| # Órdenes de venta (tdsls4100m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de la orden de venta. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en: Detalles en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión de resumen Órdenes de venta (tdsls4100m000). A consecuencia de ello, puede mantener los datos de cabecera de la orden de venta, pero no puede especificar una orden de venta nueva en la sesión de detalles de Órdenes de venta (tdsls4100m000). Detalles de la orden de venta en el menú Archivo de la sesión Orden de venta (tdsls4100m900). A consecuencia de ello, puede mantener los datos de cabecera de la orden de venta o especificar una orden de venta nueva en la sesión de detalles Órdenes de venta (tdsls4100m000). Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar las órdenes de venta por: Orden de venta Partner cliente Departamento de ventas, partner cliente Representante de ventas interno, partner cliente Orden de cliente Puede mantener las órdenes de venta generadas desde: Ofertas de venta Contratos de venta Intercambio electrónico de datos (EDI). Sólo puede modificar las órdenes que llegan por medio de EDI si el campo Se pueden modificar órdenes EDI se selecciona en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de venta Proceso flexible de órdenes de venta Sincronizar líneas de orden de venta y líneas de entrega Órdenes urgentes Proyectos PCS simples Orden de venta El número que identifica la orden de venta. Tipo de orden de venta El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Valor predeterminado El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al cliente definido en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se ha asignado un tipo de orden al partner cliente, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de usuario definido en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Valor predeterminado fecha del sistema Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Nota Este campo determina la mayor parte de los valores predeterminados para los otros campos de la cabecera de orden de venta. Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Valor predeterminado Si especifica una orden de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), LN busca la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado. Departamento contable El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas. Nota El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto. Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Departamento de ventas. Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la orden de venta. Temas relacionados Registro de impuestos en un país extranjero Representante de ventas interno El representante de ventas de la compañía responsable del contacto con el partner cliente. Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos. Divisa La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta. Nota Si las líneas de la orden de venta ya están registradas, la divisa no puede cambiarse. Promociones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una promoción a la orden de venta. Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta es un plazo de orden de venta. Nota LN selecciona automáticamente esta casilla de verificación si el campo Facturación a plazos se establece en Liquidación directa o Liquidación indirecta. Temas relacionados Plazos Orden urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada,, esta orden es una orden urgente. Temas relacionados Órdenes urgentes Estatus de orden El estatus de la orden de venta. Valores permitidos Estatus de cabecera de la orden de venta Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados. Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000). En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio. Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Temas relacionados Estatus de proceso de flujo de trabajo Confirmación de venta El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta. Secuencia de orden de cambio El número de secuencia de orden de cambio para la cabecera de orden de venta. Motivo de cambio El código de motivo de cambio para la cabecera de orden de venta. Tipo de cambio El tipo de cambio para la cabecera de orden de venta. Secuencia orden de cambio de cliente El último número de secuencia de orden de cambio recibido del cliente en la sesión Orden venta - Números secuencia órdenes cambio cliente (tdsls4522m000). Referencia de orden La referencia al número de orden de otra aplicación. Partner El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Dirección La dirección del partner pagador. Contacto El contacto del partner pagador. Nombre completo El nombre completo del contacto. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Si esta es una orden urgente, este campo se toma como valor predeterminado del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar. Temas relacionados Órdenes urgentes Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Partner El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) o la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si no encuentra ningún Partner facturado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si no se encuentra un Partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), no se define ningún Partner facturado y LN no puede introducir un valor predeterminado. El Partner facturado especificado en este campo se toma del valor predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Dirección La dirección del partner facturado. Contacto El contacto del partner facturado. Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio de divisa Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio de Ventas Tipo/Factor de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo/Factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas. Facturación a plazos Puede indicar si la orden de venta se factura a plazos y cómo. Valores permitidos Orden a plazos (No, Liquidación directa, Liquidación indirecta, Cerrado) Nota Este campo está desactivado si la orden de venta: Es una orden de costo, una orden de mostrador, una orden de consignación, una orden de devolución o una orden facturada retroactivamente. Contiene líneas con otro Código impositivo y la casilla de verificación Aplicar impuesto a plazos está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Contiene líneas con otro Proyecto y la casilla de verificación Vincular plazos a proyectos está seleccionada en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Contiene líneas con otro Tipo de venta. Temas relacionados Plazos Fecha de aceptación de mercancías La fecha en la que el cliente acepta todas las mercancías pedidas después de la entrega y en la que puede enviarse la factura de garantía. Nota Si en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), la casilla de verificación Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía está seleccionada, debe especificar este campo antes de poder lanzar plazos de Garantía a Facturación. Temas relacionados Plazos Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada,, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Temas relacionados Conciliación de autofacturas Costos de flete por facturar Si esta casilla de verificación está seleccionada,, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes: Costos de flete. Costos flete (actualización permitida). Tarifas del cliente. Nota El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) o la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Si no encuentra ningún Partner receptor en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca en la sesión Partner receptor (tccom4111s000). Si no se encuentra un Partner receptor en la sesión Partner receptor (tccom4111s000), no se define ningún Partner receptor y LN no puede introducir un valor predeterminado. El Partner receptor especificado en este campo se toma del valor predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Dirección La dirección del partner receptor. Nota Si la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Gestión de almacenes, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén. Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor. Temas relacionados Stock en consigna (propio) Contacto El contacto del partner receptor. Fecha planif. de entrega La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha de orden. No obstante, la fecha planificada de entrega puede desviarse de la fecha de la orden si: Cambia manualmente la fecha planificada de entrega. Puede calcular de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular. Fecha planif. de recepc. La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega. No obstante, la fecha planificada de recepción puede desviarse de la fecha planificada de entrega si: Cambia manualmente la fecha planificada de recepción. Puede calcular de nuevo la fecha planificada de recepción con el botón Calcular. Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Nota Este campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente: Desde la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Si la Restricción de expedición es No aplicable en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000), de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Valores permitidos Restricción de expedición Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa o Expedir conjunto completo en este campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Ruta La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. LN recupera esta información de forma predeterminada de los datos del partner receptor. Transportista/LSP La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado Si esta es una orden urgente, este campo se toma como valor predeterminado del campo Condiciones de entrega urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar. Temas relacionados Condiciones de entrega Órdenes urgentes Expedición La expedición a la que están vinculados los costos adicionales basados en la expedición. Nota Este campo se cumplimenta y deshabilita automáticamente para órdenes de venta con el origen Expedición. Puede introducir manualmente una ID de expedición para las órdenes de costo de venta con el origen Manual. Temas relacionados Costos adicionales basados en expedición Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Nota de entrega Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Temas relacionados Notas de entrega Código de entrega Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Temas relacionados Notas de entrega Código El código del contacto del partner cliente. Haga clic en ... para iniciar la sesión Contacto (tccom1640m000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de contacto. Teléfono Su número de teléfono (directo) del contacto. Código El código de la dirección del partner cliente. Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de dirección. Dirección La dirección del partner cliente. Sector El sector en el que se agrupa el partner cliente. