| # Corrections par facture (tfacp1516m000) Cette session permet d'afficher les corrections/modifications apportées à une facture. Remarque Si vous avez lancé cette session à l'aide de la flèche d'exploration, vous pouvez uniquement rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Tiers Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Rubriques liées Tiers Document Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées Document Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées Document Le numéro de ligne indique la ligne d'écriture qui concerne la saisie de l'écriture financière. Solde Solde Solde de la facture. Si le solde est égal à zéro, la facture est totalement rapprochée des règlements des commandes fournisseurs. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Date de document Date à laquelle la correction est générée. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Document Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction. Document Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction. Montant Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Montant Montant total de la correction. Montant TVA en devise de règlement Montant total payé pour la TVA sur le montant de correction. |