| # Paramètres des contrats d’achats (tdpur0100m300) Cette session permet: d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques. de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste. Si vous effectuez les modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN exécute les actions suivantes : Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique. il met à jour le groupe actuel (en début de liste). Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres. Rubriques liées Contrats d'achat Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Module Contrats implémenté Si cette case est cochée, vous pouvez définir des contrats de vente dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactiver les concepts non utilisés. Gestion des contrats toujours autorisée Cette case s’applique aux contrats pour lesquels des marchandises ont déjà été appelées ou pour lesquels le chiffre d’affaires est déjà enregistré. Si cette case est cochée, vous pouvez de nouveau attribuer le statut Ouvert au contrat si le statut est Actif. Remarque La modification des données des contrats en cours n’est possible que si cette option est cochée. Copier le contrat spécial dans le contrat normal Si cette case est cochée, vous êtes autorisé à copier les contrats spéciaux vers les contrats normaux dans la session Copie des contrats d'achat (tdpur3801m000). Remarque Si vous copiez des contrats spéciaux dans des contrats standard, des erreurs risquent de se produire car ces deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes. Rubriques liées Copie des contrats d'achat Copier le contrat normal dans le contrat spécial Si cette case est cochée, vous êtes autorisé à copier les contrats normaux vers les contrats spéciaux dans la session Copie des contrats d'achat (tdpur3801m000). Remarque Si vous copiez des contrats standard dans des contrats spéciaux, des erreurs risquent de se produire car les deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes. Rubriques liées Copie des contrats d'achat Evaluer le contrat avant suppression Si cette case est cochée, vous devez évaluer les lignes d'un contrat dont le statut est Terminé pour pouvoir supprimer ce contrat. Remarque Vous pouvez évaluer des contrats dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000). Pour supprimer un contrat : Sélectionnez le bouton Supprimer enregistrement(s) dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Utilisation de la session Suppression/résiliation des contrats d'achat (tdpur3203m000). Dans cette session, vous pouvez également supprimer des contrats dont le statut est Ouvert. Lier au module PCS Si cette case est cochée, et si une commande est créée pour un article spécifique dérivé d’un article standard, Infor LN vérifie s’il existe un contrat d’achat applicable à cet article standard. Un article est dérivé d'un article standard si le champ Article source est renseigné dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Il est impossible de créer des contrats d’achat pour les articles spécifiques. Cependant, il est possible de lier la commande fournisseur d’un article spécifique à un contrat d’achat, si l’article spécifique est dérivé d’un article standard. Dans ce cas, le contrat de l’article standard s’applique à la commande de l’article spécifique. Confirmation nécessaire Si cette case est cochée, les contrats d'achat doivent être confirmés par le tiers acheteur avant d'être activés. Pour confirmer un contrat d'achat, saisissez le numéro de confirmation du tiers acheteur dans le champ Numéro de confirmation de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Utiliser contrats d'achat société Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser les contrats d'achat société. Rubriques liées Contrats d'achat société Action si quantité maximum dépassée Vous pouvez sélectionner l'action effectuée par Infor LN lorsque la quantité maximale du contrat est dépassée. Remarque Il est possible de définir la quantité maximum du contrat dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Infor LN conserve en mémoire la quantité achetée totale si une ligne de commande fournisseur ou un (une ligne de) programme est lié(e) à une ligne de contrat. Valeurs autorisées Paramètre Quantité maximum dépassée Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur Si cette case est cochée, et que plusieurs contrats spéciaux sont en vigueur pour une commande fournisseur, le contrat présentant les prix et remises les plus appropriés peut être sélectionné. Deux situations peuvent se présenter : Situation 1 La valeur du champ Contrat dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est vide. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est décochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est lancée automatiquement lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur. Cette session répertorie le contrat standard le mieux adapté et toutes les lignes de contrat spécial que vous pouvez sélectionner pour la ligne de commande fournisseur créée. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat liée proviennent par défaut de la ligne de commande fournisseur. