| # Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000) Utilice esta sesión para mantener los atributos (cantidad, importes, etc.) necesarios para crear una reclamación al proveedor a partir de una reclamación del cliente/orden de servicio/línea de cobertura de venta de mantenimiento. Puede crear solicitudes de reclamación al proveedor desde las sesiones siguientes: En la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000) se crea una solicitud si el campo Generar reclamación al proveedor se establece en Pendiente de generación. Utilizando la opción A la reclamación proveedor del menú Acción de la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100) o la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Puede generarse una Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000) para todas las Líneas de material de orden de servicio, Líneas de mano de obra o Líneas de otros costos adecuadas. Utilizando la opción A la reclamación proveedor del menú Acción de las sesiones de costos reales de orden de servicio: Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000) Costos reales de mano de obra de orden de servicio (tssoc2131m000) Otros costos reales de orden de servicio (tssoc2141m000) Utilizando la opción A la reclamación proveedor del menú de acción de la sesión Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100). Puede generarse una Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000) para todas las líneas de cobertura de ventas de mantenimiento adecuadas. Utilizando la opción A la reclamación proveedor del menú de acción en la sesión Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). . Nota La solicitud de reclamación al proveedor se crea desde la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000) cuando se crea una nueva línea de reclamación del cliente o se modifica una línea de reclamación del cliente existente. La solicitud sólo se crea si el campo Generar reclamación al proveedor está establecido en Pendiente de generación. Los datos de la solicitud de reclamación al proveedor se borran, en esta sesión, si el campo Generar reclamación al proveedor está establecido en No aplicable en la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000) y se modifica la línea de reclamación del cliente. Los datos de la solicitud de la reclamación al proveedor se borran cuando se borra la línea de reclamación del cliente relacionada en la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000). Si el origen de la reclamación al proveedor es Orden de servicio u Orden de venta de mantenimiento, la Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000) puede borrarse manualmente siempre y cuando no se haya generado ninguna reclamación al proveedor. Cuando se borra una reclamación al proveedor generada (siempre y cuando el Estatus de la reclamación al proveedor sea Libre), la casilla de verificación Generado de la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000) no se selecciona. Temas relacionados Proceso de reclamación del cliente Crear una solicitud de reclamación al proveedor a partir de reclamaciones de cliente Proceso de reclamación al proveedor Crear solicitudes de reclamación al proveedor a partir de líneas de costo de orden de servicio/líneas de cobertura de venta de mantenimiento Generar una reclamación al proveedor Origen El origen de la reclamación al proveedor. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Origen Orden El código único de la reclamación de cliente. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de costo El tipo de costo de la reclamación. De forma predeterminada, el valor de este campo se establece en el tipo de costo definido para el Origen de la reclamación. Valores permitidos Tipo de costo Línea El número de la línea de reclamación del cliente. Línea de detalle El número de secuencia del documento original a partir del que se genera la reclamación. Fecha de creación La fecha en la que se genera el registro. Artículo El artículo para el que debe generarse la reclamación al proveedor. Número de serie El número de serie del artículo para el que debe generarse la reclamación al proveedor. Generado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que se genera la reclamación al proveedor. Estatus de línea El estatus de la línea de reclamación. LN cumplimenta el estatus de la reclamación; este estatus no se puede establecer manualmente. Valores permitidos Estatus de línea de reclamación del cliente Control Línea de orden de cambio de servicio La orden de cambio de servicio (FCO) necesaria para generar la solicitud de reclamación al proveedor. Línea de orden de cambio de servicio El número de línea de orden de cambio de servicio necesario para generar la solicitud de reclamación al proveedor. En espera de aprobación reclamación al proveedor Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN espera a que el proveedor apruebe la reclamación al proveedor antes de aprobar la reclamación del cliente. Partner proveedor El código del partner proveedor que se utiliza en la reclamación al proveedor generada. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Este campo es obligatorio para habilitar la opción Generar reclamación al proveedor. Tipo de servicio El código del tipo de servicio que se utiliza en la reclamación al proveedor generada. El tipo de servicio permite al usuario definir un conjunto de características para reclamaciones que pueden vincularse a una nueva reclamación de cliente. Asimismo, el tipo de servicio define los pasos que deben ejecutarse en el procedimiento de la reclamación. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Reclamado Cantidad reclamada La cantidad reclamada del proveedor. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la Cantidad reclamada definida en la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000). Este campo es obligatorio si Tipo de costo está establecido en Material en la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000). El valor de este campo debe ser uno (1) si se trata de un artículo seriado. Unidad La unidad en la que se mide el valor Cantidad reclamada. Importe reclamado El importe reclamado del cliente. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada del Importe reclamado definido en la sesión Líneas de reclamación del cliente (tscmm1110m000). Divisa La divisa en la que se expresa el valor de Importe reclamado. Referencia compra Sistema referencia compra El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, el valor de este campo se establece en No aplicable. Nota Este campo sólo es aplicable si la reclamación se ha generado a partir de una orden de compra o programación de compras original. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Método de planificación original Documento compra El número de documento de la referencia de compra. El número puede ser un número de orden o un número de factura. Nota Este campo sólo es aplicable si la reclamación se basa en una orden de compra o una programación de compras. Documento compra El número de línea del documento de compra. Nota Este campo sólo es aplicable si la reclamación se genera a partir de una orden de compra o una programación de compras. Documento compra El número de secuencia del documento original. Nota Este campo sólo es aplicable si la reclamación se ha generado a partir de una orden de compra o programación de compras original. Generar reclamación al proveedor Generar la reclamación al proveedor para la línea de reclamación seleccionada. |