| # Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener respuestas de RFQ. Una línea de respuesta se inserta en esta sesión cuando una línea de RFQ está vinculada a un licitante. No se pueden cambiar los datos de una línea de respuesta con el estatus Creado. La línea de respuesta debe tener el estatus Enviado para cambiarla. Nota Si el estatus de la línea de respuesta es Sin licitación, Sin respuesta, Aceptado o Rechazado sólo se pueden especificar los campos Acción de conversión y Tipo de conversión. Los demás campos no están disponibles. Si el estatus de la línea de respuesta es Negociando, el campo Fecha de vencimiento y los campos relacionados con el precio, el descuento y la fecha de recepción se obtienen de la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000) y no están disponibles en la sesión actual. Puede vincular un libro de precios o una programación de descuentos a una línea de respuesta. Si copia una línea de respuesta en un contrato de compra, debe copiar el libro de precios y la programación de descuentos en un libro de precios y programación de descuentos nuevos. Si los precios y descuentos de un licitante ya están disponibles, no tiene que enviar la RFQ a ese licitante. Sin embargo, puede comparar los precios y descuentos existentes con la respuesta enviada. Para comparar los precios existentes con los precios devueltos por el licitante, responda a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? con Sí. Temas relacionados Procedimiento de solicitud de oferta Licitante El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Estatus El estatus de la línea de respuesta de RFQ. Valores permitidos Estatus de RFQ RFQ El número de la solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta. Línea El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta. Alternativa El número de secuencia de la línea de solicitud de oferta (RFQ), que es mayor que uno si incluye un artículo que puede ser una alternativa al artículo preferido. Debe especificar manualmente alternativas en la sesión Líneas de solicitud de oferta (tdpur1502m000). Ejemplo Los números de secuencia definidos en el campo actual representan las líneas de RFQ en la secuencia de alternativas más adecuada. De manera que, la secuencia número uno representa el primer artículo preferente que puede ser una alternativa para el artículo preferente originalmente, la secuencia número dos representa el segundo artículo que puede ser una alternativa, y así sucesivamente. Sistema de codificación de artículos El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del licitante. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista está desmarcada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede introducir un artículo de lista del tipo kit en este campo. Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que la casilla de verificación Lotes en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Gestión de almacenes Control de lotes Subcontratación de operación en Adquisición Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la descripción del artículo estándar y el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN sólo lista el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica. MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo y licitante. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo MPN preferente de la sesión Líneas de solicitud de oferta (tdpur1502m000). No obstante, si la MPN preferente de la línea de RFQ no está permitida para un licitante, LN recupera la MPN preferente para el licitante de la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Fabricante El Fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo. Temas relacionados Resumen de la preconfiguración de unidades Parámetros de integración WMS Cantidad de suministro La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad de artículos. Valor predeterminado El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos. Nota En primer lugar, debe definir todas las unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de compra que no sea la misma que la unidad básica, se debe definir primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock. Precio de compra El precio por artículo unitario que ha ofertado el licitante. El precio se expresa en la divisa del licitante. Cambio de precio El precio se actualiza automáticamente cuando se modifican los campos Artículo y Cantidad de suministro. Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material. Temas relacionados Información de precio de material: solicitudes de oferta (RFQ) Divisa La unidad de divisa en la que se expresa el precio del artículo. Valor predeterminado El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por lo tanto, el precio se puede indicar en diferentes unidades. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos, pero el precio puede fijarse en cajas. Nota En primer lugar, debe definir todas las unidades de divisa en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de precio de compra diferente a la unidad básica, esta unidad debe definirse primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa (precio de compra) en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Precios de material El precio de material total de la línea de respuesta. Nota Debido a que una línea de respuesta no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total. Temas relacionados Información de precio de material: solicitudes de oferta (RFQ) Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Se necesita licencia de exportación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una licencia de exportación para el artículo. Nota Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000). Temas relacionados Resumen de la trazabilidad por proyecto Enviar RFQ Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al licitante. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de la casilla de verificación Enviar RFQ en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000). La casilla de verificación Enviar RFQ está desmarcada de forma predeterminada, si: Existe un contrato activo para la combinación de artículo/licitante. La combinación de artículo/licitante no está definida en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y la casilla de verificación Enviar RFQ a partner proveedor no aprobado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) está desmarcada. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no puede listar la RFQ en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000). Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Respuesta a RFQ. Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Adquisición Trazab. proyecto obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo debe trazabilizarse a un proyecto, lo que significa que el artículo debe tener una trazabilidad vinculada. Valor predeterminado La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000). Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Adquisición Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo. Temas relacionados Subcontratación de operación en Adquisición Subcontratación de servicios en Adquisición Texto de línea de RFQ Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de RFQ. Texto de la respuesta Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de respuesta. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la línea de respuesta. Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos. En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos. Este campo está deshabilitado si se aplica lo siguiente: El estatus de línea de respuesta es Sin respuesta, Sin licitación, Aceptado o Rechazado. Las líneas de pago a plazos están vinculadas a la respuesta a RFQ. