| # Materiales suministrados por el cliente en Ventas y Adquisición Para que los clientes o sus proveedores puedan suministrar los materiales necesarios para fabricar un artículo de un cliente específico, seleccione la casilla de verificación Materiales suministrados por el cliente en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). CFM - Ventas Se pueden especificar los materiales suministrados por el cliente en la sesión Estructura (tibom1110m000). El suministro de los materiales del cliente se inicia desde una línea de orden de venta, que incluye el artículo que contiene los materiales suministrados por el cliente. La línea de orden de venta puede tener una trazabilidad de demanda o por proyecto vinculada para la demanda del cliente. Nota Si la línea de orden de venta contiene materiales suministrados por el cliente, la casilla de verificación Contiene material sumin. por cliente está seleccionada en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). CFM - Adquisición Para poder generar órdenes de compra de material suministrado por el cliente (CFM), debe especificar los datos maestros siguientes: En la sesión Tipo de orden de compra (tdpur0694m000), seleccione la casilla de verificación Materiales suministrados por el cliente para el tipo de orden y vincule actividades al tipo de orden. En la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400), especifique los campos predeterminados Serie de órdenes para materiales suministrados por el cliente y Tipo de orden para materiales suministrados por el cliente para generar órdenes de CFM a partir de la Planificación Empresarial. En función de la demanda de una orden de venta, se genera una orden de compra de tipo Materiales suministrados por el cliente por el plan de orden. Esta orden de compra se utiliza para notificar los materiales suministrados por el cliente que la orden de fabricación necesita para fabricar el artículo de cliente. La orden de compra hereda la trazabilidad de la orden de demanda, si está disponible. Las condiciones siguientes se aplican a las líneas de una orden de compra de materiales suministrados por el cliente: El campo Pago se establece en Sin pago: El cliente o proveedor se especifican en el campo Partner proveedor, porque el cliente o su proveedor suministran los materiales. El cliente se especifica en el campo Propietario, porque el cliente es el propietario del artículo. La línea puede contener una especificación (trazabilidad de demanda) o una trazabilidad por proyecto. Nota Las órdenes de compra de CFM también se pueden especificar manualmente. Temas relacionados Materiales proporcionados por el cliente Configurar operaciones con materiales suministrados por el cliente |