| # Accords de rabais (tdcms0135m100) Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les paramètres des accords de rabais. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu Vues, Références ou Actions de la session de vue générale Accords de rabais (tdcms0135m100); Détails des accords de rabais dans le menu Fichier de la session Accord sur rabais (tdcms0635m100). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Accord sur rabais (tdcms0635m100). Rubriques liées Présentation des commissions et des rabais Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Relation Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord. Accord fils Si cette case est cochée, l’accord est un accord fils. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si le champ Relation est renseigné et que la case Rabais père pour fils est cochée dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000). Groupe d'accords Groupe de relations auxquelles sont liés les mêmes accords de commissions/rabais. Projet Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Rubriques liées article spécifique Groupe de rabais Ensemble d'articles groupés et liés à un accord. Date d'application Date à partir de laquelle l’accord est valide et mis en application. Date d'expiration Date à partir de laquelle l’accord n’est plus valide et applicable. Accord cumulé Si cette case est cochée, cet accord permet de calculer les rabais basés sur les ventes cumulées. Infor LN enregistre dans un fichier distinct toutes les ventes pour lesquelles cet accord est applicable. A la fin de la période en cours, vous pouvez calculer le rabais en fonction des ventes totales dans cette période au moyen de la session Calcul des commissions/rabais sur les ventes cumulées (tdcms1200m000). Classe par quantité/montant Ce champ détermine la base des classes. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Remarque Si le champ Devise facturation a la valeur Accord dans la session Relations (tdcms0110s000), vous pouvez utiliser ce champ pour préciser la devise de facturation relative à une relation. Toutefois, si l’accord s’applique à un groupe d’accords, vous ne pouvez pas définir de devise de facturation. Dans ce cas, c’est la devise de référence qui est utilisée. Unité de classe Unité déterminant la classe. Une unité de classe ne s’applique qu’aux accords définis pour des articles. Remarque Vous devez d’abord renseigner le champ Article, puis sélectionner Quantité dans le champ Classe par quantité/montant avant de renseigner l’unité de classe. Calcul par classe Ce champ détermine la base du calcul par classe. Exemple Si un article est commandé :
Quantité | Prix unitaire | Commission
100 | 20 | 1 %
    Résultat :

    Brut La commission est de 100 * 20 * 1 % = 20 Net La commission est de 100 * 20 * 1 % = 20 Le montant restant est de 2 000 - 20 = 1 980 Le montant final de la commission est de 1 % *	1980 = 19.80
Rubriques liées Exemples de calcul des commissions et des rabais Montant fixe pour [groupe/unité] Ce champ détermine le mode de calcul des rabais si un montant fixe est saisi. Valeurs autorisées Fixed Amount on grade or Unit Rabais sur Base de calcul des rabais. Classe Le rabais dépend du montant ou de la quantité dans cette classe. Total le rabais dépend du montant total d’une commande ou d’une ligne de commande. Exemple Une commande est conclue pour 25 000 euros en tenant compte de l’échelle suivante :
Jusqu’à | %
--- | ---
$10,000 | 0
$20,000 | 1
$30,000 | 2
$999,999 | 3
Si le pourcentage est basé sur le champ Classe, les règles suivantes s’appliquent : $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $5,000 * 2% = $100 Total = 200 Û Si le pourcentage est basé sur le champ Total, le rabais est calculé comme suit : $25,000 * 2% = $500 Rabais supplémentaire sur Base de calcul des rabais supplémentaires. Exemple Une commande client est conclue pour 50 000 euros. Le rabais normal est basé sur le champ Total. Le rabais supplémentaire est basé sur le champ Classe. L’échelle suivante est utilisée :
Jusqu’à | Pourcentage normal | Pourcentage supplémentaire
--- | --- | ---
$10,000 | 0 | 0
$20,000 | 1 | 0
$30,000 | 2 | 1
$999,999 | 3 | 3
Rabais | Calcul
--- | ---
Normal | $50,000 * 3% = $1,500
Pourcentage supplémentaire | $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $20,000 * 3% = $600 Total = 700 euros
Total | = $1,500 + $700 = $2,200
Facturer directement/réserver Ce champ contrôle le mode de règlement utilisé par Infor LN pour le rabais calculé. Les restrictions suivantes s’appliquent à cette fonction : Si un type de relation Employé est spécifié dans l’accord, ce champ a toujours la valeur Réserver. Si la case Lier à Finance est cochée dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000) et qu’aucun type de relation Employé n’est spécifié dans l’accord, ce champ a la valeur Facture. Remarque Les règlements aux employés ne sont pas facturés directement en raison de la réglementation fiscale. Quand aucune relation n’est saisie dans l’accord, Infor LN vérifie le type de relation lors de l’imputation des rabais dans Facturation. Si la relation est un employé, le rabais calculé est toujours cumulé, même si le champ a la valeur Facture. Valeurs autorisées Invoice directly/reserve Code Remise Le type de code Remise doit correspondre au type d’ accord ( Commission ou Rabais) et être utilisable dans un accord. |