| # Programaciones de compras (tdpur3110m000) Utilice esta sesión para ver, mantener o borrar cabeceras de programación de compras. Nota Al generar una programación de tipo push en la sesión actual, también se crea una orden general de almacenaje. Si el partner de la programación de compras es interno y normalmente no hay ningún contrato vinculado con la programación, la información de programación se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si el partner de la programación de compras es externo, debe existir un contrato activo para crear una programación. Como resultado, siempre se toma como predeterminada la información de programación de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100). LN vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. En su lugar, también puede vincular un contrato especial a la programación de compras. Para desvincular el contrato normal y vincular un contrato especial, haga clic en Cambiar contrato. Se iniciará la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000), desde la que puede seleccionar un contrato especial. Cuando sustituye el contrato normal por uno especial, LN: Borra la orden general de almacén del contrato normal y crea una nueva para el contrato especial. Para la nueva orden general de almacén, LN usa los datos del contrato especial. Reduce la cantidad real y el importe real del contrato normal, siguiendo las cantidades de las líneas de programación vinculadas. Aumenta la cantidad real y el importe real del contrato especial, siguiendo las cantidades de las líneas de programación vinculadas. Vuelve a determinar, en cada línea de programación, el precio y los descuentos según la revisión de precios de contratos de compra que está vinculada al contrato especial. Nota Sólo puede sustituir el contrato normal por uno especial si todavía no se han registrado recepciones para la programación de compras. Si ya se han registrado recepciones, debe finalizar la programación de compras existente y crear una nueva en la sesión Finalizar programación de compras (tdpur3210m100). Ahora puede vincular un contrato especial a la programación de compras recién creada. En esta sesión sólo pueden especificarse manualmente programaciones de tipo push. Las programaciones de tipo pull siempre se generan automáticamente. Sin embargo, puede actualizar manualmente una programación de previsión de tipo pull activa siempre que el tipo de envío vinculado a la programación no sea Secuencia programación expediciones. No puede actualizar manualmente programaciones de previsión de tipo pull. Sólo puede cambiar estas programaciones desde el origen que ha generado la programación de previsión de tipo pull. Si las líneas de programación existen, ya no puede cambiar la cabecera. Sin embargo, cuando la programación se regenera, se comprueban los conjuntos de segmentos y los códigos de modelos almacenados en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) y, en caso de cambios, los valores de la cabecera de programación se toman como predeterminados para los valores nuevos. Nota Si hace clic en el botón Mostrar anexos, se inicia la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000), en la que puede vincular un documento de cualquier formato a la programación de compras o ver los documentos vinculados. Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Programaciones de notificación de tipo pull Contratos de compra Órdenes generales de almacenaje Programación El número de la programación de compras. En las programaciones de tipo pull, el mismo número de programación puede producirse dos veces en esta sesión. El primer número representa el tipo de programación de Previsión tipo pull y el segundo representa el tipo de programación de Notificación tipo pull. Nota El número de programación está vinculado con el grupo del número de la orden de compra. Puede especificar el grupo de números predeterminado para órdenes de compra o programaciones de compras en el campo Grupo de números para órdenes de compra de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Puede determinar las series predeterminadas para el grupo de números de la programación de compras en las sesiones siguientes: Departamentos de compras (tdpur0112m000). Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Tipo de programación de compras El tipo de la programación de compras. Nota Si LN genera una programación, su tipo se toma de forma predeterminada del campo Tipo de programación de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Si especifica una programación manualmente, ésta siempre es del tipo Push. Las programaciones de tipo pull no se pueden crear manualmente. Valores permitidos Tipo de programación Temas relacionados Programaciones de tipo push Programaciones de previsión de tipo pull Programaciones de notificación de tipo pull Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección de receptor La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE Almacén El almacén en el que deben recibirse los artículos. Nota El almacén no puede ser del tipo Consigna (propio). Un almacén del tipo Consigna (no propio) sólo se permite si está seleccionada la casilla de verificación Consignado y el partner expedidor es el propietario de los artículos del almacén. Este campo es obligatorio si la programación de compras está vinculada a un detalle de línea de contrato de compra. Temas relacionados Contratos de compra corporativos Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Se permiten todos los tipos de artículos excepto estos: Artículos definidos como Herramientas. Artículos de costo, servicio y subcontratación (en caso de órdenes de consignación). Artículos de lista. Artículos genéricos. Artículos de proyecto (sólo para programaciones de tipo pull). Si el proveedor está bloqueado o no está aprobado en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), no puede usar el artículo en programaciones de compras. Si en un artículo no está seleccionada la casilla de verificación Programación de compras en uso de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), éste no puede usarse para programaciones de compras. Nota Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté desmarcada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté desmarcada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Gestión de almacenes Control de lotes Artículos configurados en programaciones de compras Estatus El estatus de la programación de compras. Valores permitidos Estatus de cabecera de programación de compras Registrar historia de programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la programación de compras. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la programación de compras. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de programaciones de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) en el momento de crear la programación de compras. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la programación de compras, este campo no se modifica. Fecha de generación La fecha en la que se (re)genera la programación específica. Nota Las programaciones referenciadas, que no se regeneran, sólo tienen una fecha de generación. Si utiliza revisiones de precios de contratos de compra, asegúrese de que define correctamente el campo Tipo de fecha de precio de compra en la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000). Temas relacionados Regenerar programaciones (tdpur3211m000) Contrato de compra El número del contrato de compra vinculado. LN vincula automáticamente un contrato normal a la programación de compras. En su lugar, también puede vincular un contrato especial a la programación de compras. Para desvincular el contrato normal y vincular un contrato especial a la programación de compras, haga clic en Cambiar contrato. Se iniciará la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000), desde la que puede seleccionar un contrato especial. Cuando cambia el contrato, LN reduce la cantidad real del contrato normal y aumenta la cantidad real del contrato especial. Nota En caso de partners externos, una programación siempre está vinculada a una línea de contrato o un detalle de línea de contrato. Los acuerdos de logística, que son obligatorios para las programaciones, se toman de forma predeterminada de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100). Si se especifica un partner interno, para el que normalmente no hay ningún contrato, los acuerdos de logística se toman de forma predeterminada de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Contratos de compra Posición El número de la línea de contrato de compra a la que está vinculada la programación de compras. Departamento de compras del contrato El departamento de compras vinculado a la línea de contrato. Nota Si una programación está vinculada a un contrato, el departamento de contratos predeterminado de la programación se obtiene de la línea de contrato. Si se cumplimenta este campo, el departamento de contratos debe ser el mismo que el de compras. Si una programación no está vinculada a un contrato, este campo no está y no debe cumplimentarse. Secuencia de contrato El número del detalle de línea de contrato de compra al que está vinculada la programación de compras (push). Temas relacionados Contratos de compra corporativos Dirección de proveedor La dirección del partner proveedor. Contacto de proveedor El contacto del partner proveedor. Dirección de expedidor La dirección del partner expedidor. Contacto de expedidor El contacto del partner expedidor. Sistema de codificación de artículos Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar un sistema de codificación de artículos. Sistema de codificación de artículos Use este campo para almacenar el código de artículo del partner proveedor. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Si una programación está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras predeterminado de la programación del contrato vinculado. Ya no puede cambiar el departamento de compras predeterminado a nivel de programación. Si una programación no está vinculada a un contrato, LN obtiene el departamento de compras de la programación sucesivamente de: Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) Artículo - General (tcibd0101s000) El departamento de compras que está vinculado al partner proveedor. Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000) Nota Todas las actividades asociadas a la programación de compras están vinculadas al departamento de compras. Todos los asientos contables para la programación se registran comparando con la compañía contable del departamento de compras. Planificador El planificador que es responsable de esta programación de compras. Comprador El comprador que es responsable de esta programación de compras. Conjunto de segmentos para envío de material El conjunto de segmentos utilizado para envíos de material. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para envío de material de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Utilizar conjuntos de segmentos Conjunto de segmentos para programación de expediciones El conjunto de segmentos utilizado para programaciones de expediciones. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Conjunto de segmentos para programación de expediciones de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Utilizar conjuntos de segmentos Modelo de emisión de envío de material El modelo utilizado para determinar el tiempo de emisión para los envíos de material. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para envío de material de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras Modelo de emisión de programaciones de expediciones El modelo utilizado para determinar el tiempo de emisión para las programaciones de expediciones. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Emitir modelo para programación de expediciones de las sesiones Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000) o Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Fijador tipo de cambio La forma en que LN determina el tipo de cambio que se utiliza. El sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000), determina las opciones que tiene. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio de divisa Temas relacionados Sistemas de divisa Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Nota El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Conciliar con una transacción de conciliación Divisa La divisa de la programación de compras. Valor predeterminado La divisa se toma de forma predeterminada del partner facturador que está vinculado al partner proveedor. En todo caso, puede sobrescribir la divisa predeterminada. Nota No puede modificar la divisa de la programación si se han lanzado líneas de programación. Si la programación de compras es de tipo pull, no puede modificar la divisa. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa definido. Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia. Nota Para aplicar la misma tarifa de compra durante toda la vida de una programación, cuando se crea manual o automáticamente una cabecera de programación de compras, la tarifa se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar la tarifa de compra en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Nota Para aplicar el mismo factor de divisa durante toda la vida de una programación, cuando se crea una cabecera de programación de compras, el factor se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar el factor de divisa en este campo mientras no se creen líneas de programación para la programación de compras. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía autofactura los artículos programados. