| # Facturación basada en expedición Puede basar la facturación en los importes de venta de los entregables de contrato vinculados a las expediciones del contrato. Si una expedición implica varias entregas, la expedición servirá de criterio de composición adicional para combinar esas entregas en una única factura. Para configurar la facturación basada en expedición: En la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000), haga clic en Nuevo para mostrar la sesión de detalles. En la ficha Contrato, asegúrese de realizar lo siguiente: Establezca Tipo de facturación en Basado en entrega. Seleccione Facturación basada en expedición. Guarde el método de facturación recién creado. Procedimiento de facturación basada en expedición En la sesión Contrato (tpctm1600m000), en la ficha Líneas de contrato, haga doble clic en la línea de contrato que corresponda para mostrar la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). En la ficha Facturación, establezca Tipo de facturación en Basado en entrega y, a continuación, seleccione el método de facturación que corresponda. En la sesión Contrato (tpctm1600m000), en la ficha Entregables, haga doble clic en la línea de contrato que corresponda y, en la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100), cree un entregable de contrato. En la sesión Expedición (whinh4630m000), confirme la expedición. LN crea una petición de facturación con el estatus Compuesto. Para listar una factura antes de la expedición, que puede incluir en esa misma expedición, realice lo siguiente en la sesión Expedición (whinh4630m000): En el menú correspondiente, seleccione Listar facturas. En la sesión Listar facturas (whinh4479m000), seleccione Factura provisional o Factura original, según corresponda. Nota: Si lista una factura original, el estatus de la expedición cambia a Congelado, y no se puede revertir. Para listar una factura después de la expedición, utilice la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000). Temas relacionados Procedimiento de facturación Aceptación de expedición DD 250 |