| # Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) Utilice esta sesión para mantener y especificar líneas de orden de compra. Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación: Desde la sesión de resumen Órdenes de compra (tdpur4100m000), haciendo clic en Líneas de orden en el menú Vistas, Referencias o Acciones Desde la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), seleccionando una línea de orden de compra y haciendo doble clic en ella. De forma autónoma. En esta sesión sólo pueden mantenerse líneas de orden. Los detalles de líneas de orden se pueden mantener en la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000). Los detalles de línea de orden se crean si se dan las siguientes condiciones para una línea de orden de compra: La línea está dividida. Se creó una retro-orden para la línea. Entrega directa y cross-docking Una línea de orden de compra está vinculada a una línea de orden de venta si se puede aplicar lo siguiente: Entrega directa El valor del campo Tipo de entrega es Entrega directa en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Hay una relación de uno a uno entre la línea de orden de venta y la línea de orden de compra. Por consiguiente, las actualizaciones de la línea de orden de compra pueden reflejarse en la línea de orden de venta vinculada. Cross-docking El valor del campo Tipo de entrega es Cross-docking en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100). Se pueden vincular varias líneas de entrega de venta a una línea de orden de compra, o bien varios detalles de línea de orden de compra a una línea de orden de venta. Por lo tanto, si realiza cambios en la línea de orden de venta, puede romperse el vínculo con la línea de orden de compra (o a los detalles de ésta). Para obtener más información, consulte Cross-docking y división de entregas Temas relacionados Resumen de la gestión de órdenes de compra Recuperar términos y condiciones Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición Subcontratación en Adquisición Proceso flexible de órdenes de compra Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Sincronizar la línea de orden de compra y los detalles de línea Costos logísticos - Órdenes Cross-docking y división de entregas Retro-órdenes de compra Factura multiplanta entre un departamento de compras y un departamento de ventas Trazabilidad por proyecto en Adquisición Línea de orden El número de la orden de compra. Estatus El estatus de la orden de compra. Valores permitidos Estatus de cabecera de orden de compra Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Línea de orden El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Temas relacionados Costos adicionales de órdenes de compra Línea de orden Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden. Valores permitidos El tipo de línea puede ser uno de las siguientes: Total La línea de orden se divide en varios detalles de línea de orden. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea. Línea de orden Esta es una línea normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista del tipo kit en este campo. Si esta orden es una orden de devolución y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar ningún artículo de lista en este campo. Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que la casilla de verificación Lotes en stock no esté seleccionada en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Gestión de almacenes Control de lotes Subcontratación de operación en Adquisición Referencia cruzada de artículo La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos. Valores permitidos Referencia cruzada de artículo Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Sistema de codificación de artículos El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor. Nota Sólo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo tiene el valor ICS. Crear referencia cruzada de artículo El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo. El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar. ICS Puede seleccionar un código del sistema de codificación de artículos desde la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000). MPN Puede seleccionar una referencia de fabricante (MPN) desde la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) o Artículos por MPN (tdipu0149m000). Nota La MPN debe tener el estatus Aprobado en el valor Fecha de orden. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Fabricante El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Artículo de fabricante El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos de múltiples fabricantes Revisión de artículo de ingeniería La revisión del artículo de ingeniería. Temas relacionados Artículos de ingeniería Unidad preconfigurada Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si la orden de compra se crea automáticamente, la unidad preconfigurada de la orden planificada de compra de Planificación Empresarial de LN toma como valor predeterminado el del campo actual. Cuando se crea una orden de compra, ya sea manual o automáticamente, desde Planificación Empresarial, LN comprueba si el partner de compra es válido para la unidad preconfigurada de la línea de orden de compra. Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo. Temas relacionados Resumen de la preconfiguración de unidades Selección de partner según preconfiguración de unidades Parámetros de integración WMS Proyecto El código de proyecto para el que se necesita el artículo. Subcontratado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones, la subcontratación de artículos o la subcontratación de servicios son aplicables para el artículo. Temas relacionados Subcontratación en Adquisición Referencia Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que éste pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación. Nota Este campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Unidad de cantidad necesaria La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria. Cantidad necesaria La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Origen El origen de la línea de orden de compra. Valores permitidos Origen de orden de compra Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor. Nota Este campo sólo puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este campo no se aplica en el caso de subcontratación de operación y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación. Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Unidad de cantidad confirmada La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada. Cantidad confirmada La cantidad pedida confirmada por el proveedor, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo sólo puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este campo no se aplica en el caso de subcontratación de operación y para las órdenes con el origen Orden de compra de subcontratación. Planificación Empresarial utiliza la cantidad pedida y la cantidad pedida necesaria según está almacenada en los movimientos planificados de stock, para comprobar si las cantidades confirmadas son suficientes para dar respuesta a las cantidades planificadas o si se necesita un suministro adicional. Confirmación aceptada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor. Nota Este campo sólo puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Si se acepta una cantidad confirmada de cero, la línea de orden se cancela automáticamente. Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo sólo puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Unidad de cantidad mínima necesaria La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria. Cantidad mínima necesaria La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Nota Este campo sólo puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero. El campo Cantidad necesaria si el valor Cantidad confirmada es igual a cero. Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de stock. Este campo se cumplimenta con el valor de: El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero. El campo Cantidad necesaria si el valor de Cantidad confirmada es igual a cero. Nota Excepto para artículos de costo y servicio, la cantidad pedida no puede ser cero. Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Nota Si el campo Pago se establece en Sin pago, el precio es cero. Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material. Temas relacionados Recuperación de precios Información de precio de material: órdenes de compra Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios Matriz de precio La definición de matriz de la matriz de precios, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios. Temas relacionados Configurar una matriz de precios Secuencia de matriz de precio Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Contrato de compra Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas. Un contrato está compuesto por: Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado. Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios. Los detalles de línea de contrato de compra con acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una planta específica (almacén) de una corporación multiplanta. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos. Puede hacer clic en: Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado. Vincular contrato, para vincular un contrato a la línea de orden de compra. Nota Inicialmente, el parámetro Contrato de compra de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) toma el valor predeterminado de este campo. Sin embargo, la acción tomada por LN depende del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300). Temas relacionados Contratos de compra Contrato/Posición El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de compras del contrato El departamento de compras relacionado con el contrato. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden. Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden. Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Precios de material El precio de material total de la línea de la orden de compra. Temas relacionados Información de precio de material: órdenes de compra Precio excluidos los recargos del material El precio inicial de la línea de la orden de compra. Temas relacionados Información de precio de material: órdenes de compra Recargos de precio de material El total de todos los recargos de precio de material para la línea de orden de compra. Temas relacionados Información de precio de material: órdenes de compra Todos los materiales tienen precios reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la línea de orden de compra, están disponibles los precios reales de material. Temas relacionados Información de precio de material: órdenes de compra Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. / La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Importe de orden El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de compra una vez que se han deducido todos los descuentos. Nota Cuando la cantidad pedida en una línea de retro-orden se cambia, este cambio se realiza mediante el importe de la orden. No obstante, si se cancelan o borran líneas de retro-orden, la cantidad pedida original sigue determinando el importe de la orden. Factura por pagos a plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente: Para todas las líneas de detalle y retro-orden, los datos de impuestos y el tipo de compra son los mismos. Estos campos están vacíos y no disponibles: Acuerdo de pago Condiciones de pago Pago Autofacturación Extensión Componente de costo Factura Fecha de factura Cantidad facturada Importe de factura Nota Cuando una línea de pago a plazos al proveedor o una recepción está vinculada a la línea de orden de compra, esta casilla de verificación deja de estar disponible. En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos. Si la casilla de verificación Para reagrupación también está seleccionada en esta sesión, antes debe reagrupar la línea de orden de compra para poder especificar pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Temas relacionados Pagos a plazos al proveedor Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Saldo pendiente El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. Nota El saldo pendiente no se cambia cuando se crea una retro-orden. No obstante, cuando esta retro-orden se borra o se cancela, el saldo pendiente se reduce con el importe de la retro-orden. Divisa La divisa en la que se expresa el saldo pendiente. Comprador El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Divisa La divisa en la que se expresa el límite de crédito. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra está cancelada. Cancelación en curso Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela. Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados. Temas relacionados Pagos a plazos al proveedor Especificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de compra. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, sólo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden. Texto de línea de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de orden. Se necesita licencia de exportación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una licencia de exportación para el artículo. Nota Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000). Temas relacionados Resumen de la trazabilidad por proyecto Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra. Nota Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Adquisición Líneas de detalle presentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varias líneas de recepción. Si hace clic en Detalles de línea de orden, puede ver las distintas líneas de recepción. Puede utilizar estas funciones para, por ejemplo, dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción. Temas relacionados Cross-docking y división de entregas Excepción presup. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error de comprobación de presupuesto en la línea de orden. Para continuar con el procedimiento de orden de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Nota Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente: La casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible está seleccionada en la ficha de Órdenes de compra de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000). El presupuesto disponible para la línea comprobada es insuficiente. El campo Al exceder presupuesto se establece en Bloquear en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000). Temas relacionados Control de presupuesto de compra Para reagrupación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la línea de orden de compra reagrupada. Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si se seleccionó la casilla de verificación Manual para la opción Reagrupación para en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) y la casilla de verificación Para reagrupación está seleccionada para el artículo de la línea de orden de compra en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si el valor de Origen es EP y la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada, no podrá seleccionar la casilla de verificación actual. Temas relacionados Resumen de la reagrupación de órdenes de compra Reagrupar órdenes de compra Detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varios detalles de línea. Si hace clic en Detalles de línea de orden en el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede ver los diversos detalles de la línea en la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000). Los detalles de línea sirven para dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción. Temas relacionados Cross-docking y división de entregas Datos vinculados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula al menos una orden a la línea de orden de compra. Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada del menú Vistas, Referencias o Acciones para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000). Aprobado Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba la línea de orden de compra. Nota LN desmarca esta casilla de verificación si se cambia cualquier información relacionada con el precio en la orden de compra. Temas relacionados Aprobación de órdenes de compra Porcentaje de descuento El porcentaje de descuento para la línea de orden. Nota Puede haber varios niveles de descuento. Si el primer nivel de descuento es un porcentaje, como se muestra en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), este campo contendrá un valor. Si el primer nivel de descuentos es un importe, este campo estará vacío y el campo Importe de descuento contendrá un valor. Importe de descuento El importe de descuento para la línea de orden. Nota Puede haber varios niveles de descuento. Si el primer nivel de descuento es un importe, como se muestra en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), este campo aparece completado con un valor. Si el primer nivel de descuentos es un porcentaje, este campo está vacío y el campo Porcentaje de descuento contiene un valor. El importe de descuento se calcula para cada unidad en la línea de orden. Por consiguiente, si el importe de descuento es dos y la cantidad de orden es diez, el importe de descuento es 20. Origen de descuento El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Matriz de descuento La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento. Temas relacionados Configurar una matriz de descuento Secuencia de matriz de descuento Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz. Importe bruto El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro). Porcentaje de descuento de línea El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto). El valor Porcentaje de descuento de línea se calcula de la siguiente manera:
                      Importe de descuento de línea / (cantidad pedida * precio) * 100%
Importe de descuento de línea El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Importe de orden El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden
Nota El descuento de la línea de orden utilizado en esta fórmula es el total del nivel de descuentos especificado en la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Porcentaje de descuento de orden Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden. Importe de descuento de orden El total de importes de descuento de línea de orden para la orden. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Nota Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura. Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) tiene como valor Costo estándar, la fecha de orden no puede ser posterior a la fecha actual. Si la orden de compra es una orden de mostrador, la fecha de la orden se utiliza para definir el precio de costo. Si no se encuentra un precio de costo válido, la línea de orden no puede guardarse. Valor predeterminado Entrada de orden manual La fecha actual (creación). Generación de orden automática La fecha según se especifica en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400). Temas relacionados Determinar la fecha de recepción planificada Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Fecha de recepción para fijar precios La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el precio de costo de la línea de orden. Esta fecha puede ser una de las siguientes: El valor Fecha cambiada de recepción. Si la opción Fecha cambiada de recepción no tiene ningún valor, el valor Fecha confirmada de recepción. Si la Fecha cambiada de recepción no tiene ningún valor, la Fecha planif. de recepc.. Esta fecha no puede ser anterior al valor Fecha de orden. Nota Este campo sirve para recuperar el precio de costo de la línea de orden si se cumplen las siguientes condiciones: El valor Tipo de artículo de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000) no está configurado como: Costo Servicio Artículo componente La orden de compra no es una orden de subcontratación. El campo Proyecto está vacío. El método de valoración de stock está configurado como Precio fijo de transferencia (PFT) en la sesión Métodos de valoración de stock (whina1100m000). Si se cumplen todas estas condiciones y LN no puede recuperar un precio de costo, la línea de orden no se podrá guardar. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes. Temas relacionados Determinante/elegible Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada. Temas relacionados Determinante/elegible Calificación de distribuidor Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se incluye cuando se realiza la calificación de distribuidor. Temas relacionados Calcular calificaciones de distribuidores Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección La dirección del partner expedidor. Contacto La persona de contacto del partner expedidor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Información adicional de Intrastat Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Temas relacionados Informe Intrastat de la UE Fecha planif. de recepc. La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación. Nota Si Control de compras es responsable del transporte y, por tanto, se genera una orden de flete a partir de la línea de orden de compra, el valor Fecha planificada de recepción debe considerarse la fecha planificada de descarga, es decir, la fecha en la que las mercancías deben estar disponibles en el almacén. Temas relacionados Determinar la fecha de recepción planificada Determinar la fecha de recepción planificada sólo según el tiempo de suministro Fecha de recepción mínima necesaria La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos. Cantidad recibida La cantidad recibida, expresada en la unidad de compra. Cantidad recibida La cantidad recibida, expresada en la unidad de stock. Importe de recepción El importe de línea neto para una determinada recepción de mercancías. El importe de línea neto excluye el impuesto y el descuento de orden. El importe de línea neto se expresa en la divisa de orden. El cálculo se realiza de la forma siguiente: LN calcula y redondea el importe total de descuento de la orden. LN calcula y redondea el importe de descuento de orden por línea de orden. LN calcula el importe de línea neto del siguiente modo:
    (cantidad recibida * precio) - importe de descuento de orden por línea de orden
Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Generar órdenes de flete desde compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de compra. Temas relacionados Integración de Control de órdenes de flete y Adquisición Adquisición de integración y flete Transportista Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Nota Si se especifica un transportista en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Transportista/LSP de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El transportista sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar un transportista en Gestión de almacenes. Transportista obligatorio Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Si se selecciona esta casilla de verificación y se genera una orden de almacenaje a partir de la orden de compra, también se selecciona la casilla de verificación Transportista/LSP vinculante de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Sólo puede mantener esta casilla de verificación en la sesión actual y no en Gestión de almacenes. Si se desmarca esta casilla de verificación, se puede mantener esta casilla en Gestión de almacenes. Ruta La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada. Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta. Nota Si se especifica una ruta en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Ruta de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). La ruta sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar una ruta en Gestión de almacenes. Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra. Nota Si se especifica un servicio en este campo y se genera una orden de almacenaje desde la orden de compra, este campo toma como predeterminado el valor del campo Nivel de servicio de flete de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El nivel de servicio sólo puede actualizarse en la sesión actual y no en Gestión de almacenes. Si este campo se deja vacío, se puede especificar/actualizar el nivel de servicio en Gestión de almacenes. Fecha planificada de carga La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor. Nota Si la compañía de compra es responsable del transporte, ésta es la fecha en la que los proveedores deben tener las mercancías preparadas en su planta, de modo que las mercancías puedan recogerse de dicha planta. Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de compra. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) está establecido en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención se borran y dejan de estar disponibles para su selección. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Nota Si el país especificado utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se incluye en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de compra en la misma orden de compra también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. Temas relacionados Usar un software para impuestos NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra. Nota Si el país que se visualiza en el campo País del impuesto utiliza un software para impuestos para calcular los impuestos y, por lo tanto, se incluye en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000), los países de impuesto de otras líneas de orden de compra en la misma orden de compra también deben registrarse en la sesión Países para impuestos sobre ventas en destino (tctax6103m000). Esto se debe a que sólo se permite el mismo tipo de país del impuesto en una misma orden. Puede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra. Temas relacionados Usar un software para impuestos Configurar partners para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota LN lista los motivos de exención en las facturas. Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Costo logístico Clasif. costos logísticos Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción. Temas relacionados Costos logísticos – Resumen Costos logísticos – Configuración Costos logísticos - Órdenes Importe de costo logístico El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión. En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos. Temas relacionados Costos logísticos – Resumen Costos logísticos – Configuración Costos logísticos - Órdenes Costos logísticos - Importes fijos Importe de pago a plazos El importe total de los pagos a plazos al proveedor se vincula a la línea de orden de compra. Nota En el menú correspondiente, haga clic en Pagos a plazos al proveedor para ver los pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Temas relacionados Pagos a plazos al proveedor Factura Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Cantidad facturada La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra. Nota La cantidad facturada aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Cantidad facturada La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock. Nota La cantidad facturada aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Importe de factura La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la divisa de orden. Nota El importe facturado aumenta si se procesan las líneas de orden de compra en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000). Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las líneas de orden de compra que se emitan al partner proveedor. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe. Temas relacionados Autofacturación Facturar después de Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra. Inspección Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías. Recepción Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías. Temas relacionados Autofacturación Tipo de fecha de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas. Temas relacionados Autofacturación Método de autofacturación Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación. El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera. Temas relacionados Autofacturación Pago Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor. Nota Este campo tiene el valor Pagar al recibir si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden. Este campo se establece en Sin pago si la casilla de verificación Materiales suministrados por el cliente está marcada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). Este campo se establece en Pagar al usar si la casilla de verificación Reaprovisionamiento de consignación está marcada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000). Este campo no puede tener el valor Pagar al recibir para los siguientes tipos de orden: Reaprovisionamiento de consignación. Pago de consignación. Rechazos de devoluciones (a menos que Pagable al proveedor sea aplicable). Este campo no puede tener el valor Pagar al usar si se aplican las siguientes condiciones: La entrega no se realiza en un almacén. La entrega se realiza en un almacén de proyecto. Un partner cliente está vinculado al almacén. La cantidad para las líneas de orden de devolución es inferior a cero. El artículo es de tipo coste, servicio, herramientas o subcontratación. La casilla de verificación Lanzar a almacén no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Este campo no puede tener el valor Sin pago si se aplican las siguientes condiciones: La entrega no se realiza en un almacén. La entrega se realiza en un almacén de proyecto. Un partner cliente está vinculado al almacén. La orden es de tipo Pago de compra. Se trata de una orden de reaprovisionamiento de consignación de entrada. El artículo es de tipo coste, servicio, herramientas o subcontratación. La casilla de verificación Lanzar a almacén no está seleccionada para el artículo en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago Temas relacionados Consignación en Ventas y Adquisición Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición Stock gestionado por proveedor Propietario El propietario del artículo de línea de orden de compra. Sólo se podrá especificar un propietario si el campo Pago tiene como valor Pagar al usar o Sin pago, la línea de orden de compra es una línea de entrega directa VMI o si la subcontratación de servicios resulta aplicable para la línea. Nota Este campo es aplicable sólo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Valor predeterminado Se determina un propietario predeterminado de este modo: El valor de Pago es Pagar al usar Toma como predeterminado el valor del Partner proveedor en esta sesión. El valor de Pago es Sin pago Toma como predeterminado el valor del Partner proveedor en esta sesión. Si la línea de orden de compra contiene material suministrado por el cliente, se tomará como valor predeterminado el del partner cliente de la orden de venta de demanda superior. Entrega directa de VMI Se toma como valor predeterminado el del Partner cliente de la orden de venta vinculada. Subcontratación de servicio Se toma como valor predeterminado el de la orden de servicio o de trabajo vinculada. Temas relacionados Consignación en Ventas y Adquisición Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición Stock gestionado por proveedor Subcontratación de servicios en Adquisición Propiedad de devolución Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si éstas deben devolverse. Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía ( Pagar al recibir), el proveedor ( Pagar al usar) o el cliente ( Sin pago). Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse. Nota Si el campo Pago se establece en Pagar al recibir, este campo se establece en Propiedad de la compañía. Si el campo Pago se establece en Sin pago, este campo se establece en Consignado o Propiedad del cliente. Valores permitidos Propiedad Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Pago (internamente) Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra. Este campo sólo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad interna está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este campo se establece en No aplicable si se cumple lo siguiente: El campo Pago se establece en Sin pago. La cantidad para las líneas de orden de devolución es inferior a cero. Este campo tiene el valor Pagar al recibir si la casilla de verificación Subcontratado está seleccionada para la línea de orden. Si el partner proveedor es un partner interno, este campo no puede tener el valor Pagar al usar. Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Pago (entrega directa) Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente. Este campo se aplica si se crea una orden de compra en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente. Nota Sólo puede definir este campo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este campo se establece en No aplicable si el almacén no tiene ningún partner cliente vinculado o la entrega no se realiza en un almacén. Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo no puede tener el valor No aplicable. Si Planificación Empresarial ha planificado la entrega directa y este campo tiene el valor Pagar al recibir, se genera una orden de venta para gestionar el pago entre el departamento de compras y el receptor de las mercancías. Valor predeterminado Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Valores permitidos Pago Temas relacionados Stock gestionado por proveedor Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Sólo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente: El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio. La casilla de verificación Usar cód. contabiliz. entrada de cuenta contable no está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). No se puede especificar una cuenta contable si: Se utiliza un proyecto LN. La orden de compra se origina en Servicio de LN. La orden de compra es una entrega directa. Nota No es obligatorio especificar una cuenta contable. LN Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras o del departamento contable. Una vez recibidas las mercancías, ya no podrá cambiar la cuenta contable. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión Dimensión 1 Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar. Sólo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente: El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio. La casilla de verificación Usar cód. contabiliz. entrada de cuenta contable no está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). No puede especificar una cuenta contable ni dimensiones si: Se utiliza un proyecto LN. La orden de compra se origina en Servicio de . La orden de compra es una entrega directa. Nota No es obligatorio especificar una cuenta contable y dimensiones. Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras o del departamento contable. Una vez recibidas las mercancías, ya no podrá cambiar la cuenta contable. Temas relacionados Usar dimensiones Estructura de cuenta contable y dimensión Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Nota Si el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén. Selección de lote Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden. Estas condiciones son: Todos Las mercancías que se recibirán o expedirán no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote. Mismo Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote. Específico Puede recibir o expedir sólo un lote determinado. Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan qué valor entre Mismo o Específico podrá seleccionarse para este campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Control de lotes Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Temas relacionados Control de lotes Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. El campo no es aplicable si: El campo Almacén está en vacío. El campo Selección de lote tiene como valor Mismo. La casilla de verificación Subcontratado no está marcada, a menos que la línea d orden de compra sea una línea de orden de devolución. Temas relacionados Resumen de artículos seriados Subcontratación de servicios en Adquisición Gestión de stocks Este campo indica si se reciben un artículo completo o sus componentes. Cuando se reciben componentes, no se reciben necesariamente los componentes de la estructura de materiales de primer nivel. LN ejecuta una exploración descendente de la estructura de materiales hasta que encuentra un componente que no sea fantasma. Si la estructura incluye solamente artículos fantasma, se contabilizan los componentes de estructura de nivel más bajo. Nota Este campo no puede tener el valor Por componente si: El almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000). La orden de compra es una orden de devolución con un almacén controlado por WMS y no está habilitada la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000). El campo Pago tiene como valor Pagar al usar. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Fecha de envío La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. La fecha de envío se calcula restando el plazo de entrega de entrada de almacén a la fecha de recepción planificada. Fecha confirmada de recepción La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente. Esta fecha se utiliza con diversos fines: Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor. Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden. Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones. Fecha cambiada de recepción La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Valor de aduana El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación. El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte. Para las entregas directas, el valor de aduana se pasa a la orden de compra a partir de la orden de venta, en cuyo caso no se puede cambiar el valor de aduana en la orden de compra. Para obtener más información, consulte Entrega directa. Nota El valor de aduana sólo se aplica si Gestión de almacenes entrega las mercancías. Si este campo está cumplimentado y la orden se lanza a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado de Gestión de almacenes. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de compra es cero, el precio de costo del artículo se visualiza de forma predeterminada. El valor de aduana se calcula del siguiente modo:
