| # Líneas de costo logístico por orden de almacenaje (tclct2100m500) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener costos logísticos de una orden de transferencia de almacén seleccionada. Haga doble clic en una línea para ver sus detalles en la sesión de detalles Líneas de costo logístico por orden de almacenaje (tclct2100m500). Aplicar a todo Si aplica estas acciones manuales a una línea de costo logístico y hace clic en Aplicar a todo, tiene lugar lo siguiente: Actualización Si ha cambiado los campos Método de cálculo, Precio, Unidad de precio, Porcentaje, Aplicar descuentos antes del cálculo o Importe fijo, los cambios realizados en la línea seleccionada también se procesarán para todas las demás líneas de la orden que tengan la misma combinación de Cód. costos logísticos, Tipo de costo logístico y Partner proveedor. Si ha cambiado el Cód. costos logísticos, el Tipo de costo logístico o el Partner proveedor, se añadirá una línea de costo logístico adicional para todas las demás líneas de orden. Si ha cambiado cualquier otro campo en esta sesión, las demás líneas no se actualizarán. Cancelación Si ha cancelado una línea de costo logístico, también se cancelarán todas las demás líneas de la orden que tengan la misma combinación de Cód. costos logísticos, Tipo de costo logístico y Partner proveedor. Adición Si ha añadido una nueva línea de costo logístico para una línea de orden, esta línea de costo logístico se añadirá automáticamente a todas las demás líneas de orden para las que todavía no se haya vinculado la línea de costo logístico y, por lo tanto, para las que no exista la combinación de Cód. costos logísticos, Tipo de costo logístico y Partner proveedor. Temas relacionados Costos logísticos - Órdenes Costos logísticos – Resumen Origen de la orden El origen de la orden. El origen hace referencia al paquete que ha iniciado la orden de almacenaje. El origen de transferencia hace referencia a Gestión de almacenes. Número orden El código de la orden de almacenaje. Si la orden se ha generado con otro paquete, este número corresponderá al número de orden original. Conjunto de órdenes El conjunto de órdenes agrupa las líneas de orden de la misma orden según los atributos siguientes: Partner expedidor Partner receptor Dirección de expedidor Dirección de receptor Transportista Fecha de expedición Compañía original Estatus de orden El estatus de la orden de almacenaje. Compañía expedidora La compañía logística desde la que se expiden las mercancías. Almacén expedidor El almacén desde el que se expiden las mercancías. Compañía de receptor La compañía logística a la que se expiden las mercancías. Almacén receptor El almacén al que se expiden las mercancías. Fecha de entrega La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición. Fecha de recepción La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino. Importe de costo logístico El importe de costo logístico total. Divisa La divisa de costo logístico. Línea El número de línea de la orden de almacenaje. Secuencia El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje. Cód. costos logísticos Un código que identifica costos logísticos. Origen El origen de la línea de costo logístico. Valores permitidos Manual Datos maestros Licitante de RFQ Respuesta a RFQ Negociación de RFQ Cabecera de orden Línea de orden Línea de programación Cabecera de recepción Línea de recepción Cabecera de aviso de expedición Línea de aviso de expedición Nota Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Manual. NIF de compañía propia Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. NIF de partner Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Tipo Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro". Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Divisa de costo logístico Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Valor predeterminado Divisa de costo logístico de la sesión Revisiones costos logísticos (tclct1120m000). Divisa desde la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Importe de costo logístico El importe de costo logístico de la línea de costo logístico. Método de cálculo Determina cómo se calculan los costos logísticos. Nota Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Por gestión de fletes. No se puede seleccionar Por gestión de fletes, Importe fijo o Por distancia si la revisión de costos logísticos está vinculada a un conjunto de costos logísticos con el campo Usado especificado como Cálculo de precio de costo en la sesión Conjunto costos logísticos (tclct1600m000). Valores permitidos Método de cálculo Valor predeterminado El Método de cálculo de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000). Precio El precio a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un precio si el Método de cálculo es Por peso, Por volumen o Por cantidad. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio. Porcentaje El porcentaje del importe de (línea de) orden o el porcentaje de recargo sobre otros costos logísticos, en función del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un precio si el Método de cálculo es Valor de porcentaje o Porcentaje de recargo. Importe fijo El importe fijo a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un importe fijo si el Método de cálculo es Importe fijo. Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Nivel de importe fijo El nivel al que se aplica el Importe fijo. Nota Si el Tipo objeto negocio es: Línea de programación de compras, este campo sólo puede mostrar Línea de recepción o No aplicable. Orden de transferencia de almacén, Línea transferencia de almacén, este campo no puede mostrar Aviso de expedición. Si el Método de cálculo es Por gestión de fletes, este campo siempre es Línea de orden. Valores permitidos Nivel de importe fijo Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Tipo de distribución Determina cómo se distribuyen a las líneas los costos logísticos que se especifican como un Importe fijo en el nivel de cabecera. Valores permitidos Tipo de distribución Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Modificado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cambia manualmente una línea de costo logístico generada. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de costo logístico. Nota Mientras pueda cambiar el objeto de negocio, podrá cancelar las líneas de costo logístico con el origen Datos maestros o Manual. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Línea El número de la línea de costo logístico. Conjunto costos logísticos Una de varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden. El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción. Dirección del facturador La dirección del partner facturador. Contacto de facturador El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Aplicar descuentos antes del cálculo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cabecera de la orden y los descuentos de línea se tienen en cuenta al calcular el importe del costo logístico. Partner El partner proveedor para quien se debe calcular un importe de recargo si el Método de cálculo es Porcentaje de recargo. Nota La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo: Partner Tipo de costo logístico Si este campo está vacío, el partner no se tiene en cuenta al determinar el importe de recargo. Tipo de costo logístico de recargo El tipo de costo logístico para el que se debe calcular un importe de recargo si el Método de cálculo es Porcentaje de recargo. Nota La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo: Partner Tipo de costo logístico Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibirá una factura del partner proveedor por los costos logísticos. Nota Si también se seleccionó la casilla de verificación Factura de Gestión de Fletes, se recibirá una factura por los costos de flete de la línea de costo logístico. Factura de Gestión de Fletes Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que la factura no se ha conciliado ni aprobado con la línea de costo logístico, sino con la línea de orden de flete en Fletes. Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente si hay una orden de flete vinculada a Línea de orden de compra o a Línea transferencia de almacén. Nota Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si el campo Método de cálculo es Por gestión de fletes. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Recibir factura también está seleccionada. Dirección de proveedor La dirección del partner proveedor. Contacto de proveedor El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección de pagado La dirección del partner pagado. Contacto de pagado El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Partner para textos Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Si deja en blanco este campo, sólo se listará el texto vinculado al partner en los documentos dirigidos al partner. Sector La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas. Zona La zona en la que está establecido el partner proveedor. Lista de precios de compra La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner. Tipo de compra Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Condiciones de entrega Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Recargo por atrasos La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente. Tarifa de costo logístico El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden. Fecha de tarifa La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Temas relacionados Conciliar con una transacción de conciliación Dirección ubicación servicio La dirección en la que se presta el servicio. IVA basado en El tipo de entrega a la que se aplica la excepción fiscal para la transacción. Tipo de impuesto de servicio El tipo de costo de servicio. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. País del impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. País de impuesto del partner El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Exención fiscal Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero. Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas. Certificado de exención fiscal Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que éste disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. Motivo de exención fiscal Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Aprobados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la línea de costo logístico. Órdenes de almacenaje Inicia la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100). Cancelar Cancela la línea de costo logístico seleccionada. Aplicar a todo Una actualización, adición o cancelación manual de una línea de costo logístico seleccionada se aplica a todas las demás líneas no distribuidas de la orden de almacenaje. Excluyendo distribuido Sólo muestra las líneas de costo logístico que pueden modificarse, lo que significa que quedan excluidas las líneas distribuidas. Recalcular costos logísticos Inicia la sesión Recalcular costos logísticos (tclct2800s000), en la que puede recalcular líneas de costo logístico. |