| # Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000) Cette session permet d'afficher l'origine et les objets liés pour une ligne de commande fournisseur. Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur. Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur. Position Numéro de la ligne de commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Contact Contact de la commande liée. Téléphone Numéro de téléphone du contact de la commande liée. Document d'origine Document d’origine auquel la commande fournisseur est liée. Document d'origine Numéro du document d’origine auquel la commande fournisseur est liée. Ordre de retour Si cette case est cochée, la commande fournisseur originale est un bon de retour. Si cette case n'est pas cochée, le numéro de commande d’origine appartient à une commande fournisseur avant son regroupement. Rubriques liées Regroupement des commandes fournisseurs Commande fournisseur d'origine Numéro de la commande fournisseur d’origine à partir de laquelle vous avez copié plusieurs lignes de commande fournisseur. Commande fournisseur d'origine Numéro de position de la ligne de commande fournisseur originale. Commande fournisseur d'origine Numéro de séquence du détail de la ligne de commande fournisseur originale. Commande d'origine Numéro de l'ordre de réapprovisionnement d'achat d'origine sous lequel les marchandises sont commandées auprès du Tiers vendeur qui les livre directement au sous-traitant. Remarque Ce champ peut être complété si le champ Type d'approvisionnement est défini sur Fournisseur dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Commande d'origine Numéro de la ligne d'ordre de réapprovisionnement d'achat d'origine sous lequel les marchandises sont commandées auprès du Tiers vendeur qui les livre directement au sous-traitant. Remarque Ce champ peut être complété si le champ Type d'approvisionnement est défini sur Fournisseur dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Commande d'origine Numéro du détail de la ligne d'ordre de réapprovisionnement d'achat d'origine sous lequel les marchandises sont commandées auprès du Tiers vendeur qui les livre directement au sous-traitant. Remarque Ce champ peut être complété si le champ Type d'approvisionnement est défini sur Fournisseur dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Demande d'achat Numéro unique identifiant la demande d'achat. Demande d'achat Numéro unique identifiant la ligne de demande d’achat à laquelle la ligne de commande fournisseur est liée. Appel d'offres Le numéro de l'appel d'offres. Position Le numéro de la ligne d'appel d'offres. Remplacement Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres. Exemple Les numéros de séquence représentent les lignes d'appel d'offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l’article recommandé d’origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite. Ordre de fabrication Numéro de l'ordre de fabrication lié. Rubriques liées Sous-traitance d'opération dans Achat Ordre de fabrication Numéro de l'opération liée. Rubriques liées Sous-traitance d'opération dans Achat Ligne de matières estimées Numéro de la ligne de matières estimées liée contenant le sous-ensemble fourni au sous-traitant. Rubriques liées Sous-traitance d'opération avec prise en charge du flux des matières Poste Numéro du poste lié. Ordre de service Numéro de l'ordre de service lié. Ordre de service Numéro de la ligne d'ordre de service liée. Ordre de maintenance Ordre de travail de maintenance auquel la commande fournisseur est liée. Rubriques liées Intégration Achat et Service Ordre de maintenance Numéro de la ligne d'ordre de travail de maintenance. Commande client Le numéro de la commande client/ du programme de vente pour lequel la commande fournisseur est générée. Commande client Le numéro de la ligne de la commande client/ programme de vente. Commande client Numéro de séquence du détail de la ligne de commande client/ du programme de vente. Commande client Numéro de séquence de la ligne de composant de la commande client. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant Envoi de la facture au service des ventes / département de maintenance Si cette case est cochée, une facture doit être envoyée du service des achats au service des ventes en cas de livraison directe. Infor LN coche automatiquement cette case si les conditions suivantes s’appliquent : Les marchandises doivent être livrées directement. Une relation de transfert de marchandises et une relation de facturation triangulaire existent entre le service des achats et le service des ventes. Remarque En cas de livraison directe (lorsqu’une commande client donne lieu à une commande fournisseur), Infor LN peut générer automatiquement des règlements entre un service des achats et un service des ventes appartenant à la même société logistique et à une société financière identique ou différente. Dans la session Détails de commerce interne (tcemm2151m000), vous pouvez spécifier les paramètres qui s'appliquent à la transaction interne et à la livraison de matières externes. La session Relations inter-entités (tcemm2110m000) permet de définir une relation de transaction interne entre un service des achats et un service des ventes. Rubriques liées relations de commerce interne Relations entité-entité Ordre de transport Numéro identifiant la ligne d’ordre de transport liée à cette ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Intégration Achat et Transport Intégration entre Gestion des ordres de transport et Achat Ordre de transport Position (numéro) de la ligne d'ordre de transport à laquelle est liée la ligne de commande fournisseur. |