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Descuento de orden El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden de venta. Nota Para los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden. Valor predeterminado El porcentaje de descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Lista de precios de venta Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Lista de precios para entrega directa La lista de precios para entrega directa. Nota Si alguna de las líneas de orden se entrega directamente al partner receptor, puede definir acuerdos de precios especiales en el módulo Fijación de precios. Precios/Descuentos de partner Se puede seleccionar un partner como padre. Esto significa que el descuento de la orden especificado para este partner es el valor de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca el descuento de orden definido para el partner principal. Si no se ha especificado ningún descuento de orden para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca el descuento de orden que se ha especificado para el partner en la orden. Textos de partner Se puede seleccionar un partner como "padre". Esto significa que los textos especificados para este partner son el valor de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca los textos que se han definido para el partner principal. Si no se ha especificado ningún texto para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca los textos que se han especificado para el partner en la orden. Descuento total de promoción El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas. Método de promoción múltiple Indica el método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de cabecera de orden de venta. Origen El origen de la orden de venta. Valores permitidos Origen de orden de venta Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Contrato Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional. En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner. Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato. La función de este campo es servir como valor predeterminado del campo Contrato de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Sin embargo, la acción tomada por LN depende del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de venta de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Nota El contrato debe ser: Activo: La comprobación para determinar si un contrato está o no activo se realiza en función del parámetro Tipo de fecha de precio de venta de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Del tipo Contrato especial. Proyecto Esfuerzo para que se alcance un determinado objetivo en el tiempo previsto y con las limitaciones financieras prescritas y que se ha asignado para definir o ejecutar. Este campo se utiliza como valor predeterminado del campo Proyecto de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Ventas Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Crédito disponible El valor de este campo se calcula del siguiente modo: El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000): Saldo de orden Saldo a cobrar Saldo de factura compuesta Divisa La divisa en la que se expresan el Crédito disponible y el Límite de crédito. Tipo de documento original El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de venta es una orden de devolución. Valores permitidos Tipo de documento original Temas relacionados Órdenes de devolución de ventas Gestión de componentes - Líneas de componentes Número de documento original La compañía contable de la factura en la que se almacenan las mercancías entregadas de la orden de devolución. Número de documento original El código del tipo de transacción del documento de la orden de devolución. Número de documento original El número de documento original de la orden de devolución. Nota Si los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y hace clic en Copiar de documento original en el menú Vistas, Referencias o Acciones, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión en la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución. Si una orden de devolución está vinculada a una Orden original y hace clic en Copiar de documento original en el menú Vistas, Referencias o Acciones, las transacciones de integración de venta original o emisión se invierten. Si no se realiza la copia de la orden original, se utiliza el precio fijo de transferencia (FTP) para crear las transacciones de integración contable para la orden de devolución de ventas. Temas relacionados Órdenes de devolución de ventas Gestión de componentes - Líneas de componentes Motivo de devolución El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas. Temas relacionados Órdenes de devolución de ventas Representante de ventas externo El representante de ventas de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente mediante visitas. Registrar historia de órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de venta. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica. Registrar historia de órdenes EDI Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de venta si se genera mediante intercambio electrónico de datos (EDI). Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes EDI en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica. Base para iniciar historia de registro El momento en el que se registra la historia de órdenes de venta. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Base para iniciar historia de registro en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica. Valores permitidos Base para iniciar historia de registro Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe texto de cabecera para la orden de ventas. Este texto se lista en la factura de venta. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta. Calcular la fecha de entrega planificada Vuelve a calcular la fecha planificada de entrega. LN vuelve a calcular la fecha planificada de entrega del modo siguiente:
    Fecha planificada de recepción - plazo de entrega de transporte de las mercancías.
Si se especifica una ruta, el recálculo incluye el tiempo de ruta. Calcular la fecha de recepción planificada Vuelve a calcular la fecha de recepción planificada. LN vuelve a calcular la fecha de recepción planificada del modo siguiente:
    Fecha planificada de entrega + plazo de entrega de transporte de las mercancías.
