| # Órdenes por consumo (tfacp2543m100) Utilice esta sesión para consultar las órdenes de compra, clasificadas por compañía logística y consumo. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Nota empaquetado Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Secuencia de consumo Pago recibido. Secuencia de consumo El número de secuencia de cobro. Secuencia de consumo El número de secuencia de consumo. Fecha de consumo La fecha de consumo. Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Tipo de orden Tipos de orden Orden Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene: Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega. Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse. Orden El número de posición de la orden de compra. Orden El número de secuencia de la orden de compra. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Departamento de compras de compañía contable Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Orden autofacturada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se ha creado mediante autofacturación. Cantidad aprobada en unidad de stock La cantidad aprobada en la unidad de stock. Cantidad rechazada en unidad de stock La cantidad rechazada en la unidad de stock. Estatus de facturación Tipo facturac. El tipo de transacción de la factura. Valores permitidos Interno Manualmente Autofacturación Divisa/tipo de cambio La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Precio por unidad en unidad de orden El precio por unidad predeterminado que se obtiene de multiplicar el factor de precio por el precio base del libro de precios más actual de la matriz de precios. Precio por unidad en unidad de precio El precio por unidad predeterminado que se obtiene de multiplicar el factor de precio por el precio base del libro de precios más actual de la matriz de precios. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Importo bruto de consumo El importe total de consumo, incluidos los descuentos. Importe total de descuento en divisa de orden El importe total de descuento en la divisa de orden. Fecha límite de factura La última fecha para la que se procesan transacciones. Las transacciones con una fecha de transacción posterior a la fecha límite especificada para un proceso no se incluyen en éste. Código de modelo El código usado para identificar el modelo para sus actividades. El modelo define la fecha y la hora, como el mes o el día del mes, en las que desea llevar a cabo la actividad. Método de autofacturación El método de autofacturación. Totalmente conciliado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se ha conciliado completamente. |