| # Reclamación del cliente (tscmm1600m000) Utilice esta sesión para almacenar líneas de reclamación del cliente. Esta sesión se inicia al crear una nueva reclamación del cliente en la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000). En esta sesión puede registrar los detalles del partner cliente, la descripción de la reclamación y los detalles de la instalación aplicable en la reclamación. Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite vincular listados de no conformidad para objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede vincular el listado para el objeto de servicio. Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), en la que puede seleccionar el listado que se desvinculará. Nota Estas opciones de listado de no conformidad se visualizan solamente si la casilla de verificación Listados de no conformidad está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Puede vincular un listado de no conformidad a una línea de reclamación sólo si la combinación del Artículo (seriado) y el Partner del listado de no conformidad coincide con la combinación del Artículo (seriado) y el Partner de una reclamación (línea). Los NCR con un número de artículo/serie o un partner diferente no se muestran en la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000). Si el artículo seriado o el partner se modifican para una (línea de) reclamación, los NCR se desvinculan. Temas relacionados Proceso de reclamación del cliente Crear una solicitud de reclamación al proveedor a partir de reclamaciones de cliente Proceso de reclamación al proveedor Crear solicitudes de reclamación al proveedor a partir de líneas de costo de orden de servicio/líneas de cobertura de venta de mantenimiento Generar una reclamación al proveedor Cliente Partner El código exclusivo del partner cliente del que se recibe la reclamación. Descripción El nombre del partner cliente del que se recibe la reclamación. Dirección La dirección del partner cliente. Dirección La descripción o nombre del código. Contacto El código único de los detalles de contacto del partner cliente. Nota El valor del campo Contacto de cliente sólo se visualiza si el estatus de la reclamación es rechazado, cancelado o cerrado. Contacto de cliente toma como valor predeterminado el contacto del partner cliente definido en la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). Nombre completo La descripción o nombre del código. Factura Partner facturado El código del partner facturado. Nota Este campo muestra el partner facturado que recibe el importe aprobado/reclamado si el valor Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner facturador si el valor Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en. Dirección El código de la dirección del partner de factura. Nota La dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura. Dirección La descripción o nombre del código. Persona de contacto El contacto vinculado al rol de partner. Nota Cuando el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner facturado. Si el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner facturador. Descripción La descripción o nombre del código. Instalación Grupo de instalación El código que identifica el grupo de instalación para el que se generó la reclamación. Nota El grupo de instalación debe ser el mismo que el grupo de instalación del artículo seriado, en caso de que se defina un artículo seriado. Artículo El artículo para el que se genera la reclamación. Nota Si la reclamación se define sin número de serie, el artículo debe definirse en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Descripción La descripción o nombre del código. Número de serie El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. El artículo debe estar definido, los datos del artículo de servicio deben existir y el artículo debe controlarse por configuración como seriado. Nota El partner cliente del artículo seriado debe ser el mismo que el Partner cliente de la reclamación. Fecha de fallo La fecha y hora de notificación del funcionamiento defectuoso de la pieza. Esta fecha y hora se utilizan para identificar la garantía activa relacionada o un contrato de servicio y determinación de precios. Nota De forma predeterminada, LN muestra el valor Fecha de creación de la reclamación como Fecha de fallo. Descripción de reclamación La descripción o nombre del código. Texto de reclamación externa Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo. Estatus Reclamación El código único de la reclamación de cliente. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Estatus El estatus actual de la reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no se puede establecer manualmente. De forma predeterminada, el estatus de la reclamación se establece en Libre. Valores permitidos Estatus Aprobado parcialmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que una línea de la reclamación está parcialmente aprobada. Es un campo de consulta. Tipo de servicio El código del tipo de servicio. El tipo de servicio permite al usuario definir un conjunto de características para reclamaciones que pueden vincularse a una nueva reclamación de cliente. Asimismo, el tipo de servicio define los pasos que deben ejecutarse en el procedimiento de la reclamación. El tipo de servicio tiene la configuración de procedimiento predeterminada para una reclamación del cliente, como el Método de reclamación y el Procedimiento de reclamación de factura. Nota Si hay líneas de reclamación, el tipo de servicio es de sólo lectura. Sólo se pueden utilizar tipos de servicio con un valor Procedimiento de reclamación de factura definido. Descripción La descripción o nombre del código. Procedimiento de reclamación de factura El procedimiento que determina si el flujo de la reclamación es Nota de abono basada en o Factura basada en. El valor Procedimiento de reclamación de factura determina si el cliente