| # Características de la consola La consola le permite: Identificar cuándo vence una solicitud con fecha solicitada. Infor LN compara la fecha de vencimiento con la fecha actual y muestra el número de días que falta para que venza la solicitud en la columna Días de vencimiento. Si la fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento, el número de días (negativos) de más se muestra en color rojo en la columna Días de vencimiento, y aparece un cuadrado rojo junto a la columna Días de vencimiento. Si la fecha de vencimiento no es posterior a la fecha actual, el número de días de vencimiento se muestra en color azul en la columna Días de vencimiento, y aparece un cuadrado azul junto a la columna Días de vencimiento. Puede hacer clic en el indicador de la columna Días de vencimiento para actualizar la fecha de seguimiento de la solicitud, si la fecha actual no es posterior a la fecha de vencimiento. Al acceder a la consola, las líneas de solicitud que vencen en la fecha actual siempre se rellenan en primer lugar. Añadir o modificar un artículo especificado en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Añadir o modificar la cantidad pedida. Añadir o modificar el precio especificado en la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100), vinculado a la línea de solicitud. Añadir o modificar el partner proveedor especificado en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000), vinculado a la línea de solicitud. Cambiar el tipo de conversión de Orden de compra a RFQ. De manera predeterminada, el tipo de conversión está establecido en Orden de compra. Convertir los registros seleccionados al tipo de conversión apropiado utilizando el botón de acción Convertir. Ver y editar el texto de línea relacionado con la solicitud. Para ver el texto de línea, haga clic en el icono de texto de línea de la columna Texto de línea. Para la línea de solicitud, seleccione el proveedor de la columna Origen/Proveedor mediante la sesión Partners proveedores (tccom4520m000), si no hay disponibles proveedores aprobados o proveedores disponibles. Vista de tarjeta También puede ver las líneas de solicitud en la vista de tarjeta. La vista de tarjeta le permite editar el artículo, la cantidad del pedido, el precio y la información del proveedor. Puede organizar las líneas de solicitud utilizando la función de arrastrar y soltar. También puede copiar proveedores de una línea de solicitud a otra utilizando la función de arrastrar y soltar. La vista de tarjeta le permite agrupar las solicitudes relacionadas con el mismo artículo seriado. Una vez seleccionada una solicitud en la vista de tarjeta y después de hacer clic en , podrá ver la solicitud en la sección Agrupación de tarjetas disponible en la parte inferior de la pantalla. Puede arrastrar y soltar la solicitud relacionada con el mismo artículo seriado hasta la solicitud disponible en la vista de Agrupación de tarjetas. Puede seleccionar la casilla de verificación Orden de compra o Solicitud de oferta para convertir todas las solicitudes a PO o RFQ. Puede pulsar el botón Todos los orígenes para vincular los proveedores a todas las líneas de solicitud del grupo. Al hacer clic en el botón Todos los orígenes, los desgloses de precio se muestran para que pueda seleccionar el mejor precio posible. Para desagrupar, debe seleccionar el grupo en la vista de tarjeta y hacer clic en el icono Desagrupar. Temas relacionados Asignación de recursos para planificación de grupo Inspecciones de servicio y escenarios de mantenimiento preventivo Ruta de búsqueda de contratos de servicio Tarifas comerciales internas |