| # Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) Utilice esta sesión para: Ver la configuración de parámetros históricos, haciendo doble clic en uno de los conjuntos de parámetros históricos. Modificar la configuración de parámetros actual, haciendo doble clic en el conjunto sin fecha de efectividad que aparece en la parte superior de la lista. Si realiza los cambios necesarios y guarda el nuevo conjunto de parámetros, LN realiza las siguientes acciones: Añade el nuevo conjunto a la lista histórica. Actualiza el conjunto actual (en la parte superior de la lista). Nota De manera predeterminada, el campo Descripción contiene la fecha y hora a la que se guardó el conjunto de parámetros anterior. Temas relacionados Contratos de compra Fecha de efectividad La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente. Módulo de contratos implementado Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede definir contratos de compra en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados. Contratos de mantenimiento siempre permitidos Esta casilla de verificación se aplica a los contratos en los que ya existen cantidades reales de mercancías o para los que se ha reservado un volumen. Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus del contrato se puede restablecer en Libre si el estatus es Activo. Nota Si desea modificar los datos de los contratos actuales, esta opción debe estar seleccionada. Copiar contrato especial en contrato normal Si esta casilla de verificación está seleccionada, podrá copiar contratos especiales en contratos normales en la sesión Copiar contratos de compra (tdpur3801m000). Nota Si copia contratos especiales en contratos normales, puede recibir mensajes de error porque los contratos normales y los contratos especiales tienen políticas de precios diferentes. Temas relacionados Copiar contratos de compra Copiar contrato normal en contrato especial Si esta casilla de verificación está seleccionada, podrá copiar contratos normales en contratos especiales en la sesión Copiar contratos de compra (tdpur3801m000). Nota Si copia contratos normales en contratos especiales, puede recibir mensajes de error porque los contratos normales y los contratos especiales tienen políticas de precios diferentes. Temas relacionados Copiar contratos de compra Evaluar contrato antes de borrar Si esta casilla de verificación está seleccionada, deberá evaluar las líneas de contrato con estatus Terminado antes de poder borrar el contrato. Nota Puede evaluar contratos en la sesión Evaluar contratos de compra (tdpur3420m000). Puede borrar un contrato: Seleccionando el botón Borrar registro en la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). Usando la sesión Borrar/Finalizar contratos de compra (tdpur3203m000). En esta sesión también se pueden borrar contratos con el estatus Libre. Vincular a módulo PCS Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si se crea una orden para un artículo personalizado a partir de un artículo estándar, LN comprueba si existe un contrato de compra que se aplique al artículo estándar. Un artículo se deriva de un artículo estándar si el campo Artículo de origen se cumplimenta en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Nota No puede crear contratos de compra para artículos personalizados. Sin embargo, puede vincular una orden de compra de un artículo personalizado a un contrato de compra, si el artículo personalizado se deriva de un artículo estándar. En este caso, el contrato del artículo estándar se aplica a la orden para el artículo personalizado. ¿Necesita confirmación? Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner de compra debe confirmar los contratos de compra antes de que usted pueda activarlos. Para confirmar un contrato de compra, debe especificar el número de confirmación del partner de compra en el campo Número de confirmación de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000). Usar contratos de compra corporativos Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar contratos de compra corporativos. Temas relacionados Contratos de compra corporativos Acción al exceder la cantidad máxima Puede seleccionar la acción que LN lleva a cabo cuando se excede la cantidad máxima de contrato. Nota Puede definir la cantidad máxima de contrato en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). LN hace el seguimiento de la cantidad total de compra cuando una programación (línea) o línea de orden de compra está vinculada a una línea de contrato de compra. Valores permitidos Parámetro al exceder la cantidad máxima Varios contratos especiales permitidos por orden de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, y varios contratos especiales están en vigor para una orden de compra, puede seleccionarse el contrato con los precios y descuentos más adecuados. Puede haber dos situaciones diferentes: Situación 1 El campo Contrato de compra de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) está vacío. Si la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra está seleccionada, la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) se inicia automáticamente cuando se crea una línea de orden de compra. En esta sesión se listan los contratos normales más adecuados y todas las líneas de contratos especiales que puede seleccionar para la línea de orden de compra creada. La información de precio y descuento de la línea de contrato vinculada se toman como valores predeterminados de la línea de orden de compra. Si la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra no está