| # Liste des réclamations client (tscmm1100m000) Cette session permet d'enregistrer, de consulter et de traiter des réclamations émises par les clients. Vous pouvez enregistrer une réclamation sur la base de documents tels que factures, ordres de service, ordres de maintenance sur article client, ordres de vente et même programmes de vente. La réclamation est traitée en fonction de la procédure de réclamation définie dans la session Types de services (tsmdm0130m000). Intégration avec Infor LN Qualité Infor LN vous permet de lier un état de non-conformité à des objets de service, à l'aide de l'option Lier l'état de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez lier l'état pour l'objet de service, est invoquée. Pour dissocier le rapport de non-conformité, utilisez l'option Dissocier l'état de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Etats de non-conformité (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée. Remarque Ces options de l'état de non-conformité ne sont visibles que si la case Etats de non-conformité de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée. Vous ne pouvez lier un état de non-conformité à une réclamation que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de l'état de non-conformité correspond à la combinaison Article (sérialisé) et Tiers d'une réclamation. Les rapports de non-conformité possédant un numéro d'article/de série ou un tiers différent ne sont pas affichés dans la session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000). Si l'article sérialisé ou le tiers est modifié pour une réclamation, les rapports de non-conformité sont dissociés. Rubriques liées Traitement des réclamations client Réclamation Code unique de la réclamation client. Remarque Le champ Numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département de maintenance définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Traitement des réclamations client Création d'une demande de réclamation fournisseur à partir de réclamations client Traitement des réclamations fournisseur Création de demandes de réclamation fournisseur à partir de lignes de coûts d'ordre de service/lignes de couverture de maintenance Génération d'une réclamation fournisseur Description Description ou nom du code. Statut Statut courant de la réclamation. Infor LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation. Valeurs autorisées Statut Partiellement approuvé Si cette case est cochée, Infor LN indique qu'une réclamation est partiellement approuvée. Cela implique qu'au moins une ligne a été rejetée. Il s'agit d'un champ d'affichage. Contrôle Origine réclamation Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ. Valeurs autorisées Origine réclamation client Type de service Code du type de service. Le type de service permet aux utilisateurs de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une réclamation client. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service détermine les paramètres de procédure par défaut pour la Procédure facture réclamation. Remarque Ce champ n'est pas activé si les lignes de réclamation sont présentes. Seuls les types de service pour lesquels une Procédure facture réclamation est définie peuvent être utilisés. Description Description ou nom du code. Procédure facture réclamation Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir du prestataire de services (selon avoir) ou si le prestataire de services attend une facture fournisseur du client. Valeurs autorisées Procédure facture réclamation Remarque Infor LN extrait par défaut la valeur du champ Procédure facture réclamation de la session Types de services (tsmdm0130m000). Acheteur Tiers acheteur Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient. Description Nom du tiers acheteur dont la réclamation provient. Adresse Adresse du tiers acheteur. Adresse Description ou nom du code. Contact acheteur Code unique des détails de contact du tiers acheteur. Remarque La valeur du champ Contact acheteur s'affiche uniquement si le statut de la réclamation est rejeté, annulé ou fermé. Le champ Contact acheteur est renseigné par défaut avec le contact du tiers acheteur défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Nom complet Description ou nom du code. Réclamation Texte réclamation externe Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe. Document d'origine Système de commande Système d'ordre de Infor LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, Infor LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Valeurs autorisées Système d'ordre d'origine Remarque Les champs Système de référence vente, Type de document vente et N° de document vente ne sont applicables que si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture. Type de document vente Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, Infor LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le Type de document vente peut être une commande ou une facture. Le « document original » permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la réclamation client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement. Valeurs autorisées Type de document d'origine Remarque Lorsqu'aucun historique n'est enregistré, l'option Historique des ordres n'est pas disponible pour le champ Type de document vente. Document Code de la société financière de la facture d'origine. Remarque Le champ n'est activé que lorsque le Type de document vente est Facture. Le champ Type de société doit être défini sur Financière ou Les deux dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Document Code du type de transaction de la facture originale. Ce champ est obligatoire lorsque le numéro du document d'origine est spécifié. Remarque Ce champ est activé uniquement lorsque le Type de document vente est défini sur Facture et lorsque la société de la facture originale est spécifiée. Document Numéro de document du Type de document vente. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est activé et obligatoire lorsqu'une valeur autre que Non applicable est attribuée au champ Type de document vente. Référence Numéro de commande client Numéro affecté à la réclamation par le Tiers acheteur. Le Numéro de commande client ne peut plus être changé si la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Première référence de facture Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client. Remarque Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Ce champ n'est pas activé. Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Deuxième référence de facture Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client. Remarque Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Ce champ n'est pas activé. Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Installation Groupe d'installation Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise. Remarque Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini. Description Description ou nom du code. Article Article auquel la réclamation se rapporte. Remarque L'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Numéro de série Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé. Remarque Le tiers acheteur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers acheteur de la réclamation. Description Description ou nom du code. Date d'échec Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix. Remarque Par défaut, Infor LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec. Durée de couverture Heure utilisée pour déterminer le contrat de service et la garantie applicables à la réclamation. Type de couverture Type de couverture servant à déterminer la garantie ou l'affectation de couverture de contrat. Garantie Garantie liée à la réclamation. Rubriques liées Garanties Description Description ou nom du code. Contrat de service Contrat de service associé à la réclamation. Rubriques liées Gestion des contrats de service Description Description ou nom du code. Utilisé par Utilisé par tiers Client final ( tiers) utilisant l'installation sur laquelle la réclamation est enregistrée. Remarque Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000) ou, lors du transfert d'un appel sur une réclamation client, les données Utilisé par sont extraites de l'appel. Description Nom du Utilisé par tiers dont la réclamation provient. Adresse Adresse du Utilisé par tiers. Remarque Ce champ n'est activé que si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Adresse Description ou nom du code. Contact Contact lié au rôle Utilisé par tiers. Remarque Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Rubriques liées Intégration entre Infor LN et Twitter. Nom complet Description ou nom du code. Utilisé par contact opérateur Contact associé au Utilisé par contact opérateur qui utilise l'installation. Remarque Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Nom complet Description ou nom du code. Destinataire Tiers destinataire Code du tiers destinataire qui expédie les pièces cassées et reçoit les pièces de remplacement. Remarque Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000). Description Nom du tiers destinataire. Adresse du destinataire Code de l'adresse du destinataire. Remarque L'adresse du destinataire est obligatoire lorsque le tiers destinataire est spécifié. Adresse Adresse du tiers destinataire. Contact du destinataire Contact lié au tiers destinataire. Remarque Le tiers destinataire est défini par défaut à partir du tiers acheteur défini dans la session Tiers (tccom4500m000). Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Nom complet Description ou nom du code. Livraison Conditions de livraison Code des conditions de livraison. Remarque Vous pouvez saisir une valeur dans ce champ uniquement si le champ tiers acheteur est renseigné. Les Conditions de livraison conditions de livraison sont extraites par défaut des conditions de livraison du rôle Tiers acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Description Description ou nom du code. Point de transfert du titre de propriété Code du point de transfert du titre de propriété. Remarque Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné. Point de transfert du titre de propriété Description ou nom du code. Tiers facture Tiers facturé Code du tiers facturé. Remarque Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers facturé qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers facturant. Adresse Code de l'adresse du tiers facturé. Remarque L'adresse est définie par défaut à l'aide du département de maintenance défini pour le tiers facturé. Description Description ou nom du code. Contact Contact lié au tiers facturé. Remarque Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Lorsque la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir, Infor LN extrait par défaut le contact du département de maintenance du tiers facturé. Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon facture, Infor LN extrait par défaut le contact lié du tiers facturant. Contact Description ou nom du code. Facturation Type de vente Type de vente. Remarque Ce champ est activé uniquement si le tiers facturé est renseigné et que le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Ce champ n'est pas activé. Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Secteur d'activité Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques. Remarque Ce champ est renseigné par défaut au moyen du secteur d'activité du rôle Tiers acheteur. Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Ce champ n'est pas activé : Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Conditions de règlement Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent : Période au cours de laquelle les factures doivent être payées. Remise accordée si une facture est payée dans un délai donné. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : La date à laquelle le règlement est dû. La date à laquelle les délais de remise expirent. Le montant de la remise. Remarque Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si la Procédure facture réclamation est Selon avoir. La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé. Ce champ n'est pas activé : Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Majoration pour retard de paiement Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée. Remarque Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé. Ce champ n'est pas activé. Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Méthode de règlement Code de la méthode de règlement. La Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie. Remarque Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Ce champ n'est pas activé. Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Description Description ou nom du code. Texte de la facture Informations de l'en-tête imprimées sur l'avoir client. Remarque Ce champ n'est applicable que si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Ce champ n'est pas activé. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Total de la facture Si cette case est cochée, Infor LN lance toutes les lignes de réclamation dans l'application Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne est Approuvé. Remarque Vous pouvez uniquement gérer ce champ si le champ Tiers acheteur est renseigné et si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon avoir. Ce champ est renseigné par défaut avec le contenu du champ Total de la facture de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000). Par défaut, cette case à cocher n'est pas sélectionnée si le tiers acheteur n'est pas renseigné. Ce champ n'est pas activé. Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. TVA TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées TVA basée sur Remarque Ce champ n'est pas activé. Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Si une ligne de réclamation dont le champ Mode de réclamation est défini sur Rembourser les coûts avec le statut Approuvé et le champ Total de la facture est décoché. Si le champ Total de la facture est coché et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Classification TVA Code Classification TVA. Données financières Devise Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé. Description Description ou nom du code. Type de taux de change Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Remarque Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir, Infor LN prend en compte les taux du tiers facturé comme taux de change. Dans le cas contraire, Infor LN utilise le type de taux de vente défini pour le département de maintenance comme taux de change par défaut. Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon facture, Infor LN utilise les taux du tiers facturant comme taux de change. Dans le cas contraire, Infor LN utilise le type de taux d'achat défini pour le département de maintenance comme le taux de change par défaut. Description Description ou nom du code. Base du taux Base du taux. Infor LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de devise valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, Infor LN utilise la Date du document comme base du taux. Valeurs autorisées Base du taux Remarque Infor LN extrait par défaut la valeur de Base du taux du Tiers acheteur. Taux / Facteur de conversion Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence). Taux / Facteur de conversion Facteur de conversion. Taux / Facteur de conversion Taux pour une unité de base de devise. Règlement Tiers payeur Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Remarque Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers payé. Adresse de règlement Code de l'adresse du tiers payeur. Contact Code du contact lié au rôle de tiers. Remarque Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Lorsque la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir, Infor LN extrait par défaut le contact du département de maintenance du tiers payeur. Si la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon facture, Infor LN extrait par défaut le contact lié du tiers payeur. Contact Description ou nom du code. Interne Département Service Département de maintenance autorisé à traiter la réclamation. Remarque Par défaut, Infor LN spécifie le département de maintenance défini dans la session Départ. maintenance par profil util. (tsmdm1155m000). Ce champ n'est pas activé si des lignes de réclamation sont présentes. Description Description ou nom du code. Vendeur interne Code de l'employé qui traite la réclamation. Par défaut, Infor LN spécifie le représentant de maintenance défini dans la session Employés - Maintenance (tsmdm1140m000). Remarque Le représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle. Description Description ou nom du code. Date création Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, Infor LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation. Fin au plus tard Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation. Heure de livraison planifiée Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, Infor LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées. Texte réclamation interne Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes. Problème Code d'identification du problème. Le problème doit être un problème réel. Remarque Ce champ n'est pas activé si le Statut de la réclamation est Annulé, Rejeté ou Réglé. Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée. Description Description ou nom du code. Résolution Code de la solution. Remarque Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée. Description Description ou nom du code. Estimations Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation estimée. Par défaut, Infor LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Date d'approbation Date et heure auxquelles la réclamation estimée est approuvée. Infor LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Totaux Montant réclamé Total du Montant réclamé calculé à partir de la réclamation. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur si le Statut défini pour la réclamation est Approuvé. Ce champ est obligatoire si le Type de coût est défini sur Matière dans la session Lignes de réclamation client (tscmm1110m000). Remarque La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la tarification ou des paramètres dépendant de la valeur indiquée dans le champ Type de coût. Devise Devise dans laquelle le montant de la réclamation est réclamé. Montant approuvé Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation. Devise Devise du montant de réclamation approuvé. Montant rejeté Montant total rejeté du Montant réclamé. Devise Devise du montant de réclamation rejeté. Approuvé Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, Infor LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Approuvé. Date d'approbation Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. Infor LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Pourcentage d'approbation Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. Infor LN définit par défaut la valeur à 100 %. Rejeté Rejeté par Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, Infor LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Rejeté. Date du rejet Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. Infor LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Motif du rejet Code du motif de rejet. Infor LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000). Texte Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation. Annulé Annulé par Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, Infor LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Annulé. Date d'annulation Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. Infor LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Motif d'annulation Code du motif d'annulation. Infor LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Annulé. Attribuez la valeur Motif de l'annulation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000). Texte Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation. Date du taux Date et heure de finalisation du taux de change pour les réclamations. Description Description ou nom du code. |