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est décochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur. Infor LN détermine alors le prix et la remise par défaut de la commande fournisseur en recherchant d'abord un contrat spécial pour l'article ou le groupe de prix, puis pour un contrat normal. Une fois trouvé, le contrat est automatiquement lié à la ligne de commande. Situation 2 La valeur du champ Contrat dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est renseigné. Si cette case est cochée, et s’il n’existe qu’un seul contrat spécial valable pour la ligne de commande saisie, Infor LN insère par défaut le prix et la remise du contrat spécial dans la ligne de commande fournisseur. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est donc pas lancée. Si cette case est cochée, et s’il existe plusieurs contrats spéciaux pour la ligne de commande, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est lancée lorsque vous créez une ligne de commande. Vous pouvez sélectionner un autre contrat (spécial) à partir de cette session. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat sélectionnée proviennent par défaut de la ligne de commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée. Le prix et la remise du contrat lié sont automatiquement indiqués par défaut sur la ligne de commande. Remarque Si aucun contrat n'est lié, ou qu'aucun prix et qu'aucune remise ne peuvent être trouvés, Infor LN continue de chercher ailleurs des prix et remises ailleurs. Rubriques liées Extraction des prix Liaison automatique du premier contrat spécial Si cette case est cochée, la commande fournisseur est automatiquement liée au premier contrat spécial disponible. Si cette case n'est pas cochée, la commande fournisseur doit être manuellement liée à un contrat (spécial), s’il en existe un. Sinon, les prix sont extraits de la structure de prix. Remarque Si la case Sélect. contrat spécial lors du transf. depuis EP n'est pas cochée, cette case est décochée et désactivée. Cette case ne s’applique qu’aux commandes fournisseurs et non aux programmes d’achat. Rubriques liées Extraction des prix Sélect. contrat spécial lors du transf. depuis EP Si cette case est cochée, et plusieurs contrats spéciaux sont en vigueur pour une commande fournisseur planifiée, il est possible, lors du transfert d’une commande planifiée dans une commande réelle, de sélectionner le contrat le plus approprié et de le lier à la commande dans Planification d'entreprise. Remarque Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est cochée et que plusieurs contrats sont en vigueur pour une commande fournisseur planifiée, cette dernière est exclue du processus de transfert. Infor LN indique que l'ordre doit être transféré manuellement. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est automatiquement lancée lorsqu’un planificateur transfère manuellement la commande fournisseur planifiée. Cette session répertorie le contrat normal le mieux adapté et toutes les lignes de contrat spécial qu’un planificateur peut sélectionner pour la commande fournisseur planifiée. Si aucun contrat spécial n’est sélectionné, Infor LN lie automatiquement le contrat normal affiché. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat liée sont répercutées par défaut dans la commande fournisseur. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est décochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée lorsqu'un planificateur transfère les commandes fournisseurs planifiées. Planification d'entreprise détermine alors le prix et la remise par défaut de la commande fournisseur planifiée en recherchant d'abord un contrat spécial pour l'article ou le groupe de prix, puis un contrat normal. Une fois trouvé, le contrat est automatiquement lié à la commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs planifiées peuvent être transférées dans des commandes réelles, mais la liaison avec un contrat est exécutée dans Gestion des ordres, soit manuellement par l'acheteur, soit automatiquement par Infor LN. Remarque Si la case Liaison automatique du premier contrat spécial n'est pas cochée, cette case est décochée et désactivée. Rubriques liées Transfert des ordres au niveau d'exécution Toujours utiliser le prix et la remise du contrat Si cette case est cochée, et une relation commande-contrat existe, vous ne pouvez pas modifier les champs de prix et de remise dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et les informations sur les prix des matières associées dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000). Si cette case est cochée, vous pouvez modifier les prix et les remises dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) mais uniquement si vous annulez le lien avec le contrat (un message s'affiche à ce sujet dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000)). Si cette case n'est pas cochée, et une relation commande-contrat existe, vous pouvez modifier les champs de prix et de remise dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) et les informations sur les prix des matières associées dans la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000). Le lien avec