| # Costos reales de mano de obra de orden de servicio (tssoc2131m000) Utilice esta sesión para ver y mantener los costos de mano de obra de orden de servicio reales listados para una orden de servicio. Nota Sólo puede mantener líneas de costo real de mano de obra si el estatus de orden de servicio es Lanzado o Terminado. Nota Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Mano de obra real debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Mano de obra real debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Puede añadir líneas de costo de mano de obra reales a una orden de servicio lanzada y, por lo tanto, en esta sesión, mediante la sesión Tiempos de orden de servicio (bptmm1130m000) del módulo Control de Personal. Para iniciar la sesión Tiempos de orden de servicio, en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000), en el menú Vistas, Referencias o Acciones haga clic en Administración de tiempos. Si el estatus de la orden de servicio es Libre o Planificado, puede añadir líneas de costo de mano de obra en la sesión Costos estimados de mano de obra de orden de servicio (tssoc2130m000), que LN, a continuación, las copia en esta sesión. Temas relacionados Administración de tiempos de servicio Procedimiento de cobertura Terminar actividades de orden de servicio Recálculo del precio de venta y vinculación de un contrato en una orden de servicio Orden de servicio El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de mano de obra. Descripción Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente. Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio. Estatus de orden de servicio El estatus actual de la orden de servicio. Línea de actividad El número utilizado para identificar la actividad de la orden de servicio que requiere la mano de obra. Descripción El nombre o la descripción de la actividad. Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Tarea El código de la tarea de la actividad de orden de servicio para la que se lista el costo de mano de obra. Descripción El nombre o la descripción de la tarea. Componente de costo El componente de costo de la tarea. Valor predeterminado El componente de costo definido para la tarea en la sesión Tareas (tsmdm0115m000). Temas relacionados Componentes de costo en Fabricación Componentes de costo en Servicio Tipo de tarifa horaria El tipo de actividad que clasifica la mano de obra necesaria para la tarea. Valor predeterminado El tipo de actividad predeterminada seleccionado en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000). Unidad de cantidad de tiempo La unidad utilizada para expresar las cantidades de tiempo. Cantidad de tiempo La cantidad de tiempo real que es necesaria para realizar la tarea de la línea de costo. Gestionado por El empleado definido es para la aplicación de cliente: Mobile Service. Mientras se descargan las líneas de costo al cliente, sólo se descargan las líneas de costo que pertenecen a un ingeniero determinado. También se puede usar este campo para actualizar las líneas de costo. No hay ninguna funcionalidad disponible para este campo en Infor LN ni se añadió exclusivamente para Mobile Service. Fecha de cobertura En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio. Precio de venta El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo. Valor predeterminado La configuración de este campo se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda de precios de venta en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Precio de venta La divisa utilizada para expresar los valores de venta. Valor predeterminado La divisa de la orden de servicio. Impte. costo total La divisa utilizada para expresar los valores de costo. Valor predeterminado La divisa propia de su compañía. Garantía de reparación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación. Valor predeterminado Si en la actividad de orden de servicio se especifica, automática o manualmente, el tipo de servicio de garantía de reparación, se seleccionará esta casilla de verificación de forma predeterminada para la línea de costo. Si no hay ninguna cobertura de garantía de reparación activa aplicable, esta casilla de verificación está desmarcada e inactiva. Garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía activa. Valor predeterminado Si en una garantía activa se contempla el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada. Si no hay ninguna garantía activa que contemple el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva. Contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en un contrato activo. Valor predeterminado Si en un contrato activo se contempla el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación estará seleccionada de forma predeterminada. Si no hay ningún contrato activo que contemple el artículo, el grupo de instalación o el desglose físico de la línea de costo, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva. Clasificación fiscal Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado. Importante Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente: El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social. Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales de su compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes, deben agruparse. El impuesto debe pagarse en un país distinto al país propio del departamento de ventas o departamento de servicio. Clasificación fiscal La descripción o nombre del código. Oferta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una oferta. Fondo de comerciode importe de ventas El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar mediante importes de cobertura como garantía de reparación, garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Si es negativo, Infor LN añade el importe al valor Importe de ventas neto de la línea de costo. Nota Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos. Importe de venta de factura El importe de ventas facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación: Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos Nota Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente. Impte. costo total La divisa utilizada para expresar los valores de costo. Valor predeterminado La divisa propia de su compañía. Importe de costo total Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:
    Cantidad real * Precio de costo
Fondo de comerciode importe de costo El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura como garantía, contrato, oferta u orden de cambio de servicio. Infor LN calcula este importe utilizando la ecuación siguiente:
    Fondo de comercio de importe de ventas / Importe de venta total = Fondo de comercio del importe de costo / Importe de costo total
Nota Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos. Infor LN cumplimenta este campo si se ejecuta el procedimiento de cobertura. Porcentaje de descuento El porcentaje descontado del valor de Importe de ventas neto de la línea de costo. Si especifica un valor en este campo, LN calcula el descuento en la divisa de venta y lo muestra en el campo Importe de descuento total. Nota Sólo puede mantener este campo si el estatus de orden o el estatus de actividad es Lanzado o Terminado, y si el estatus de la línea de costo es Libre. El valor de este campo no se incluye cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento se pueda localizar en Finanzas, utilice el campo Fondo de comerciode importe de ventas en lugar de este campo. Importe de descuento Puede utilizar este campo de una de las formas siguientes: Si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento, este campo muestra el importe de descuento en la divisa de venta, que se descuenta de la factura. Si deja vacío el campo Porcentaje de descuento, en él puede especificar el importe (en la divisa de venta) que se debe descontar de la factura. El campo Porcentaje de descuento se establece en 0. Nota El valor de este campo no se incluye en los detalles cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento se pueda localizar en Finanzas, utilice el campo Fondo de comerciode importe de ventas en lugar de este campo. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio. Si el campo se establece en 'Sin factura' después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación. Valores permitidos Listar en factura Número de factura La factura de venta. Tipo de transacción El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de factura La fecha y la hora de la factura de venta. Compañía contable La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio. Fecha de contabilización La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación Central en el módulo Contabilidad general (GLD) de Finanzas. IVA basado en Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios. Valores permitidos IVA basado en Nota Según la opción que elija, Infor LN determina los valores predeterminados para el país de impuesto y el código impositivo. País de impuesto El país de impuesto que se aplica a la línea de costo. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de costo. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención fiscal El motivo por el cual el partner cliente o la compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). Infor LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal con diferentes textos a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. Infor LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta. Motivo de exención fiscal La descripción o nombre del código. motivo de exención. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Origen de precios Establecer línea como costeada Establece el estatus de la línea de costo real de mano de obra de la orden de servicio en Costeado. Listar órdenes de servicio Lista las órdenes de servicio. Volver a calcular precio de línea de costo Recupera el Precio de venta predeterminado de una línea de costo definida en el contrato de servicio. Esta opción se deshabilita si el precio de venta no puede modificarse manualmente. A la reclamación proveedor Transfiere las líneas de costo de mano de obra real de la orden de servicio a la sesión Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si se marcaron una o varias líneas y si una de las líneas marcadas tiene el valor Costeado. Durante el proceso, se mostrará un mensaje para todas las líneas que no puedan transferirse. Solicit. reclamación al proveedor Inicia las sesiones Solicit. reclamación al proveedor (tscmm1114m000). El comando de pantalla sólo se habilita si existe como mínimo una solicitud de reclamación al proveedor para la orden de servicio. |