| # Article - Achat (tdipu0601m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les données relatives aux achats par article. Cette session vous permet de saisir rapidement les informations d'achat les plus importantes pour un article donné. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Articles - Achat (tdipu0101m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouvel article. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'article, cliquez sur Détails de l'achat d'articles dans le menu Fichier de la session en cours. En conséquence, la session de détails Articles - Achat (tdipu0101m000) est lancée. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Article - Tiers Les lignes de l'onglet Article - Tiers font référence à la session Article - Achat tiers (tdipu0110m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les tiers vendeurs qui sont liés à l'article. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Prix nets par tiers Les lignes de l'onglet Prix nets par Tiers font référence à la session Prix nets par tiers vendeur (tdipu0110m100). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et calculer les informations de prix et de remise pour une combinaison article/tiers vendeur. N° de pièce du fabricant Les lignes de l'onglet Numéro d'article de fabricant font référence à la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Si la case Articles multiples par n° article fabricant est décochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) et que la case Article à numéro d'article de fabricant est décochée pour l'article, vous pouvez utiliser cet onglet pour saisir les numéros d'articles fabricant (NAF) et lier les NAF à un article et à un/des fabricant(s). Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Articles par n° article fabricant Les lignes de l'onglet Articles par n° article fabricant font référence à la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000). Si la case Articles multiples par n° article fabricant est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) et que la case Article à numéro d'article de fabricant est cochée pour l'article, vous pouvez utiliser cet onglet pour saisir les articles par numéros d'articles fabricant (NAF) et fabricant(s). Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. N° articles fabricant par art. - Tiers Les lignes de l'onglet Numéro d'article du fabricant -Tiers font référence à la session N° art. de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Si la case Article à numéro d'article de fabricant est cochée pour l'article et que les numéros d'articles fabricant (NAF) sont liés à l'article, vous pouvez utiliser cet onglet pour afficher et définir quels numéros d'article fabricant peuvent être livrés par quel tiers pour un article donné. Remarque L'onglet du numéro de pièce du fabricant ou des articles par numéro de fabricant apparaît dans cette session. Infor LN n'affiche pas les deux onglets. Rubriques liées Données d'achat Article Achat d'articles de fabricant Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), il vous est impossible de saisir un article de la liste de type kit dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Critère de recherche I Mot-clé utilisé pour la recherche. Un argument de recherche est généralement lié à une description. Type d'article Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article acheté, un article fabriqué ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Type d'article de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez cliquer sur Date d'application des données Article pour lancer la session Date d'effet des données Articles (tcibd0110s000) qui vous permet de modifier temporairement le type des articles achetés ou fabriqués. Rubriques liées Date d'application des données Article Type d'article réel Type d'article autorisé à la date et à l'heure actuelles. Remarque La plupart du temps, ce champ correspond au champ Type d'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Sa valeur peut cependant être différente si vous modifiez temporairement le type d'un article acheté ou fabriqué, en cliquant sur Date d'application des données Article dans le menu Vues, Références ou Actions. Rubriques liées Date d'application des données Article Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Valeur par défaut Si ce champ est renseigné, Infor LN utilise par défaut sa valeur pour extraire un tiers vendeur lors de la génération d'une commande fournisseur. La logique de recherche utilisée pour extraire un tiers vendeur est la suivante : Du champ Tiers vendeur dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est : Définissez Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est : Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est : Définissez Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Du Tiers vendeur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) qui est : Définissez Préféré dans le champ Recommandé de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Remarque Ce champ n'est pas utilisé lors de la génération d'une commande fournisseur par Planification d'entreprise. En conséquence, Planification d'entreprise commence la recherche d'un tiers vendeur à partir du numéro deux. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Notation du fournisseur Si cette case est cochée, l'article est inclus lors du traitement de la notation du fournisseur. Rubriques liées Calcul des notations de fournisseurs Article à numéro d'article de fabricant Si cette case est cochée, il s'agit d'un article auquel les numéros d'articles de fabricant doivent être liés. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Vous pouvez travailler avec Article fabricant multiple ou avec Article à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète. Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et la case N° de pièce du fabricant est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas sélectionner cette case. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant Licence d'exportation requise Si cette case est cochée, une licence d'exportation est requise pour l'article. Remarque Cette case n'est visible que si la case Licences d'exportation est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000). Valeur par défaut La valeur de la case Licence d'exportation requise dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Rubriques liées Vue générale du rattachement du projet Numéro d'article de fabricant recommandé Le Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Remarque Par défaut, la valeur de cette case est répercutée sur la case Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ou Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Fabricant Fabricant lié au Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Remarque Ce fabricant est répercuté dans le champ Fabricant de la session Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000) ou Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Groupe statistique des achats Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d’achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Devise d'achat Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque En cas de modification de la devise d'achat, les prix d'achat sont automatiquement recalculés. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Remarque En cas de modification de l'unité des prix d'achat, ces prix sont automatiquement recalculés. Prix d'achat Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Remarque Pour les articles ayant un contenu matières pour article ce prix peut comprendre le prix de référence des matières total pour l'article. Rubriques liées Tarification matières - Aperçu Prix en devise société Prix de l'article exprimé en devise société. Les caractéristiques de ce champ selon le système de devise sont les suivantes : Système multidevise dépendant : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours indisponibles. Système monodevise : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours indisponibles. Lorsque la devise de transaction est identique à la devise société, le prix est également affiché dans ce champ. Lorsque la devise de transaction est différente de la devise société, le prix n'est pas affiché. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est identique à l'une des trois devises société : Le bouton Afficher les autres devises permet d'afficher le prix dans celle des deux devises société qui est différente de la devise de transaction. Vous pouvez également modifier le prix en devise société. Infor LN prix en devise société. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est différente des trois devises société : Ce champ est toujours indisponible. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Infor LN n'enregistre pas le prix dans la devise société. Remarque Pour les articles ayant un contenu matières pour article ce prix peut comprendre le prix de référence des matières total pour l'article. Rubriques liées Systèmes de devises Prix en devise société L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Prix des matières Le prix de référence des matières total pour l'article, exprimé dans la devise de référence. Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante : Le contenu matières pour article est extrait de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date courante. Pour chaque matière, le prix de base est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000). Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière. Les prix des matières sont convertis vers la devise de référence et sont additionnés dans un prix de base des matières totales. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000). Ce champ est applicable pour les articles Acheté et Fabriqué. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Rubriques liées Tarification matières - Aperçu Prix des matières en devise société Le prix de référence des matières total pour l'article, exprimé dans la devise société. Ce prix de référence des matières est extrait de la manière suivante : Le contenu matières pour article est extrait de la session Contenu matières pour article (tcmpr0120m000) pour la date courante. Pour chaque matière, le prix de base est extrait de la session Matières (tcmpr0110m000). Un prix de matière se calcule avec la quantité de contenu, l'unité, le facteur de quantité, le facteur de quantité facturable et le prix de base par matière. Les prix des matières sont convertis vers la devise société et sont additionnés dans un prix de base des matières totales. Remarque Ce champ ne s'affiche que si la case Tarification matières est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000). Ce champ est applicable pour les articles Acheté et Fabriqué. Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Rubriques liées Tarification matières - Aperçu Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Groupe de prix d'achat Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Sous-traitance d'article Prix d'achat sous-traitance Le prix d'achat d'un article sous-traité ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat. Remarque Dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat. Rubriques liées Sous-traitance dans Achat Prix en devise société Le prix d'achat d'un article sous-traité ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société. Remarque Dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat. Rubriques liées Sous-traitance dans Achat Sous-traitance d'opération Source du prix de sous-traitance d'opération Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le prix de revient sous-traitance de l'article. Valeurs autorisées Source du prix Rubriques liées Sous-traitance dans Achat Taux de sous-traitance Sous-traitance d'opération dans Achat Prix d'achat sous-traitance d'opération Le prix d'achat d'un article sous-traité ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise d'achat. Remarque Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du prix de revient de l'application Fabrication. Pour la sous-traitance d'opérations, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Taux de sous-traitance, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur. Rubriques liées Sous-traitance d'opération dans Achat Prix en devise société Le prix d'achat d'un article sous-traité ou d'un sous-ensemble sous-traité, exprimé dans la devise société. Remarque Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du prix de revient de l'application Fabrication. Pour la sous-traitance d'opérations, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Taux de sous-traitance, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur. Rubriques liées Sous-traitance d'opération dans Achat Demande d'achat obligatoire Si cette case est cochée, et qu'une opération doit être sous-traitée pour un ordre de fabrication, avant de générer une commande fournisseur de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance doit être générée par le Pilotage de l'atelier. Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de l'atelier peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée. Rubriques liées Sous-traitance d'opération dans Achat Sous-traitance de service Source du prix Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat pour la sous-traitance de service. Valeurs autorisées Source du prix Rubriques liées Sous-traitance de service dans Achat Prix d'achat sous-traitance Le prix d'achat sous-traitance de service, exprimé dans la devise d'achat. Remarque Pour la sous-traitance de services, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Activité de référence, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur. Rubriques liées Sous-traitance de service dans Achat Prix en devise société Le prix d'achat sous-traitance de service, exprimé dans la devise société. Remarque Pour la sous-traitance de services, ce prix est utilisé si le champ Source du prix est défini sur Barème de prix /contrat. Si la Source du prix est Activité de référence, ce prix n'est pas utilisé, sauf si vous effectuez un recalcul du prix pour la commande fournisseur. Rubriques liées Sous-traitance de service dans Achat Demande d'achat obligatoire pour sous-traitance de service Si cette case est cochée, une sous-traitance de service est applicable, avant de générer un ordre de travail de sous-traitance, une demande d'achat de sous-traitance est généré depuis une activité d'ordre de travail ou une activité d'ordre de service dans Service. Si cette case n'est pas cochée, Service peut générer une commande fournisseur de sous-traitance pour l'activité de l'ordre de travail ou l'ordre de service. Aucune demande d'achat n'est exigée. Rubriques liées Sous-traitance de service dans Achat Tolérance de date de livraison (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de date de livraison (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de quantité (-) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut à partir du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Tolérance de quantité (+) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut à partir du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Arrêt ferme sur date Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Arrêt ferme sur délai de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), lorsque : Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000). Valeurs autorisées Arrêt ferme Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité. Remarque La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Arrêt ferme sur quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), lorsque : Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Un programme d'achat est transféré vers Magasin dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000). Valeurs autorisées Arrêt ferme Délai approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Délai d'approvisionnement L'unité dans laquelle le délai d'approvisionnement de l'article est exprimé. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Remarque Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants : lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ; sur une commande fournisseur. Accessoires autorisés les Si cette case est cochée, accessoires sont définis pour cet article. Transfert vers magasin Si cette case est cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans le module Magasin. Si cette case n'est pas cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans le module Gestion des achats. Remarque Si l'article de vente est un article physique, cette case est toujours cochée et indisponible, car les articles physiques doivent toujours être transférés vers Magasin. Les articles physiques recouvrent tous les articles sauf ceux de type Coût, Service, Equipement et Service sous-traité. Cette case est disponible lorsque l'article de vente est un article de coût, un article de service ou un Service sous-traité. Vous pouvez donc décider de transférer ou non chaque article vers Magasin. S'il s'agit d'un article Equipement, cette case est toujours non cochée et indisponible. Cette case sert à déterminer si le champ Magasin de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) peut rester vierge. Contrôle Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception. Remarque Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, la case Contrôler dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case Contrôler de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Source de fournisseurs approuvés seulement Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande/le document fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que l'Article -Statut du tiers vendeur doit être Approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Les paramètres suivants déterminent si vous pouvez créer une ligne de commande fournisseur :