le contrat est conservé. Rubriques liées Tarification matières - Aperçu Prendre en compte contrats achat pour créer commandes fournisseurs Si cette case est cochée, et que les commandes fournisseurs sont générées automatiquement, plusieurs champs d'en-tête du contrat d'achat sont indiqués par défaut dans la commande fournisseur. Ces champs sont les suivants : Type de commande Référence A Acheteur Code Adresse et Code Contact pour le vendeur, l'expéditeur, le tiers facturant et le tiers payé Magasin Conditions de livraison Transporteur/LSP Devise Pays Conditions de règlement Majoration pour retard de paiement Dans le cas d’une livraison directe, d’une sous-traitance et d’un règlement des consommations du stock de consignation, le Type de commande du contrat n’est pas défini par défaut. Dans le cas d’une livraison directe, le transporteur et les conditions de livraison proviennent par défaut de la commande client liée. Si le lien avec le contrat est rompu, les champs définis par défaut son conservés dans la commande fournisseur. Prix nul autorisés Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un prix égal à zéro (0) dans une révision de prix de contrat d’achat. Rubriques liées Configuration des révisions de prix des contrats d'achat Groupe de séries pour les contrats d'achat Groupe de séries par défaut de tous les contrats d’achat. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Incrément pour contrats d'achat Intervalle entre les lignes consécutives d’un contrat d’achat. Si vous saisissez la valeur 10, par exemple, les numéros attribués aux lignes consécutives du contrat sont 10, 20, 30, etc. Modèle par défaut Le modèle de conditions par défaut sur la base duquel un accord sur les conditions est généré dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000) liée au contrat de vente. Remarque En choisissant Générer les conditions depuis le modèle dans le menu Vues, Références ou Actions de la session Contrat d'achat (tdpur3600m000), vous pouvez initier la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Rubriques liées Modèles de conditions Journaliser les transactions de contrats Définissez si les modifications apportées à l’en-tête du contrat doivent être inscrites dans l’historique des contrats, et lesquelles. Remarque Si la valeur Dernière transaction est attribuée à ce champ et que le chiffre d'affaires est inscrit dans les enregistrements de l'historique, paramètre définissable via la case à cocher Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat, l'enregistrement de l'historique du chiffre d'affaires n'est pas supprimé lors d'une modification. Dans ce cas, la différence entre le chiffre d’affaires en cours et le précédent est journalisée. Pour des raisons de sécurité, il est important de connaître l’utilisateur qui a apporté une modification et la date de cette modification. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Valeurs autorisées Voir Paramètre Historique de journalisation Journaliser les transactions de lignes de contrat Définissez si les modifications apportées à la ligne de contrat doivent être inscrites dans l’historique des contrats, et lesquelles. Important Si vous souhaitez effectuer le rapprochement de données financières, affectez à ce champ la valeur Toutes transactions puis cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Le rapprochement ne peut pas sinon être effectué. Infor LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d'achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Remarque Si la valeur Dernière transaction est attribuée à ce champ et que le chiffre d'affaires est inscrit dans les enregistrements de l'historique, paramètre définissable via la case à cocher Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat, l'enregistrement de l'historique du chiffre d'affaires n'est pas supprimé lors d'une modification. Dans ce cas, la différence entre le chiffre d’affaires en cours et le précédent est journalisée. Pour des raisons de sécurité, il est important de connaître l’utilisateur qui a apporté une modification et la date de cette modification. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Valeurs autorisées Paramètre Historique de journalisation Rubriques liées Rapprochement - Présentation Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat Si cette case est cochée, la quantité appelée ainsi que la quantité et le montant facturés sont enregistrés dans les sessions suivantes : Ligne de contrat d'achat - Analyse (tdpur3513m000) Analyse des détails de ligne de contrat d'achat (tdpur3513m100). Contrat d'achat - Historique du chiffre d'affaires (tdpur3551m100). Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Si cette case n'est pas cochée, la quantité appelée ainsi que la quantité et le montant facturés ne sont pas affichés dans la session mentionnée précédemment. Important Si vous souhaitez effectuer le rapprochement de données financières, affectez à ce champ Journaliser les transactions de lignes de contrat la valeur Toutes transactions puis cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Le rapprochement ne peut pas sinon être effectué. Infor LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d'achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Rubriques liées Rapprochement - Présentation Mettre à jour les transactions de stock planifiées Ce paramètre s’applique aux lignes de contrat d’achat auxquelles un contrat de livraison est lié. Si cette case est cochée, les transactions de stock planifiées sont enregistrées lorsque la ligne de contrat est activée. Si cette case n'est pas cochée, aucune transaction de stock planifiée n’est journalisée pour le contrat auquel un contrat de livraison est lié. Remarque Une contrepartie d’imputation des transactions de stock planifiées est effectuée si les quantités appelées sont journalisées pour la ligne du contrat. Rubriques liées Configuration d'un contrat de livraison Journaliser transactions fin. stock économique Si cette case est cochée, les transactions financières sont enregistrées lorsque la ligne de contrat est activée. Si cette case n'est pas cochée, aucune écriture n’est journalisée pour le contrat d’achat. Les contrepassations sont journalisées lorsqu'une ligne de contrat est désactivée ou lorsque les quantités appelées sont mises à jour pour la ligne de contrat. Remarque Si cette case est cochée, les transactions sont journalisées en fonction de Prix de revient standard ou Prix de la commande tel que spécifié dans le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique est Non dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000), vous ne pouvez pas sélectionner cette case. Si vous souhaitez effectuer le rapprochement de données financières, affectez à ce champ Journaliser les transactions de lignes de contrat la valeur Toutes transactions puis cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Infor LN procède au rapprochement en se basant sur l’historique des lignes de contrat d'achat de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Imprimer l'accusé de réception du contrat Si cette case est cochée, Accusé de réception du contrat le champ de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) a la valeur par défaut Imprimer. Si cette case n'est pas cochée, Accusé de réception du contrat le champ de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) a la valeur par défaut Ne pas imprimer. Remarque Dans la procédure de contrat d’achat, il n’est pas nécessaire d’imprimer un accusé de réception du contrat. Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification Cette case détermine la valeur du champ Statut d'impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) si vous modifiez un contrat après l’avoir imprimé en tant qu’accusé de réception final. Si cette case est cochée, et vous modifiez le contrat après impression de l'accusé de réception du contrat final dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000), Infor LN définit automatiquement le champ du Statut d'impression dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) comme étant Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, et vous modifiez le contrat après impression de l'accusé de réception du contrat final, le champ Statut d'impression dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) garde la valeur Original imprimé. Nombre de copies suppl. d'accusés de réception de contrats Nombre de copies supplémentaires de l’accusé de réception du contrat à imprimer. Vérifier la notation du fournisseur Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de l’insertion ou de la modification de contrats. Rubriques liées Calcul des notations de fournisseurs Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez un contrat et si la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, Infor LN affiche un message d’avertissement. Remarque Vous ne pouvez saisir un pourcentage dans ce champ que si la case Vérifier la notation du fournisseur est cochée. Groupe de séries pour les versions Le groupe de séries par défaut de toutes les versions d'achat. Rubriques liées Versions d'achat Utilisation de séries et groupes de séries Série de versions EDI Groupe de séries par défaut de tous les numéros de version EDI. Infor LN enregistre les numéros de version EDI dans le champ Numéro de version EDI de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Rubriques liées Versions d'achat Utilisation de séries et groupes de séries Grille de sortie pour la version de matière La grille utilisée pour déterminer la date de sortie pour les versions de matière. Remarque Une grille de sortie pour une version de matière n’est utilisée que dans les programmes Push et les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucune grille de sortie n’est utilisée. Valeur par défaut Cette grille de sortie est attribuée par défaut au champ Grille de sortie pour la version de matière dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Programmes à flux tiré Vue générale du traitement d'un programme d'achat Grille de sortie pour le programme d'expédition La grille utilisée pour déterminer la date de sortie pour les programmes d'expédition. Remarque Une grille de sortie de programmes d’expédition est utilisée uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes à flux