| # Traitement des factures d'achats directs Toutes les factures fournisseurs auxquelles aucune commande fournisseur n'est liée sont des factures d'achat direct. Remarque Pour distinguer les factures de coûts des autres factures fournisseurs, vous pouvez définir un journal propre aux factures de coûts. Dans la session Journaux (tfgld0511m000), sélectionnez Facture d'achat direct dans le champ Rapprocher factures fournisseurs. Si vous créez ensuite une facture fournisseur avec ce journal dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), le champ Type de facture prendra par défaut la valeur Facture d'achat direct. Saisie de lignes d'écritures pour des factures d'achat direct : Dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), sélectionnez les données d'en-tête de la facture. Sur l'onglet Ecritures, saisissez une ou plusieurs lignes d'écriture pour la facture. Lorsque vous finalisez le lot, les montants des factures de coûts sont imputés aux comptes collectifs suivants du tiers facturé :
Débit | Coûts
Débit | TVA
Crédit | Comptabilité fournisseurs
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