| # Partners facturados (tccom4512m000) Utilice esta sesión para ver partners facturados, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner facturado (tccom4112s000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los partners facturados por: Partner, departamento Clave de búsqueda, partner, departamento Dirección, partner, departamento Temas relacionados Partners Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Temas relacionados Datos de partner por compañía contable Usar un departamento de contabilidad Estatus Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Estatus de partner Temas relacionados Estatus de partner Población La población en la que está establecido el partner facturado. País El país en el que está establecido el partner facturado. Número de teléfono El número de teléfono del partner facturado. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para encontrar el partner. LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Fecha creación La fecha y la hora en que se definió el partner. Código SIREN El código SIREN del partner. Temas relacionados Configurar listados DAS 2 Código de establecimiento La identificación de centro del partner. Temas relacionados Configurar listados DAS 2 Enviar factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar una facturación mensual para el partner. Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar un método de cierre. Temas relacionados Facturas mensuales Método de cierre El método de cierre utilizado para el partner. Temas relacionados Facturas mensuales Clasificación fiscal de partner La clasificación fiscal del partner. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Configurar IRPF y aportaciones a la Seguridad Social Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Dirección La dirección del partner facturado. Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre. Código postal El código postal del partner facturado. Estado/Provincia El estado o la provincia donde reside el partner facturado. Nº de domicilio El número de domicilio del partner facturado. Fax El número de fax del partner facturado. Sitio web El sitio web del partner facturado. Fecha de inicio La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Temas relacionados Estatus de partner Fecha de finalización La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Temas relacionados Estatus de partner Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Temas relacionados Listar documentos externos en otros idiomas Aviso de partner Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Temas relacionados Usar avisos Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Código de contacto El contacto predeterminado del partner. Temas relacionados Contactos del partner Divisa La divisa predeterminada utilizada para la facturación. Tipo de cambio El tipo de cambio para ventas. Valor predeterminado El tipo de cambio para ventas que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Grupo contable de clientes El grupo contable de partners al que se asigna el partner. Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable. Temas relacionados Grupos contables de partners Método de extracto El extracto de cuenta que utiliza para el partner. Cargar interés Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN calcula el interés en facturas pendientes del partner. Temas relacionados Facturas de intereses Cálculo de intereses en facturas vencidas Número de copias de factura adicionales El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar. Temas relacionados Configurar la Facturación Método de facturación El método de facturación que se utiliza para generar las facturas del partner. Temas relacionados Seleccionar datos de orden para facturación Método de entrega de facturas El método de entrega de facturas que se utiliza para el partner. Código de coincidencia El código de conciliación seleccionado en la sesión Códigos de conciliación (tcmcs0158m000). Si deja este campo en blanco, se utilizará el valor predeterminado definido en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Intervalo de facturación El número de días entre la entrega de facturas al partner. Si genera facturas en Facturación, LN sólo genera facturas para el partner si el intervalo de facturación ha vencido. Fecha de facturación La fecha más reciente en la que ha generado facturas para el partner en Facturación. Factura de flete basada en La forma en que LN añade los costos de flete a la factura. Si los costos de flete no deben añadirse a la factura, seleccione No aplicable. Temas relacionados Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras Porcentaje adicional Si el campo Factura de flete basada en es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), es el porcentaje del importe de factura que debe añadirse para los costos de flete. Importe adicional Si el campo Factura de flete basada en es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), es el importe de los costos de flete que debe añadirse al importe de la factura. Índice de solvencia crediticia El índice de solvencia crediticia que se utiliza para el partner. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Analista de crédito El analista de crédito del partner. Número de referencia de departamento de crédito El número de referencia que el departamento de crédito utiliza para el partner. Si utiliza un departamento de crédito para verificar el estado contable del partner, puede especificar el número de referencia en este campo. Límite de crédito El límite de crédito del partner. Valor predeterminado Cero (= sin límite de crédito) Nota El límite del crédito no puede ser inferior a cero. En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede elegir si desea que LN muestre un mensaje de advertencia o bloquee la orden de venta si el nuevo saldo de la orden supera el límite de crédito. Si ha seleccionado un departamento en el campo Departamento, no puede especificar un límite de crédito. Temas relacionados El límite de crédito de los partners Índice de solvencia crediticia Control de crédito Datos de partner por compañía contable Crédito más alto usado desde la fecha de última revisión de crédito El importe total máximo de órdenes creadas y órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner. Temas relacionados Control de crédito Fecha de la última revisión de crédito La fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner. Temas relacionados Control de crédito Límite del crédito asegurado El importe del haber que ha asegurado para el partner. Compañía aseguradora de crédito La compañía aseguradora de crédito con la que ha asegurado el haber del partner. Temas relacionados Control de crédito Referencia de compañía aseguradora de crédito La referencia que la compañía aseguradora de crédito utiliza para el partner. Fecha de vencimiento del límite del crédito asegurado El seguro de crédito es válido hasta esta fecha. Importe de tolerancia de facturas vencidas El importe de tolerancia para facturas vencidas. LN calcula el importe total de las facturas vencidas y sin pagar del partner y lo compara con el importe de la tolerancia. Si el importe total de la factura es superior al importe de la tolerancia, LN indica que el partner es moroso. Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Porcentaje de tolerancia de facturas vencidas La tolerancia para facturas vencidas expresadas como un porcentaje del límite de crédito. LN calcula el importe total de las facturas vencidas y sin pagar del partner y lo compara con el importe de la tolerancia. Si el importe total de la factura es superior al importe de la tolerancia, LN indica que el partner es moroso. Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Condiciones de entrega Las condiciones de pago predeterminadas para el partner. Condiciones de pago para notas de abono Las condiciones de pago para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner. Recargo por atrasos El recargo por atrasos que utiliza para el partner. Recargo por atrasos para notas de abono El recargo por atrasos para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner. Partner pagador El partner pagador predeterminado del partner facturado. Método de pago El método de pago predeterminado del partner. Método de pago para notas de abono El método de pago para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner. Dimensión La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner. Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad clientes. |