tiré, cette grille de sortie n’est pas utilisée. Valeur par défaut Cette grille de sortie est attribuée par défaut au champ Grille de sortie pour le programme d'expédition dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Vue générale du traitement d'un programme d'achat Versions d'achat Champs TVA au niveau de la ligne de version d'achat Ce champ détermine l’emplacement dans lequel Infor LN enregistre les champs TVA d’une version d’achat ainsi que le mode de traitement des lignes de programme d’achat dans une version d’achat. Il prend en charge les données fiscales au niveau de l’article ou du besoin. Valeurs autorisées TVA au niveau de la ligne/des détails de version Rubriques liées Regroupement de plusieurs lignes de programmes (mise en cluster) Versions d'achat Générer une version par article Si cette case est cochée, les besoins d’une version d’achat sont regroupés par article. Si cette case n'est pas cochée, les besoins d’une version d’achat sont regroupés par tiers. Remarque Pour les programmes d'expédition séquentielle, les besoins peuvent également être regroupés par véhicule. Cette fonction est déterminée par la case Génération de transfert par voie terrestre dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Si cette case Génération de transfert par voie terrestre est cochée, le paramétrage de la case actuelle n’a plus d’importance. Valeur par défaut Par défaut, la valeur de cette case est répercutée sur la case Générer une version par article de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Rubriques liées Versions d'achat Groupe de séries pour les appels d'offres Groupe de séries par défaut pour les Codes Référence, qui identifient de manière unique les appels de livraison provenant de Magasin. Si les lignes de programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées à partir de Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne de programme d'achat dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000). Le code Référence sert de référence spécifique pour la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Si les lignes du programme d’appels de livraison à flux tiré sont générées depuis Contrôle d'assemblage, le code Référence est généré dans Contrôle d'assemblage. Par conséquent, le groupe de séries saisi dans le champ en cours n’est pas utilisé. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Programmes d'appels de livraison à flux tiré Groupe de segments pour la version de matière Le groupe de segments lié à une version de matière. Remarque Un groupe de segments pour une version de matière n’est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n’est utilisé. Valeur par défaut Ce groupe de segments est inséré dans le champ Groupe de segments pour la version de matière dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Programmes à flux tiré Vue générale du traitement d'un programme d'achat Utilisation des groupes de segments Groupe de segments pour le programme d'expédition Le groupe de segments lié à un programme d'expédition. Remarque Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes à flux tiré, ce segment n’est pas utilisé. Valeur par défaut Ce groupe de segments est inséré dans le champ Groupe de segments pour le programme d'expédition dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Rubriques liées Utilisation des groupes de segments Incrément pour programmes d'achat Intervalle entre les lignes consécutives créées manuellement dans un programme d’achat. Si vous saisissez la valeur 10, par exemple, les numéros attribués aux lignes consécutives du programme sont 10, 20, 30, etc. Remarque Pour les lignes de programme créées automatiquement par Infor LN, l'incrément 1 est utilisé. Ainsi, les numéros de position attribués aux lignes de programme générées automatiquement sont 1, 2, 3, etc. Modèle pour les valeurs cumulées Ce champ permet d’indiquer le modèle de valeurs cumulées utilisé dans une société logistique. Remarque La réinitialisation des valeurs cumulées et des autorisations des programmes selon réception repose sur les quantités cumulées reçues. La réinitialisation des valeurs cumulées et des autorisations des programmes selon commande repose sur les quantités cumulées demandées. Valeurs autorisées Modèle de valeurs cumulées Rubriques liées Valeurs cumulées du programme d'achat Réinitialisation des valeurs cumulées de programmes d'achat Réinitialisation des autorisations Journalisation de l'historique de programme Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour les programmes d’achat. Ce n'est que si cette case est cochée que l'historique peut être journalisé dans les sessions d'historique liées au programme d'achat. Important L’historique des programmes d’achat n'est pas utilisé uniquement à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements et les statistiques. Le rapprochement, qui est basé sur l’historique des lignes de programmes d’achat de la session Historique des lignes de programme d'achat (tdpur3561m000) et de l’historique des réceptions réelles des programmes d’achat de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000), n’est possible que si vous cochez cette case. Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour un programme d'achat donné, le paramètre en cours prend par défaut la valeur du champ Journalisation de l'historique de programme de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) à la création du programme d'achat. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie du programme d’achat. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Statistiques Coûts globaux - Vue générale Rattachement de projet dans Service Achat Journalisation du niveau d'apport Indique quel historique des programmes d’achat doit être journalisé pour les transactions d’apport. Remarque Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez mettre à jour les statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Une fois la case Traité dans les statistiques de la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) cochée, toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique. Valeurs autorisées Journalisation du niveau d’apport Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Journalisation de l'historique de réception de programme réel Si cette case est cochée, l’historique doit être journalisé pour les données de réception des programmes d’achat. Si cette case est cochée, l’historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs est journalisé dans les sessions suivantes : Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. (tdpur4556m000) Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000) Historique de ligne de coût global (tclct2550m000), si les coûts globaux sont liés à une réception de programme d'achat. Historique de répartition de rattachement d'achat (tdpur5550m000), si une répartition de rattachement est liée à une réception de programme d'achat. Remarque Rapprochement, qui est effectué à partir de l'historique des lignes de programmes d'achat de la session Historique des lignes de programme d'achat (tdpur3561m000) et de l’historique des réceptions réelles des programmes d’achat de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000), n’est possible que si vous cochez cette case. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Coûts globaux - Vue générale Rattachement de projet dans Service Achat Niveau Commandes Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides vers Planification d'entreprise, afin que Planification d'entreprise choisisse un fournisseur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 1 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes / Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides vers Planification d'entreprise, afin que Planification d'entreprise choisisse un fournisseur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 2 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes / Troisième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides vers Planification d'entreprise, afin que Planification d'entreprise choisisse un fournisseur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 3 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes Recherche de tous les niveaux définis Si cette case est cochée, Infor LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis. Si cette case n'est pas cochée, et un tiers approuvé se trouve dans l'un des niveaux de priorité définis, Infor LN arrête de chercher un tiers approuvé à des niveaux inférieurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides vers Planification d'entreprise, afin que Planification d'entreprise choisisse un fournisseur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes Niveau Programmes Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les programmes d’achat. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides vers Planification d'entreprise, afin que Planification d'entreprise choisisse un fournisseur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 1 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes / Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les programmes d'achat. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides vers Planification d'entreprise, afin que Planification d'entreprise choisisse un fournisseur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Critère de recherche de tiers 3 Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes Recherche de tous les niveaux définis Si cette case est cochée, Infor LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis. Si cette case n'est pas cochée, et un tiers approuvé se trouve dans l'un des niveaux de priorité définis, Infor LN arrête de chercher un tiers approuvé à des niveaux inférieurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées : Planification d'entreprise envoie l'article requis (groupe) et le magasin à Gestion des achats. Gestion des achats recherche les fournisseurs approuvés en fonction du Chemin de recherche défini dans cette session. Gestion des achats envoie tous les tiers valides vers Planification d'entreprise, afin que Planification d'entreprise choisisse un fournisseur. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Rubriques liées Sélection de fournisseurs externes Sélection de fournisseurs internes |