| # Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Las diferencias de precio se producen si el importe de factura es diferente del importe de orden o del importe de recepción. LN detecta las diferencias de precio cuando la factura se concilia con las órdenes de compra o las recepciones. Diferencias de precio en la conciliación automática Para la conciliación automática, puede definir las diferencias de precio permitidas en las sesiones siguientes: Parámetros de ACP (tfacp0100m000) En esta sesión, puede definir tolerancias globales para la conciliación automática. Tolerancias de conciliación automática por partner facturador (tfacp0107m000) En esta sesión, puede definir tolerancias por partner facturador para la conciliación automática. Para los partners para los que no defina tolerancias en esta sesión, LN usará las tolerancias que se hayan definido en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Puede definir un importe máximo permitido de diferencia de precio y un porcentaje máximo de diferencia, o bien puede asignar permiso completo. Para obtener detalles, consulte Usar permiso completo. Si no define las tolerancias en ninguna de estas sesiones, el procedimiento de conciliación automática no concilia las facturas cuando se encuentra una diferencia de precios. Un usuario autorizado debe autorizar manualmente la diferencia de precio y los costos adicionales. Durante la conciliación automática de facturas, LN compara la diferencia de precio con las diferencias permitidas. Si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias permitidas para el importe de factura y el porcentaje, LN conciliará la factura. La diferencia de precio se contabiliza en la cuenta de control y dimensiones Diferencias de precio del grupo contable de partners. Aprobar diferencias de precios Utilice la sesión Permisos de factura de compra (tfacp0150m000) para autorizar que usuarios específicos aprueben las diferencias de precio y creen transacciones de costos adicionales. Puede definir una diferencia máxima de precios que pueda aprobar cada usuario, o bien puede asignar permiso completo a un usuario. En la sesión Aprobadores asignados (tfacp0130m000), cree los aprobadores asignados para los usuarios autorizados. Puede definir a cada usuario autorizado como aprobador asignado o bien puede crear un único aprobador asignado que represente a los usuarios autorizados de un equipo o departamento. Si, durante la conciliación de una factura de compra en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000), se sobrepasa una de las tolerancias aplicables, un usuario autorizado podrá aprobar la diferencia de precio. Para asignar la factura a un usuario autorizado, en la sesión de detalles Factura pendiente (tfacp2100s000), especifique el aprobador asignado en el campo Aprobador asignado. Puede iniciar la sesión de detalles Factura pendiente (tfacp2100s000) desde el menú LN de la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). En la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), un usuario autorizado para aprobar el importe de la diferencia de precio debe seleccionar la casilla de verificación Factura aprobada para la factura. A continuación, la factura aprobada debe volver a procesarse en el procedimiento automático o manual de conciliación y aprobación. Aprobar costos adicionales Para diferencias entre el importe de la factura y el importe de la orden cuya causa no sea una diferencia de precio, los usuarios autorizados pueden crear transacciones de costos adicionales. En la sesión Permisos de factura de compra (tfacp0150m000), puede definir un importe máximo para las transacciones de costos adicionales o bien puede asignar permiso completo a un usuario determinado. Para crear transacciones de costos adicionales, proceda del modo siguiente: En la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Costo adicional. Se inicia la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Cree la transacción de costos adicionales. Debe especificar la cuenta contable y las dimensiones para cada transacción. Reasignar la factura Si la diferencia de precio o los costos adicionales son superiores a las tolerancias conciliadas, la factura no se aprobará. Debe asignar la factura a un usuario autorizado. En el campo Aprobador asignado de la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), seleccione un aprobador asignado para la factura de compra. Ejemplo Ha pedido 100 artículos al precio de 10,50 EUR por unidad. El precio de la factura recibida es de 10 USD. En la sesión Permisos de factura de compra (tfacp0150m000), tiene autorización para las siguientes diferencias de precio:
Importe de factura menor de lo previsto | Importe de factura mayor de lo previsto
--- | ---
Porcentaje | Importe | Porcentaje | Importe
4% | 80 | 1% | 15
La diferencia de precio resultante es positiva. Esto significa que se aplican las condiciones correspondientes a la categoría Factura menor de lo previsto. La diferencia de precio es: Importes absolutos: 10,50 x 100 - 10 x 100 = 50 USD Este importe es inferior a 80 USD. Si no se sobrepasa el margen registrado para el porcentaje, podrá aprobar la factura. Porcentaje: (10,50 - 10) / 10,50 x 100% = 4,76% Este porcentaje es mayor que el permitido para este usuario. No puede aprobar la diferencia de precio (a pesar de que el importe sea inferior al valor de tolerancia especificado). Nota El porcentaje es el porcentaje de la diferencia de precio en relación con el importe de la orden. Temas relacionados Procesar facturas de compra Ejemplo de diferencia de precio y costos adicionales |