| # Simulateur de prix (tdpcg0200m300) Cette session permet de lancer la simulation des prix et des remises pour un article et un tiers donnés. Lorsque vous cliquez sur Calculer: les prix et remises sont extraits du module Calcul des prix en fonction des données saisies dans cette session ; la session Calcul du prix (tdpcg0200m100) qui démarre vous permet d’afficher ou de mettre à jour les prix et remises simulées. Remarque Si nécessaire, vous pouvez également inclure les coûts du transport et le DAV dans le processus de simulation. Les attributs de vente, d’achat et de transport que vous saisissez dans cette session déterminent quel barème de prix ou barème de tarifs de transport est recherché. Rubriques liées Vue d'ensemble du calcul des prix Structure de matrice Description des processus d'extraction d'informations de prix Type de commande Type de commande pour lequel les prix (de vente ou d’achat) et remises sont simulés. Tiers Tiers vendeur ou tiers acheteur. Remarque Extrayez les informations sur les tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000) ou Tiers vendeurs (tccom4520m000). Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Les sessions Articles - Ventes (tdisa0501m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000) permettent de récupérer des informations sur les articles. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Vous pouvez sélectionner un autre numéro d’évolution si la simulation de prix est lancée à partir de la ligne de commande client et si la case Utiliser actualisation prix est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000). Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Quantité Quantité commandée pour l’article. Unité Unité utilisée pour exprimer la quantité. Remarque Pour extraire l’unité de quantité, accédez à la session Unités (tcmcs0101m000) à l’aide de la fonction Zoom. Date du prix Date et heure en fonction desquelles les informations sur les prix sont simulées. Magasin Magasin depuis lequel (ventes) ou dans lequel (achats) l’article doit être livré. Affichage des signaux article/tiers Si cette case est cochée, des signaux sont affichés, le cas échéant. Rubriques liées Utilisation des signaux Inclure les frais de transport Si cette case est cochée, vous pouvez simuler les coûts de transport à facturer. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si le Type de commande est Général (vente). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Facturer les frais de transport selon Sélectionnez le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport. Frais de transport La facture des frais de transport doit être établie d’après un barème des tarifs transporteurs dans la session Calcul des prix. Ces frais sont également appelés frais de transport estimés. Tarifs clients La facture des frais de transport doit être établie d’après un barème des tarifs clients dans la session Calcul des prix. Ce barème comprend les tarifs de transport applicables à un tiers déterminé. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Inclure DAV Si cette case est cochée, le processus de simulation comporte un contrôle DAV. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si les conditions suivantes sont remplies : L’ Article est un article plan. Le Type de commande est Général (vente). DAV Sélectionnez le type de contrôle DAV à exécuter. Date fixe Infor LN vérifie quelle quantité peut être livrée pour la Date du prix saisie. Si cette dernière est inférieure à la quantité simulée, la quantité DAV sera inférieure à la quantité simulée de la session Calcul du prix (tdpcg0200m100). Quantité fixe Infor LN vérifie à quelle date la Quantité saisie peut être livrée. Si cette dernière est postérieure à la date de prix simulée, la date de prix DAV sera postérieure à la date de prix simulée de la session Calcul du prix (tdpcg0200m100). Rubriques liées Application de contrôles CTP Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers calcul de prix Tiers père servant à regrouper des fournisseurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques. Origine de la commande Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Type de commande Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : Ordre normal ou bon de retour Facture ou avoir Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS), les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG), les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP), les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC). Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Type de produit Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production. Ligne de produits Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Classe de produits Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. Groupe de prix Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Type de tiers acheteur Permet de classer un groupe de clients. Origine du prix Sélectionnez l’origine du prix de vente. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Canal tiers Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Origine de la commande Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Classe de transport Classification d'un article en termes de : densité de produit (kilo par mètre carré), espace utile (taille, poids et forme), Traitement responsabilité (valeur de l'article). Les classes de transport constituent un critère pour la détermination du prix du transport d'un article. Dans Infor LN, une classe de transport peut également servir de critère pour la détermination du groupe de planification des lignes d'ordre. Les classes de transport sont utilisées principalement aux Etats-Unis. Code Tarif de base des marchandises Dans Infor LN, code qui représente une combinaison de classe de transport, de groupe de moyens de transport, de type de transport et/ou de groupe de planification. Dans Transport, les codes Tarif de base des marchandises sont utilisés pour déterminer les tarifs transporteurs pour les entités suivantes : Expéditions Chargements Lignes de commande client Lignes de devis Un code Tarif de base des marchandises est affecté à une expédition, un chargement, une ligne d'ordre ou une ligne de devis si la classe de transport, le groupe de moyens de transport, le type de transport et/ou le groupe de planification de l'expédition ou du chargement correspondent à ceux définis pour le code Tarif de base des marchandises. Dans le module Calcul des prix, les barèmes des tarifs de transport sont liés aux codes Tarif de base des marchandises. Un code Tarif de base des marchandises affecté à une expédition, un chargement, etc., renverra ensuite à un barème des tarifs de transport dont pourront être extraits les tarifs de transport. Service des expéditions service des expéditions- Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. |