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Temas relacionados Pagos a plazos al proveedor Acción de conversión Especifique la acción que se realizará en la línea de respuesta. Nota Sólo puede especificar este campo si el valor del campo Estatus es Sin licitación, Sin respuesta, Aceptado o Rechazado. Valores permitidos Acción Tipo de conversión Especifique el tipo de conversión para la línea de respuesta. Nota Para especificar este campo, el valor de Acción de conversión debe ser Convertir para la línea de respuesta. Puede convertir la línea de respuesta en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). Valores permitidos Tipo de conversión Libro de precios Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado. Un libro de precios incluye los elementos siguientes: Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios. Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos. A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor. Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios Definición de matriz de precio Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, un descuento, una promoción o una tarifa de flete. Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos: El artículo específico que vende. La forma en que gestiona los pagos. En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Este campo sólo puede cumplimentarse si respondió a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? con Sí y LN encuentra un precio existente para el licitante en la matriz de precios que se muestra en este campo. Después de recuperar los precios existentes, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el licitante. Temas relacionados Configurar una matriz de precios Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples Porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Puede vincular un máximo de cinco porcentajes de descuento ofrecidos por el licitante a esta línea. El primer porcentaje de descuento puede especificarlo manualmente. Para especificar porcentajes de descuento posteriores, debe hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Nota Si hay una lista de descuentos vinculada a la línea de respuesta, el campo Porcentaje de descuento estará deshabilitado. Cuando especifica un valor en el campo Artículo o en el campo Fecha de vencimiento, LN especifica automáticamente un descuento de porcentaje en el campo actual. Importe de descuento El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros. Nota Sólo puede especificar un importe de descuento en este campo si el campo Porcentaje de descuento está vacío. Programación de descuentos La programación de descuentos vinculada a la línea de respuesta. Nota Si especifica una programación de descuentos en este campo, no podrá especificar un importe de descuento en el campo Importe de descuento. Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento es Estructura de descuento. Temas relacionados Configurar una matriz de descuento Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de respuesta se tiene en cuenta al calcular el valor total de la respuesta con el fin de aplicar descuentos totales a las respuestas a RFQ. Temas relacionados Determinante/elegible Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento calculado a la línea de respuesta. Temas relacionados Determinante/elegible Importe bruto El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro). Porcentaje de descuento de línea El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de respuesta (bruto). Este porcentaje se calcula de la siguiente manera:
                      Importe de descuento de línea / (cantidad de suministro * precio) * 100%
Importe de descuento de línea El importe de descuento total de la línea de respuesta. Importe neto El importe neto total de la línea de respuesta, expresado en la divisa de compra. Importe de costos logísticos del licitante El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico del licitante que están vinculadas a la línea de respuesta. Temas relacionados Costos logísticos - Solicitudes de oferta (RFQ) Importe de costo logístico de terceros El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico de terceros que están vinculadas a la línea de respuesta. Temas relacionados Costos logísticos - Solicitudes de oferta (RFQ) Importe total El importe total de la línea de respuesta. Los descuentos y los costos logísticos se tienen en cuenta para este importe. Precio de compra El precio (de libro) con todos los descuentos aplicados. Si existen descuentos, el precio bruto es igual al precio neto. El precio neto se calcula así:
    Precio neto = precio (de libro) - descuento de línea - descuento de orden
Precio neto del licitante El precio neto incluye costos logísticos del licitante. Se calcula del modo siguiente:
     (Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante)/Cantidad de suministro
Precio neto El precio neto incluidos todos los costos logísticos (licitante y de terceros). Se calcula del modo siguiente:
     (Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante + Importe de costo logístico de terceros)/Cantidad de suministro
Partner expedidor El partner expedidor que debe entregar los artículos. Valor predeterminado LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al licitante en el campo Licitante. El partner expedidor que se especifica en este campo debe estar relacionado con el licitante en el campo Licitante. Nota Dependiendo del partner expedidor que se especifique en este campo, los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentarán de forma predeterminada: Dirección de expedidor Contacto de expedidor Dirección de expedidor La dirección del partner expedidor. Valor predeterminado LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000). Nota Sólo puede especificar una dirección de expedidor si se especifica un partner expedidor en el campo Partner expedidor. Contacto de expedidor El contacto de expedidor. Valor predeterminado LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000). Nombre completo El nombre completo del contacto. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Generar órdenes de flete desde compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete se pueden generar a partir de una línea de orden de compra. Nota No puede generar órdenes de flete directamente a partir de respuestas. Como resultado, en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), especifique todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la respuesta se convierta en una orden de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). Temas relacionados Integración de Control de órdenes de flete y Adquisición Adquisición de integración y flete Transportista La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de compra. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Nota Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Almacén El almacén en el que se deben entregar los artículos. Valor predeterminado LN recupera el almacén predeterminado desde: La sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén. Fecha planificada de recepción La fecha en la que está programado que se entreguen los artículos. Nota La fecha de recepción se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). Esta fecha no puede ser anterior a la fecha de solicitud de oferta. Período de recepción La fecha de inicio del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Valor predeterminado LN recupera la fecha de inicio predeterminada de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000). Nota La fecha de inicio se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción. Período de entrega La fecha de finalización del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta. Valor predeterminado LN recupera la fecha de finalización predeterminada de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000). Nota La fecha de finalización se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción. Plazo de entrega Si la solicitud de oferta (RFQ) se especifica manualmente, puede definir un plazo de entrega que se utilice en la orden de compra para determinar la fecha de entrega.
