| # Distribución de segmentos (tfcmg2106s200) Utilice esta sesión para especificar manualmente la distribución entre los segmentos. Partner El código del partner facturador. Compañía La compañía en la que se especifica la factura de compra. Factura The transaction type part of the invoice number. Factura The series number of the invoice. Factura El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Tipo asignación Especifique cómo desea tratar el importe no asignado. Para asignar anticipos de pago a los gastos, seleccione Gasto. Nota Sólo puede seleccionar Gasto si ha hecho clic en Nuevo para crear una nueva entrada. Temas relacionados Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago Importe pendiente El importe de saldo pendiente que se puede asignar a las facturas. La divisa en que se expresa el importe pendiente. Línea El número de línea de la factura de compra. Vincular Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe está seleccionado para la asignación. Importe El importe que desea asignar a la factura. Segmento Un tipo de dimensión utilizado para los listados de segmentos. Saldo en divisa de factura El saldo de la factura de compra. Divisa/tipo de cambio La divisa utilizada en la factura de compra. Fecha de documento La fecha en la que se creó la factura. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la factura. Importeque asignar endivisa de factura El importe en la divisa de factura. Importeque asignar endivisa propia El importe en la divisa propia. Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local. Dos divisas de listado Importe de factura original El total del importe de factura. Importe de descuento El importe de descuento de la factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no puede especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Descuento depago endivisa propia El importe de descuento en la divisa propia. Fecha de descuento La fecha de descuento de la factura. Recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. Recargo poratrasos endivisa propia El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. Fecha de pago por atrasos La fecha después de la cual se calcula el importe de recargo por atrasos. Diferencia de pago La diferencia de pago. El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Diferencia depago endivisa propia La diferencia de pago en la divisa propia. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Referencia de transacción El texto de referencia. Problema Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada. Dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa. IRPF El importe del IRPF. Aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gasto). |