| # Orden de compra (tdpur4100s000) Utilice esta sesión para ver y mantener cabeceras de orden de compra. Nota Si hace clic en el botón Mostrar anexos, se inicia la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000), en la que puede vincular un documento de cualquier formato a la orden de compra o ver los documentos vinculados. Temas relacionados Proceso flexible de órdenes de compra Resumen de la gestión de órdenes de compra Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dpto. compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Temas relacionados Departamento de compras predeterminado Tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Valor predeterminado El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se ha asignado un tipo de orden al proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de inicio en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Nota Si el tipo de orden de compra es orden de devolución, LN no puede crear retro-órdenes para estas órdenes. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación automática Retro-órdenes - Confirmación manual Fecha planificada de recepción La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Orden de compra El número que identifica la orden de compra. Origen de orden de compra El origen de la orden de compra. Valores permitidos Origen de orden de compra Temas relacionados Adquisición de integración y Servicio Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Fecha confirmada de recepción La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de entrega confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Nota Si la orden de compra se ha creado manualmente, esta fecha será la predeterminada de la orden para todas las líneas de orden. En una orden de compra que se origine desde Enterprise Planning, la fecha de orden predeterminada de cada línea de orden es la fecha planificada de entrega menos el plazo de entrega. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Cond. entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Orden prov. El número que el partner proveedor asignó a la orden. Tipo de documento original El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución. Valores permitidos Tipo de documento original Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Nº dto. orig. El número del documento original de la orden de devolución. Nota Si los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y el usuario hace clic en Copiar de documento original del menú Vistas, Referencias o Acciones, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Motivo de devolución El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas. Contrato Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional. En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner. Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato. La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que realiza LN para vincular un contrato a la línea de contrato, dependen del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie. Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada. Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si la casilla de verificación Reagrupación para está seleccionada para el origen pertinente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si la orden de compra tiene el estatus Creado. Temas relacionados Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra Cód. El código del contacto del partner proveedor. Código El código de dirección del partner proveedor. Apellidos Los apellidos del contacto. Nombre El nombre del partner proveedor. Teléfono El número de teléfono del contacto. Dirección La dirección del partner proveedor. Población La población en la que está establecido el partner proveedor. Sector El sector bajo el que se agrupa el partner proveedor. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Valor predeterminado El descuento de orden predeterminado se obtiene de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Pre./Dtos. part. Se puede seleccionar un partner como "padre". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner padre en una orden, LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para éste. Si no se ha especificado información de precios o descuento para el partner padre o éste no se ha especificado, LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden. Textos de partner Se puede seleccionar un partner como padre. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner padre en una orden, LN buscará primero los textos definidos para éste. Si no se ha especificado ningún texto para el partner padre o no se ha especificado ningún padre, LN buscará los textos especificados para el partner en la orden. Planificador El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos y reacciona frente a avisos como los mensajes de reprogramación que genera LN. Dirección El código de dirección del partner expedidor. Contacto El código de contacto del partner expedidor. Dirección de recepción La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios. Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Partner El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Dirección El código de dirección del partner facturador. Contacto El código de contacto del partner facturador. Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de compra una vez que se han deducido todos los descuentos. Los descuentos no se deducen en artículos de costo ni artículos de servicio. Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Valor predeterminado El valor predeterminado es la divisa que se asigna al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Nota Si se han añadido líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa. Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Nota Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000). Valores permitidos Fijador del tipo de cambio de divisa Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio de Adquisición Tarifa de compra El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Valor predeterminado La tarifa de compra predeterminada se obtiene de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones. La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden. No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes: Se han especificado líneas de orden para esta orden. La divisa de la orden es la misma que la divisa propia. La divisa de la orden y la divisa propia son ambas divisas EMU. Una divisa es EMU si la casilla de verificación Divisa UEM de la sesión Divisas (tcmcs0102m000) está seleccionada. El campo Rate Determiner tiene el valor Fecha de documento, Fecha de recepción o Fecha prevista de efectivo. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Valor predeterminado El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa dependiendo de diversas condiciones (véase el campo Rate/Rate Factor). Nota Si se ha creado o generado una orden de compra, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento. Tipo de cambio/factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra. País El país en el que reside el partner expedidor. Nota El código de país se: Lista en documentos. Usa junto con el código impositivo para recuperar el tipo impositivo correspondiente. Usa como criterio de clasificación en las estadísticas de compra. Impuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe pagarse un impuesto. Autofactura Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se usa para órdenes de compra que emita al partner proveedor. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Temas relacionados Autofacturación Pagar después de Puede indicar cuándo puede pagarse una autofactura para una orden de compra. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Autofacturación Facturar al partner externo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos. Nota El partner facturado es el mismo que el partner facturador si éste tiene el rol de facturado. En caso contrario, el partner facturado se determina a partir del partner padre. Este campo toma como predeterminado el valor del campo Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras Adquisición de integración y flete Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo, según los Costos de flete, las Tarifas del cliente y los Costos flete (actualización permitida). Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras Partner El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección El código de dirección del partner pagado. Contacto El código de contacto del partner pagado. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Acuerdo de remesas Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales. Confirmación El código de confirmación. Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código. Tipo de cambio Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad. Confirmación El código de confirmación. Motivo de cambio de líneas Si realiza un cambio en la cabecera de orden de compra que también es aplicable a las líneas de orden de compra, puede especificar un motivo de cambio para las líneas de orden de compra. Tipo de cambio de líneas Si realiza un cambio en la cabecera de orden de compra que también es aplicable a las líneas de orden de compra, puede especificar un tipo de cambio para las líneas de orden de compra. Aprobar Aprueba la orden de compra. Si la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada, debe reagrupar la orden de compra antes de poder aprobarla. Cancelar Cancela la cabecera de orden de compra. Copiar de documento original Use este comando para crear un vínculo entre la orden de devolución y el documento original. En función del valor del campo Tipo de documento original, LN inicia una sesión desde la que puede seleccionar las líneas del documento original que deben copiarse en la orden actual. |