| # Modèle TVA de test (tctax8100m000) Cette session permet de tester votre configuration d'enregistrement de TVA. Saisissez les données de test puis, dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur Déterminer les données TVA. Dans l'onglet Résultat prévu, vous pouvez afficher le code TVA résultant et le pays TVA. Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez cliquer sur Résultat TVA pour afficher d'autres détails du résultat de test. Rubriques liées Test du modèle de TVA Transaction logistique Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui saisit les données de test. Le code d'accès identifie les données de test. Vous pouvez modifier et enregistrer vos données de test mais les autres utilisateurs ne peuvent pas les modifier. Pour permettre aux autres utilisateurs d'exploiter vos données de test, vous devez leur communiquer votre code d'accès. Code d'accès Utilisateur qui saisit les données de test. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Numéro du test Numéro de séquence généré pour les données de test. Numéro du test Description des données de test. Origine commande Origine de l'ordre pour lequel vous voulez tester la TVA résultante. L'origine de l'ordre sélectionnée détermine quelles autres données vous pouvez saisir. Département Département pour lequel vous voulez tester la TVA résultante. Vous devez toujours sélectionner un département, ce qui détermine la société financière dans laquelle vous testez le modèle de TVA. Département financier Département financier pour lequel vous voulez tester la TVA résultante. Ressource Par exemple, si vous voulez tester la TVA résultante pour les ordres de livraison directs, sélectionnez un magasin. Service comptabilité Département employé par une société financière pour regrouper les données financières à un niveau plus détaillé que celui de l'unité d'entreprise. Généralement, vous pouvez utiliser les services comptabilité pour regrouper les types de données financières suivants : les factures de vente saisies manuellement, les effets de commerce, les données financières du tiers. Dans une société financière, vous pouvez lier un service comptabilité aux rôles de tiers suivants : tiers facturé, tiers payeur. tiers facturant, tiers payé. Centre de charge Zone de production incluant une ou plusieurs personnes et/ou machines aux caractéristiques identiques, qui peut être considérée comme une entité à des fins de planification des besoins en capacité et de programmation détaillée. Société financière Société financière du département sélectionné. Entité Pays dans lequel se situe le département, le centre de charge ou le magasin. Service TVA basée sur Pour les transactions de type Service, spécifiez Services ou Marchandises selon le cas. Etapes de gestion des lignes Pour les transactions de type Maintenance sur article client, précisez l'étape de gestion de ligne appropriée. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique étapes de gestion de ligne. Type de couverture Classification financière qui indique dans quelle mesure le travail est couvert en vertu de la garantie ou du contrat et qui précise la partie modifiable des prestations. Type de contrat Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes. Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères. Type de TVA sur service Type de classification des coûts budgétés ou réels. Les types de coûts sont représentés par des comptes généraux. Elément de prix de revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes : la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ; la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ; le calcul des écarts de production ; Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique. Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts : Coûts matières Coûts opératoires Majoration sur coûts matières Majoration sur coûts opératoires Coûts de transfert des en-cours Coûts généraux Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Adresse emplac. du service Adresse à laquelle le service est fourni. Pays emplacement du service Pays dans lequel le service est fourni. Ordre d'origine Données TVA de l'ordre d'origine Exonération Si cette case est cochée, le tiers est exonéré de TVA. Divers Article L'article. Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Origine code GEO Code employé avec les (ou à la place des) informations d'adresse telles que la ville, l'état et le code postal pour identifier une juridiction de taxation en Amérique et au Canada. Le programme de comptabilité fiscale détermine le code GEO à partir des informations d'adresse saisies et du pays et de la ville sélectionnés. Le format du code GEO varie selon le programme de comptabilité fiscale. Destination code GEO Code employé avec les (ou à la place des) informations d'adresse telles que la ville, l'état et le code postal pour identifier une juridiction de taxation en Amérique et au Canada. Le programme de comptabilité fiscale détermine le code GEO à partir des informations d'adresse saisies et du pays et de la ville sélectionnés. Le format du code GEO varie selon le programme de comptabilité fiscale. Adresse postale code GEO Code employé avec les (ou à la place des) informations d'adresse telles que la ville, l'état et le code postal pour identifier une juridiction de taxation en Amérique et au Canada. Le programme de comptabilité fiscale détermine le code GEO à partir des informations d'adresse saisies et du pays et de la ville sélectionnés. Le format du code GEO varie selon le programme de comptabilité fiscale. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Pays pt transfert titre pro. Pays dans lequel le point de transfert du titre de propriété est situé. Magasin pour exonérations Magasin auquel s'appliquent des exonérations. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Type de règlement émis Règlement qui n'est pas encore entièrement exécuté ou qui est en voie d'exécution. Ces règlements émis (fournisseurs) peuvent être créés : automatiquement, par exemple lorsqu'un chèque est créé par une procédure de règlement automatique ; manuellement, par exemple lorsqu'un chèque est écrit. Date Indiquez une date. Commerce/facturation triangulaire Données commerce/factur. triangulaire supplémentaires Type de commerce ... Ressource ... Centre de charge ... Pays TVA commande fournisseur ... Code TVA commande fournisseur ... Résultat prévu Prévision Exonération prévue Si la configuration de la TVA est correcte, le résultat du test comporte ce paramètre d'exonération. Pays TVA prévu Si la configuration de la TVA est correcte, le résultat du test comporte ce pays TVA. Le cas échéant, vous pouvez saisir une valeur dans ce champ pour identifier un test donné. Rubriques liées Test du modèle de TVA Code TVA prévu Si la configuration de la TVA est correcte, le résultat du test comporte ce code TVA. Le cas échéant, vous pouvez saisir une valeur dans ce champ pour identifier un test donné. Rubriques liées Test du modèle de TVA Pays TVA du tiers prévu Si la configuration de la TVA est correcte, le résultat du test comporte ce pays TVA de tiers. Le cas échéant, vous pouvez saisir une valeur dans ce champ pour identifier un test donné. Rubriques liées Test du modèle de TVA Numéro de certificat prévu Si la configuration de la TVA est correcte, le résultat du test comporte ce numéro de certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération prévu Si la configuration de la TVA est correcte, le résultat du test comporte ce motif d'exonération. Résultat réel Réel Résultat TVA extrait de Méthode fiscale employée pour obtenir le résultat du test. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Valeurs par défaut des critères de tri TVA. Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez cliquer sur Résultat TVA pour afficher l'ordre dans lequel Infor LN recherche dans les référentiels TVA. Exonération Paramètre d'exonération du tiers déterminé par Infor LN pour les données de test, à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Pays TVA Pays TVA qu'Infor LN a déterminé pour les données de test, à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Numéro TVA propre Numéro de TVA propre, déterminé par Infor LN pour les données de test à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Code TVA Code TVA qu'Infor LN a déterminé pour les données de test, à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Pays TVA du tiers Pays TVA du tiers qu'Infor LN a déterminé pour les données de test, à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Certificat d'exonération Numéro du certificat d'exonération de TVA déterminé par Infor LN pour les données de test, à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Code Motif d'exonération Motif d'exonération déterminé par Infor LN pour les données de test, à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Taux de TVA Taux de TVA qu'Infor LN a déterminé pour les données de test, à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Numéro TVA tiers Numéro de TVA du tiers qu'Infor LN a déterminé pour les données de test, à partir de la configuration d'enregistrement de TVA courante. Informations diverses Date de transaction Date et heure auxquelles Infor LN a exécuté le test de TVA. Déterminer les données TVA Permet de lancer le modèle de test avec les données de test actuelles. Résultat TVA Lance la session Résultat TVA (tctax8101m000) qui affiche le résultat du test. |