La valeur de la case Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). | cochée | cochée | cochée | désélectionnée | désélectionnée
Identification d'un enregistrement dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). | non | oui + approuvé | oui + non approuvé | non | oui + approuvé
Création d'une ligne de commande fournisseur | non | oui | non | oui | oui
Remarque Si un enregistrement est bloqué dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous ne pouvez pas créer de ligne de commande fournisseur pour la combinaison article/tiers concernée. Valeur par défaut La valeur de ce champ revient par défaut de la case Source de fournisseurs approuvés seulement dans la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Article fabricant multiple Si cette case est cochée, vous pouvez gérer plusieurs fabricants pour une combinaison article-tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un fabricant pour une combinaison article-tiers. Les articles fabricant multiple sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés. Remarque Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les informations sur le fabricant de l'article dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) et définir un fabricant recommandé pour la combinaison article/fournisseur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Vous pouvez travailler avec Article fabricant multiple ou avec Article à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant est la fonctionnalité recommandée et la plus complète. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant Achat d'articles de fabricant Date d'application par ordre de modification Si cette case est cochée, vous indiquez que la validité de la combinaison article/fabricant est gérée par Gestion des données. Il n'est donc pas possible de définir manuellement les champs suivants de la session Article - Fabricant (tdipu0130m000); ces champs sont gérés par Gestion des données: Date d'application Date d'expiration Statut Motif du blocage Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Ordres de modification multiples Si cette case est cochée, vous autorisez Infor LN à enregistrer simultanément des ordres de modification multiples pour un fabricant, avant de les traiter. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Vérification article fabricant multiple Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant. Remarque Cette case n'est visible que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Valeurs autorisées Vérifier type pour fabricant multiple Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Conversion d'articles fabricants multiples en articles à numéro d'article de fabricant Date de transaction du prix achat le plus récent Date de modification du prix d'achat de l'article la plus récente. Prix d'achat moyen Le prix d'achat moyen peut être basé sur les achats cumulés ou sur le stock en cours, de la manière indiquée dans le champ Méthode de calcul du prix d'achat moyen de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Prix d'achat moyen en devise société Prix d'achat moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Dernier prix d'achat Prix d'achat figurant sur la facture la plus récente reçue pour l'article concerné. Prix d'achat le plus récent en devise société Dernier prix d'achat exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Date de transaction du prix de revient global le plus récent Date la plus récente de modification du prix de revient global de l'article. Prix de revient moyen global Prix de revient global moyen d'un article. Le prix de revient global moyen est basé sur les achats cumulés ou sur le stock en cours, de la manière indiquée dans le champ Méthode de calcul du prix de revient moyen global de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000). Prix de revient global moyen en devise société Prix de revient global moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Prix de revient global le plus récent Dernier prix de revient global d'un article. Prix de revient global le plus récent en devise société Dernier prix de revient global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Texte d'achat d'article Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article. Date d'application des données Article Lance la session Articles - Date d'effet (tcibd0510m000) qui vous permet d'afficher et de modifier les types d'articles et leur date d'application. Prix d'achat réels de l'article Lance la session Prix d'achat réels de l'article (tdipu1500m100) qui vous permet d'afficher les prix d'achat réels d'un article. Prix de revient globaux réels d'article Lance la session Prix de revient globaux réels d'article (tclct3600m000) qui vous permet d'afficher les prix de revient global réels d'un article. Importation des prix données Article vers barème de prix Permet de lancer la session Importation des prix données Article vers barème de prix (tdpcg0231m200) qui permet de copier les prix d'achat des articles dans un barème. Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock Permet de lancer la session Mise en corresp. du solde des récept. avec le niv. de stock (tdipu0201m000) dans laquelle vous pouvez égaliser les réceptions cumulées et le stock physique afin de calculer des prix d'achat moyens réalistes pour un article. |