| # Détail factures fournisseurs (tfacp2500m000) Cette session permet d'afficher ou de gérer les données relatives aux factures fournisseurs. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Différences de change. Montants par défaut des transactions bancaires Autorisation des factures enregistrées Différences de change non réalisées Document Journal. Document Numéro du document. Type de facture Ce champ indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs ou à d'autres coûts. En fonction du type de facture choisi, l'une des procédures de traitement des factures fournisseurs est lancée depuis cette session : Facture d'achat direct saisie des lignes d'écritures dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Factures liées aux commandes fourn. ou Factures liées aux ordres de transport rapprochement avec les ordres, saisie avec des articles de coûts et approbation de la facture dans les sessions Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000), Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) et Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Exemple Si vous êtes un constructeur automobile et que vous voulez acheter des pneus, vous générez une commande fournisseur. Si la facture relative à ces pneus est enregistrée, le type de facture doit être Commande fournisseur. Infor LN rapproche la facture de la commande fournisseur. Si vous construisez des automobiles et que vous ayez besoin de café pour alimenter vos distributeurs de café, Infor LN ne génère pas de commande fournisseur, car cette dépense n'est pas liée à votre activité de fabrication et de vente de voitures. La facture enregistrée pour le café doit être du type facture d'achat direct. Cette facture ne sera pas soumise au processus de rapprochement. Tiers facturant Tiers facturant. Critère de recherche Critère de recherche associé au tiers facturant. |