| # Types de commandes clients (tdsls0194s000) Cette session permet d'afficher et de gérer les types de commandes clients. Outre la définition des activités (sessions) effectuées après la création d'une commande client, l'onglet permet de sélectionner plusieurs paramètres contrôlant la procédure de gestion des commandes clients. Par exemple, les types de commandes clients déterminent si un contrôle du crédit et/ou un contrôle des marges est effectué lors de la saisie des commandes clients. Ces types permettent également de déterminer si les articles de commandes clients peuvent être placés dans des commandes fournisseurs liées à cette commande client. Vous pouvez sélectionner Type de commande client - Activités dans le menu Vues, Références ou Actions pour lancer la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000), dans laquelle vous pouvez définir les activités d'un type de commande. Remarque Pour tout type de commande client, il est impossible d'enregistrer une session dans le champ Bloquer à l'étape si cette étape n'est pas saisie en tant qu'activité liée à ce type de commande client. Lorsque vous tentez de modifier ou de supprimer des types de commandes clients existants, Infor LN détermine si le type de commande client est toujours lié à une commande client. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas supprimer le type de commande client et pouvez modifier uniquement les champs suivants : Type de commande client Série de commandes Série de devis Série de contrats Rubriques liées Facturation rétroactive Traitement paramétrable des commandes clients Approbation client Relations Type de commande client Code du type de commande client. Informations générales Processus Code du processus lié au type de commande client. Bloquer à l'étape Ce champ indique l'étape de la procédure à laquelle une commande client peut être bloquée. Rubriques liées Blocage d'une commande Type d'ordre magasin Code du type d'ordre magasin lié au type de commande client. Remarque L'ordre magasin est généralement de type Sortie. Si la case Ordre de retour est cochée, l'ordre magasin est de type Réception. Rubriques liées Vue générale du traitement d'une commande client Cond. de livr. standard Conditions de livraison standard liées à ce type de commande client. Remarque Si vous saisissez une condition de livraison dans ce champ, elle annule les conditions de livraison standard du tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Par défaut, la valeur de ce champ correspond à la commande client si un type de commande client spécifique est utilisé. Cond. de règl. standard Conditions de règlement standard liées à ce type de commande client. Remarque Par défaut, la valeur de ce champ correspond à la commande client si un type de commande client spécifique est utilisé. Série Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes : codes Tiers, Contrats d'achat Commandes clients Ordres de fabrication ordres de service, ordres magasin, Ordres de transport Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Série de commandes Série de commandes clients assignée au type de commande. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Série de devis Série de devis assignée au type de commande. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Devis Série de contrats Série de contrats de vente assignée au type de commande. Remarque Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Contrats de vente - vue générale Options du menu de rupture de stock Options du menu de rupture de stock Si la case Gestion auto. des ruptures de stock de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) n'est pas cochée, vous pouvez définir la mesure que Infor LN doit prendre automatiquement en cas de rupture de stock d'articles non génériques/non planifiés pendant la saisie de la commande client. Remarque Si vous sélectionnez Aucun, Infor LN ne peut pas prendre la mesure appropriée et demande votre intervention. Une fenêtre s'affiche alors et présente les options de rupture de stock. Si vous sélectionnez Aucune action, aucune fenêtre de rupture de stock ne s'affiche et Infor LN ne prend aucune mesure. Il est alors possible que l'article ne soit pas disponible lorsque la commande doit être livrée. Rubriques liées Articles de remplacement Vérification Type d'ordre Ordre de retour Lorsque vous définissez le type de commande comme étant un ordre de retour, toutes les commandes clients pour ce type de commande sont des ordres de retour. Retour stock Type d'ordre utilisé pour retourner le stock. Retour rebut Type d'ordre utilisé pour retourner le rebut résultant du rejet des marchandises livrées pour une commande client. Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que si la case Approbation client est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Voir aussi : Approbation client. Remarque Si le type de commande est un ordre de retour, les cases Autoriser les commandes fournisseurs, Mettre à jour les demandes et Mettre à jour les ventes perdues sont cochées dans la zone de groupe Saisie des commandes. Si la valeur Retour rebut est attribuée au type de commande, vous ne pouvez pas cocher les cases Commande à emporter, Ordre de coût, Facturation de la consignation et Remplacement du stock de consignation. Les commandes clients dont le type d'ordre est Retour rebut sont toujours générées automatiquement. Il n'est pas possible de les insérer manuellement. Rubriques liées Approbation client Commande à emporter Si cette case est cochée, toutes les commandes clients de ce type d'ordre sont des commandes à emporter. Remarque La case Automatique est cochée pour toutes les activités liées à la commande à emporter dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0560m000). Les activités manuelles ne sont donc pas autorisées pour les commandes à emporter. Si cette case est cochée, la case Autoriser les commandes fournisseurs de la zone de groupe Saisie des commandes n'est pas cochée. Rubriques liées Traitement direct des factures Ordre de coût Si cette case est cochée, toutes les commandes clients de ce type d'ordre sont des ordres de coût. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases suivantes sont cochées dans la zone de groupe Saisie des commandes: Contrôle du crédit. Contrôle des marges brutes. Autoriser les commandes fournisseurs. Avec facturation rétroactive Si cette case est cochée, toutes les commandes clients de ce type d'ordre sont des commandes clients avec facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive Saisie des commandes Contrôle du crédit Si cette case est cochée, Infor LN vérifie le plafond de crédit du tiers acheteur. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Commande à emporter et Ordre de coût de la zone de groupe Type d'ordre sont cochées. Rubriques liées Notation crédit Contrôle des marges Si cette case est cochée, Infor LN effectue un contrôle des marges brutes de la commande client. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Commande à emporter et Ordre de coût de la zone de groupe Type d'ordre sont cochées. Remarque Ce champ n'a pas d'impact sur le contrôle des marges habituel. La base de la marge est le prix de revient de l'article, exprimé en devise de référence. Rubriques liées Vue générale du contrôle des marges Autoriser les commandes fournisseurs Si cette case est cochée, il est possible de générer une commande fournisseur à partir d'une commande client. Remarque Il est impossible de copier une commande client dans une commande fournisseur dans les cas suivants : la commande client est de type commande à emporter; la commande client est de type avec facturation rétroactive; la case Remplacement du stock de consignation est cochée ; la case Facturation de la consignation est cochée. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Mise à jour des demandes Si cette case est cochée, Infor LN met à jour les chiffres de demande dans Magasin suite à la modification d'une (ligne de) commande client. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Ordre de retour et Commande à emporter de la zone de groupe Type d'ordre sont cochées. MàJ ventes perd. Si cette case est cochée, Infor LN enregistre les ventes perdues de la période définie. Les ventes perdues sont mises à jour lorsqu'une ligne de commande est annulée ou supprimée. Remarque Si cette case est cochée, seuls le champ Ordre de retour et la case Commande à emporter de la zone de groupe Type d'ordre sont activés. Consignation Rempl. stock de consign. Si cette case est cochée, et que la commande client est transférée vers Magasin, un ordre magasin de type Transfert est créé. Les marchandises sont stockées chez le tiers et le règlement n'est pas reçu avant l'utilisation ou la vente des marchandises. Rubriques liées Stock de consignation (possédé) Facturation de la consignation Si cette case est cochée, Infor LN facture à votre société les coûts de stockage du stock de consignation. Remarque Si cette case est cochée, seules les cases Contrôle du crédit et Contrôle des marges de la zone de groupe Saisie des commandes sont cochées. Rubriques liées Stock de consignation (possédé) |