| # Fechas de acción por factura (tfacr3630m000) Utilice esta sesión para mantener fechas de acción y notas relacionadas con las facturas de un partner seleccionado. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Documento El tipo de transacción de la factura. Documento El número de serie de la factura. Número de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen |