| # Détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3101m100) Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des détails des lignes des contrats d'achat. Vous pouvez lancer cette session : Dans la session de vue générale Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), en cliquant sur Détails ligne de contrat dans le menu approprié. Dans la session Ligne de contrat d'achat (tdpur3601m000), en sélectionnant le détail d'une ligne de contrat d'achat et en double-cliquant dessus Autonome Un détail de ligne de contrat d'achat a le même statut que sa ligne de contrat d'achat (totale) parente pour laquelle le statut peut être modifié dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) ou via la session Activation/désactivation des contrats (tdpur3205m000). Remarque Cette session ne s'applique qu'aux contrats d'achat société. Rubriques liées Contrats d'achat société Contrat Le numéro du contrat d'achat société. Statut de la ligne de contrat Le statut de la ligne de contrat d'achat parente et donc, le détail de la ligne de contrat d'achat. Valeurs autorisées Indication contr. Approuvé Position Le numéro de la ligne du contrat d'achat. Remarque Vous pouvez déterminer l'incrément par défaut des lignes de contrat dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300). Cela vous permet d’insérer de nouvelles lignes de façon logique. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d’achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Séquence Le numéro de la ligne de détail du contrat d'achat. Remarque Le premier détail de la ligne de contrat portant sur une ligne de contrat d'achat, reçoit le numéro un, le second le numéro deux, ainsi de suite. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Numéro d'article de fabricant recommandé Le numéro d'article du fabricant recommandé pour la ligne de détail du contrat d'achat. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Fabricant Le fabricant de l'article, ou le fabricant lié au Numéro d'article du fabricant. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Desc. du n° d'article de fab. La description du Numéro d'article du fabricant (NAF). Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Quantité convenue La quantité du contrat des détails de la ligne de contrat d'achat. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité convenue La quantité du contrat des détails de la ligne de contrat d'achat. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Image Image de l'article, qui est extraite par défaut du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Référence de la commande tiers Numéro de commande utilisé par le tiers vendeur pour identifier les accords indiqués sur ce détail de ligne de contrat. Société Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société. Selon le type de données qu'elle contrôle la société est : une société logistique, une société financière. Société logistique et financière. Dans une structure multisite, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés. Remarque Le Type de société doit être Logistique ou Les deux. La société doit être partagée avec la société actuelle. Valeur par défaut La société actuelle. Magasins Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Remarque Le magasin ne peut faire partie d'un cluster déjà associé au magasin d'un autre détail de la ligne de contrat d'achat. De ce fait pour une ligne de contrat d'achat, seul un détail de la ligne de contrat d'achat peut exister par cluster. Les données de planification des articles doivent exister pour l'article et le magasin dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Devise La devise employée pour exprimer les montants. Consigné Si cette case est cochée, l'article est en stock de consignation. Remarque Pour lier le règlement d’une consommation de stock de consignation directement au programme de réapprovisionnement, ne cochez pas cette case. Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Contrôle Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception. Rubriques liées Inspection des articles programmés Contrôles des magasins Contrôles qualité sur les articles achetés Etats de conformité Le code des états de conformité lié à l'article. Remarque Vous pouvez spécifier un code des états de conformité uniquement si la case Contrôle est cochée dans cette session. Rubriques liées Configuration des données de déclaration de conformité Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Quantité minimum La quantité minimale du contrat des détails de la ligne de contrat d'achat. Quantité maximum La quantité maximale du contrat des détails de la ligne de contrat d'achat. Remarque Si la quantité maximale est atteinte, le champ Action si quantité maximum dépassée définit l'action à exécuter. Action si quantité maximum dépassée L'action est exécutée lorsque la quantité maximum du contrat est atteinte. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Action si quantité maximum dépassée de la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Valeurs autorisées Paramètre Quantité maximum dépassée Tolérance de quantité maximum Quantité exprimée dans l'unité de vente dont la quantité maximum du contrat peut être dépassée avant que les programme d'achat ne puissent plus être liés à la ligne de contrat. Si les quantités respectent cette marge de tolérance, le détail de la ligne de contrat peut être utilisé, mais un message d'avertissement s'affiche. Si des quantités dépassent cette marge, le détail de la ligne de contrat est ignoré et un message d'erreur s'affiche. Remarque Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Action si quantité maximum dépassée est Ignorer contrat. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Code du contact du tiers expéditeur. Nom complet Nom complet du contact. Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Quantité proposée La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat. Quantité proposée La quantité proposée pour le détail de la ligne de contrat d'achat, qui inclut les quantités prévues de toutes les lignes de programme d'achat ayant le statut Créé, qui sont liées au détail de la ligne de contrat. Quantité appelée Somme des quantités appelées pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat. La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Quantité appelée Somme des quantités appelées pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat. La quantité appelée augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. La quantité appelée diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Quantité facturée Somme des quantités facturées pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat. La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Quantité facturée Somme des quantités facturées pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat. La quantité facturée augmente lorsque des lignes de programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Montant appelé Somme des montants appelés pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat. Le montant appelé augmente lorsqu'une ligne de programme est liée à un contrat. Le montant appelé diminue quand une ligne de programme est traitée dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Montant facturé Somme des montants facturés pour toutes les lignes de programme d'achat liées au détail de la ligne de contrat. Le montant facturé augmente lorsque des lignes de programme d'achat associées sont traitées dans la session Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Code TVA Le code TVA qui s’applique au détail de la ligne de contrat d’achat. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Pays TVA du tiers Pays dans lequel le tiers possède le code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date courante. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Certificat d'exonération Votre propre certificat d'exonération. Remarque Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du contrat. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Ligne de détail logistique Lance la session Ligne de contrat d'achat - ligne détail logistique (tdpur3102m100). Programmes d'achat Lance la session Programmes d'achat (tdpur3110m000). Analyse de ligne de contrat Lance la session Analyse des détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3513m100). Répartir Lance la session Séparation de lignes (tdpur3101m200). Historique Lance la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Historique du chiffre d'affaires Lance la session Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100). Données d'achat par contrat Lance la session Données d'achat par contrat (tdpur3502m000). Rattachement d'ordre Lance la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Lignes ouvertes N'affiche que les détails des lignes de contrat d'achat ayant le statut Ouvert ou Actif. Toutes les lignes Permet d'afficher tous les détails des lignes de contrat d'achat. Contrat d'achat Permet de lancer la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) des détails. Dimensions de l'article Lance la session Gestion des dimensions des articles (tdpur4811s000). |