion des ordres. Si la devise correspond, vous pouvez obtenir les prix à partir des matrices de prix. Si aucun prix n'est disponible dans les matrices, Infor LN examine d'abord les contrats, puis le prix de l'objet de coûts. Remise Remise accordée sur la commande fournisseur planifiée Montant Prix total de la commande fournisseur planifiée. Déterminer délai Calcule la date d'ordre planifié en soustrayant des délais de fabrication de l'ordre définis dans Gestion des ordres à la date de livraison planifiée. Calculer prix d'achat Calcule le prix d'achat. |