| # Lignes facture réclamation fournisseur (tscmm2115m000) Cette session permet d'enregistrer les informations de facture financière pour la ligne de réclamation fournisseur. Rubriques liées Traitement des réclamations client Création d'une demande de réclamation fournisseur à partir de réclamations client Traitement des réclamations fournisseur Création de demandes de réclamation fournisseur à partir de lignes de coûts d'ordre de service/lignes de couverture de maintenance Génération d'une réclamation fournisseur Général Réclamation Code unique de la réclamation fournisseur. Remarque Le numéro de réclamation est défini par défaut à l'aide du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département de maintenance définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Ligne Numéro de ligne de la réclamation fournisseur. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Par défaut, le numéro de Numéro de ligne provient de la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000). Description Description ou nom du code. Ligne détail Code de séquence pour créer l'enregistrement unique. Facture Ligne de facture Code de la société financière dans laquelle la facture existe. Remarque Le type de société doit être défini sur Financière ou Les deux dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Facture Type de transaction du document financier lié à la facture Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Infor LN extrait par défaut la valeur de Facturation ou de Comptabilité fournisseurs en fonction de la catégorie du type de transaction financière. Facture Numéro de document du document financier lié à la facture Tiers Code du tiers facturant. Description Description ou nom du code. Date d'échéance facture Date et heure auxquelles le règlement de la facture est dû. Montant impayé facture Montant total impayé de la facture. Statut de la facture Statut actuel de la facture. Informations Informations sur la référence de facture ou le numéro de document de la facture liée. Ligne de facture Ligne Numéro de la ligne de facture générée. Montant total ligne de facture en devise facture Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant net de la ligne de facture est augmenté de la TVA sur charges liée à la ligne dans la devise facture. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant net de la ligne de facture est égal au montant de la réclamation liée. Devise Devise dans laquelle le montant de la facture est exprimé. Montant TVA facture vente en devise facture TVA reçue de Facturation si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000). Ligne de réclamation Montant approuvé Montant total approuvé calculé à partir de la ligne de réclamation. Devise Devise du montant de réclamation approuvé. Montant lié en devise facture Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant lié fait partie du montant de la ligne de facture qui est liée à la ligne de réclamation fournisseur en cours dans la devise locale. Si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000), le montant lié est le montant net de la ligne de facture. Montant lié en devise locale Le Montant lié en devise facture exprimé dans la devise locale. Devise Devise du montant de la réclamation lié. Société cible Société cible de la transaction de la ligne de facture. Elle est toujours identique à la Société financière de la réclamation. Seules les lignes de réclamation fournisseur ayant une Société financière identique à la Société cible peuvent être liées. Montant ligne facture Montant ligne facture net en devise facture. Montant ligne facture TVA payée Montant de la TVA sur charges dans la devise facture lié à la ligne de facture fournisseur. Remarque Ce champ est applicable uniquement si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000). Compte général Compte intermédiaire utilisé dans Comptabilité fournisseurs pour lier le montant de la ligne de facture aux lignes de réclamation fournisseur, si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000). Date d'imputation Date et heure auxquelles Infor LN impute les factures dans Finance à partir de Services. Facture finale Si cette case est cochée, la ligne de facture actuelle est la plus récente pour la ligne de réclamation fournisseur en cours. Une seule ligne de facture peut être la Facture finale pour une ligne de réclamation fournisseur donnée. Lien avec d'autres lignes de réclamation Partie du montant de la ligne de facture qui est liée aux autres lignes de réclamation dans la devise facture. Lien avec ligne de réclamation en cours Partie du montant de la ligne de facture qui est liée à la ligne de réclamation actuelle dans la devise facture. Montant non affecté Montant dans la devise facture qui doit être affecté aux lignes de réclamation fournisseur.
    Montant non affecté = Montant total ligne de facture en devise facture - Montant lié à d'autres lignes de réclamation - Montant lié à la ligne de réclamation en cours.
Lien avec d'autres lignes de facture Partie du montant de la ligne de facture qui est liée à d'autres lignes de facture dans la devise locale. Compte d'intégration Si cette case est cochée, Infor LN indique si le compte général peut être utilisé sur une transaction d'intégration financière. Dimension Dimensions financières utilisées avec le compte général sur la ligne du document de facture fournisseur. L'analyse des dimensions permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Remarque Ce champ est applicable uniquement si le champ Procédure facture réclamation est défini sur Selon facture dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000). Description Description ou nom du code. |