| # Líneas de factura de reclamación al proveedor (tscmm2115m000) Utilice esta sesión para almacenar la información de la factura contable por línea de reclamación al proveedor. Temas relacionados Proceso de reclamación del cliente Crear una solicitud de reclamación al proveedor a partir de reclamaciones de cliente Proceso de reclamación al proveedor Crear solicitudes de reclamación al proveedor a partir de líneas de costo de orden de servicio/líneas de cobertura de venta de mantenimiento Generar una reclamación al proveedor General Reclamación El código único de la reclamación al proveedor. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Línea El número de línea de reclamación al proveedor. Nota Es un campo de consulta. El número de Número de línea de reclamación se toma de forma predeterminada de la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000). Descripción La descripción o nombre del código. Línea de detalle El código de secuencia para hacer que el registro sea único. Factura Línea de factura El código de la compañía contable en la que existe la factura. Nota El tipo de compañía debe establecerse en Contable o Ambas en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Factura El tipo de transacción del documento financiero relacionado con la factura. Nota Es un campo de consulta. LN toma como predeterminado el valor de Facturación o de Contabilidad de proveedores en función de la categoría de tipo de asiento contable. Factura El número de documento del documento contable relacionado con la factura. Partner El código del partner facturador. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha de vencimiento de factura La fecha y hora a las que vence el pago de la factura. Importe pendiente de factura El importe total no pagado de la factura. Estatus de la factura El estatus actual de la factura. Información La información sobre la referencia de la factura o el número de documento de la factura vinculada. Línea de factura Línea El número de línea de factura generada. Importe total de la línea de factura en divisa de factura Si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000), el importe de línea de factura neto más el impuesto sobre gastos vinculado a la línea en la divisa de factura. Si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000), el importe de la línea de factura neto es igual al importe de la reclamación vinculada. Divisa La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Importe de impuesto de factura de venta en divisa de factura El impuesto recibido de Facturación, si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000). Línea de reclamación Importe aprobado El importe aprobado total calculado a partir de la línea de reclamación. Divisa La divisa del importe de reclamación aprobado. Importe vinculado en divisa de factura Si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000), el importe vinculado es la parte del importe de la línea de la factura vinculado a la línea de la reclamación al proveedor actual en la divisa local. Si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000), el importe vinculado es el importe de la línea de factura neto. Importe vinculado en divisa local El Importe vinculado en divisa de factura se expresa en la divisa local. Divisa La divisa del importe de reclamación vinculado. Compañía de destino La Compañía de destino de la transacción de la línea de factura. Siempre es la misma que la Compañía contable de la reclamación. Sólo pueden vincularse líneas de reclamación al proveedor cuya Compañía contable sea la misma que la Compañía de destino. Importe de línea de factura El Importe de línea de factura neto en la divisa de factura. Importe de lín. impuesto sobre gastos de factura El importe de impuesto sobre gastos en la divisa de factura relacionado con la línea de la factura de compra. Nota Este campo sólo es aplicable si Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Factura basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000). Cuenta contable Cuenta provisional utilizada en Contabilidad de proveedores para vincular el importe de la línea de la factura a las líneas de reclamación al proveedor, si Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000). Fecha de contabilización La fecha y hora en que LN contabiliza las facturas para Finanzas desde Servicios. Factura final Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura actual es la última para la línea de reclamación al proveedor actual. Una sola línea de factura puede ser la Factura final para una línea de reclamación al proveedor determinada. Vinculado a otras líneas de reclamación La parte del importe de la línea de la factura vinculado a otras líneas de reclamación en la divisa de factura. Vinculado a línea actual de reclamación La parte del importe de la línea de la factura vinculado a la línea de reclamación actual en la divisa de factura. Importe no asignado El importe en la divisa de factura que debe asignarse a las líneas de reclamación al proveedor.
    Importe no asignado = importe total de la línea de factura en divisa de factura – importe vinculado a otras líneas de la reclamación – importe vinculado a la línea de reclamación actual.
Vinculado a otras líneas de factura La parte del importe de la línea de factura vinculado a otras líneas de la factura en la divisa local. Cuenta de integración Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica si la cuenta contable puede utilizarse en una transacción de integración contable. Dimensión Las dimensiones contables utilizadas junto con la cuenta contable en la línea del documento de factura de compra. Las cuentas contables del análisis de dimensiones para obtener una vista vertical en las cuentas contables. Nota Este campo sólo es aplicable si Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Factura basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000). Descripción La descripción o nombre del código. |