| # Réceptions réelles des commandes fournisseurs (tdpur4506m000) Cette session permet d'afficher les réceptions enregistrées pour une ligne de commande fournisseur spécifique. Pour chaque réception enregistrée dans Magasin ou Gestion des achats, Infor LN insère un enregistrement dans la session en cours. Pour les commandes à emporter et les ordres de règlement de consommations de stock de consignation, Infor LN insère un enregistrement dans cette session lors de la saisie de la commande. Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez cliquer sur Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs: la session Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. (tdpur4556m000) est lancée et vous permet d'afficher l'historique des réceptions actuelles que Infor LN utilise en vue d'un rapprochement. Infor LN peut mettre à jour les réceptions réelles dues : à une correction de la réception dans Magasin. Par conséquent, les champs Quantité reçue et Quantité sur bon de livraison ont changé. un contrôle des marchandises reçues dans Magasin. Par conséquent, les champs Approuvé, Quantité rejetée et Motif de refus sont mis à jour. une modification des prix et des remises après réception dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) Par conséquent, toutes les réceptions réelles de la ligne de commande fournisseur sont mises à jour avec le nouveau prix. Remarque Si vous supprimez une ligne de commande fournisseur dans la session Suppression des commandes fournisseurs (tdpur4224m000), Infor LN supprime les réceptions réelles liées à la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Numéro de commande Numéro de la commande fournisseur. Numéro de position Numéro de la ligne de commande fournisseur. Numéro de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Numéro de séquence de la réception Si plusieurs réceptions (partielles) sont enregistrées pour une ligne de commande fournisseur, ce champ affiche le numéro de séquence de la réception. Date réelle de réception Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination. Réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Séquence du numéro de réception Numéro de la ligne de commande fournisseur (ligne de réception) lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer des réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Bon de livraison Numéro du bon de livraison dont la quantité est affichée dans le champ Quantité sur bon de livraison. Quantité reçue Quantité livrée exprimée en unité de stock. Quantité sur bon de livraison Quantité indiquée sur le bon de livraison exprimée en unité de stock. Approuvé Quantité approuvée exprimée en unité de stock. Quantité rejetée Quantité rejetée exprimée en unité de stock. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Motif de refus Raison pour laquelle les marchandises reçues n'ont pas réussi le contrôle qualité. Prix de revient standard Somme des coûts d'articles suivants, telle que calculée par le code Calcul du prix standard : coûts matières, Coûts opératoires Majorations. Les prix calculés par rapport à d'autres codes de simulation de prix sont des prix simulés. Le prix de revient est utilisé à des fins de simulation et dans les transactions lorsque aucun prix réel n'est disponible. Devise de référence Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite. Pour les systèmes de devise différents du système de devise standard, la devise de référence est la devise de base d'une société, qui sert à tous les calculs impliquant des devises. Prix Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Montant total de remise de ligne Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis. Montant de la remise sur commande Total des montants de remise de ligne de commande pour la commande. Montant de réception Montant réellement reçu. Ce montant peut être différent du montant commandé. Devise Devise dans laquelle les montants sont exprimés sur la commande fournisseur. Impression des réceptions réelles de commandes fournisseurs Permet de lancer la session Impression des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4406m000). Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs Permet de lancer la session Hist. réceptions réelles de cmdes fourn. (tdpur4556m000). |