| # Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100) Cette session permet de créer et de modifier les ordres de maintenance sur article client. Utilisez les options suivantes pour visualiser les ordres liés au sein du lot de service, et ceux issus de lots tels que Achat, Fabrication et Magasin : Lié à : Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre en cours. Lié de : Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre spécifique. L'interface de navigation graphique vous permet de visualiser les liaisons multi-niveau des ordres. Vous pouvez en afficher les détails à l'aide des options suivantes : Afficher détails : Utilisez cette option pour visualiser les détails de l'ordre lié. Arborescence inversée : Utilisez cette option pour lancer l'interface de navigation graphique en mode inversé, partant de l'ordre que vous sélectionnez. Par exemple, si vous ouvrez l'interface de navigation graphique en mode Lié à, vous pouvez utiliser l'option d'inversion pour afficher les ordres en mode Lié de. Remarque L'option Recalculer prix/remises cde entière permet d'extraire le prix de vente par défaut du contrat de service pour l'ordre de maintenance sur article client. Cette option est désactivée si le prix de vente de la ligne de pièce et les lignes de couverture associées ne peuvent être modifiées. Les sessions satellites ne sont affichées que si le profil utilisateur est défini pour l'utilisateur actuel dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). L'option Ordre de mtc sur article client - Synchronisation permet de synchroniser les données modifiées de l'en-tête avec les données des lignes. Pour plus d'informations sur l'affichage des diverses sessions satellites pour cette session MMT, reportez-vous à : Affichage de sessions satellites pour une utilisation plus conviviale Affichage des sessions satellites dans les sessions de table principale générale du module Gestion de la maintenance Vous pouvez effectuer plusieurs tâches dans cette session : affichage, création et gestion des lignes de pièces pour l’ordre de maintenance sur article client ; affichage, création et gestion des lignes de coûts ; affichage, création et gestion des motifs de blocage. Actions disponibles dans le menu Vues, Références ou Actions Dans le menu Vues, Références ou Actions, choisissez : Insérer dans les détails pour ajouter un ordre de maintenance sur article client. Lignes de maintenance des pièces pour n'afficher que les lignes associées aux réceptions d’articles. Lignes de réception des pièces, pour afficher uniquement les lignes liées aux réceptions d’articles ; Imprimer facture préliminaire pour imprimer la facture préliminaire. Etabl. coûts de revient pour attribuer à l’ordre de maintenance sur article client le statut Valorisé. Annuler pour démarrer la session Annulation de l'ordre de maintenance - Ligne art. (tsmsc1210m000). Fermer pour démarrer la session Fermeture des ordres de maintenance (tsmsc1200m000). Rubriques liées Retour atelier/atelier de réparation Annulation d'ordres de maintenance sur articles clients Chemin d'accès des taux de main-d'œuvre (contrat de service) Rattachement de coût en atelier de réparation Recalcul du prix de vente et lien de contrats à l'ordre de maintenance sur article client Ordre de maintenance Numéro permettant d'identifier l'ordre de maintenance sur article client. Si vous créez une commande client dans la session de détail, Infor LN génère un numéro à partir de la série sélectionnée. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Description Description de l’ ordre de maintenance sur article client. Statut de l'ordre Statut de commande client Date de l'ordre Date et heure de saisie de la commande client dans Infor LN. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Référence de commande client Numéro de commande utilisé par le client. Service clients Département constitué d'une ou de plusieurs personnes et/ou machines présentant des capacités identiques, qui peut être considéré comme une unité pour les objectifs de service et de planification de la maintenance. Représentant Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Valeur par défaut Employé associé au code d’accès de l’utilisateur qui saisit l’ordre. Représentant Nom complet du technicien de maintenance. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, un critère de recherche est une abréviation, un acronyme ou une alternative mnémonique d'une description complète. Type de service Type de service à l’origine de l’ordre de maintenance sur article client. Cette valeur est extraite par défaut de la session Paramètres de gestion de la maintenance (tsmsc0100m000). Remarque Vous pouvez définir un type d'ordre sortie ou réception magasin pour un type de service dans la session Types de services (tsmdm0130m000). A la création d'un ordre magasin pour un ordre de maintenance sur article client, Infor LN sélectionne le Typeordre magasinsortie ou le Type ordremagasinpr récept. défini pour le type de service. Si le type d'ordre de sortie ou de réception magasin n'est pas défini pour le type de service, Infor LN sélectionne le Type d'ordre magasin défini dans la session Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000). Heure de début Date et heure de début programmées de l’ordre. Heure de fin Date et heure de fin programmées de l’ordre. Tarif de vente Code du tarif qui est lié au tiers et sert à déterminer le prix de l’article. Valeur par défaut Tarif sélectionné pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Description du tarif de vente. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Données financières Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Devise de l'ordre Devise de la transaction de la commande client. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Projet Projet auquel est rattaché le coût. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rattachement de coût en atelier de réparation Description Description ou nom du code. Elément Elément lié au projet. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Prestation Prestation liée au projet. Remarque Le compte de coûts du projet auquel le coût est rattaché résulte d'une combinaison entre Projet, Elément et Prestation. Description Description ou nom du code. Conditions de livraison réception Point trsf. titre prté récept. Conditions de livraison Accords avec le tiers relatifs au mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordres. Rubriques liées les conditions de livraison, Description Description ou nom du code. Lancer Cliquez ici pour lancer la ligne d'ordre de maintenance sur article client. Le statut de la ligne prend la valeur Validé. Insérer dans les détails Permet de créer un ordre de maintenance sur article client. Lignes de couverture Démarre la session Lignes de couverture (tsmsc1120m000). Imprimer facture préliminaire Cette option permet d’imprimer la facture préliminaire. Cette option est activée lorsque : Lorsque le statut de l’ordre de maintenance sur article client est En cours ou Terminé. Remarque : Si la case Total de la facture est cochée, toutes les lignes de couverture sont facturées ensemble dans la facture préliminaire. Si la case Total de la facture n'est pas cochée, elles sont facturées individuellement. Seules les lignes de couverture ayant le statut Ouvert sont prises en compte dans l’impression. Etabl. coûts de revient Permet d’attribuer au statut de la ligne d’ordre de maintenance sur article client le statut Valorisé Fermer Démarre la session Fermeture des ordres de maintenance (tsmsc1200m000). Annuler Démarre la session Annulation de l'ordre de maintenance - Ligne art. (tsmsc1210m000). Propager les paramètres de TVA Permet de créer ou de restaurer des paramètres de TVA uniformes. Cliquez sur cette option pour démarrer la session Propager les paramètres de TVA (tsmsc2270m000). Impression des ordres de maintenance sur article client Permet d’imprimer les ordres de maintenance sur article client. Impr. marge en ligne ordre de maintenance sur article client Permet d’imprimer la marge en ligne des ordres de maintenance sur article client. Ordres liés - A Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres issus de l'ordre en cours. Ordres liés - De Lance l'interface de navigation graphique qui affiche les ordres dont l'ordre en cours est issu. Réclamation fournisseur A Permet de transférer toutes les lignes de couverture dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran n'est activée que si l'une des lignes est Valorisé ou imputée dans Finance. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées. Demandes de réclamations fournisseur Démarre les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de maintenance sur article client. |