Lanzar a gestión de almacenes Inicia la sesión Lanzar líneas de órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4501m140). Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación Inicia la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000). Facturas de venta por partner facturado Inicia la sesión Facturas de venta (tfacr2522m000). Datos de factura de venta y almacén Inicia la sesión Facturación 360 (cisli3600m000). Actividades Inicia la sesión Actividades de orden de venta (tdsls4113m000). Orden de venta - Plazos Inicia la sesión Orden de venta - Plazos (tdsls4600m100). Confirmaciones de línea de orden Inicia la sesión Cantidades y fechas de línea de orden de venta (tdsls4101m300). Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta Inicia la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000). Generar órdenes de compra Inicia la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000). Generar órdenes de fabricación Inicia la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000). Generar estructura (de proyecto) Inicia la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000). Números de secuencia de órdenes de cambio Inicia la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000). Números secuencia orden cambio de cliente Inicia la sesión Orden venta - Números secuencia órdenes cambio cliente (tdsls4522m000). Artícs. princ. de ord. venta Inicia la sesión Artículos principales de orden de venta (tdsls4561m000). Expedición Inicia la sesión Expedición (whinh4630m000). Procesar cambios de BOM para orden de venta Inicia la sesión Procesar cambios de BOM para orden de venta (tdsls4263m000). NIF por partner Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000). Orden de venta - Relaciones Inicia la sesión Orden de venta - Relaciones (tdcms0140m000). Información de contrato proyecto Inicia la sesión Contrato (tpctm1600m000) en la que puede ver el contrato vinculado al proyecto. Ver historia de orden de venta Inicia la sesión Ver historia de orden de venta (tdsls4650m000). Margen de orden de venta Inicia la sesión Margen de oferta/orden de venta (tdsls0588m000). Promociones Inicia la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000). Procesar órdenes de venta entregadas Inicia la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Orden de demanda - Estatus de orden de montaje Inicia la sesión Orden de demanda - Estatus de orden de montaje (tiasl6500m000). Generar órdenes de flete Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdsls4222m000). Listar con desviación en fechas de expedición (ficticio para FM) Inicia la sesión Listar órdenes con desviación de fechas de expedición (fmlbd3450m000). Orden urgente Convierte la orden de venta en una orden urgente. Lanzar actividades manualmente Inicia la sesión Lanzar líneas de órdenes de venta de actividades manuales (tdsls4501m150). Borrar órdenes de venta Inicia la sesión Borrar órdenes de venta (tdsls4224m000). Recalcular precio/descuento de orden completa Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Calcular precio costo est. para artículos est. configurados Calcula el precio de costo de artículos estándar que se crean a partir de una variante de producto. Se calcula solamente el precio de costo de los artículos, sin ningún precio de costo estándar. Para calcular el precio de costo de los artículos personalizados que se crean a partir de una variante de producto, utilice la sesión Calcular precios de costo por proyecto (tipcs3250m000). Para calcular el precio de costo de los artículos estándar normales, utilice la sesión Calcular precios de costo y de valoración (ticpr2210m000). Cambiar precios y descuentos después de entrega Inicia la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000). Control de líneas Inicia la sesión Líneas de orden de venta - Control (tdsls4510m000). Orden de venta (líneas) bloqueada Inicia la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000). Lanzar líneas de órdenes de venta a gestión de almacenes Inicia la sesión Lanzar órdenes de venta a gestión de almacenes (tdsls4246m000). Entregas de venta Inicia la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200). Bloquear orden Inicia la sesión Bloqueo de orden (línea) de venta (tdsls4120s000). Cancelar orden Inicia la sesión Cancelar órdenes de venta (tdsls4201s300). Copiar de documento original Use este comando para crear un vínculo entre la orden de devolución y el documento original. En función del valor del campo Tipo de documento original, LN inicia una sesión específica desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que deben copiarse en la orden actual. Si una orden de devolución está vinculada a una Orden original y hace clic en Copiar de documento original, las transacciones de integración de venta original o emisión se invierten. Si no se realiza la copia de la orden original, se utiliza el precio fijo de transferencia (FTP) para crear las transacciones de integración contable para la orden de devolución de ventas. Detalles Inicia la sesión actual en modo de detalle. Líneas de orden Inicia la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) en el modo de resumen. Aprobar Aprueba el orden de venta en particular. Aprobar órdenes de venta Inicia la sesión Aprobar órdenes de venta (tdsls4211m000), en la que puede aprobar un rango de órdenes de venta. Confirmar órdenes de venta suspendidas Inicia la sesión Confirmar órdenes de venta suspendidas (tdsls4212m000). Todas las órdenes activas Muestra todas las órdenes de venta activas, que son las órdenes que no están canceladas. Órdenes con materiales suministrados por cliente Muestra todas las órdenes de venta con materiales suministrados por el cliente. Estas órdenes cuentan con líneas de orden de venta vinculadas con la casilla de verificación Contiene material sumin. por cliente seleccionada. Todas las órdenes Muestra todas las órdenes. Órdenes de plazo incompletas Muestra las órdenes de venta con plazos abiertos. Para estas órdenes de venta, las líneas de artículo se facturan o cancelan, pero las líneas de plazos deben facturarse o cerrarse. Orden de venta - Líneas - Sincronización Inicia la sesión Orden de venta - Líneas - Sincronización (tdsls0280m000). Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA Inicia la sesión Listar confirmaciones de órdenes de venta/RMA (tdsls4401m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). |