| # Définition d'un contrat Pour définir et traiter un contrat, procédez comme suit : Etape 1. Création d'un contrat Définissez les données du contrat comme indiqué dans la section Configuration des données de contrat. Etape 2. Création des lignes de contrat Définissez les données de la ligne de contrat comme indiqué dans la section Configuration des données de ligne de contrat. Les lignes de contrat permettent de gérer des informations supplémentaires et détaillées nécessaires au contrat. Etape 3. Définition des cycles de facturation Définissez le cycle de facturation à l'aide de la session Cycles de facturation (tpctm0130m000). Un cycle de facturation est l'intervalle de temps défini pour générer un relevé de facturation pour le contrat. Vous pouvez définir les récurrences de facturation, dans le cadre du cycle de facturation, à l'aide de la session Récurrences (tcccp0143m000). Remarque: Les cycles de facturation ne peuvent être définis que pour des contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières. Etape 4. Définition des livrables du contrat Définissez les données relatives aux éléments livrables du contrat (articles matériels ou non) comme indiqué dans la section Configuration des données de livrables de contrat. Etape 5. Transfert des articles vers le magasin Transférez les articles (livrables) vers le magasin à l'aide de l'option Lancer les livrables dans Magasin du menu Actions, session Lignes de contrat (tpctm1110m000). Remarque: Infor LN génère le numéro d'ordre de magasin. Vous pouvez afficher les données dans l'onglet Expédition de la session Livrables de projet (tppdm7100m000). Infor LN attribue aux livrables du contrat le statut Lancé dans Magasin. Remarque: Pour que le transfert des articles vers le magasin soit possible, le statut du contrat, de la ligne de contrat et du livrable doit être Actif. Etape 6. Révision des détails de l'expédition Infor LN génère les données d'expédition dans la session Expéditions projet (tppin0160m000) après le traitement de l'ordre magasin. Etape 7. Révision des transactions de coûts Révisez les coûts des livrables transférés au projet. Infor LN transfère les coûts déclarés sur les ordres de fabrication ou lorsque les livrables sont achetés. Les données de coûts sont affichées en fonction du niveau de rattachement du projet. Remarque: Les coûts peuvent également être révisés pour des lignes de commande fournisseur rattachées au projet. Etape 8. Génération de factures Vous pouvez générer des factures à l'aide des méthodes de facturation suivantes : Règlement échelonné Taux unitaire Régie Proportionnelle Etape 9. Traitement des factures Utilisez la session Facturation 360 (cisli3600m000) pour traiter et imputer les factures. Infor LN génère les revenus pour le contrat. Révision des revenus du contrat dans Projets et dans Finances. Etape 10. Clôture du contrat Attribuez au contrat le statut Fermé une fois que les livrables ont été expédiés et que le traitement de la facturation est terminé. Rubriques liées Configuration des données de contrat Configuration des données de ligne de contrat Configuration des données de livrables de contrat Types de contrats |