seleccionada, la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) no se inicia cuando se crea una línea de orden de compra. LN determina el precio y el descuento predeterminado de la línea de orden de compra buscando en primer lugar un contrato especial para el artículo o grupo de precios y después un contrato normal. Una vez que se encuentra el contrato, se vincula automáticamente a la línea de orden. Situación 2 El campo Contrato de compra de la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000) está cumplimentado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si sólo existe un contrato especial válido para la línea de orden de compra especificada, LN toma el valor predeterminado del precio y el descuento del contrato especial de la línea de orden de compra. Como resultado, no se inicia la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay varios contratos especiales disponibles para la línea de orden, la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) se inicia cuando crea una línea de orden. Puede seleccionar otro contrato (especial) desde esta sesión. La información de precio y descuento de la línea de contrato seleccionada se toman como valores predeterminados de la línea de orden de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) no se inicia. El precio y el descuento del contrato vinculado se toman automáticamente como valores predeterminados de la línea de orden. Nota Si no hay ningún contrato vinculado o no se puede encontrar ningún precio y descuento, LN sigue buscando precios y descuentos en otra parte. Temas relacionados Recuperación de precios Vincular primero contrato especial automáticamente Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se vincula automáticamente al primer contrato especial disponible. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la orden de compra debe vincularse manualmente a un contrato (especial), si hay alguno disponible. Si no, los precios se recuperan de la estructura de precios. Nota Si se selecciona la casilla de verificación Selec. contrato especial en transferencia desde EP, esta casilla de verificación se desmarca y se deshabilita. Esta casilla de selección solo se aplica a las órdenes de compra y no a las programaciones de compra. Temas relacionados Recuperación de precios Selec. contrato especial en transferencia desde EP Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hay varios contratos especiales en vigor para una orden planificada de compra, al transferir una orden planificada a una orden real, puede seleccionarse el contrato más adecuado y vincularse a la orden en Planificación Empresarial. Nota Si está seleccionada la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra y hay varios contratos en vigor para una orden planificada de compra, la orden planificada de compra está excluida del proceso de transferencia. LN indica que la orden debe transferirse manualmente. La sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) se inicia automáticamente cuando un planificador transfiere manualmente la orden planificada de compra. En esta sesión se enumeran los contratos normales más adecuados y todas las líneas de contratos especiales que un planificador puede seleccionar para la orden planificada de compra. Si no se selecciona un contrato especial, LN vincula automáticamente el contrato normal visualizado. La información de precio y descuento de la línea de contrato vinculada se asigna como valor predeterminado a la orden de compra. Si la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra no está seleccionada, la sesión Líneas de contrato de compra seleccionadas (tdpur3512s000) no se inicia cuando el planificador transfiere órdenes planificadas de compra. Planificación Empresarial determina el precio y el descuento predeterminado de la orden planificada de compra buscando en primer lugar un contrato especial para el artículo o grupo de precios y después un contrato normal. Una vez que se encuentra el contrato, se vincula automáticamente a la orden de compra. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las órdenes planificadas de compra se pueden transferir a órdenes reales, pero el contrato que vincula se ejecuta en Gestión de Órdenes, ya sea manualmente mediante el comprador o automáticamente mediante LN. Nota Si se selecciona la casilla de verificación Vincular primero contrato especial automáticamente, esta casilla de verificación se desmarca y se deshabilita. Temas relacionados Transferir órdenes al nivel de ejecución Usar siempre precio de contrato y descuento Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existe una relación entre la orden y el contrato, no puede cambiar los campos de precio y descuento en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) ni la información sobre precio del material vinculado en la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede cambiar precios y descuentos en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000), pero sólo si rompe la vinculación con el contrato (para el cual se muestra un mensaje en la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000)). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y existe una relación entre la orden y el contrato, puede cambiar los campos de precio y descuento en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), así como la información sobre precio del material vinculado en la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000). Se mantiene el vínculo con el contrato. Temas relacionados Fijación de precios de material: resumen Considerar contratos de compra al generar órdenes de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, y las órdenes de compra se generan automáticamente, un número de campos de cabecera de contrato de compra se toman como valores predeterminados de la orden de compra. Éstos son los siguientes campos: Tipo de orden Referencia A Comprador Código de dirección y Código de contacto de proveedor, expedidor, facturador y pagado Almacén Condiciones de entrega Transportista/LSP Divisa País Condiciones de pago Recargo por atrasos En el caso de entrega directa, subcontratación y pago de consignación, el valor Tipo de orden del contrato no se toma de manera predeterminada. En una situación de entrega directa, el transportista y las condiciones de entrega toman el valor predeterminado de la orden de venta vinculada. Si se rompe el vínculo con el contrato, los campos predeterminados se conservan en la orden de compra. Permitir precio cero Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar un precio de cero (0) en una revisión de precios de contrato de compra. Temas relacionados Configurar revisiones de precios de contrato de compra Grupo de números para contratos de compra El grupo de números predeterminado de todos los contratos de compra. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Valor de incremento de contratos de compra El intervalo entre líneas sucesivas de contratos de compra de un contrato de compra. Por ejemplo, si especifica el valor 10, los números asignados a las líneas de contrato sucesivas son 10, 20, 30, etc. Plantilla predeterminada La plantilla de términos y condiciones predeterminada sobre la que se basa un acuerdo sobre términos y condiciones se genera en la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000), que está vinculada al contrato de compra. Nota Puede iniciar la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000) seleccionando Generar térm. y cond. a partir de plantilla en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Contrato de compra (tdpur3600m000). Temas relacionados Plantillas de términos y condiciones Registrar transacciones de contrato Define si los cambios de la cabecera de contrato se escriben en la historia de contratos y qué cambios se escriben en la historia. Nota Si este campo se establece en Última transacción, y el volumen se escribe en los registros de historia, lo que se determina mediante la casilla de verificación Registrar volumen en contrato, el registro de historia de volumen no se borra cuando se realiza un cambio. En su lugar, se registra la diferencia entre el volumen actual y el anterior. Por motivos de seguridad del sistema, se debe conocer qué usuario realiza un cambio y en qué momento. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Valores permitidos Consulte Parámetro para registrar historia. Registrar transacciones de línea de contrato Define si los cambios de la línea de contrato se escriben en la historia de contratos y qué cambios se escriben en la historia. Importante Si desea conciliar datos contables, deberá establecer este campo en Todas las transacciones y seleccionar las casillas de verificación Registrar volumen en contrato y Registrar asientos contables económicos. De lo contrario, no se puede aplicar la conciliación. LN realiza la conciliación basándose en la historia de líneas de contratos de compra de la sesión Línea de contrato de compra - Historia (tdpur3551m000). Nota Si este campo se establece en Última transacción, y el volumen se escribe en los registros de historia, lo que se determina mediante la casilla de verificación Registrar volumen en contrato, el registro de historia de volumen no se borra cuando se realiza un cambio. En su lugar, se registra la diferencia entre el volumen actual y el anterior. Por motivos de seguridad del sistema, se debe conocer qué usuario realiza un cambio y en qué momento. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Valores permitidos Parámetro para registrar historia Temas relacionados Conciliación - resumen Registrar volumen en contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, se escriben la cantidad real, la cantidad facturada y el importe facturado en las sesiones siguientes: Línea de contrato de compra: análisis (tdpur3513m000) Análisis de detalles de línea de contrato de compra (tdpur3513m100). Contrato de compra - Historia de volúmenes (tdpur3551m100). Línea de contrato de compra - Historia (tdpur3551m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se muestran la cantidad real, la cantidad facturada y el importe facturado en la sesión mencionada anteriormente. Importante Si desea conciliar datos contables, deberá establecer el campo Registrar transacciones de línea de contrato en Todas las transacciones y seleccionar las casillas de verificación Registrar volumen en contrato y Registrar asientos contables económicos. De lo contrario, no se puede aplicar la conciliación. LN realiza la conciliación basándose en la historia de líneas de contratos de compra de la sesión Línea de contrato de compra - Historia (tdpur3551m000). Temas relacionados Conciliación - resumen Actualizar movimientos de stock planificados Este parámetro se aplica a líneas de contrato de compra con un contrato de entregas vinculado. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los movimientos planificados de stock se registran cuando una línea de contrato se activa. