| # Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100) Utilice esta sesión para crear y modificar órdenes de venta de mantenimiento. Utilice las siguientes opciones para ver las órdenes relacionadas dentro del paquete de servicio y las órdenes relacionadas con origen en paquetes como Compras, Fabricación y Almacén: A órdenes relacionadas: Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden actual. De órdenes relacionadas: Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden específica. El explorador gráfico permite ver las relaciones multinivel de las órdenes. Puede ver los detalles mediante las opciones siguientes: Ver detalles: Utilice esta opción para ver los detalles de la orden relacionada. Invertir árbol: Utilice esta opción para iniciar el explorador gráfico en modo inverso, empezando por la orden que seleccione. Por ejemplo, si abre el explorador gráfico en modo Relativo a, puede utilizar la opción inversa para ver las órdenes en modo De relacionado. Nota Use la opción Recalcular precio/descuento de orden completa para recuperar el precio de venta predeterminado para la orden de venta de mantenimiento del contrato de servicio. Esta opción se deshabilita si el precio de venta de la línea de componente y las líneas de cobertura relacionadas no pueden modificarse. Las sesiones satélite sólo se muestran si hay definido un perfil de usuario para el usuario actual en la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Use la opción Orden vnta mantenimiento - Líneas - Sincronización para sincronizar los datos de cabecera modificados con los datos de líneas. Para obtener más información sobre la visualización de las diversas sesiones satélite para esta sesión de MMT, consulte: Visualizar sesiones satélite para la facilidad de uso Ver las sesiones satélite en las sesiones de MMT del módulo Ventas de mantenimiento En esta sesión puede llevar a cabo numerosas tareas. Ver, crear y mantener las líneas de componente para la orden de venta de mantenimiento. Ver, crear y mantener líneas de costo. Ver, crear y mantener motivos de bloqueo. Acciones en el menú Vistas, Referencias o Acciones En el menú Vistas, Referencias o Acciones, elija: Insertar en detalles para añadir una nueva orden de venta de mantenimiento. Líneas de componentes a mantener para mostrar sólo las líneas relacionadas con la recepción de artículos. Líneas de recepción de componentes, para mostrar sólo las líneas relacionadas con la recepción de artículos. Listar factura provisional para listar la factura provisional. Calcular costo para establecer el estatus de orden de venta de mantenimiento en Costeado. Cancelar... para iniciar la sesión Cancelar orden de venta de mantenimiento - Línea de artículo (tsmsc1210m000). Cerrar... para iniciar la sesión Cerrar órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1200m000). Temas relacionados Mantenimiento en el propio departamento/Reparación en el taller Cancelar órdenes de venta de mantenimiento Ruta de búsqueda de tarifas salariales (contrato de servicio) Trazabilidad de costo en reparación en el taller Recalcular el precio de venta y vincular contratos a la OVM Orden de venta de mantenimiento El número utilizado para identificar la orden de venta de mantenimiento. Si crea una orden de venta en la sesión de detalles, LN genera un número basado en la serie seleccionada. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Descripción La descripción de la orden de venta de mantenimiento. Estatus de orden Estatus de orden de venta Fecha de orden La fecha y la hora en la que se especificó la orden de venta en LN. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Referencia de orden de cliente El número de orden utilizado por el cliente. Departamento de servicio Un departamento que consta de una o más personas y/o máquinas con posibilidades idénticas, que pueden considerarse como una unidad para planificación de mantenimiento y servicio. Representante de ventas Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. Valor predeterminado El empleado asociado con el código de usuario del usuario que especifica la orden. Representante de ventas El nombre completo del ingeniero de servicio. Clave de búsqueda Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa. Tipo de servicio El tipo de servicio a partir del que se origina la orden de venta de mantenimiento. El valor predeterminado se toma de la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000). Nota Puede definir un tipo de orden de almacenaje de recepción o de entrega para un tipo de servicio en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Cuando se crea una orden de almacenaje para Orden de venta de mantenimiento - Líneas, LN selecciona el Tipo de ordenalmacenajepara entrega o el Tipo de ordende almacenajepara recepción definidos para el tipo de servicio. En caso de que no se definiera una orden de almacenaje de tipo emisión y recepción para el tipo de servicio, LN seleccionará el valor Tipo de orden de alm. predeterminado definido en la sesión Tipos de orden predeterminados por origen (whinh0120m000). Fecha de inicio La fecha y hora programadas de inicio de la orden. Fecha de finalización La fecha y hora programadas de finalización de la orden. Lista de precios de venta El código de la lista de precios vinculada al partner y que se utiliza para determinar el precio del artículo. Valor predeterminado La lista de precios seleccionada para el partner en la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Lista de precios de venta La descripción de la lista de precios de venta. Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Finanzas Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Divisa de la orden La divisa en la que se realiza la transacción de la orden de venta. Tipo de cambio de divisa Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Proyecto El proyecto al que está trazabilizado el costo. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Para obtener más información, consulte Trazabilidad de costo en reparación en el taller Descripción La descripción o nombre del código. Elemento El elemento que está vinculado al proyecto. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Actividad La actividad que está vinculada al proyecto. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Cond. entrega/recepción Punto transmisión del derecho propiedad de recepción Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner referentes al modo en que se entregan las mercancías. La información relevante se lista en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Descripción La descripción o nombre del código. Lanzar Haga clic para lanzar la línea de orden de venta de mantenimiento. El estatus de la línea se establece en Lanzado. Insertar en detalles Crea una nueva orden de venta de mantenimiento. Líneas de cobertura Inicia la sesión Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). Listar factura provisional Utilice esta opción para listar la factura provisional. Esta opción está habilitada cuando: El estatus de la orden de venta de mantenimiento es En curso o Terminado. Nota: Si la casilla de verificación Total factura está seleccionada, todas las líneas de cobertura se facturan juntas en la factura provisional. Si la casilla de verificación Total factura está demarcada, las líneas de cobertura se facturarán individualmente. Para listar sólo se tienen en cuenta las líneas de cobertura con el estatus Libre. Calcular costo Establece el estatus de línea de orden de venta de mantenimiento en Costeado. Cerrar... Inicia la sesión Cerrar órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1200m000). Cancelar... Inicia la sesión Cancelar orden de venta de mantenimiento - Línea de artículo (tsmsc1210m000). Propagar configuración de impuestos Crea o restaura una configuración de impuestos uniforme. Haga clic aquí para iniciar la sesión Propagar configuración de impuestos (tsmsc2270m000). Listar órdenes de venta de mantenimiento Lista las órdenes de venta de mantenimiento. Listar margen en línea de orden de venta de mantenimiento Lista el margen en línea de la orden de venta de mantenimiento. A órdenes relacionadas Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden actual. De órdenes relacionadas Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes desde las que se origina la orden actual. A la reclamación proveedor Transfiera todas las líneas de cobertura a la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si el estatus de una de las líneas es Costeado o Contabilizado en Finanzas. Durante el proceso, se mostrará un mensaje para todas las líneas que no puedan transferirse. Solicit. reclamación al proveedor Inicia las sesiones Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si existe como mínimo una solicitud de reclamación al proveedor para la orden de venta de mantenimiento |