| # Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200) Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura para programaciones de ventas por programación, tipo de programación, revisión de programación, posición de programación, línea de orden de almacenaje planificada y secuencia de línea de orden de almacenaje planificada. También puede utilizar esta sesión para corregir la factura. Correcciones de facturas Si, por ejemplo, se pierden artículos expedidos durante la expedición y no desea facturar dichos artículos a su partner, puede reducir la cantidad entregada. Para hacerlo, seleccione una línea de factura y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Especificar corrección de factura. De este modo, puede especificar la Cantidad de corrección en la sesión de detalles. Un registro de corrección pasa por los siguientes estatus: Creado (debe confirmar un registro de corrección con este estatus). Lanzado a facturación Facturado Procesado Nota Las líneas de factura de programación de venta sólo están disponibles si las entregas se ejecutan para una línea de programación de ventas, que puede ver en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000) o Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m100). Varias líneas de factura se pueden vincular a una línea de entrega real. Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo están vinculadas directamente con una cabecera de programación de ventas. Si lanza esas líneas de factura de consumo a Facturación, se recupera la información necesaria sobre precios, impuestos, etc., de la primera línea de programación vinculada con la programación de ventas. No se considera la información de otras líneas. Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo devuelto no se facturarán. Estas líneas solo se utilizan para almacenar la parte no utilizada de la cantidad entregada. No se puede utilizar dicha línea de consumo para devolver mercancías. Para devolver físicamente mercancías no consumidas, utilice una orden de devolución aparte. Temas relacionados Gestión del consumo de stock Órdenes de devolución de ventas Programaciones de ventas y Facturación Autofacturas relacionadas con programaciones de ventas Consignación en Ventas y Adquisición Información de precio de material: programaciones de ventas Programación Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas. Línea de orden de almacenaje El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada, vinculada con la programación de ventas. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Línea de orden planificada en la sesión Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsls3521m000). Temas relacionados Órdenes de almacenaje planificadas Tipo de programación El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas. Valores permitidos Tipo de envío Temas relacionados Envíos de ventas Secuencia de líneas de orden de almacenaje El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje planificada, vinculada con la programación de ventas. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Secuencia de línea de orden planificada en la sesión Vínculos de órdenes almacen. planificadas programac. ventas (tdsls3521m000). Temas relacionados Órdenes de almacenaje planificadas Revisión de programación Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de ésta que envía el partner. Posición de programación Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas. Número de secuencia El número de la línea de entrega real de la programación de ventas al que está vinculada la línea de factura. Artículo El artículo que es necesario en la programación de ventas. Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Temas relacionados Artículos de ingeniería Lote La ID del lote que se aplica para la necesidad específica. Temas relacionados Registro de lote Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. Temas relacionados Resumen de artículos seriados Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Punto de entrega Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén. El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega. Condiciones de entrega Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Referencia de expedición Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas. Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición. Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Línea de factura El número de la línea de factura de la programación de ventas. Nota Este campo sólo está disponible si: La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). El campo Pago se establece en Pagar al usar en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000). Cantidad entregada La cantidad de mercancías entregadas al partner cliente. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Tipo de expedición El tipo de registro de expedición de la programación de ventas. Valores permitidos Tipo de registro ID de expedición El número de la expedición con la que se han entregado los artículos. Posición de expedición El número de la línea de expedición con la que se han entregado los artículos. Línea de factura padre El número de la línea de entrega real al que está vinculado el registro de corrección de la factura. Cantidad de corrección La cantidad para la que no desea emitir factura para el partner. Fecha de corrección La fecha en la que se ha creado el registro de corrección de factura. Confirmado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirma el registro de corrección de factura. Para confirmar el registro de corrección de factura, en el menú Vistas, Referencias o Acciones seleccione Confirmar corrección de factura. Estatus El estatus de la línea de programación de ventas. Valores permitidos Estatus de la programación de ventas Estatus de la factura El estatus de factura de la línea de programación de ventas. Valores permitidos Estatus de la factura Cantidad de factura La cantidad facturada al cliente. Nota Para registros de tipo Consumo, la cantidad de factura es la cantidad consumida. Unidad de cantidad de factura La unidad en la que se factura la cantidad de factura. Importe de factura El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea de programación. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Variación del importe facturado La diferencia entre el importe de factura autofacturado recibido y el importe de factura de línea (de entrega) de programación de ventas. Temas relacionados El proceso de conciliación de autofacturas Compañía de factura Part of an LN database in which you can store all data concerning financial transactions. Tipo de transacción de factura Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Nota Este campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Nota Este campo se cumplimenta cuando se contabiliza la línea de factura en Facturación. En consecuencia, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado. Fecha de entrega La fecha en la que se han entregado los artículos. Fecha de registro de entregas La fecha en la que se registra la entrega en LN, que es la fecha y la hora en que un usuario confirma la entrega. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías. Nota Fabricación utiliza esta fecha para calcular un precio de costo en el pasado y se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV). Temas relacionados Costo inferior o valor de mercado Importe entregado El importe entregado del registro de Entrega o Consumo, o el importe de corrección del registro de Corrección. Para un registro de Entrega o Consumo, el importe entregado se calcula de este modo:
    Cantidad entregada / Cantidad pedida * Importe de línea de programación
Para un registro de Corrección, el importe de corrección se calcula de este modo:
    Cantidad de corrección / Cantidad entregada de la línea de entrega real * Cantidad entregada de la línea de entrega real
Nota LN recupera la Cantidad pedida y el Importe neto de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000). Cuando se confirma un registro de Corrección, LN: Actualiza el importe facturado de la línea del contrato de venta. Actualiza el saldo de partner con el importe de venta de la corrección de factura. Importe de descuento de orden El total de los importes de descuento de línea de orden de la programación. Nota de entrega Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Temas relacionados Notas de entrega Nota de empaquetado Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición al cliente. En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado de la expedición al subcontratista. Este campo se utiliza para buscar la expedición de la programación de ventas correspondiente y contabilizarla en Facturación. Nota de empaquetado (externa) En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado para la expedición del subcontratista al fabricante. Esta nota de empaquetado se contabiliza en Facturación únicamente con fines informativos. Peso bruto El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega. Temas relacionados Notas de entrega Unidad de peso La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto. Temas relacionados Notas de entrega Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. COGS de línea de factura de programación de ventas Inicia la sesión COGS de línea de factura de programación de ventas (tdsls3549m000). Distribución de referencia de lín. entrega real de programación ventas Inicia la sesión Distribución de referencia de lín. entrega real de programación ventas (tdsls3542m000). Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000), en la que puede ver la información sobre precios de material que está vinculada a la línea de factura. Precio y descuentos Inicia la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Cambiar precio y descuentos de entrega real Inicia la sesión Cambiar precio y descuentos para entrega real (tdpcg1600m100). Especificar corrección de factura Crea un registro de corrección para la línea de factura seleccionada. Puede especificar la Cantidad de corrección en el registro de corrección de expedición creado recientemente. Confirmar corrección de factura Confirma el registro de corrección de factura. Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación Inicia la sesión Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000). Historia de línea de entrega real de programación de ventas Inicia la sesión Historia de línea de entrega real de programación de ventas (tdsls3557m000). |