| # Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000) Utilice esta sesión para mantener los detalles de la línea de reclamación real sobre qué reclama el cliente y qué se reembolsa al cliente. En esta sesión se almacenan los detalles del importe reclamado real para un tipo de costo específico. Puede aprobar o rechazar cada línea de reclamación por separado. Esta sesión permite mantener información para material o costo aprobado para reembolso. Si la reclamación se rechaza, esta sesión permite mantener el motivo y el texto del rechazo. Nota Una línea de reclamación no se puede aprobar ni rechazar cuando exista una inspección abierta. Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite vincular listados de no conformidad a objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede vincular el listado para el objeto de servicio. Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), en la que puede seleccionar el listado que se desvinculará. Nota Estas opciones de listado de no conformidad se visualizan solamente si la casilla de verificación Listados de no conformidad está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Puede vincular un listado de no conformidad a una (línea de) reclamación solamente si la combinación de Artículo (seriado) y Partner del listado de no conformidad coincide con la combinación de Artículo (seriado) y Partner (especificado en la cabecera de la reclamación) de una línea de reclamación. Si el valor Artículo (seriado) de la (línea de) reclamación no está definido, Infor LN tiene en cuenta el valor Artículo (seriado) de la cabecera para filtrar los NCR. En efecto, las líneas de reclamación solamente se pueden vincular a los NCR si la combinación de Artículo (seriado) y Partner de la cabecera de la reclamación coincide con la del NCR. Si el artículo seriado o el partner se modifican para una (línea de) reclamación, los NCR se desvinculan. Temas relacionados Proceso de reclamación del cliente Crear una solicitud de reclamación al proveedor a partir de reclamaciones de cliente Proceso de reclamación al proveedor Crear solicitudes de reclamación al proveedor a partir de líneas de costo de orden de servicio/líneas de cobertura de venta de mantenimiento Generar una reclamación al proveedor Garantías Gestión de garantías en Orden de servicio/Actividad/Orden de venta de mantenimiento Gestión de la garantía en las reclamaciones de cliente Reclamación El código único de la reclamación de cliente. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no se puede establecer manualmente. De forma predeterminada, el Estatus de la reclamación se establece en Libre. Valores permitidos Reclamación del cliente - Estatus de cabecera Línea El número de la línea de reclamación del cliente. Estatus de línea El estatus actual de la línea de reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no se puede establecer manualmente. De forma predeterminada, el Estatus de línea de la reclamación se establece en Libre. Valores permitidos Estatus de línea de reclamación del cliente General Control Tipo de costo El tipo de costo de la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Material. Valores permitidos Tipo de costo Nota Este campo es de sólo lectura si el Estatus de línea es Aprobación pendiente o superior. Método de reclamación El Método de reclamación utilizado para indicar cómo se reembolsa una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material. Valores permitidos Método de reclamación Nota El reembolso del material sólo se permite si el campo Tipo de costo está establecido en Material. El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) si Tipo de costo se establece en Material. Devolución de material obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo permite aprobar la reclamación una vez que el cliente devuelve el componente defectuoso. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) si Tipo de costo se establece en Material. Usar estimaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite utilizar estimaciones en el proceso de reclamación. El importe de reclamación estimado debe aprobarse antes de aprobar el importe de reclamación real. Nota Este campo no es aplicable si la casilla de verificación Usar estimaciones de la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000) no está seleccionada. Este campo sólo es aplicable si el Método de reclamación tiene el valor Reembolsar costos. Generar reclamación al proveedor Este campo indica si debe generarse una reclamación al proveedor. Una vez que se ha generado la reclamación al proveedor, el valor de este campo se establece en Generado. Valores permitidos Generar reclamación al proveedor Nota Este campo no es aplicable si la casilla de verificación Reclamación al proveedor de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000) no está seleccionada. Una vez que se ha generado la reclamación al proveedor, este campo se deshabilita. Obligatorio listar confirmaciones El campo muestra si listar una confirmación forma parte del procedimiento. De forma predeterminada, LN establece este campo en No aplicable. Valores permitidos Listar confirmaciones Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio. Si el campo se establece en 'Sin factura' después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación. Valores permitidos Listar en factura Nota Este campo sólo es aplicable si el valor del campo Método de reclamación se establece en Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000). Especificación Artículo El artículo para el que se genera la reclamación. Nota Si la reclamación se define sin número de serie, el artículo debe definirse en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Número de serie El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado. Nota El número de serie debe existir en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Descrip. lín. reclamación La descripción o nombre del código. Tarea El código de la tarea. Nota Este campo solamente es aplicable si Tipo de costo se establece en Mano de obra. El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Tareas (tsmdm0115m000). Descripción La descripción o nombre del código. Tarifa salarial El código que identifica la tarifa salarial. Nota Este campo solamente es aplicable si Tipo de costo se establece en Mano de obra. El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Códigos de tarifa salarial (tcppl0190m000). Descripción La descripción o nombre del código. Componente de costo El código del componente de costo. Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Nota El valor predeterminado de este campo depende del Tipo de costo: Si el tipo de costo se establece en Material, el valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Si Tipo de costo se establece en Mano de obra, el valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Tareas (tsmdm0115m000). Si Tipo de costo se establece en Desplazamiento, el valor de este campo se toma de forma predeterminada del Componente de costo para desplazamiento definido en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Descripción La descripción o nombre del código. Reclamado Cantidad reclamada La cantidad reclamada por el cliente. Nota Este campo es obligatorio si el Tipo de costo está establecido en Material. El valor debe ser uno (1) si se trata de un artículo seriado. Unidad La unidad en la que se mide la Cantidad reclamada. Nota Si se cumplimenta el campo Artículo, el valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Importe reclamado El importe reclamado por el cliente. Nota Este campo es obligatorio si el Tipo de costo no se establece en Material y el Método de reclamación se establece en Reembolsar materiales. Divisa La divisa del importe de reclamación. Referencia venta Sistema referencia venta El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Valores permitidos Método de planificación original Tipo de documento de venta El tipo de documento relacionado del Sistema referencia venta seleccionado al que hace referencia la reclamación. El tipo de documento de venta puede hacer referencia a una orden o a una factura. El objetivo de la referencia de venta es comprobar si la reclamación es válida, para copiar en la orden de venta los artículos vendidos, las cantidades y los precios de venta originales de la orden o la factura. El concepto de documento original facilita la entrada de los datos de reclamación, especialmente cuando la cabecera de la reclamación del cliente se ha entrado de forma manual. Valores permitidos Tipo de documento original Número documento de venta El número de documento de la referencia de venta, que puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo sólo es aplicable y obligatorio si el valor de Tipo documento venta es distinto de No aplicable. Línea de documento de venta El número de línea del documento de venta al que hace referencia la reclamación. Número de secuencia de documento de venta El número de secuencia del documento de venta al que hace referencia la reclamación. Devolver material Inspección de servicio Inspección de reclamación del cliente obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una inspección de servicio para la línea de reclamación actual. Nota Este campo sólo es aplicable si está seleccionada la casilla de verificación Usar inspecciones en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Para la línea de reclamación, Si esta casilla de verificación está seleccionada, la inspección no se puede borrar. Tipo de medida El código del tipo de medida para el que se define la medida. Nota Este campo sólo es aplicable si está seleccionada la casilla de verificación Usar inspecciones en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Inspección de reclamación del cliente obligatoria está seleccionada. El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Descripción La descripción o nombre del código. Posición El código de posición donde está ubicado el artículo. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de inspección El estatus de la inspección de servicio. Valores permitidos Estatus de inspección Valor medición La unidad en que se expresa el valor medido. Reales Estatus de nº serie El estatus predeterminado del artículo seriado cuando un cliente devuelve un artículo. Valores permitidos Estatus de número de serie Valor residual El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock. Divisa La divisa utilizada para expresar el valor residual. Fecha real de entrega La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. Línea de orden de almacenaje La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación. Material aprobado Acción de aprobación La acción para la cantidad aprobada. Valores permitidos Acción para artículo Fecha real de recepción para cantidades aprobadas La fecha y hora en que se recibe el material aprobado. Línea de orden de almacenaje para cantidades aprobadas La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente aprobada. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación. Material rechazado Acción de rechazo La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado. Valores permitidos Acción para artículo Fecha real de recepción para cantidades rechazadas La fecha y hora real en que se recibe el material rechazado. Línea de orden de almacenaje para cantidades rechazadas La línea de orden de almacenaje vinculada a la reclamación del cliente rechazada. El número de línea de la orden de almacenaje se utiliza para identificar la línea de salida de almacén que permite utilizar distintos artículos para una misma línea de entrega de reclamación. Aprobación En espera de aprobación reclamación al proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo permite aprobar la reclamación del cliente una vez que se ha aprobado la reclamación al proveedor. Aprobado Cantidad aprobada La cantidad aprobada para la reclamación. Nota Este campo es obligatorio si el valor del campo Tipo de costo se establece en Material. El valor debe ser uno (1) si se trata de un artículo seriado. Cantidad aprobada La unidad en la que se mide el valor Cantidad aprobada. Nota Este campo es de sólo lectura si el Estatus de línea de la reclamación está establecido en Aprobado. Este campo es obligatorio si se cumplimenta el campo Cantidad aprobada. Importe aprobado El Importe aprobado total para la reclamación. Nota El importe de la reclamación sólo es aplicable si Método de reclamación está establecido en Reembolsar materiales. Importe de impuesto El Importe de impuesto total que se factura al cliente. Porcentaje de aprobación El porcentaje del importe de la reclamación que se aprueba. Nota Este campo no se aplica si el Método de reclamación está establecido en Reembolsar materiales. Etiquetado para El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación. Valores permitidos Reclamación del cliente - Etiquetado para Nota Las opciones de Etiquetado para Contrato/ Garantía de artículo seriado sólo se permiten si existe un contrato/garantía activo para la instalación definida en la cabecera de la reclamación del cliente. La opción de Etiquetado para Fondo de comercio siempre es aplicable. De forma predeterminada, el campo Etiquetado para se establece en Garantía de artículo seriado/ Contrato si existe una garantía/contrato aplicable para la instalación definida en la cabecera de la reclamación del cliente. Aprobado por El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. Rechazado Motivo de rechazo El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000) solamente si Tipo de motivo se debe establecer en Rechazo de reclamación. Descripción La descripción o nombre del código. Rechazado por El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual como código Rechazado por. Fecha del rechazo La fecha y hora en que se rechaza la reclamación estimada. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. Impuesto IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos IVA basado en Nota Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior. Clasificación fiscal El código de clasificación fiscal. Nota Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el Estatus de la cabecera de la reclamación es Aprobado o superior. Descripción La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN excluye los impuestos. País de impuesto Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen. Nota Este campo solamente es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000). Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Descripción La descripción o nombre del código. NIF propio El número de identificación fiscal. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y determina el modo en que LN calcula y registra los importes de impuesto. Nota Este campo sólo es aplicable si el Método de reclamación se establece en Reembolsar costos y el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000). Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Descripción La descripción o nombre del código. País de impuesto del partner Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen. Nota Este campo solamente es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000). Este campo toma el valor predeterminado del País de impuesto del partner original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales). ID fiscal partner El número de identificación fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si los impuestos están excluidos. Nota Este campo sólo es aplicable si el campo Exento está establecido en “Sí”. Este campo toma el valor predeterminado del Certificado de exención fiscal original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales). Motivo de exención fiscal El código de motivo de exención si los impuestos están excluidos. Textos Texto externo Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo. Texto interno El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos. Texto de la aprobación El motivo de aprobación de toda la reclamación. Texto del rechazo El motivo de rechazo de toda la reclamación. Texto de factura La información de cabecera que debe listarse en la nota de abono de venta. Nota Este campo sólo es aplicable si el Procedimiento de reclamación de factura es Nota de abono basada en. Garantía El código de la garantía vinculada a la línea de reclamación del cliente. Nota Este campo está habilitado sólo si el campo Etiquetado para está establecido en Garantía genérica. Garantía de artículo seriado El código de la garantía de artículo seriado vinculada a la línea de reclamación del cliente. Descripción La descripción o nombre del código. Cubierto por garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de reclamación del cliente queda cubierta por las condiciones de cobertura de la garantía. Nota Es un campo de consulta. Contrato de servicio El código del contrato de servicio vinculado a la línea de reclamación del cliente. Descripción La descripción o nombre del código. Contemplado en contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de reclamación del cliente queda cubierta por las condiciones de cobertura del Contrato de servicio. Nota Es un campo de consulta. Descripción La descripción o nombre del código. |