espera una nota de abono de venta de la organización del servicio (Nota de abono basada en) o si la organización del servicio espera una factura de compra del cliente. Valores permitidos Procedimiento de reclamación de factura Nota LN toma el valor predeterminado de la opción Procedimiento de reclamación de factura de la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Si hay líneas de reclamación, el Procedimiento de reclamación de factura es de sólo lectura. Departamento de servicio El departamento de servicio autorizado para gestionar la reclamación. Nota De forma predeterminada, LN rellena el departamento de servicio definido en la sesión Departamentos de servicio por perfil de usuario (tsmdm1155m000). Este campo no está habilitado cuando existen líneas de reclamación. Descripción La descripción o nombre del código. Representante de ventas interno El código del empleado que gestiona la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el representante de servicio definido en la sesión Empleados - Servicio (tsmdm1140m000). Nota El representante de servicio debe estar contratado en la fecha actual. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha de creación La fecha y hora de creación de la reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta la fecha y la hora de creación de la reclamación. Última fecha de finalización La última fecha de finalización planificada (para fines internos)/acordada (con clientes) para gestionar la reclamación. Origen de reclamación El origen de la reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Manualmente. Valores permitidos Reclamación del cliente - Origen Descripción La descripción o nombre del código. Sistema referencia venta El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Valores permitidos Método de planificación original Tipo de documento de venta El tipo de documento relacionado con el método de planificación original seleccionado al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Una reclamación se puede basar en el documento original. El tipo de documento de venta puede hacer referencia a una orden o a una factura. El objetivo del "documento original" es comprobar si la reclamación es válida, para copiar en la orden de venta los artículos vendidos, las cantidades y los precios de venta originales de la orden o la factura. El concepto de documento original facilita la entrada de los datos de reclamación, especialmente cuando la cabecera de la reclamación del cliente se ha entrado de forma manual. Valores permitidos Tipo de documento original Documento venta El código de la compañía contable de la factura original. Nota Este campo está habilitado sólo cuando el tipo de documento de venta es Factura. El campo Tipo de compañía se debe establecer en Contable o Ambas en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Documento El código del tipo de transacción de la factura original. Este campo es obligatorio si se especifica el número de documento original. Nota Este campo está habilitado sólo cuando Tipo documento venta se establece en Factura y si se ha especificado la compañía de la factura original. Documento El número de documento del tipo de documento de venta. El número puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo documento venta se establece en un valor distinto de No aplicable. Número de orden de cliente El número asignado a la reclamación por el partner cliente. Puede especificar el Número de orden de cliente sólo si el estatus de la reclamación se establece en Rechazado, Cancelado o Cerrado. Primera referencia de factura La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta. Nota Este campo sólo se puede mantener si el campo Partner cliente está especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y si el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en. Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no se pueden actualizar. Si una línea de reclamación tiene el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos y con el estatus Aprobado, y el campo no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Segunda referencia de factura La información de referencia sobre el partner que se debe listar en la factura de venta. Nota Este campo sólo se puede mantener si el campo Partner cliente está especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y si el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en. Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Si una línea de reclamación con el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Fecha de cobertura La hora utilizada para determinar el contrato de servicio y garantía aplicables para la reclamación. Tipo de cobertura El tipo de cobertura que se utiliza para registrar la asignación de cobertura de contrato o garantía. Descripción La descripción o nombre del código. Garantía La garantía vinculada a la reclamación. Temas relacionados Garantías Descripción La descripción o nombre del código. Contrato de servicio El contrato de servicio vinculado a la reclamación. Temas relacionados Contratos de servicio Descripción La descripción o nombre del código. En uso por partner El cliente final ( partner) que utiliza la instalación en la que se registró la reclamación. Nota Este campo no está habilitado si el valor Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Dirección La dirección del partner que realiza el uso. Nota Este campo está habilitado solamente si el valor Estatus es Rechazado, Cancelado o Cerrado. El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Dirección La descripción o nombre del código. Persona de contacto El contacto vinculado al rol En uso por partner. Nota Este campo no está habilitado si el valor Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Temas relacionados Integración entre LN y Twitter. En uso por contacto del operador El contacto vinculado a En uso por contacto del operador que