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Temas relacionados Autofacturación Facturar después Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una programación de compras. Inspección Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. Recepción Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías. Temas relacionados Autofacturación Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación, que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Temas relacionados Autofacturación Texto de programación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponible un texto especial con, por ejemplo, información de referencia adicional. Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el proveedor. Nota Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Este campo tiene el valor Pagar al usar si la casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de tipo push. Pagar al usar o Sin pago sólo se pueden seleccionar si un partner cliente está vinculado al almacén. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Pago (internamente) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el almacén, que recibe la programación de compras. Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Este campo tiene el valor Pagar al recibir si el departamento de compras está vinculado a la misma unidad empresarial que el almacén. Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar. Este campo tiene el valor No aplicable si el campo Pago tiene el valor Sin pago. Este campo no puede tener el valor Sin pago. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Pago (entrega directa) Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la programación de compras y el cliente. Este campo se aplica si una programación de compras se crea en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Sólo puede definir este campo si la programación de compras es una programación de tipo push con una orden general de almacén vinculada. Este campo debe tener el valor Pagar al usar o Sin pago si el almacén tiene un partner cliente vinculado. Este campo tiene el valor No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado. Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir, porque no se pueden generar órdenes de venta para las programaciones de compras. Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Basado en recepción o expedición Utilice este campo para definir en qué necesidades de programación de fecha y hora se basan. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m000), o del campo Basado en recepción o expedición de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), pero puede sobrescribirse en la sesión actual. Valores permitidos Calificador de tipo Consignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo especificado en la programación se gestiona como stock en consigna. Nota Si Planificación Empresarial genera la programación, no puede seleccionar esta casilla de verificación. Si crea manualmente la programación y Facturar después tiene el valor Recepción, no puede seleccionar esta casilla de verificación. Tipo de orden de compra El tipo de orden de compra que se utiliza para recuperar el tipo de orden de almacenaje cuando se generan órdenes de almacenaje desde la programación de compras. Nota Puede definir tipos de órdenes de compra y vincularles tipos de orden de almacenaje en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). LN recupera el tipo de orden de compra predeterminado de las sesiones siguientes sucesivamente: Contratos de compra (tdpur3100m000) Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000) Partner proveedor (tccom4120s000) Los tipos de orden de compra siguientes no están permitidos para las programaciones de compras: Entrega directa Orden de mostrador Orden de devolución Orden de costo Orden de subcontratación Tipo de pago de consignación Temas relacionados Consignación en Ventas y Adquisición Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Detalles Inicia esta sesión en modo de detalles. Líneas Inicia la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000). Detalles de envío Inicia la sesión Línea de envío de compras - Detalles por programación (tdpur3522m100). Programaciones de compra - Resumen de recepción Inicia la sesión Programaciones de compra - Resumen de recepción (tdpur3518m000). Recepciones pagables de compra Inicia la sesión Recepciones pagables de compra para programaciones (tdpur3118m000). Acumulados Inicia un entorno de trabajo del explorador gráfico que proporciona un resumen de los acumulados de una programación. En este entorno de trabajo puede ver las fechas de inicio de acumulados de una programación y los acumulados facturados, acumulados recibidos, acumulados necesarios y acumulados omitidos aplicables. Si selecciona un registro, en el menú Vistas, Referencias o Acciones del entorno de trabajo del explorador gráfico, puede seleccionar lo siguiente: Acumulados facturados, para iniciar la sesión Acumulados facturados (tdpur3133m000). Acumulados recibidos, para iniciar la sesión Acumulados recibidos (tdpur3132m000). Acumulados necesarios, para iniciar la sesión Acumulados necesarios (tdpur3130m000). Acumulados expedidos, para iniciar la sesión Acumulados omitidos (tdpur3131m000). Costos logísticos por programación Inicia la sesión Líneas de costo logístico por programación (tclct2100m400), en la que puede ver todos los costos logísticos vinculados a una programación de compras seleccionada. Trazab. por proyecto agregadas por program. Inicia la sesión Datos de traz. por proyecto agregados por documento (tdpur5500m100). Contrato de compra Inicia la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000). Permisos de fabricación/materia prima Inicia la sesión Permisos de fabricación/materia prima (tdpur3534m000). Regenerar programaciones Inicia la sesión Regenerar programaciones (tdpur3211m000). Generar líneas de envío Inicia la sesión Generar líneas de envío (tdpur3222m000). Aprobar líneas de envío Inicia la sesión Aprobar líneas de envío (tdpur3222m100). Procesar programaciones de compras Inicia la sesión Procesar programaciones de compras entregadas (tdpur3223m000). Borrar programaciones de compras Inicia la sesión Borrar programaciones de compras (tdpur3224m000). Finalizar programación de compras Inicia la sesión Finalizar programación de compras (tdpur3210m100). Eliminar ID de referencia procesados Inicia la sesión Eliminar ID de referencia procesados (tdpur3216m000). Actualizar acumulados recibidos Inicia la sesión Actualizar acumulados recibidos (tdpur3432m000). Restablecer acumulados Inicia la sesión Restablecer acumulados (tdpur3230m000). Restablecer acumulados por línea total de contrato Inicia la sesión Restablecer acumulados por línea total de contrato (tdpur3230m100). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Programaciones abiertas Muestra programaciones de compras que tengan el estatus Activo, Finalización en curso o Posiciones de programación completas. Todas las programaciones Muestra todas las programaciones de compras. Cambiar contrato Inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000). Finalizar Finaliza la programación de compras. |