    precio - descuentos de líneas de órdenes - descuento de cabecera de orden
El valor predeterminado se puede modificar manualmente. Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si: Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero. Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero. Nota Si Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) es una actividad automática según el procedimiento de orden aplicable, el valor de aduana no se lista. Para obtener más información sobre las actividades de procedimiento de orden, consulte Tipo de orden de compra (tdpur0694m000). El valor de aduana no se lista si, en la sesión Orden de compra (tdpur4100m900), pulsa Ctrl-P o hace clic en el botón de listar y selecciona Previsualizar órdenes de compra para listar los datos de la orden de compra. Puede enviar órdenes de compra a proveedores con un mensaje de intercambio electrónico de datos (EDI) o de documento de objeto de negocio (BOD). Con este fin, debe ajustar el protocolo si debe incluirse el Valor de aduana (tdpur401.cuva). Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción. Esta casilla de verificación no está disponible si: El tipo de artículo es Costo, Servicio o Artículo componente. La casilla de verificación Entrega directa de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra. La casilla de verificación Orden de mostrador de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra. El campo Gestión de stocks de la sesión actual tiene como valor Por componente. Nota Cuando se crea una línea de orden de compra para el artículo, de forma predeterminada, esta casilla de verificación recibe el mismo valor que la casilla de verificación Inspección de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si no se especifica ninguna combinación de artículo y partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), esta casilla de verificación sólo se selecciona si también está seleccionada la misma casilla de verificación en las sesiones Partner expedidor (tccom4121s000) y Artículo - Compra (tdipu0601m000). Temas relacionados Inspecciones de almacén Inspecciones de artículos de compra Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado al artículo. Nota Puede especificar un código de informe de conformidad sólo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión. Valor predeterminado El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente: Desde la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Si la inspección del primer artículo se aplica al artículo, desde la sesión Reglas de inspección del primer artículo (qmptc0116m100). Desde la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Desde la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Temas relacionados Configuración de los datos para listados de conformidad Inspección del primer artículo (FAI) Expedición El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN). Temas relacionados Cómo recibir mercancías Documento empresarial EDI 'Entrega' N° ASN de proveedores El número de ASN del partner proveedor. Número de recepción El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías. Recepción El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000). Fecha real de recepción La fecha en la que se recibe la mercancía pedida. Stock físico La cantidad física de mercancías de uno o varios almacenes (incluido el stock retenido). Stock físico La unidad de stock en la que se expresan las cantidades. Stock bajo pedido Las recepciones planificadas. Se ha recibido el stock, y se genera la sugerencia de entrada. No obstante, la sugerencia todavía no se lanza. Esta cantidad está incluida en el stock económico. Stock asignado Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional. Consulte también asignación de ubicación de stock. Consulte también asignación de ubicación. Stock comprometido La reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén. Referida anteriormente como asignación fija. Cantidad aprobada El número de artículos recibidos que se ha aprobado, expresado en la unidad de compra. Nota Si la recepción no se lleva a cabo en Gestión de almacenes, LN especifica en este campo la cantidad recibida. Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Cantidad aprobada El número de artículos recibidos que se ha aprobado, expresado en la unidad de stock. Nota Si la recepción no se lleva a cabo en Gestión de almacenes, LN especifica en este campo la cantidad recibida. Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Cantidad rechazada La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Cantidad rechazada La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Cantidad rechazada devuelta La cantidad rechazada total que se devolvió de la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Cantidad rechazada devuelta La cantidad rechazada total que se devolvió desde la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Cantidad rechazada destruida La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Cantidad rechazada destruida La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Ctd. en ubicación de rechazo La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Ctd. en ubicación de rechazo La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Nota Este campo no es visible si se ha seleccionado la casilla de verificación Pagable al proveedor en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra. Ejemplo
Artículos pedidos inicialmente | 12 ud.
Recepción final | 6 ud.
Cantidad de retro-orden | 6 ud.
Si no desea una retro-orden de 6 unidades sino de 4, y por tanto, especifica el valor de 4 en el campo Ctd. retro-orden pendiente confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, el campo Cantidad de retro-orden de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) tendrá como valor 4. Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el valor del campo Cantidad de retro-orden sigue siendo 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada total), pero el campo Ctd. retro-orden pendiente confirmar pasará a ser 1 (cantidad total de retro-orden pendiente). Si cambia ahora la cantidad de retro-orden potencial de 1 a 0 en el campo Ctd. retro-orden pendiente confirmar de la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700), el valor del campo Cantidad de retro-orden pasa a ser 3 y el valor del campo Ctd. retro-orden pendiente confirmar pasa a ser 0. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Ctd. retro-orden pendiente confirmar La cantidad total de retro-orden potencial sin confirmar para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de compra. Ejemplo
Cantidad pedida inicialmente | 10 ud.
Recepción final | 6 ud.
Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar | 4 ud.
Confirmar retro-orden | 4 ud.
Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar | 0 ud.
Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Ctd. retro-orden pendiente confirmar La cantidad total de retro-orden potencial sin confirmar para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock. Ejemplo
Cantidad pedida inicialmente | 10 ud.
Recepción final | 6 ud.
Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar | 4 ud.
Confirmar retro-orden | 4 ud.
Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar | 0 ud.
