| # Transactions de main-d'oeuvre à facturer (tppin4158s000) Cette session permet de lancer les factures pour les transactions de main-d'oeuvre en régie. Remarque Si les lignes de régie ne sont pas associées à un avenant, le projet correspondant est de type contrat de régie. Si les lignes de régie sont associées à un avenant, le projet correspondant est de type contrat forfaitaire. Rubriques liées Utilisation de la facturation régie Lancement des transactions en régie Projet Code d'identification du projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut courant du projet. Elément Code d'identification de l'élément. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'autorisation de travail de l'élément. Main-d'oeuvre Code d'identification de la main-d'oeuvre. Main-d'oeuvre Type de la main-d'oeuvre. Employé Employé associé à la main-d'oeuvre. Numéro de séquence Numéro de séquence de la transaction de main-d'oeuvre. Activité Code d'identification de l'activité. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'autorisation de travail de l'activité. Avenant Code d'identification de l'avenant. Avenant Description ou nom du code. Avenant Statut courant de l'avenant. Elément de coût Code d'identification de l'élément de coût. Elément de coût Description ou nom du code. Quantité Nombre d'heures par employé pour la tâche. Taux de vente Devise tiers définie dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Taux de vente Prix de vente de la main-d'oeuvre. Montant des ventes Revenu total. Montant des ventes Devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Montant des ventes Montant exprimé en devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société. Taux de change/facteur de conversion Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché. Facturable Si cette case est cochée, Infor LN vous permet d'approuver la transaction pour facturation. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne vous permet pas d'approuver la transaction pour facturation. Cette case est cochée par défaut. Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, vous pouvez transférer la transaction à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Remarque Vous pouvez cocher cette case uniquement si la case Facturable est cochée. Document Document contenant le texte de la facture avec des détails sur la transaction. Coût unitaire Devise de la transaction. Coût unitaire Coût unitaire de la main-d'oeuvre. Montant des coûts Coûts totaux. Tiers vendeur (ancien) Code d'identification du tiers vendeur. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Heure de transaction Date et heure de la dernière modification de la transaction. Date d'enregistrement Date de la transaction. Période de contrôle des heures Année de la période de contrôle des heures. Période de contrôle des heures Période de contrôle des heures. Période de contrôle des coûts Année de la période de contrôle des coûts. Période de contrôle des coûts Période de contrôle des coûts. Période comptable Transférez la transaction vers Finances au cours de cet exercice. Période comptable Transférez la transaction vers Finances au cours de cette période comptable. Société de livraison Code d'identification de la société de livraison mentionnée sur la ligne d'écriture. Description Nom de la société de livraison. Taux de vente Extrait le taux de vente de l'objet de coûts. Ce prix est utilisé sur la ligne de facture. Impression des transactions régie à facturer Lance la session Impression des transactions régie à facturer (tppin4457m000) qui permet d'imprimer une plage de sélection de transactions en régie à facturer. |