| # Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000) Cette session permet de rapprocher des factures avec un avoir sélectionné dans la session Tiers - Avoirs (tfacr2120m000). Les factures pour lesquelles le tiers est le même que sur l'avoir sont affichées. Comme vous ne pouvez pas affecter d'avoirs aux factures affacturées, elles ne sont pas affichées. Pour chaque facture, vous devez saisir le montant que vous souhaitez associer à l'avoir. Rubriques liées Avoirs Affectation des avoirs aux échéanciers de règlement client N° de document Journal, qui permet d'identifier en partie l'avoir. N° de document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie l'avoir. Référence bancaire Numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Solde Solde de l'avoir. Montantfacturé montant de la facture, Tiers Tiers associé à cet avoir. Tiers Nom du tiers. N° de document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. N° de document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Type de vente Type de vente de la commande. Rubriques liées Comptes collectifs Solde en Montant du solde dans la devise société. Douteux the invoice is a doubtful invoice. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Date du document Date de création de la facture. Devise de facturation Devise de facturation. Solde initial endevise facture Solde dans la devise de facturation. Date de document Date de création de la facture. Montant avoir Montant total de l'avoir. Montant avoir Devise de facturation dans laquelle est exprimé le solde de l'avoir. |