Temas relacionados Retro-órdenes - Confirmación manual Retro-órdenes - Confirmación automática Stock en cuarentena Actividad La identificación única de una actividad. Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Adquisición Elemento Parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Adquisición Extensión Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Temas relacionados Uso de ampliaciones Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Nota Este campo está vacío y no disponible si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada en esta sesión. Temas relacionados Componentes de costo en Fabricación Tipo de compra Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Nota Se define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización. Temas relacionados Cuentas de control Configurar cuentas de control Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada: Si la línea de orden de compra se genera a partir de un contrato de entregas, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Si la línea de orden de compra se genera a partir de una solicitud de oferta (RFQ), las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la solicitud de oferta. Si la línea de orden de compra es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si la línea de orden de compra se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada: Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de compra, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de compra. Cont. genr. Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Sólo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente: El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio. La casilla de verificación Usar cód. contabiliz. entrada de cuenta contable está seleccionada en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). No se puede especificar un código de contabilización si: Se utiliza un proyecto LN. La orden de compra se origina en Servicio de LN. La orden de compra es una entrega directa. Nota No es obligatorio especificar un código de contabilización. LN Finanzas comprueba si existe el código de contabilización en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras o del departamento contable. Una vez recibidas las mercancías, ya no se podrá cambiar el código de contabilización. Temas relacionados Código de contabilización Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Temas relacionados Facturas mensuales Confirmación El código de la confirmación de orden de compra. Secuencia de orden de cambio Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta. Motivo de cambio de líneas El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado. Tipo de cambio de líneas El indicador del tipo de cambio de una orden de compra (línea) u orden de venta (línea) que se ha cambiado. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400): Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden Nota Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado. Partner El partner cliente al que se vinculó en firme este objeto de suministro. LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo. LN no utiliza estos artículos para ningún otro partner. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Tipo de objeto de negocio El tipo de orden al que se vinculó en firme esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Tipo de objeto de negocio Objeto de negocio Referencia de objeto de negocio Valores permitidos Tipo de objeto de negocio asignado Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Objeto de negocio La orden, o línea de orden, a la que se vincularon en firme los artículos de esta orden. Nota Los campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente: Tipo de objeto de negocio Objeto de negocio Referencia de objeto de negocio Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Referencia El código de referencia al que se vinculó en firme este objeto de suministro. LN sólo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo. LN puede utilizar este campo de dos formas: Si el campo Partner está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente. Si el campo Partner está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna. Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda ID lista opciones La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda. Nota Las ID de lista de opciones se usan en las órdenes de compra para gestionar los artículos configurados recibidos que se desvían de los artículos configurados pedidos. Tiene las opciones siguientes: El artículo configurado con desviación se recibe en forma de recepción de almacén inesperada y se registra en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) como una orden de compra con el origen Recepción de almacén. Por consiguiente, el artículo con desviación no se recibe con la línea de programación, que permanece abierta para recibir el artículo configurado correcto. El artículo configurado con desviación primero se recibe con la línea de programación, pero luego se devuelve mediante una orden de devolución. Por consiguiente, este campo sólo puede especificarse si, en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), el Origen de la orden de compra es Recepción de almacén o la orden de compra es una orden de devolución del tipo de orden Stock de devolución. Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Temas relacionados Artículos configurados en programaciones de compras Órdenes de devolución de compra Stock físico El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Stock físico El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Stock bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de compra. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Stock bajo pedido La cantidad total de órdenes de suministro que están vinculadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de stock. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda No asignado El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock. Temas relacionados Resumen de trazabilidad de demanda Detalles de línea de orden Inicia la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000). Línea de orden de compra - Información vinculada Inicia la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000). Materiales planificados de orden de compra Inicia la sesión Materiales planificados de orden de compra (tdpur4532m000). Líneas de suministro de material de orden de compra Inicia la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). Estructura de materiales Inicia la sesión Estructura (tibom1110m000). Lista de opciones Inicia la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000). Estatus de línea de orden de compra Inicia la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000). Líneas de costo logístico Inicia la sesión Líneas de costo logístico (tclct2100m000). Costos logísticos por orden de compra Inicia la sesión Líneas de costo logístico por orden de compra (tclct2100m300), en la que se pueden ver todos los costos logísticos vinculados a una orden de compra seleccionada. Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad. Pagos a plazos al proveedor Inicia la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos al proveedor. Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000) en la que puede ver la información de precio de material vinculada a la línea de orden de compra, como el acuerdo de precio de material, el contenido de material de artículo, los precios de base de material y los precios reales de material. Detalles de flete Inicia la sesión Detalles de flete (fmlbd3552m000) o la sesión Detalles de flete (fmfoc3501m000). Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000). Términos y condiciones Inicia la sesión Términos y condiciones - Resultados de búsqueda (tctrm2151m000). Especificación Inicia la sesión Especificación (tcibd4120m000). Sólo puede utilizar este comando si la casilla de verificación Especificación está seleccionada para la línea de orden de compra. Aprobar Aprueba la línea de orden de compra. Generar órdenes suministro Para expedir el material al subcontratista, genera líneas de orden de suministro para líneas de suministro de material de una línea de orden de compra subcontratada. En la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000), puede consultar qué materiales y submontajes deben suministrarse al subcontratista. Los materiales pueden suministrarse mediante una orden de transferencia de venta, programación de transferencia de venta, transferencia de almacén, orden de suministro de compra o programación de suministro de compra, que se especifica en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000). Regenerar líneas sumin. material Vuelve a generar líneas de suministro de material para una línea de orden de compra subcontratada. En la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000), puede consultar las líneas de suministro de material para la línea de orden de compra subcontratada. Vincular contrato Vincula un contrato a la línea de orden de compra. En la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000), puede consultar qué contrato está vinculado a la línea de orden. Desvincular contrato Desvincula un contrato vinculado. Lanzar a gestión de almacenes Lanza la línea de orden de compra a Gestión de almacenes. Recibir Inicia la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000), en la que puede especificar datos de recepción para una línea de orden de compra concreta. Simulador de precios Inicia la sesión Simulador de precios (tdpcg0200m300). Recalcular precio/descuentos de línea de orden Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000), en la que puede recalcular precios y descuentos. Precio y descuentos después de recepción Inicia la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000). Distribución de cuenta presupuestaria Inicia la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000), en la que puede ver y modificar la distribución de cuenta presupuestaria vinculada. Comprobar presupuesto Comprueba el presupuesto de la línea de orden. Este comando solo está disponible si: Una distribución de cuenta presupuestaria correcta está vinculada a la línea. La casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada. Cancelar Inicia la sesión Cancelar órdenes de compra (tdpur4201s300). Copiar componentes de estructura Inicia la sesión Copiar componentes de estructura en orden (tdpur4812s000). Generar órdenes de flete Inicia la sesión Generar órdenes de flete (tdpur4220m000). Recalcular precio/descuento de orden completa Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000), en la que puede recalcular precios y descuentos para la línea de orden. Recalcular costos logísticos Inicia la sesión Recalcular costos logísticos (tclct2800s000). Orden de compra Inicia la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000). Control de líneas de órdenes de compra Inicia la sesión Control de líneas de órdenes de compra (tdpur4501m500). Orden de compra - Líneas pendientes de recepción Inicia la sesión Orden de compra - Líneas pendientes de recepción (tdpur4501m400). Recepciones de compra Inicia la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000). Recepciones consignadas Para las líneas de orden de compra seleccionadas retenidas en consignación, es decir para las líneas en las que el valor del campo Pago es Pagar al usar, inicie la sesión Recepciones consignadas (whwmd2550m000). En esta sesión, puede ver los niveles de stock y acceder a los resúmenes de los consumos de las líneas de orden de compra seleccionadas. No hay recepciones de pago Para las líneas de orden de compra seleccionadas cuya propiedad no cambia al recibirlas la parte receptora, es decir, para las líneas en las que el valor del campo Pago es Sin pago, inicie la sesión Recepciones propiedad del cliente (whwmd2550m100). En esta sesión, puede ver los niveles de stock y acceder a los resúmenes de los consumos de las líneas de orden de compra seleccionadas. Retro-órdenes potenciales de compra Inicia la sesión Retro-órdenes potenciales de compra (tdpur4101m700). Agrupar por actividad manual Inicia la sesión Órdenes de compra por actividades manuales (tdpur4501m150). Historia de líneas Inicia la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000). Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio Inicia la sesión Orden de compra - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdpur4114m000). Órdenes de devolución Inicia la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000), en la que puede consultar las órdenes de devolución vinculadas a la línea de orden de compra. Órdenes de inspección Inicia la sesión Procedimientos específicos de prueba de orden (qmptc0149m000). Órdenes de fabricación Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Órdenes de trabajo Inicia la sesión Orden de trabajo (tswcs2100m100), en la que puede ver la orden de trabajo vinculada si se aplica una subcontratación de servicios. Órdenes de servicio Inicia la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100), en la que puede ver la orden de servicio vinculada si se aplica una subcontratación de servicios. Todas las líneas Muestra todas las líneas de la orden de compra. Líneas recibidas no definitivas Sólo muestra las líneas de orden de compra para las que no ha tenido lugar la recepción final. Líneas no canceladas Sólo muestra las líneas de orden de compra que no están canceladas. Ocultar recepciones y pagos Oculta todas las líneas de orden para las que el origen de la orden es Recepción de almacén o Pago de compra. Sólo recepciones inesperadas Sólo muestra líneas de orden con origen de orden Recepción de almacén. Sólo órdenes de pago Sólo muestra líneas de orden con origen de orden Pago de compra. Revisión de búsqueda Si la casilla de verificación Revisiones de ingeniería activas en compras de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000) y la casilla de verificación Sujeto a revisiones de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000) están seleccionadas para el artículo, se puede buscar la revisión del artículo. Dimensiones de artículo Inicia la sesión Mantener dimensiones de artículos (tdpur4811s000). Descuentos línea Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Detalles de conjunto MPN Inicia la sesión Conjuntos MPN de línea de orden de compra (tdpur4601m100). Información de contrato proyecto Si el proyecto tiene un contrato vinculado, utilice este comando para ver la información de contrato en la sesión Contrato (tpctm1600m000). Aviso de expedición Inicia la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000). |