| # Commandes par consommation (tfacp2543m100) Cette session permet d'afficher les commandes fournisseurs triées par société logistique et par consommation. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Bon livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Séquence de consommation Règlement reçu. Séquence de consommation Numéro de séquence de la réception. Séquence de consommation Numéro de séquence de consommation. Date de consommation Date de consommation. Sociétélogistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Type de commande Types de commande Commande Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient : un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ; une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer. Commande Numéro de position de la commande fournisseur. Commande Numéro de séquence de la commande fournisseur. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Service des achats de la société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Commande facturée auto. Si cette case est cochée, la commande a été créée par la facturation automatique. Quantité reçue approuvée en unité de stock Quantité reçue approuvée en unité de stock. Quantité refusée en unité de stock Quantité rejetée en unité de stock. Statut de facturation Type facturat. Journal de la facture. Valeurs autorisées Interne Manuel Automatique Devise Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Prix unitaire en unité d'ordre Prix unitaire par défaut calculé en multipliant le facteur prix par le prix de base à partir du barème de prix le plus récent de la matrice de prix. Prix unitaire en unité de prix Prix unitaire par défaut calculé en multipliant le facteur prix par le prix de base à partir du barème de prix le plus récent de la matrice de prix. Unité de prix Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Montant de consommation brut Montant de consommation total incluant les remises. Montant total d'escompte en devise de commande Montant de remise total exprimé en devise de commande. Date d'arrêté des comptes pour la facturation Date de traitement des écritures au plus tard. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement. Code Grille Code utilisé pour identifier la grille des activités. Ce code définit la date et l'heure (mois ou jour, par exemple) auxquelles vous voulez exécuter une activité. Méthode de facturation automatique Méthode de facturation automatique. Traité avec Facturation auto. Si cette case est cochée, la commande fournisseur a été entièrement traitée. |