| # Commandes clients (tdsls4100m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des en-têtes de commandes clients. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu Vues, Références ou Actions de la session de vue générale Commandes clients (tdsls4100m000). Vous pouvez alors gérer les données d’en-tête de commande client, mais ne pouvez pas saisir de nouvelle commande client dans la session de détails Commandes clients (tdsls4100m000). Détails de la commande client dans le menu Fichier de la session Commande client (tdsls4100m900). Vous pouvez alors gérer les données d’en-tête de commande client, ou spécifier de nouvelles commandes clients, dans la session de détails Commandes clients (tdsls4100m000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, Infor LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les commandes clients par : Commande clients Tiers acheteur Service des ventes, Tiers acheteur Représentant interne, Tiers acheteur Commande client Il est possible de mettre à jour les commandes clients générées depuis les éléments suivants : Devis Contrats de vente Echange de données informatisé (EDI) Vous ne pouvez modifier les commandes transmises par EDI que si le champ Modification des commandes EDI autorisée est sélectionné dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Rubriques liées Vue générale du traitement d'une commande client Traitement paramétrable des commandes clients Synchronisation entre la ligne de commande client et les lignes de livraison Commandes urgentes Projets PCS allégés Commande client Numéro identifiant la commande client. Type de commande client Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande attribué au client défini dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun type de commande n’est attribué au tiers acheteur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d’accès de l'utilisateur défini dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Commandes à emporter n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir une commande à emporter dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Valeur par défaut date système Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Remarque Ce champ détermine la plupart des valeurs par défaut des autres champs de l'en-tête de commande client. Commande du client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez une commande client, Infor LN extrait le service des ventes de la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), Infor LN cherche dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Si aucun service des ventes ne se trouve dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), aucun service des ventes n'est défini. Infor LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures d'un ordre d'une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Service des ventes. Ce champ extrait les données financières par défaut de la société financière pour la commande client. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger Représentant interne Représentant de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur. Montant de la commande Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée des montants de toutes les lignes de commande client après déduction des remises. Devise Devise employée pour exprimer les montants de la commande client. Remarque Si les lignes de commande client sont déjà enregistrées, il est impossible de modifier la devise. Promotions Si cette case est cochée, une promotion est appliquée à la commande client. Règlements échelonnés Si cette case est cochée, la commande client est un règlement échelonné de commandes clients. Remarque Infor LN coche cette case automatiquement si la valeur attribuée au champ Facturation par règlements échelonnés est Règlement indirect ou Règlement direct. Rubriques liées Règlements échelonnés Ordre urgent Si cette case est cochée, cette commande est une commande urgente. Rubriques liées Commandes urgentes Statut de l'ordre Statut de la commande client. Valeurs autorisées Statut de l'en-tête de la commande client Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises. Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Checked-out Objects (ttocm9599m000). A partir du menu Vues, Références ou Actions de cette session, sélectionnez Workflow puis choisissez l'action nécessaire pour l'objet de gestion. Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Rubriques liées Processus de statut workflow Accusé de réception commande client Code Accusé réception cdes clients de l'en-tête de commande client. Changer l'ordre de la séquence N° de séquence des ordres de modification de l'en-tête de commande client. Motif de modification Le code motif de modification de l'en-tête de commande client. Type de modification Le type de modification de l'en-tête de commande client. Séquence d'ordre de modification du client Dernier numéro de séquence d'ordre de modification reçu du client dans la session Cmde client - N° séquence des ordres de modification client (tdsls4522m000). Référence de la commande Référence au numéro de commande d'une autre application. Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Adresse du tiers payeur. Contact Le contact du tiers payeur. Nom complet Nom complet du contact. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de règlement pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Rubriques liées Commandes urgentes Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN le cherche dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Si le Tiers facturé est introuvable dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), aucun Tiers facturé n'est défini et Infor LN ne peut saisir de valeur par défaut. La valeur Tiers facturé saisie dans ce champ est par défaut la valeur de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Adresse Adresse du tiers facturé. Contact Le contact du tiers facturé. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Base du taux de change Rubriques liées Bases de taux dans Ventes Taux/facteur de conversion Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux/facteur de conversion Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande client. Facturation par règlements échelonnés Vous pouvez indiquer si la commande client est facturée par règlements échelonnés et de quelle manière. Valeurs autorisées Commande à règlement échelonné (non/direct/indirect/fermé) Remarque Ce champ est désactivé si la commande client : est un ordre de coût, une commande à emporter, un ordre de consignation, un ordre de retour ou une commande avec facturation rétroactive ; Contient des lignes ayant un Code TVA différent et la case Appliquer la TVA aux règlements échelonnés est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Contient des lignes ayant un Projet différent et la case Associer les règlements échelonnés aux projets est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Contient des lignes comportant un Type de vente différent. Rubriques liées Règlements échelonnés Date d'acceptation marchandises Date à laquelle toutes les marchandises commandées sont acceptées par le client après leur livraison et à laquelle la facture de garantie peut être envoyée. Remarque Si la case Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie est cochée dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), spécifiez ce champ avant de valider les règlements échelonnés Garantie vers Facturation. Rubriques liées Règlements échelonnés Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur Rubriques liées Rapprochement des factures automatiques Frais de transport à facturer Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants : Frais de transport. Frais de transport (màj autorisée). Tarifs clients. Remarque La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. La valeur par défaut de ce champ est extraite de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) ou de la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Si le Tiers destinataire est introuvable dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN le cherche dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000). Si le Tiers destinataire est introuvable dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), aucun Tiers destinataire n'est défini et Infor LN ne peut saisir de valeur par défaut. La valeur Tiers destinataire saisie dans ce champ est par défaut la valeur de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Adresse L'adresse du tiers destinataire. Remarque Si la commande client est de type Réapprovisionnement du stock de consignation, utilisez la fonction Zoom pour accéder à la session Magasins (tcmcs0503m000) et afficher tous les magasins de stock de consignation propriétaire liés au tiers destinataire. Après la sélection d'un magasin de consignation et le transfert de la commande client de réapprovisionnement du stock de consignation vers Magasin, Infor LN utilise l'adresse du destinataire pour déterminer le magasin à réapprovisionner et à utiliser sur l'ordre de transfert magasin. Si l'adresse du destinataire est une adresse par défaut, Infor LN vérifie si elle est lie à un magasin de stock de consignation propriétaire pour le tiers destinataire dans la session Magasins (tcmcs0503m000). Si tel est le cas, l'adresse est acceptée. Dans le cas contraire, c'est l'adresse du premier magasin de stock de consignation propriétaire associé au tiers destinataire qui est utilisée. Rubriques liées Stock de consignation (possédé) Contact Contact du tiers destinataire. Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Valeur par défaut La valeur par défaut est Date de commande. Toutefois, la date de livraison planifiée peut être différente de la date de commande si : Vous modifiez manuellement la date de livraison planifiée. Vous recalculez la date de livraison planifiée à l'aide du bouton Calculer. Date de réception planifiée Date planifiée de la réception des marchandises par le client. Valeur par défaut La valeur par défaut est la Date de livraison planifiée. Toutefois, la date de réception planifiée peut être différente de la date de livraison planifiée si : Vous modifiez manuellement la date de réception planifiée. Vous recalculez la date de réception planifiée à l'aide du bouton Calculer. Date de confirmation de la commande Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur. La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande. Remarque Ce champ ne peut être sélectionné que si la case Confirmation d'utilisation (vente) est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est déterminée comme suit : Dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si la Règle d'expédition est Non applicable dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000), depuis la session Types de commandes clients (tdsls0594m000) Valeurs autorisées Contrainte d'expédition Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Itinéraire Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, Infor LN extrait ces informations des données du tiers destinataire. Transporteur/LSP Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Si cette commande est une commande urgente, la valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Conditions de livraison pour commandes urgentes de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Il est toutefois possible de modifier cette valeur. Rubriques liées les conditions de livraison, Commandes urgentes Expédition Expédition à laquelle les coûts supplémentaires basés sur l'expédition sont liés. Remarque Ce champ est automatiquement renseigné et désactivé pour les commandes clients dont l'origine est Expédition. Vous pouvez saisir manuellement un code Expédition pour les ordres de coût de vente dont l'origine est Manuel. Rubriques liées Coûts supplémentaires selon expédition Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Reçu Motif du transport Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc. Rubriques liées Notes de livraison Code Livraison Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises. Rubriques liées Notes de livraison Code Le code de contact du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) afin de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Téléphone Numéro de téléphone (direct) de votre contact. Code Le code Adresse du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) afin de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Adresse L'adresse du tiers acheteur. Secteur d'activité Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers acheteur provient de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Remise sur commande Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client. Remarque Pour les articles de coûts et de services, aucune remise d'en-tête de commande n'est calculée. Valeur par défaut Le pourcentage de remise sur commande par défaut est extrait de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Tarif de vente Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Tarif pour livraison directe Tarif pour la livraison directe. Remarque Si l'une des lignes de commande est livrée directement au tiers destinataire, vous pouvez définir des accords de prix spéciaux dans le module Calcul des prix. Remises/prix tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que père. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu la remise sur commande définie pour le tiers « parent ». Si la remise sur commande n'est pas spécifiée pour le « parent » ou si aucun parent n'est spécifié, Infor LN cherche la remise sur commande définie pour le tiers dans la commande. Textes tiers Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « parent » dans une commande, Infor LN cherche en premier lieu les textes définis pour ce tiers. Si aucun texte n’est spécifié pour le parent ou si aucun parent n’est spécifié, Infor LN cherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande. Remise de promotion totale Remise de promotion totale reposant sur toutes les promotions appliquées. Méthode de promotion multiple Permet d'indiquer le mode d'application de plusieurs promotions si vous sélectionnez celles-ci au niveau de l'en-tête de la commande client. Origine Origine de la commande client. Valeurs autorisées Origine de la commande client Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Contrat Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées en fonction de la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L’objet de ce champ est de servir de valeur par défaut au champ Contrat de la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Toutefois, l'action entreprise par Infor LN dépend de la valeur de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande client de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300). Remarque Le contrat doit être : Actif: La vérification du statut actif du contrat est effectuée d'après le paramètre Type de date du prix de vente dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Du type Contrat spécial. Projet Entreprise possédant un objectif spécifique à atteindre dans les délais et la limite financière définis, ayant été affectée pour être définie ou exécutée. Ce champ est utilisé par défaut pour le champ Projet dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Rubriques liées Rattachement de projet dans Vente Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement. Crédit disponible La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000): Solde des commandes en attente Solde comptes clients Solde de facture préparée Devise Devise dans laquelle le Plafond de crédit et la Crédit disponible sont exprimés. Type du document d'origine Type de document lié au document d’origine si le type de commande client est un ordre de retour. Valeurs autorisées Type du document d'origine Rubriques liées Ordres de retour client Gestion des composants - lignes de composant Numéro du document d'origine Société financière figurant sur la facture et dans laquelle les marchandises livrées sont stockées pour l'ordre de retour. Numéro du document d'origine Code Type de transaction indiqué sur le document de l'ordre de retour. Numéro du document d'origine Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu Vues, Références ou Actions, selon le Type du document d'origine, une session est lancée. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans la commande en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour. Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine sur le menu Vues, Références ou Actions, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe (FTP) est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client. Rubriques liées Ordres de retour client Gestion des composants - lignes de composant Motif de retour Motif du refus et du retour des marchandises livrées. Rubriques liées Ordres de retour client Représentant externe Représentant de l'entreprise qui contacte le tiers acheteur, principalement en lui rendant visite. Journalisation de l'historique de commande Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre Journalisation de l'historique de commande de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) à la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé. Journalisation de l'historique de commande EDI Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour la commande client, si celle-ci est générée via l'échange de données informatisé (EDI). Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre Journalisation de l'historique de commande EDI de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) à la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé. Commencer l'historique de journalisation à Moment où l'historique de la commande client est journalisé. Remarque Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du paramètre Commencer l'historique de journalisation à de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) à la création de la commande client. Si le paramètre change après la date de création de la commande client, ce champ demeure inchangé. Valeurs autorisées Commencer l'historique de journalisation à Texte d'en-tête Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client. Texte de pied de page Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client. Calculer date de livraison planifiée Recalcule la date de livraison planifiée. Infor LN recalcule la date de livraison planifiée de la façon suivante :
    Date de réception planifiée - délai de transport des marchandises.
Si un itinéraire est saisi, le nouveau calcul inclut le délai associé à cet itinéraire. Calculer date de réception planifiée Recalcule la date de réception planifiée. Infor LN recalcule la date de réception planifiée de la façon suivante :
    Date de livraison planifiée + délai de transport des marchandises.
Transfert vers le magasin Permet de lancer la session Transf. lignes de cmde clt vers Magasin (WH) (tdsls4501m140). Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation Permet de lancer la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Factures clients - par tiers facturé Permet de lancer la session Factures clients (tfacr2522m000). Données factures ordres magasin et commandes clients Permet de lancer la session Facturation 360 (cisli3600m000). Activités Permet de lancer la session Activités de commande client (tdsls4113m000). Commande client - Règlements échelonnés Permet de lancer la session Commande client - Règlements échelonnés (tdsls4600m100). Confirmation des lignes d'ordre Permet de lancer la session Quantités et dates de ligne de commande client (tdsls4101m300). Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client Permet de lancer la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000). Génération de commandes fournisseurs Permet de lancer la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000). Génération d'ordres de fabrication Permet de lancer la session Génération d'ordres de fabrication (tdsls4243m000). Générer structure (de projet) Permet de lancer la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000). Modifier n° séquence des commandes Permet de lancer la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000). N° séquences d'ordre de modification du client Permet de lancer la session Cmde client - N° séquence des ordres de modification client (tdsls4522m000). Articles principaux de cde client Permet de lancer la session Articles principaux de commande client (tdsls4561m000). Expédition Permet de lancer la session Expédition (whinh4630m000). Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client Permet de lancer la session Traitement des modific. de nomencl. dans la commande client (tdsls4263m000). Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Commande client - Relations Permet de lancer la session Commande client - Relations (tdcms0140m000). Informations sur contrat de projet Permet de lancer la session Contrat (tpctm1600m000) afin d'afficher le contrat lié au projet. Affichage d'historique des commandes clients Permet de lancer la session Affichage d'historique des commandes clients (tdsls4650m000). Marge de la commande client Permet de lancer la session Marge de la commande client (tdsls0588m000). Promotions Permet de lancer la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000). Traitement des commandes clients livrées Permet de lancer la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Cde client - Statut ordre d'assemblage Permet de lancer la session Commande client - Statut ordre d'assemblage (tiasl6500m000). Génération des ordres de transport Permet de lancer la session Génération des ordres de transport (tdsls4222m000). Impr. avec écart dans dates d'expédition (factice pour FM) Permet de lancer la session Impression des ordres avec écart de dates d'expédition (fmlbd3450m000). Ordre urgent Permet de convertir la commande client en commande urgente. Lancer activités manuelles Permet de lancer la session Lancement des activités manuelles des lignes de cde client (tdsls4501m150). Suppression des commandes clients Permet de lancer la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000). Recalculer prix/remises cde entière Démarre la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Calculer le prix de revient pour article std configuré Permet de calculer le prix de revient des articles standard créés à partir d'une variante de produit. Seul le prix de revient des articles sans prix de revient standard est calculé. Pour calculer le prix de revient d'articles spécifiques créés à partir d'une variante de produit, utilisez la session Calcul des prix de revient par projet (tipcs3250m000). Pour calculer le prix de revient d'articles standard normaux, utilisez la session Calcul des prix de revient et de valorisation (ticpr2210m000). Modif. des prix et remises après livraison Permet de lancer la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000). Contrôle des lignes Permet de lancer la session Lignes de commandes clients - Contrôle (tdsls4510m000). Lignes de commande client bloquées Permet de lancer la session Lignes de commande client bloquées (tdsls4520m000). Transf. lignes de cmde clt vers Magasin (WH) Permet de lancer la session Transfert commandes clients vers Magasin (WH) (tdsls4246m000). Livraisons de ventes Permet de lancer la session Livraisons de ventes (tdsls4101m200). Bloquer commande Permet de lancer la session Blocage de la commande client (ligne) (tdsls4120s000). Annuler commande Permet de lancer la session Annulation des commandes clients (tdsls4201s300). Copier depuis document d'origine Cette commande permet de créer un lien entre l’ ordre de retour et le document d’origine. En fonction de la valeur du champ Type du document d'origine, Infor LN lance une session spécifique qui permet de sélectionner les lignes du document d’origine à copier dans la commande en cours. Lorsqu'un ordre de retour est lié à une Commande d'origine et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine, les écritures issues de l'intégration ventes/sorties font l'objet d'une contrepassation. Lorsque aucune copie n'est réalisée à partir de l'original, le prix de transfert fixe (FTP) est utilisé pour créer les écritures issues de l'intégration financière pour l'ordre de retour client. Détails Permet de lancer la session courante en mode Détails. Lignes d'ordre Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) dans le mode vue générale. Approuver Permet d'approuver une commande client donnée. Approbation des commandes clients Permet de lancer la session Approbation des commandes clients (tdsls4211m000) afin d'approuver une plage de commandes clients. Confirmation des commandes clients suspendues Permet de lancer la session Confirmation des commandes clients suspendues (tdsls4212m000). Toutes les commandes actives Permet d'afficher toutes les commandes clients actives, à savoir les commandes qui ne sont pas annulées. Ts ordres/cmdes contenant mat. fournies par clt Affiche toutes les commandes clients avec matière fournie par le client. Ces commandes sont liées à des lignes de commande client pour lesquelles la case Contient matières fournies par le client est cochée. Toutes les commandes Permet d'afficher toutes les commandes. Règlements échelonnés incomplets Affiche les commandes clients avec des règlements échelonnés ouverts. Pour ces commandes clients, les lignes article sont facturées ou annulées mais les lignes règlements échelonnés doivent cependant être facturées ou fermées. Cde client - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000). Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients Permet de lancer la session Impr. AR/autorisation retour matières de commandes clients (tdsls4401m000). Rattachement d'ordre Démarre la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). |