| # Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000) Utilice esta sesión para mantener los detalles de la línea de reclamación real sobre qué se reclama al proveedor y qué se reembolsa del proveedor. En esta sesión se almacenan los detalles del importe reclamado real para un tipo de costo específico. Puede aprobar o rechazar cada línea de reclamación por separado. Esta sesión permite mantener información para material o costo aprobado para reembolso. Si la reclamación se rechaza, esta sesión permite mantener el motivo y el texto del rechazo. Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite vincular listados de no conformidad a objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede vincular el listado para el objeto de servicio. Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), en la que puede seleccionar el listado que se desvinculará. Nota Estas opciones de listado de no conformidad se visualizan solamente si la casilla de verificación Listados de no conformidad está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Puede vincular un listado de no conformidad a una (línea de) reclamación solamente si la combinación de Artículo (seriado) y Partner del listado de no conformidad coincide con la combinación de Artículo (seriado) y Partner (especificado en la cabecera de la reclamación) de una línea de reclamación. Si el valor Artículo (seriado) de la (línea de) reclamación no está definido, Infor LN tiene en cuenta el valor Artículo (seriado) de la cabecera para filtrar los NCR. En efecto, las líneas de reclamación solamente se pueden vincular a los NCR si la combinación de Artículo (seriado) y Partner de la cabecera de la reclamación coincide con la del NCR. Si el artículo seriado o el partner se modifican para una (línea de) reclamación, los NCR se desvinculan. Temas relacionados Proceso de reclamación del cliente Crear una solicitud de reclamación al proveedor a partir de reclamaciones de cliente Proceso de reclamación al proveedor Crear solicitudes de reclamación al proveedor a partir de líneas de costo de orden de servicio/líneas de cobertura de venta de mantenimiento Generar una reclamación al proveedor Reclamación El código único de la reclamación al proveedor. Nota El número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Estatus de línea El estatus actual de las líneas de reclamación. LN cumplimenta el estatus de las líneas de la reclamación y dicho estatus no puede establecerse manualmente. Valores permitidos Estatus de línea de reclamación al proveedor Línea El número de línea de reclamación al proveedor. General Instalación Grupo de instalación El código del grupo de instalación del artículo (seriado) para el que se genera la reclamación. Artículo El código de artículo de la instalación. Número de serie El número de serie de la instalación. Control Método de reclamación El valor Método de reclamación utilizado para indicar cómo se paga una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material. Valores permitidos Método de reclamación Devolución de material obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo permite aprobar la reclamación una vez que el cliente devuelve el componente defectuoso. Usar estimaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite utilizar estimaciones en el proceso de reclamación. El importe de reclamación estimado debe aprobarse antes de aprobar el importe de reclamación real. Listar reclamación al proveedor obligatoria Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la reclamación al proveedor como parte del procedimiento de reclamación. Confirmación El estatus de la confirmación recibida del proveedor. Listar en factura Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero. Nota Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio. Si el campo se establece en 'Sin factura' después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación. Valores permitidos Listar en factura Especificación Artículo El artículo entregado por el proveedor. Número de serie El número de serie del artículo para el que se genera la reclamación. Nota Este campo sólo está habilitado si el artículo es seriado. Descrip. lín. reclamación La descripción o nombre del código. Tarea El código de la tarea. Nota Este campo solamente es aplicable si Tipo de costo se establece en Mano de obra. El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Tareas (tsmdm0115m000). Descripción La descripción o nombre del código. Tarifa salarial El código de la tarifa salarial. Tarifa salarial La descripción o nombre del código. Componente de costo El código del componente de costo. Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Componente de costo La descripción o nombre del código. Reclamado Cantidad reclamada La cantidad reclamada al proveedor. Nota Este campo es obligatorio si el Tipo de costo está establecido en Material. Unidad La unidad en la que se mide el valor Cantidad reclamada. Importe reclamado El importe reclamado al proveedor. Nota Este campo es obligatorio si Tipo de costo no está establecido en Material. Divisa La divisa del valor Importe reclamado. Referencia compra Sistema referencia compra El método de planificación en LN al que hace referencia la reclamación. De forma predeterminada, el valor de este campo se establece en No aplicable. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Método de planificación original Tipo docum. compra El tipo de documento relacionado del Sistema referencia compra seleccionado al que hace referencia la reclamación. El tipo de documento de compra puede hacer referencia a una orden o a una factura. Nota De forma predeterminada, LN muestra el campo como No aplicable. