| # Peticiones de anticipo del pago (tppin4510m000) Utilice esta sesión para ver peticiones de pago anticipado, que puede mantener en la sesión de detalles Peticiones de anticipo del pago (tppin4110s000). Nota Para seleccionar varios registros, mantenga pulsada la tecla CTRL. Temas relacionados Utilizar peticiones de anticipos de pago Utilizar el fijador del tipo de cambio Proyecto El código que identifica el proyecto. Estatus de proyecto El estatus actual del proyecto. Partner cliente Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Nota Si ha definido un partner cliente en la sesión Partner por proyecto (tppdm7140m000), LN lo especifica en este campo. Número de secuencia El número de secuencia del anticipo. Divisa La divisa del partner. Importe El importe de anticipo. Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir la transacción mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Transferido a CI Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha transferido la transacción al módulo Facturación. Documento de factura LN especifica el código de la compañía contable a la que se debe facturar. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto. Nota Facturación identifica una factura mediante este campo. Tipo de transacción LN especifica el procedimiento o tipo de transacción para la transacción. Nota Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura LN especifica un número de secuencia para la factura. Nota Facturación identifica una factura mediante este campo. Código de ingresos El código que identifica el ingreso que corresponde al anticipo. Liquidado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de anticipo total está completamente liquidado. El anticipo no se puede modificar ni borrar. Listar peticiones de anticipo del pago Inicia la sesión Listar anticipo de pago (tppin4410m000), que lista un rango seleccionado de peticiones de pago anticipado. Aprobar/No aprobar Aprueba o no aprueba la línea de peticiones de anticipo de pago seleccionada. Anticipo - Correlación liqu. plazos Inicia la sesión Anticipo - Correlación liqu. plazos (tppin0512m000), que enumera los importes de anticipo divididos en varios plazos. |