| # Cabecera de autofactura (cisli4500m000) Utilice esta sesión para mostrar los detalles de cabecera de la autofactura. Los detalles de las líneas de autofactura pueden especificarse en la sesión Líneas de autofactura (cisli4505m000). Las líneas de factura se pueden conciliar con las órdenes de venta en la sesión Datos de facturación de venta y almacenaje - Líneas (cisli2545m000). Puede consultar los detalles de impuesto de la factura en la sesión Líneas de impuesto de autofactura (cisli4506m000). SBI Compañía contable La compañía contable en la que se genera la factura. ID de autofactura El número de identificación de la autofactura. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Fecha de factura La fecha en la que se lista la factura. Estatus de factura El estatus de la autofactura. Este campo puede tener los valores siguientes Registrado Confirmado Conciliado Compuesto Listado Contabilizado Cancelado Número de SBI de cliente El número de autofactura del partner. Relaciones Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Partner pagador original El partner pagador original que está vinculado al partner facturado de la orden. Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Dirección de facturado La dirección a la que se debe enviar la factura. Dirección de pagador La dirección del partner pagador. Detalles de factura Compañía de petición de facturación La compañía en la que se genera la petición de facturación. Petición de facturación El número que LN genera para la petición de facturación. Factura El número de documento de la factura. Contable Divisa La divisa del importe de la factura. Divisa El código de divisa. Importe bruto El importe bruto total de la factura. Divisa La divisa del importe bruto de la factura. Importe neto El importe neto total de la factura. País de impuesto El país en el que se debe pagar el impuesto. Importe de impuesto El importe total de impuesto pagado. La divisa del importe total de impuesto es la misma que la de la factura. Los importes de impuesto se pueden modificar en la sesión Líneas de impuesto de autofactura (cisli4506m000). Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El código de recargo por atrasos. Importe de recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos. Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de factura a la divisa propia. Tipo de cambio La tarifa de conversión. Esta tarifa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia. Tipo de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Método de cobro El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Cancelar Cambia el Estatus de factura de Registrado a Cancelado. Confirmar Cambia el Estatus de factura de Registrado a Confirmado. Anular confirmación Cambia el Estatus de factura de Confirmado a Registrado. Deshacer cancelación Revierte los cambios efectuados por el comando Cancelar. El Estatus de factura cambia de Cancelado a Registrado. |