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Tipo de documento original Número de documento de compra El número de la referencia de compra a la que hace referencia la línea de la reclamación. El número puede ser un número de orden o un número de factura. Este campo está habilitado y es obligatorio si el campo Tipo docum. compra se establece en un valor distinto de No aplicable. Línea de documento de compra El número de línea del documento de compra al que hace referencia la línea de la reclamación. Número de secuencia de documento de compra El número de secuencia del documento de compra al que hace referencia la línea de la reclamación. Aprobación Aprobado Cantidad aprobada La cantidad aprobada para la reclamación. Nota El valor de este campo debe ser uno si el artículo de la línea de reclamación de la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000) es un artículo seriado. Este campo no es aplicable si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado. Unidad La unidad en la que se mide el valor Cantidad aprobada. Importe aprobado El Importe aprobado total calculado a partir de la reclamación. Importe de impuesto El valor Importe de impuesto total que se factura del proveedor. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado. Nota El valor toma como predeterminados los datos de Condiciones de pago definidos para el partner facturado. Este campo no está habilitado si el campo Factura total está seleccionado y el valor Estatus de la cabecera de reclamación es Aprobado o superior. Porcentaje de aprobación El porcentaje aplicado al importe reclamado aprobado en la línea de reclamación. LN toma como predeterminado el valor de 100%. Etiquetado para El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación. Valores permitidos Reclamación al proveedor - Etiquetado para Aprobado por El código del usuario que aprueba la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Aprobado. Fecha aprobación La fecha y hora en que se aprueba la línea de reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Acción de aprobación La acción para la cantidad aprobada. Valores permitidos Acción para artículo Rechazado Motivo de rechazo El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota El Tipo de motivo debe establecerse en Rechazo de reclamación en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Descripción La descripción o nombre del código. Rechazado por El código del usuario que rechaza la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Nota Debe especificar el valor de este campo si el Estatus de la reclamación está establecido en Rechazado. Fecha del rechazo La fecha y hora en que se rechaza la reclamación. LN rellena la fecha y hora actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse. Acción de rechazo La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado. Valores permitidos Acción para artículo Impuesto Clasificación fiscal El código de clasificación fiscal. Clasificación fiscal La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN excluye los impuestos. País de impuesto Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen. Nota Este campo solamente es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000). Si una línea de reclamación con el campo Procedimiento de reclamación de factura establecida en Nota de abono basada en tiene datos CISLI que no pueden actualizarse. Descripción La descripción o nombre del código. NIF propio El número de identificación fiscal. Código impositivo El número de identificación fiscal. Código impositivo La descripción o nombre del código. País de impuesto del partner Los países son los estados donde están ubicados los proveedores y los clientes. Para cada país puede definir el código de país, el código telefónico internacional y los números de télex y fax. Los países forman parte de los datos que debe configurar para efectuar declaraciones de impuestos. Además, los artículos pueden agruparse y seleccionarse según el país de origen. Nota Este campo solamente es aplicable si el método de reclamación es Reembolsar costos y Procedimiento de reclamación de factura está establecido en Nota de abono basada en en la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000). Este campo toma el valor predeterminado del País de impuesto del partner original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales). ID fiscal partner El número de identificación fiscal del partner. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si los impuestos están excluidos. Nota Este campo sólo es aplicable si la casilla de verificación Exento está seleccionada. Este campo toma el valor predeterminado del Certificado de exención fiscal original si se han cumplimentado los campos del documento original; en caso contrario, se utiliza el valor predeterminado DLL de TCTAX (valor predeterminado de importe de factura de ventas manuales). Motivo de exención fiscal El código de motivo de exención si los impuestos están excluidos. Textos Texto externo Información sobre la reclamación que se imprime en un documento externo. Texto interno El texto para la información interna sobre las reclamaciones. Esta información no debe listarse en documentos externos. Texto de la aprobación El motivo de aprobación de toda la reclamación. Texto del rechazo El motivo de rechazo de toda la reclamación. Texto de factura La información de cabecera que debe listarse en la nota de abono de venta. |