| # Procedimiento de facturación El procedimiento para generar y listar facturas de venta consta de estos pasos: Lanzar los datos de facturación a Facturación Ver los datos de facturación Corregir las facturas, si es necesario Confirmar los datos de facturación Crear una petición de facturación Procesar la petición de facturación En caso necesario, puede volver a listar las facturas tal como se describe en Volver a listar facturas listadas y contabilizadas. También puede eliminar periódicamente las facturas del sistema operativo de la forma descrita en Eliminar los datos de facturación. Temas relacionados Usar Facturación |