| # Transactions de coûts divers à facturer (tppin2100m500) Cette session permet d'afficher et gérer les transactions de régie de coûts divers qui peuvent être lancées pour la facturation. Rubriques liées Utilisation de la facturation régie Lancement des transactions en régie Projet Code d’identification du projet lié à la transaction de coûts. Description Description ou nom du code. Statut du projet Statut du projet lié à la transaction de coûts. Valeurs autorisées Liste des statuts de projet Elément Code d’identification de l'élément lié à la transaction de coûts. Description Description ou nom du code. Elément de statut Statut d'autorisation de travail de l'élément lié à la transaction de coûts. Valeurs autorisées Statut d'autorisation de travail Activité Code d’identification de l'activité liée à la transaction de coûts. Description Description ou nom du code. Activité Statut d'autorisation de travail de l'activité liée à la transaction de coûts. Valeurs autorisées Statut d'autorisation de travail Avenant Code d’identification de l'avenant lié à la transaction de coûts. Description Description ou nom du code. Statut de l'avenant Statut de l'avenant de l'avenant lié à la transaction de coûts. Valeurs autorisées Statut règlement Coûts divers Code d'identification de l'article de coûts divers défini dans la session Coûts divers standard (tppdm0514m000), Coûts divers du projet (tppdm6514m000) ou Données de contrôle (lignes de coûts divers) (tpptc1539m000). Description Description ou nom du code. Description Description ou nom du code. Description Description ou nom du code. Elément de coût Code d'identification de l'élément de coût lié à la transaction de coûts. Employé Code d'identification de l'employé lié à la transaction de coûts divers. Description Description ou nom du code. Numéro de séquence Numéro de séquence de la transaction de coûts divers. Ventes Ventes Quantité Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts. Unité Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts. Taux de vente Prix de vente par objet de coûts unitaires. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente. Remarque La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat. Taux de change Taux de change pour le montant des ventes. Montant des ventes Montant total des ventes de la transaction. Montant des ventes Montant des ventes exprimé en devise société. Montant des ventes Devise société du montant des ventes. Facteur de conversion Facteur de conversion pour la transaction de coûts. Taux Taux défini par la base du taux et le type de taux de change du tiers. Dates Heure de transaction Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts divers. Date d'enregistrement Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts divers. Période de contrôle des coûts Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement. Période de contrôle des coûts Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Description Description ou nom du code. Période comptable Année durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Exercice Période de l'exercice durant laquelle la transaction est imputée dans Finances. Description Description ou nom du code. Société financière d'origine Code identifiant la société financière liée à l'origine de l'écriture. Description Description ou nom du code. Statut Facturable Si cette case est cochée, Infor LN vous permet de facturer la transaction. Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Remarque Vous ne pouvez sélectionner cette case que si la case Facturable est cochée. Transféré vers l'application Facturation (CI) Si cette case est cochée, vous avez transféré l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Supprimé pour le prochain cycle Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant. Remarque Cette case est décochée par défaut. Cette case n'est activée que si la case Facturable est décochée. Coût Coût Document Code du document qui contient les détails de la transaction. Coût Coût de revient ou taux par unité. Devise coût unitaire Devise dans laquelle le coût unitaire est exprimé. Montant des coûts Montant total des coûts pour la transaction de coûts divers. Texte de coût Texte de coût Texte supplémentaire associé à la transaction Taxe Taxe Classification de TVA Classification de TVA pour la transaction de coûts divers. Description Description ou nom du code. Exonéré Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA. Pays TVA Pays de TVA pour la transaction de coûts divers. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA propre Numéro de TVA attribué par le gouvernement. Code TVA Code de TVA pour la ligne de transaction de coûts divers. Description Description ou nom du code. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers acheteur pour la transaction de coûts divers. Description Description ou nom du code. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. Certificat d'exonération fisc. Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne de transaction de coûts divers est exonérée de TVA. Remarque: Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée. Motif d'exonération fiscale Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne de transaction de coûts divers. Remarque: Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée. Description Description ou nom du code. Taux de vente Extrait le prix de vente pour l'élément coûts divers à facturer. Cette option permet d'extraire le prix de vente par défaut de l'article dans le cas où vous modifiez le prix de vente manuellement. |