| # Lignes de réclamation fournisseur (tscmm2110m000) Cette session permet de gérer les détails de la ligne de réclamation réelle relatifs à ce qui est réclamé au fournisseur et à ce que le fournisseur rembourse. Dans cette session, les détails réels réclamés sont enregistrés pour un type de coût spécifique. Vous pouvez approuver ou rejeter chaque ligne de réclamation séparément. Cette session vous permet de gérer des informations pour les matières ou coûts approuvés pour le remboursement. Si la réclamation est rejetée, cette session vous permet de gérer le motif et le texte de rejet. Intégration avec Infor LN Qualité Infor LN vous permet de lier un état de non-conformité à des objets de service, à l'aide de l'option Lier l'état de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez lier l'état pour l'objet de service, est invoquée. Pour dissocier le rapport de non-conformité, utilisez l'option Dissocier l'état de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Etats de non-conformité (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée. Remarque Ces options de l'état de non-conformité ne sont visibles que si la case Etats de non-conformité de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée. Vous ne pouvez lier un état de non-conformité à une (ligne de) réclamation que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de cet état correspond à la combinaison Article (sérialisé) et Tiers (spécifié dans l'en-tête de la réclamation) d'une ligne de réclamation. Si l'Article (sérialisé) figurant sur la (ligne de) réclamation n'est pas défini, ERP LN prend en compte l'Article (sérialisé) de l'en-tête pour filtrer les états de non-conformité. Les lignes de réclamation ne peuvent en fait être liées aux états de non-conformité que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de l'en-tête de la réclamation correspond à celle de l'état de non-conformité. Si l'article sérialisé ou le tiers est modifié pour une (ligne de) réclamation, les rapports de non-conformité sont dissociés. Rubriques liées Traitement des réclamations client Création d'une demande de réclamation fournisseur à partir de réclamations client Traitement des réclamations fournisseur Création de demandes de réclamation fournisseur à partir de lignes de coûts d'ordre de service/lignes de couverture de maintenance Génération d'une réclamation fournisseur Réclamation Code unique de la réclamation fournisseur. Remarque Le champ Numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département de maintenance définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Statut de la ligne Statut actuel des lignes de réclamation. Infor LN spécifie le statut de la ligne de réclamation. Vous ne pouvez pas le définir manuellement. Valeurs autorisées Statut de la ligne de réclamation fournisseur Ligne Numéro de ligne de la réclamation fournisseur. Général Installation Groupe d'installation Code du groupe d'installation de l'article (sérialisé) pour lequel la réclamation est générée. Article Code Article de l'installation. Numéro de série Numéro de série de l'installation. Contrôle Mode de réclamation Mode de réclamation indiquant comment indemniser le client en cas de réclamation. Le client peut être indemnisé financièrement ou avec des matières. Valeurs autorisées Mode de réclamation Retour matière requis Si cette case est cochée, Infor LN ne vous permet d'approuver la réclamation qu'une fois la pièce défectueuse retournée par le client. Utiliser estimations Si cette case est cochée, Infor LN vous permet d'utiliser des estimations dans le processus de réclamation. Le montant estimé de la réclamation doit être approuvé avant d'approuver le montant réel de la réclamation. Impression réclamation fournisseur requise Si cette case est cochée, Infor LN imprime la réclamation fournisseur dans le cadre de la procédure de réclamation. Accusé réception Statut de l'accusé de réception reçu de la part du fournisseur. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque Lorsque la valeur attribuée au champ est Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance Si, après la valorisation de la ligne, le champ contient Pas de facture, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée. Valeurs autorisées Imprimer sur la facture Spécification Article Article livré par le fournisseur. Numéro de série Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. Remarque Ce champ n'est actif que si l'article est sérialisé. Description ligne réclamation Description ou nom du code. Tâche Code de la tâche. Remarque Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût défini est Main-d'oeuvre. La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Tâches (tsmdm0115m000). Description Description ou nom du code. Taux main-d'oeuvre Code du taux de main-d'oeuvre. Taux main-d'oeuvre Description ou nom du code. Elément de prix de revient Code de l'élément de prix de revient. Un élément de coût est une catégorie définie par l'utilisateur pour la classification des coûts. Elément de prix de revient Description ou nom du code. Réclamé Quantité réclamée Quantité réclamée au fournisseur. Remarque Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Type de coût est Matière Unité Unité dans laquelle la Quantité réclamée est mesurée. Montant réclamé Montant réclamé au fournisseur. Remarque Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Type de coût n'est pas Matière. Devise Devise du Montant réclamé. Référence achat Système de référence achat Système de commande de Infor LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Non applicable. Valeurs autorisées Système d'ordre d'origine de la réclamation fournisseur Type document d'achat Type de document lié au Système de référence achat sélectionné auquel la réclamation fait référence. Le type de document d'achat peut être une commande ou une facture. Remarque Par défaut, Infor LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Valeurs autorisées Type de document original réclamation fournisseur N° de document d'achat Numéro de la référence d'achat à laquelle la ligne de réclamation fait référence. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est activé et obligatoire lorsqu'une valeur autre que Non applicable est attribuée au champ Type document d'achat. Ligne document d'achat Numéro de ligne du document d'achat auquel les lignes de réclamation font référence. Numéro de séquence du document d'achat Numéro de séquence du document d'achat auquel les lignes de réclamation font référence. Approbation Approuvé Quantité approuvée Quantité approuvée pour la réclamation. Remarque La valeur de ce champ doit être 1 si l'article de la ligne de réclamation de la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000) est un article sérialisé. Ce champ n'est pas applicable si la valeur attribuée au champ Statut est Rejeté. Unité Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée. Montant approuvé Total du Montant approuvé calculé à partir de la réclamation. Montant de la TVA Total du Montant de la TVA facturé par le fournisseur. Majoration pour retard de paiement Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée. Remarque La valeur est extraite par défaut des données Conditions de règlement définies pour le tiers facturé. Ce champ n'est pas activé si la case Total de la facture est cochée et que le Statut de l'en-tête de réclamation est Approuvé ou plus. Pourcentage d'approbation Pourcentage appliqué aux montants réclamés approuvés sur la ligne de réclamation. Infor LN définit par défaut la valeur à 100 %. Imputé à Type de coût de réclamation auquel les lignes de réclamation sont rattachées. Valeurs autorisées Réclamation fournisseur imputée à Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la ligne de réclamation. Par défaut, Infor LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Approuvé. Date d'approbation Date et heure auxquelles la ligne de réclamation est approuvée. Infor LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Action d'approbation Action de la quantité approuvée. Valeurs autorisées Action pour l'article Rejeté Motif du rejet Code du motif de rejet. Infor LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000). Description Description ou nom du code. Rejeté par Code de l'utilisateur qui rejette la ligne de réclamation. Par défaut, Infor LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Rejeté. Date du rejet Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. Infor LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Action de rejet Action à entreprendre sur la matière rejetée. Valeurs autorisées Action pour l'article TVA Classification TVA Code Classification TVA. Classification TVA Description ou nom du code. Exonéré Si cette case est cochée, Infor LN exonère de la TVA. Pays TVA Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine. Remarque Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000). Si une ligne de réclamation, pour laquelle la Procédure facture réclamation définie est Selon avoir, comporte des données CISLI qui ne peuvent pas être mises à jour. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA propre Numéro d'identification de TVA. Code TVA Numéro d'identification de TVA. Code TVA Description ou nom du code. Pays de TVA du tiers Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine. Remarque Ce champ n'est applicable que si le mode de réclamation est Rembourser les coûts et que la valeur attribuée au champ Procédure facture réclamation est Selon avoir dans la session Réclamation fournisseur (tscmm2600m000). Ce champ est renseigné par défaut avec le Pays de TVA du tiers si les champs du document d'origine sont renseignés. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle). Numéro de TVA tiers Numéro d'identification TVA du tiers. Certificat d'exonération fisc. Numéro du certificat d'exonération en cas d'exonération de la TVA. Remarque Ce champ n'est applicable que si la case Exonéré est cochée. Ce champ est renseigné par défaut avec le Certificat d'exonération fisc. si les champs du document d'origine sont renseignés. Dans le cas contraire, la DLL standard par défaut TCTAX est utilisée (définition par défaut de la TVA d'une facture client manuelle). Motif d'exonération fiscale Code du motif d'exonération en cas d'exonération de la TVA. Textes Texte externe Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe. Texte interne Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes. Texte approbation Motif d'approbation de toute la réclamation. Texte du rejet Motif de rejet de toute la réclamation. Texte de la facture Informations de l'en-tête qui doivent être imprimées sur l'avoir client. |