| # Remboursement des avances La session Remboursement des avances (tfcmg6201m000) permet de rembourser les avances fournisseurs que vous recevez du tiers. Vous pouvez rembourser les avances fournisseurs aux sociétés d'affacturage ainsi qu'aux autres types de tiers payeurs. Si le client ne règle pas les factures affacturées, la société d'affacturage demande à être remboursée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Affacturage. Sélectionnez le bouton Rembourser afin de générer des avoirs pour le tiers couvrant les avances fournisseurs sélectionnées. L'avoir est préparé, imprimé et imputé dans Facturation. Vous pouvez l'afficher dans la session Factures (cisli3105m000). Après avoir remboursé une avance, vous devez annuler l'affacturage d'un montant équivalent dans la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Affacturage - règlements. Sélectionnez le bouton Avances spécifiques pour répertorier les avances sélectionnées dans la session Avances spécifiées (tfcmg6211m000). Cette commande permet d'affiner la sélection. |