    Fecha de entrega = fecha de orden + plazo de entrega.
Plazo de entrega La unidad en la que se expresa el plazo de entrega. Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención estarán borrados y deshabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Código impositivo El código impositivo que se aplica a los artículos de la respuesta a RFQ. Nota Puede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país Configurar partners para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social País de impuesto de partner El país en el que el licitante tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal NIF del partner La identificación fiscal del licitante. Nota La identificación fiscal del licitante es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta del licitante, LN usa primero la fecha de recepción planificada, a continuación el final del período de entrega y, por último, la fecha real. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota LN lista los motivos de exención en las facturas. Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por la Fecha de respuesta. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Clasif. costos logísticos Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción. Temas relacionados Costos logísticos – Resumen Costos logísticos – Configuración Costos logísticos - Solicitudes de oferta (RFQ) Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Datos de respuesta RFQ vinculados Inicia la sesión Datos RFQ vinculados (tdpur1502s000). Líneas de costo logístico Inicia la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000). Costos logísticos por licitante Inicia la sesión Línea de costo logístico por licitante de RFQ (tclct2100m600). Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000) en la que puede ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad. Pagos a plazos al proveedor Inicia la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos al proveedor. Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material que está vinculada a la línea de respuesta, como el acuerdo de precio de material, el contenido de material de artículo y los precios base de material. Información de contrato proyecto Si el proyecto tiene un contrato vinculado, utilice este comando para ver la información de contrato en la sesión Contrato (tpctm1600m000). Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000). Negociaciones de RFQ Inicia la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000). Respuesta Establece el estatus de la línea de respuesta en Contestado. Sin respuesta Establece el estatus de la línea de respuesta en Sin respuesta. Sin licitación Establece el estatus de la línea de respuesta en Sin licitación. Aceptar Establece el estatus de la línea de respuesta en Aceptado. Rechazar Establece el estatus de la línea de respuesta en Rechazado. Reabrir Establece el estatus de una línea de respuesta con el estatus Sin respuesta, Sin licitación, Aceptado o Rechazado en Contestado o Negociando, lo que significa que se puede volver a actualizar la línea de respuesta. Recalcular precio/descuento de línea de RFQ Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Recalcular precio/descuento de RFQ completa Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Recalcular costos logísticos Inicia la sesión Recalcular costos logísticos (tclct2800s000). Abrir criterios subjetivos Inicia la sesión Respuesta a RFQ: puntuación según criterio subjetivo (tdpur1195m000), en la que puede asignar valores subjetivos a los criterios subjetivos para una línea de respuesta, que se toman en cuenta al comparar líneas de respuesta en la sesión Comparación de respuestas a RFQ (tdpur1600m100). Comparar Inicia la sesión Comparación de respuestas a RFQ (tdpur1600m100), en la que puede comparar líneas de respuesta para las líneas seleccionadas. Se pueden comparar las líneas de respuesta que tengan el estatus Contestado, Negociando o Aceptado. Convertir RFQ Inicia la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000). Respuestas de RFQ no convertidas Inicia la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Referencias de fabricante Inicia la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000). Mostrar todas las RFQ Muestra todas las líneas de respuesta. Mostrar RFQ no procesadas aún Sólo muestra las líneas de respuesta abiertas, lo que significa que el estatus de la línea no es Procesado. |