| # Relaciones por factura (tdcms2502m000) Utilice esta sesión para ver: Detalles de factura. El estatus de las líneas de ráppel que se lanzan a Facturación en la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000). El estatus de las líneas de comisión lanzadas a Contabilidad de proveedores en la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000). Nota Cuando lanza una línea de comisión a Contabilidad de proveedores, la línea recibe inmediatamente el estatus Cerrado. Como resultado, LN actualiza los campos Tipo de transacción y Número de factura en la sesión Relaciones por factura (tdcms2502m000). Cuando lanza una línea de ráppel a Facturación, la línea no recibe el estatus Cerrado inmediatamente. Después de lanzar la línea de ráppel a Facturación, LN selecciona la casilla de verificación Lanzado a SLI (ráppel). Ahora puede ver los datos de facturación de ráppel en la sesión Facturar (cisli3605m000). Mientras el estatus de la factura sea Confirmado o Bloqueado, todavía puede actualizar el importe de ráppel en las sesiones Ráppeles calculados por orden (tdcms2550m000)/ Ráppeles calculados por relación (tdcms3550m000). Cuando finaliza el procedimiento de facturación componiendo, listando y contabilizando la factura, LN crea una factura pendiente en el módulo Contabilidad clientes y establece el estatus de ráppel en Cerrado. Como resultado, LN actualiza los campos Tipo de transacción y Número de factura en la sesión Relaciones por factura (tdcms2502m000). Temas relacionados Cambiar datos de venta después de lanzarlos a Facturación Tipo Seleccione el tipo de listado que se va a imprimir. Puede seleccionar uno de los siguientes: Comisión Ráppel Las opciones que tiene dependen de los valores de las casillas de verificación Comisiones implementadas y Ráppeles implementados de la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles. Estatus El estatus de la comisión/ráppel. Valores permitidos Estatus de comisiones/ráppeles Orden El número de orden que identifica la orden de venta. / El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. / El número de la línea de entrega de la orden de venta. Número de secuencia de línea de entrega real El número de la línea de entrega real de orden de venta. Nota El valor del campo es cero si el Método de cálculo se ha definido como Orden de venta en la sesión Relaciones (tdcms0110s000). Línea de factura El número de la línea de factura de la orden de venta. Nota El valor del campo es cero si el Método de cálculo se ha definido como Orden de venta en la sesión Relaciones (tdcms0110s000). Relación El número que identifica una relación. Secuencia de relación El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Número de factura de orden de venta El número de factura de la orden de venta. Fecha de factura La fecha y la hora de la factura de comisión/ráppel. Tipo de transacción El tipo de transacción empleada para contabilizar las comisiones/ráppeles en LN Finanzas/ LN Facturación Central. / El número de factura de la comisión o ráppel facturado. Lanzado a SLI (ráppel) Si esta casilla de verificación está seleccionada, el ráppel se lanza a Facturación. Nota Con esta casilla de verificación puede ver si ya se ha lanzado el ráppel. Si se ha lanzado el ráppel, pero el estatus de la factura es Confirmado o Bloqueado en Facturación, todavía puede actualizar el importe de ráppel en las sesiones Ráppeles calculados por orden (tdcms2550m000)/ Ráppeles calculados por relación (tdcms3550m000). Cuando se lanza una línea de ráppel a Facturación, se deben generar las peticiones de facturación, y las facturas se deben componer y listar en Facturación para poder generar una factura pendiente en Contabilidad clientes. Una vez terminado el procedimiento de facturación, el estatus de ráppel se establece en Cerrado y se actualizan los campos Tipo de transacción y Número de factura. Tabla de períodos Una tabla que se compone de cualquier número de unidades de tiempo, como por ejemplo meses o semanas. Los períodos se usan para definir el horizonte de tiempo durante el cual, por ejemplo, una programación es válida. Año estadístico El año en el que se encuentra el período. Período Un código utilizado para registrar (por organización) tipos de períodos y sus respectivas descripciones. Por ejemplo: días, semanas y trimestres. Reservar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la comisión o el ráppel se deben reservar en LN. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la comisión o el ráppel se debe facturar directamente. Fecha de reserva La fecha en la que se ha reservado la comisión o el ráppel en LN. Descuento Esta campo se utiliza en las estadísticas de venta para especificar determinadas comisiones o ráppeles. El tipo del código de descuento debe coincidir con el tipo de acuerdo ( Comisión o Ráppel). Cuando la comisión o el ráppel se corrigen manualmente, se debe definir el código de descuento para que no se utilice en un acuerdo. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Prioridad de búsqueda Las prioridades de búsqueda se utilizan para encontrar un acuerdo válido para la combinación de búsqueda o el nivel de búsqueda introducido. Si se encuentra un acuerdo válido para la primera prioridad, éste se utilizará Si no es así, LN busca un acuerdo válido para la segunda prioridad, y así sucesivamente. Este campo muestra la prioridad en la que se basaba originalmente el acuerdo. Porcentaje El porcentaje normal que se aplica al cálculo de las comisiones/ráppeles. Porcentaje incremental El porcentaje empleado para calcular comisiones/ráppeles además del importe de comisión/ráppel normal. Fecha de cálculo La fecha en la que se ha calculado la comisión/ráppel. Importe de comisión/ráppel El volumen presupuestado en un período específico, expresado en la divisa propia. Importe de comisión/ráppel Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local. Dos divisas de listado Imp. orden venta El importe en el que se basa el cálculo de comisiones/ráppeles. Importe en divisa de orden El importe de comisión o importe de ráppel, expresado en la divisa de la orden. Temas relacionados Ejemplos de cálculo de comisiones y ráppeles Divisa de orden La divisa que se utiliza y se toma como valor predeterminado de la orden. Importe en divisa de factura de comisión/ ráppel El importe de comisión o importe de ráppel, expresado en la divisa de la factura. Temas relacionados Ejemplos de cálculo de comisiones y ráppeles Divisa de la factura La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Valor predeterminado La divisa de la factura se toma de manera predeterminada de la relación. |