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se registra ningún movimiento planificado de stock para el contrato con un contrato de entregas vinculado. Nota Si se registran cantidades reales para la línea de contrato, se lleva a cabo la contra contabilización de los movimientos planificados de stock. Temas relacionados Configurar un contrato de entregas Registrar asientos contables económicos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los asientos contables se registran cuando una línea de contrato se activa. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se registran asientos contables para el contrato de compra. Las transacciones de reversión se registran cuando una línea de contrato se desactiva o cuando las cantidades reales se actualizan para la línea de contrato. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se registran en función del Costo estándar o el Precio de orden según se especifica en el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000). Si el campo Registrar asientos contables económicos tiene el valor No en la sesión Parámetros de compras (tdpur0100m000), no puede seleccionar esta casilla de verificación. Si desea conciliar datos contables, deberá establecer el campo Registrar transacciones de línea de contrato en Todas las transacciones y seleccionar las casillas de verificación Registrar volumen en contrato y Registrar asientos contables económicos. LN realiza la conciliación basándose en la historia de líneas de contratos de compra de la sesión Línea de contrato de compra - Historia (tdpur3551m000). Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Asientos contables económicos. Temas relacionados Conciliación - resumen Listar confirmación de contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, el campo Confirmación de contrato de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000) tiene el valor predeterminado Listar. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el campo Confirmación de contrato de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000) tiene el valor predeterminado No listar. Nota En el procedimiento de contrato de compra no es necesario listar una confirmación de contrato. Volver a listar confirmación de contrato después de modificación Esta casilla de verificación determina el valor del campo Listar estatus de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000) si modifica un contrato después de listarlo como una confirmación final. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y modifica el contrato después de que se liste la confirmación del contrato final en la sesión Listar confirmaciones de contratos de compra (tdpur3405m000), LN automáticamente establece el campo Listar estatus de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000) en el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y modifica el contrato después de que se liste la confirmación del contrato final, el campo Listar estatus de la sesión Contratos de compra (tdpur3100m000) mantiene el valor Original listado. Número de copias adicionales de confirmación de contrato El número de copias adicionales de la confirmación de contrato que se desea listar. Comprobar calificación del distribuidor Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe realizar una verificación de la calificación de distribuidor mientras se insertan o se modifican contratos. Temas relacionados Calcular calificaciones de distribuidores Advertir si la calificación del proveedor es por debajo de Este campo especifica el valor mínimo de la calificación de distribuidor. Si se especifica o se modifica un contrato y la calificación de distribuidor del distribuidor está por debajo de este valor, LN mostrará un mensaje de advertencia. Nota Sólo puede especificar un porcentaje en este campo si la casilla de verificación Comprobar calificación del distribuidor está seleccionada. Grupo de números para envíos El grupo de números predeterminado para todos los envíos de compras. Temas relacionados Envíos de compras Utilizar grupos de números y series Serie de envíos EDI El grupo de números predeterminado para los números de envío EDI. LN almacena los números de envío EDI en el campo Número de envío EDI de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Temas relacionados Envíos de compras Utilizar grupos de números y series Emitir modelo para envío de material El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para los envíos de material. Nota Sólo se utiliza un modelo de emisión para envío de material en las programaciones de tipo push y programaciones de previsión de tipo pull. En el caso de programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún modelo de emisión. Valor predeterminado Este modelo de emisión se toma como predeterminado en el campo Emitir modelo para envío de material de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Programaciones de tipo pull Resumen de la gestión de programaciones de compras Emitir modelo para programación de expediciones El modelo utilizado para determinar la fecha de emisión para las programaciones de expediciones. Nota Un modelo de emisión para las programaciones de expediciones sólo se utiliza en programaciones de tipo push. En el caso de las programaciones de tipo pull, no se utiliza este modelo de emisión. Valor predeterminado Este modelo de emisión se toma como predeterminado en el campo Emitir modelo para programación de expediciones de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Resumen de la gestión de programaciones de compras Envíos de compras Impuesto en nivel de línea de envío de compra Este campo determina la ubicación en la que LN almacena los campos de impuestos de un envío de compras y cómo las líneas de