utiliza la instalación. Nota Este campo no está habilitado si el valor Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. El valor de este campo se toma, de forma predeterminada, de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Partner receptor El código del partner receptor que envía las piezas defectuosas y recibe las piezas de sustitución. Nota El partner receptor se toma, de forma predeterminada, del partner cliente definido en la sesión Partners (tccom4500m000). Dirección de receptor El código de la dirección de receptor. Nota La dirección de receptor es obligatoria cuando se especifica el partner receptor. Dirección La dirección del partner receptor. Contacto de receptor El contacto vinculado al partner receptor. Nota El partner receptor se toma, de forma predeterminada, del partner cliente definido en la sesión Partners (tccom4500m000). Este campo no está habilitado si el valor Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. Condiciones de entrega El código de las condiciones de entrega. Nota Sólo puede especificar un valor en este campo si ha especificado el valor del campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Las Condiciones de entrega son, de forma predeterminada, las condiciones de entrega del rol Partner cliente. Condiciones de entrega La descripción o nombre del código. Punto de transmisión del derecho de propiedad El código del punto de transmisión del derecho de propiedad. Nota Este campo sólo se puede mantener si se ha especificado un valor en el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Descripción La descripción o nombre del código. Partner facturado El código del partner facturado. Dirección El código de la dirección del partner de factura. Nota La dirección se toma, de forma predeterminada, del departamento de servicio definido para el partner de factura. Tipo de venta El tipo de ventas. Nota Este campo sólo se habilita si se especifica el partner facturado y el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en. Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no se pueden actualizar. Si una línea de reclamación con el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Tipo de venta La descripción o nombre del código. Sector El grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en el mismo sector empresarial. Pueden utilizarse líneas de negocio como criterio de selección cuando se generan informes o consultas de datos estadísticos e históricos. Nota Este campo toma como valor predeterminado la línea de negocio del rol Partner cliente. Este campo sólo se puede mantener si se especifica un valor en el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y si el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en. Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con Procedimiento de reclamación de factura establecido en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no se pueden actualizar. Si una línea de reclamación con el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Descripción La descripción o nombre del código. Condiciones de pago El acuerdo para el pago de la factura. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro de un período determinado. Las condiciones de pago permiten calcular lo siguiente: La fecha máxima de realización del pago. La fecha en la que vencen los períodos de descuento. El importe de descuento. Nota Este campo sólo se puede mantener si se cumplimenta el campo de partner facturado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y el valor de Procedimiento de reclamación de factura es Nota de abono basada en. El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado. Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Si una línea de reclamación con el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Descripción La descripción o nombre del código. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado. Nota Este campo sólo se puede mantener si se especifica un valor en el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y si el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en. El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado. Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Si una línea de reclamación con el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Recargo por atrasos La descripción o nombre del código. Método de pago El código del método de pago. Método de pago indica cómo se paga la nota de abono en Tesorería. Nota Este campo sólo se puede mantener si se cumplimenta el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en. Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Si una línea de reclamación con el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Descripción La descripción o nombre del código. Factura total Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN envía todas las líneas de reclamación a Facturación Central cuando el valor Estatus de la reclamación se establece en Aprobado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las líneas de reclamación se envían a Facturación Central de forma individual, cuando el valor Estatus de línea de la reclamación es Aprobado. Nota Este campo sólo se puede mantener si se especifica el campo de partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) y el campo Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en. Este campo toma, de forma predeterminada, el valor del campo Factura total en la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000). De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada si no se especifica el partner cliente en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Si una línea de reclamación con el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos IVA basado en Nota Este campo no está habilitado: Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Si una línea de reclamación con el campo Método de reclamación establecido en Reembolsar costos con el estatus Aprobado y el campo Factura total no está seleccionado. Si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Clasificación fiscal El código de clasificación fiscal. Descripción La descripción o nombre del código. Divisa La divisa en la que se expresa el importe de la reclamación. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de factura en las divisas locales de la compañía de factura. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Nota LN considera los tipos de partner facturado como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en. En caso contrario, LN tiene en cuenta el tipo de cambio de venta definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado. LN considera los tipos de partner facturado como tipo de cambio predeterminado si el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en. En caso contrario, LN tiene en cuenta el tipo de cambio de compra definido para el departamento de servicio como tipo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de divisa La descripción o nombre del código. Fijador del tipo de cambio Fijador del tipo de cambio LN realiza la conversión de importes de divisa de transacción en divisa propia utilizando el tipo de cambio de divisa válido según el fijador de tipo de cambio que se aplica a la transacción. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta la 'Fecha de documento' como fijador del tipo de cambio. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio Nota LN toma como valor predeterminado el valor de Fijador del tipo de cambio de Partner cliente. Tipo de cambio/Factor de divisa El tipo de cambio de divisa utilizado en el proceso de conversión de divisa. (El factor/tipo de cambio por el que se multiplica un importe en una divisa diferente con el fin de calcular el importe en la divisa base.) Tipo de cambio/Factor de divisa El factor de divisa. Tipo de cambio/Factor de divisa El tipo de cambio de una unidad base de divisa. Partner El partner del que se recibe el pago. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Este campo muestra el partner pagador que recibe el importe aprobado/reclamado si el valor de Procedimiento de reclamación de factura es de tipo Nota de abono basada en. Este campo muestra el partner pagado si el Procedimiento de reclamación de factura es Factura basada en. Dirección El código para la dirección del partner pagador. Dirección El código para la dirección del partner pagador. Persona de contacto El código para el contacto vinculado al rol de partner. Nota Este campo no está habilitado si el valor Estatus de la reclamación es Rechazado, Cancelado o Cerrado. Cuando el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en, LN toma como predeterminado el contacto del departamento de servicio del partner pagador. Si el Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en, LN toma como predeterminado el contacto vinculado al partner pagador. Persona de contacto La descripción o nombre del código. Fecha planificada de entrega La fecha y hora planificadas para la entrega de la reclamación. La fecha y hora de entrega planificada se utiliza para las transacciones de material en caso de que el campo Método de reclamación esté establecido en Reembolsar materiales. De forma predeterminada, LN considera la fecha y hora actuales como fecha y hora de entrega planificada. Texto de reclamación interna El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos. Problema El código que identifica el problema. El problema debe ser real. Nota Este campo no está habilitado si el valor Estatus de la reclamación es Cancelado, Rechazado o Liquidado. Solución El código de la solución. Aprobado por El código del usuario que aprueba la reclamación estimada. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la reclamación estimada. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Importe reclamado El valor Importe reclamado total calculado a partir de la reclamación. No se puede modificar el valor si el ajuste Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Este campo es obligatorio si Tipo de costo está establecido en Material en la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000). Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la fijación de precios o de los parámetros, en función del valor especificado en el campo Tipo de costo. Importe aprobado El importe aprobado total calculado a partir de la reclamación. Importe rechazado El importe total rechazado del valor Importe reclamado. Aprobado por El código del usuario que aprueba la reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Porcentaje de aprobación El porcentaje aplicado a todos los importes reclamados aprobados en las líneas de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%. Nota Cuando el estatus de la reclamación es aprobado, rechazado, liquidado, cerrado o cancelado, el porcentaje de aceptación es de sólo lectura. Rechazado por El código del usuario que rechaza la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado. Fecha del rechazo La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN rellena la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Motivo de rechazo El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota El Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Texto Los detalles del motivo de rechazo de toda la reclamación. Cancelado por El código del usuario que cancela la reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado. Fecha de cancelación La fecha y hora en que se cancela la reclamación. LN rellena la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Motivo de cancelación El código del motivo de cancelación. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Cancelado. El Tipo de motivo debe establecerse en Motivo de cancelación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles del motivo para cancelar toda la reclamación se adjuntan a la reclamación. |