| # Calcul des rabais par ventes cumulées (tdcms1505m000) Cette session permet d’afficher les ventes cumulées pour les rabais. Remarque Si vous accédez à cette session à l’aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu’un seul enregistrement. Rubriques liées Calcul des commissions et des rabais Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Relation Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord. Relation Classification permettant de déterminer la présence d'une commission ou d'un rabais, ainsi que la façon dont les commissions doivent être réglées. La relation est soit un tiers acheteur auquel un rabais est accordé, soit un tiers vendeur (agent) ou un employé (représentant) auquel une commission est payée. Groupe d'accords Code identifiant un groupe d’accords. Projet Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Groupe de rabais Ensemble d'articles groupés et liés à un accord. Période Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple). Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple. Année Année de la période. Priorité de recherche des commissions La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Priorité de recherche des commissions La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Priorité de recherche des commissions La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Priorité de recherche des commissions La priorité de recherche est saisie dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Période Numéro identifiant la période. Commande client Numéro identifiant la commande client. Position Numéro de position identifiant une ligne de commande. Séquence Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Numéro de séquence de ligne de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle. Remarque Ce champ affiche zéro si la Méthode de calcul est égale à Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000). Lig. facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Remarque Ce champ affiche zéro si la Méthode de calcul est égale à Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000). Numéro de série Numéro identifiant le rabais. Quantité Quantité d’articles qui doivent être livrés au tiers selon les termes de la ligne de commande. Cette quantité est exprimée dans l’unité de vente de l’article. Mnt cde client Montant sur lequel repose le calcul du rabais. Montant en devise commande client Montant du rabais, exprimé en devise de la commande client. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Devise cde client Devise utilisée et définie par défaut dans la commande client. Montant en devise de facturation Montant du rabais, exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Valeur par défaut La devise de facturation provient par défaut de la relation. Montant endevises société Montant du rabais, exprimé en devise société. Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Montant en devises société L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Rubriques liées Systèmes de devises Cumulé traité [o/n] Si cette case est cochée, le rabais est calculé pour cette ligne de ventes cumulées. Type d'écritures factures clients Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Facture Numéro de facture attribué lors de la facturation de la commande client. |