programación de compras se manipulan en un envío de compras. Admite datos de impuestos en el nivel de artículo o en el nivel de necesidad. Valores permitidos Impuesto en detalle/línea de envío Temas relacionados Agrupación de líneas de programación de compras Envíos de compras Generar envío por artículo Si esta casilla de verificación está seleccionada, las necesidades de un envío de compras se agrupan por artículo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las necesidades de un envío de compras se agrupan por partner. Nota Para las secuencias de programación de expediciones, las necesidades también pueden agruparse por vehículo. Se determina mediante la casilla de verificación Generar lanzamiento por vehículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Si está seleccionada la casilla de verificación Generar lanzamiento por vehículo, el valor de la casilla de verificación actual ya no es relevante. Valor predeterminado Esta casilla de verificación toma como valor predeterminado el de la casilla de verificación Generar envío por artículo de la sesión Envíos de compras (tdpur3120m000). Temas relacionados Envíos de compras Grupo de números para notificaciones El grupo de números predeterminado para ID de referencia, que identifica de forma exclusiva las notificaciones que proceden de Gestión de almacenes. Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Gestión de almacenes, la ID de referencia se genera mientras se crea la línea de programación de compras en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000). La ID de referencia se utiliza como referencia individual para la línea de programación de notificación de tipo pull. Nota Si se generan líneas de programación de notificación de tipo pull desde Control de montaje, la ID de referencia se genera dentro de Control de montaje. Como resultado, no se utiliza el grupo de números especificado en el campo actual. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Programaciones de notificación de tipo pull Conjunto de segmentos para envío de material El conjunto de segmentos que está relacionado con un envío de material. Nota Sólo se utiliza un conjunto de segmentos para el envío de material en las programaciones de tipo push y en las programaciones de previsión de tipo pull. Para programaciones de notificación de tipo pull, no se utiliza ningún conjunto de segmentos. Valor predeterminado Este conjunto de segmentos se toma como predeterminado en el campo Conjunto de segmentos para envío de material de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Programaciones de tipo pull Resumen de la gestión de programaciones de compras Utilizar conjuntos de segmentos Conjunto de segmentos para programación de expediciones El conjunto de segmentos que está relacionado con una programación de expediciones. Nota Un conjunto de segmentos para la programación de expediciones sólo se utiliza en las programaciones de tipo push. Para las programaciones de tipo pull, no se utiliza este conjunto de segmentos. Valor predeterminado Este conjunto de segmentos se toma como predeterminado en el campo Conjunto de segmentos para programación de expediciones de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Temas relacionados Utilizar conjuntos de segmentos Valor de incremento de programaciones de compras El intervalo entre líneas de programación de compras sucesivas creadas manualmente en una programación de compras. Por ejemplo, si especifica el valor 10, los números asignados a las líneas de programación sucesivas son 10, 20, 30, etc. Nota Para líneas de programación creadas automáticamente mediante LN, se utiliza el valor de incremento 1. De este modo, los números de posición asignados a líneas de programación generadas automáticamente son 1, 2, 3, etc. Modelo para acumulados Utilice este campo para indicar que se utiliza el modelo acumulativo (CUM) en una compañía logística. Nota El restablecimiento de acumulados y permisos de programaciones basadas en recepción se basa en acumulados recibidos. El restablecimiento de acumulados y permisos de programaciones basadas en órdenes se basa en acumulados necesarios. Valores permitidos Modelo acumulativo Temas relacionados Acumulados de programación de compras Restablecimiento de acumulados de programación de compras Restablecimiento de permisos Registrar historia de programaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para las programaciones de compras. Sólo si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se puede registrar en sesiones de historia relacionadas con programaciones de compras. Importante La historia de programaciones de compras no sólo se utiliza para los futuros análisis sino también para la conciliación y las estadísticas. La conciliación, que se basa en la historia de líneas de programaciones de compras de la sesión Historia de líneas de programaciones de compras (tdpur3561m000) y la historia de recepciones reales de programaciones de compras de la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000), sólo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación. Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una programación de compras específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar historia de programaciones de la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000) en el momento de crear la programación de compras. Durante el ciclo de vida de la programación de compras, este campo no se puede modificar. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Temas relacionados Conciliación - resumen Estadísticas Costos logísticos – Resumen Trazabilidad por proyecto en Adquisición Nivel de registro de admisiones Indique la historia de programaciones de compras que se debe registrar para las transacciones de admisión. Nota Si este parámetro tiene el valor Último y desea actualizar las estadísticas, necesita información para contabilizar por partida doble las estadísticas anteriores. Por lo tanto, después de haber seleccionado la casilla de verificación Procesado en estadísticas en la sesión Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur4551m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia. Valores permitidos Nivel de registro de admisiones Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Registrar historia recepciones de programac. reales Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe registrar la historia para los datos de recepción de programación de compras. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de recepciones de programación de compras se registra en sesiones como: Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000) Historia de recepción pagable de compra (tdpur4560m000) Historia línea de costo logístico (tclct2550m000), si los costos logísticos están vinculados a una recepción de programación de compras. Historia de distribución de trazabilidad de compra (tdpur5550m000), si una distribución de trazabilidad está vinculada a una recepción de programación de compras. Nota La conciliación, que se basa en la historia de líneas de programaciones de compras de la sesión Historia de líneas de programaciones de compras (tdpur3561m000) y la historia de recepciones reales de programaciones de compras de la sesión Historia de recepciones reales de compra (tdpur4556m000), sólo se puede aplicar si selecciona esta casilla de verificación. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos históricos. Temas relacionados Conciliación - resumen Costos logísticos – Resumen Trazabilidad por proyecto en Adquisición Órdenes de nivel El primer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners proveedores aprobados para órdenes de compra. Nota Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes: Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados.. Valores permitidos Criterio 1 de búsqueda de partner Temas relacionados Seleccionar proveedores externos Seleccionar proveedores internos / El segundo elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners aprobados para órdenes de compra. Nota Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes: Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados.. Valores permitidos Criterio 2 de búsqueda de partner Temas relacionados Seleccionar proveedores externos Seleccionar proveedores internos / El tercer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners aprobados para órdenes de compra. Nota Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes: Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados.. Valores permitidos Criterio 3 de búsqueda de partner Temas relacionados Seleccionar proveedores externos Seleccionar proveedores internos Buscar todos los niveles definidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN busca partners aprobados en todos los niveles de prioridad definidos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se encuentra un partner aprobado en uno de los niveles de prioridad definidos, LN detiene la búsqueda de partners aprobados en niveles inferiores. Nota Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes: Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados.. Temas relacionados Seleccionar proveedores externos Seleccionar proveedores internos Programaciones de nivel El primer elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners proveedores aprobados para programaciones de compras. Nota Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes: Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados.. Valores permitidos Criterio 1 de búsqueda de partner Temas relacionados Seleccionar proveedores externos Seleccionar proveedores internos / El segundo elemento de la combinación de nivel de prioridad en el que se basa LN para buscar partners aprobados para programaciones de compras. Nota Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes: Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados.. Valores permitidos Criterio 3 de búsqueda de partner Temas relacionados Seleccionar proveedores externos Seleccionar proveedores internos Buscar todos los niveles definidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN busca partners aprobados en todos los niveles de prioridad definidos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se encuentra un partner aprobado en uno de los niveles de prioridad definidos, LN detiene la búsqueda de partners aprobados en niveles inferiores. Nota Este campo se utiliza en Planificación Empresarial en el proceso de selección de partners proveedores. Se completan los pasos siguientes: Planificación Empresarial envía el artículo (grupo) y el almacén necesarios a Control de compras. Control de compras busca proveedores aprobados en función de la Ruta de búsqueda definida en esta sesión. Control de compras envía todos los partners válidos a Planificación Empresarial, tras lo cual Planificación Empresarial selecciona un partner proveedor. Aspectos del rendimiento La configuración de este campo puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Ruta de búsqueda de partners proveedores aprobados.. Temas relacionados Seleccionar proveedores externos Seleccionar proveedores internos |