| # Contratos de compra (tdpur3100m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de contrato de compra. La cabecera incluye datos generales sobre partners y datos para identificar condiciones generales del contrato, como un período de efectividad y un tipo de contrato. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en: Detalles en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión de resumen Contratos de compra (tdpur3100m000). Detalles de contrato de compra en el menú Archivo de la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000). Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los contratos de compra por: Contrato Partner proveedor Descripción, contrato Comprador Departamento de compras Temas relacionados Contratos de compra Contrato de compra El número del contrato de compra. Nota El grupo de números predeterminado es el grupo de números que está vinculado al departamento de compras del campo Departamento de compras. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Tipo de contrato Puede seleccionar un tipo de contrato especial o un tipo de contrato normal. ID de términos y condiciones El acuerdo sobre términos y condiciones vinculado al contrato de compra. Temas relacionados Resumen de términos y condiciones Estatus de contrato El estatus del contrato de compra. Un contrato puede tener los estatus siguientes: Libre Cuando se crea un contrato, el estatus del contrato se establece automáticamente en Libre. Si un contrato tiene el estatus Libre, podrá realizar cambios en el contrato. Activo Puede vincular una orden de compra, una programación de compras o una oferta de compra a un contrato que tenga el estatus Activo. Si el estatus es Activo y desmarcó la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), no podrá desactivar el contrato. Terminado Una vez que un contrato ha finalizado, no se puede volver utilizar. Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes: Finalizar Activar Desactivar Nota En la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), puede: Mantener el estatus en el nivel de línea de contrato independiente del estatus de cabecera. Especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de compra con el estatus Libre y Activo. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados. Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000). En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio. Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Temas relacionados Estatus de proceso de flujo de trabajo Fecha de contrato Inicialmente, esta es la fecha en la que se especifica el contrato, pero esta fecha puede cambiarse manualmente a una fecha anterior o posterior. Valor predeterminado La fecha actual (creación). Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Nota Deje este campo en blanco si el contrato es un contrato desvinculado, que es un contrato que pueden utilizar varias compañías logísticas en un entorno de varias plantas. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Valor predeterminado LN recupera el comprador predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Tipo de orden El tipo de orden de compra predeterminado al generar órdenes de compra a partir de contratos de entregas. Nota Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos en los contratos: Órdenes de devolución Órdenes de entrega directa Órdenes de costo Órdenes de pago de consignación Órdenes de mostrador Dirección de proveedor El código de dirección del partner. Valor predeterminado LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner (tccom4100s000) o de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Contacto de proveedor El código de contacto de proveedor. Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie. Texto de expiración Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de expiración. Divisa La divisa en la que se expresan los importes en el contrato. Valor predeterminado LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Importe de contrato El valor total de las mercancías registradas en el contrato. Este campo incluye la suma de los importes de línea para todas las líneas de contrato vinculadas con el estatus Libre y Activo. Un importe de línea de contrato se calcula de la siguiente forma:
                      Cantidad acordada * Precio - Descuentos
Nota Los precios y los descuentos se recuperan de la revisión de precios de contratos aplicable. Número de confirmación Este campo se puede utilizar para especificar el número de confirmación del partner proveedor o una observación que le indique que el contrato está confirmado. Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), este campo Número de confirmación debe estar completado para activar el contrato de compra. Si este campo no está cumplimentado, no puede activar el contrato de compra. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Nota La descripción de las condiciones de entrega se lista en la confirmación de contrato. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Cuando especifica el contrato, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Cuando el contrato de compra se cumplimenta manualmente en la cabecera de orden de compra, las condiciones de pago se toman como predeterminadas en la cabecera de la orden. Si el contrato es el resultado de una solicitud de oferta, LN recupera las condiciones de pago predeterminadas de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000). Nota La descripción de las condiciones de pago se lista en la confirmación de contrato. Contrato original El número del contrato original en el que se basa el contrato de compra actual. Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original. Este campo también se cumplimenta manualmente. Confirmación de contrato Puede indicar si es necesario listar una confirmación de contrato. Este campo se toma como valor predeterminado del campo Listar confirmación de contrato de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Listar estatus Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato. Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000). Nota Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y el contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato. Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) y se realiza un cambio en el contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado. Valores permitidos Estatus de contrato Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección de expedidor Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto de expedidor El código del contacto del partner expedidor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Teléfono El número de teléfono, incluyendo el prefijo, del lugar de trabajo del contacto. Almacén El código del almacén en el que el partner expedidor debe entregar los artículos. Dirección de recepción La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Nota Si no especifica ninguna dirección de entrega concreta, LN usa los datos de la dirección vinculados al almacén especificado en el campo Almacén. Población La ciudad en la que está establecido el partner expedidor. País El país en el que está establecido el partner expedidor. Transportista/LSP La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Dirección de facturador Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto de facturador El código del contacto del partner facturador. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Direcc. partner pagado Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto de partner pagado El código del contacto del partner pagado. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Valor predeterminado LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Detalles Inicia la sesión actual en modo de detalle. Líneas de contrato Inicia la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) en el modo de resumen. Historia Inicia la sesión Historia de contratos de compra (tdpur3550m000). Historia de volúmenes Inicia la sesión Contrato de compra - Historia de volúmenes (tdpur3551m100). Activar Activa el contrato de compra. No puede cambiar cabeceras con el estatus Activo. Para activar un contrato, se deben cumplir las condiciones siguientes: Deben existir líneas de contrato. Si la casilla de verificación ¿Necesita confirmación? está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300), el campo Número de confirmación debe completarse en primer lugar para poder activar el contrato. La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha del sistema. Activar Inicia la sesión Activar/desactivar contratos (tdpur3205m000), en la que puede activar un rango de contratos de compra. Desactivar Desactiva el contrato de compra. Esta acción cambia el estatus de Activo a Libre. Si existen cantidades reales o reservadas, la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos debe seleccionarse en la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) para poder desactivar el contrato de compra. Desactivar Inicia la sesión Activar/desactivar contratos (tdpur3205m000), en la que puede desactivar un rango de contratos de compra. Finalizar Finaliza el contrato de compra. Para finalizar un contrato, deben existir líneas de contrato. Contrato - Líneas - Sincronización Inicia la sesión Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000). Evaluar contratos de compra Inicia la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000). Generar RFQ de contratos Inicia la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000). Borrar/Finalizar contratos de compra Inicia la sesión Borrar/Finalizar contratos de compra (tdpur3203m000). Borrar historia de contratos de compra Inicia la sesión Borrar historia de contratos de compra (tdpur3202m000). Resumen de contratos de compra Inicia la sesión Resumen de contratos de compra (tdpur3500m500). Contratos de compra por departamento de compras Inicia la sesión Contratos de compra por departamento de compras (tdpur3505m000). Contratos de compra por artículo/grupo de precios Inicia la sesión Contratos de compra por artículo/grupo de precios (tdpur3510m000). Términos y condiciones Inicia la sesión Términos y condiciones (tctrm1600m000). Datos de adquisición por contrato Inicia la sesión Datos de adquisición por contrato (tdpur3502m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). NIF por partner Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000). Contratos abiertos Sólo muestra los contratos de compra con el estatus Libre o Activo. Todos los contratos Muestra todos los contratos de compra. |