| # Commande fournisseur - Lignes - Synchronisation (tdpur0280m000) Cette session permet de synchroniser des lignes de commande avec l’en-tête de la commande, des lignes de contrat avec l’en-tête du contrat et des lignes d’appel d’offres avec l’en-tête de l’appel d’offres lors de la mise à jour de l’en-tête. Elle est automatiquement lancée lorsqu’une modification est apportée à un champ sur l’en-tête qui apparaît également sur la ligne. Il est possible d’indiquer les modifications d’en-tête qui doivent être transférées vers les lignes. La case Modifié indique, lorsqu’elle est cochée pour un champ, que ce champ est modifié dans l’en-tête. La case Synchroniser indique, lorsqu’elle est cochée pour un champ, que le champ d’en-tête modifié est également mis à jour sur la ligne. Remarque Si cette session s’applique à une commande fournisseur, vous pouvez modifier les informations pour les lignes. Rubriques liées Modification/Confirmation des commandes Numéro Numéro de la commande fournisseur, du contrat d’achat ou de l’ appel d’offres. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse de l’expéditeur Code Adresse du tiers expéditeur. Contact du tiers expéditeur Code Contact du tiers expéditeur. Date de réception Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Date de réception confirmée Date de livraison des articles, confirmée par le représentant et communiquée à l'acheteur. L'acheteur utilise ensuite cette date pour saisir la date de réception confirmée dans la commande fournisseur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de livraison confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Date de début pour la période de livraison Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé des appels d’offres est programmée. Date de fin pour la période de livraison Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé des appels d’offres est programmée. Magasins Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Adresse de réception Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Date d’application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Date d’expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Facturation auto. Création, rapprochement et approbation périodiques des factures sur la base des réceptions ou des consommations de marchandises selon un accord entre tiers. Le tiers acheteur règle les marchandises sans devoir attendre une facture du tiers vendeur. Rubriques liées Facturation automatique Paiement différé Indique à quel moment une facture automatique peut être générée. Rubriques liées Facturation automatique Méthode de facturation automatique Méthode de facturation automatique, qui détermine la manière dont cette facturation est effectuée. Rubriques liées Facturation automatique Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Modifier les informations pour les lignes Si cette case est cochée, il est possible de modifier des informations pour les lignes de commande fournisseur. Accusé de réception Message envoyé par le fournisseur à l'acheteur pour confirmer la réception de la commande fournisseur, ce qui implique généralement l'acceptation de la commande par le fournisseur. Les fournisseurs peuvent changer les données de la commande d'achat dans l'accusé de réception de la commande en fonction des éléments suivants : les termes et conditions de leur société, les accords précédents avec l'acheteur. Changer l’ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Motif de modification Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne). Type de modification Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. |