| # Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) Utilice esta sesión para cambiar precios y descuentos tras la confirmación de recepciones para las líneas de orden de compra. Puede cambiar precios o descuentos para las líneas totales o las líneas de detalle. Si cambia el precio o los descuentos para una línea total, LN copia los nuevos precios y descuentos en todos los detalles de línea y líneas de retro-órdenes vinculadas. Del mismo modo, si cambia el precio o los descuentos de una línea de detalle, LN copia los nuevos precios y descuentos en todos los detalles subyacentes. Nota Si desea cambiar una línea para la cual existe una relación orden-contrato, el valor de la casilla de verificación Usar siempre precio de contrato y descuento de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) determina cómo se gestiona el vínculo con el contrato. Temas relacionados Cambiar precios o descuentos después de la recepción o el consumo Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Orden de compra Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene: Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega. Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse. Orden de compra El número de la línea de orden de compra. Orden de compra El número de secuencia de la línea de orden de compra. Temas relacionados Números de secuencia en Control de Compras (PUR) Orden de compra El tipo de la línea de orden actual. Valores permitidos El tipo de línea puede ser uno de las siguientes: Total La línea de orden está dividida en varios detalles de línea de orden. Los cambios de precio o descuento que inserta se aplican a toda la línea de orden. Línea de orden La línea de orden no está dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Precio El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra. Nota Si la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material. Temas relacionados Información de precio de material: órdenes de compra Divisa La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra. Nota No se puede cambiar la divisa cuando se especifican líneas de orden para la orden de compra. Unidad de precio de compra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Precios de material El precio de un material, que puede ser el siguiente: El precio base de material, si los precios reales de material no son aplicables (todavía) La suma de los componentes siguientes: precio base de material + recargo de precio de material+ costos de recargo de precio de material, si los precios reales de material son aplicables Temas relacionados Información de precio de material: órdenes de compra Actualizar precio en archivo de artículos Si esta casilla de verificación está seleccionada,, LN almacena el precio cambiado en el archivo de artículos. Se actualiza el campo Precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Para cada orden posterior del artículo se utiliza el precio nuevo, siempre que no se encuentre ningún precio en las listas de precios. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de compra sólo se actualiza en la línea de orden, no en el archivo de artículos. Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los descuentos se definen en el nivel dos o en niveles superiores. Puede cambiar estos descuentos en el campo Porcentaje de descuento y el campo Importe de recepción. Porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Importe de descuento El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100
El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta. Nota Sólo se puede especificar un importe de descuento si no se ha registrado ningún porcentaje de descuento. Código de descuento Una forma de indicar por qué se ha concedido un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo. Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente: Descuentos estándar Recargos Comisiones pendientes de pago Ráppeles pendientes Importe de la orden El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:
    Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden
Aplicar precio y descuento a recepciones pagables Si esta casilla de verificación está seleccionada, los precios o descuentos se ajustaron a las recepciones pagables de compra apropiadas. En la sesión Cambiar precio y descuent. de recepc. pagables de compra (tdpur4132m000), puede modificar los precios y descuentos para las recepciones pagables de compra. Distribución trazabilidad Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra. Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Adquisición Contrato de compra El número del contrato de compra vinculado. Contrato de compra El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Departamento de compras del contrato El departamento de compras relacionado con el contrato. No tener en cuenta el contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden. Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes: Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden. Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden. Nota Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada. Fecha real de recepción La fecha en la que se entrega la mercancía vendida. Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de compra. Cantidad pedida La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad pedida La cantidad pedida expresada en la unidad de stock. Cantidad pedida La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Cantidad recibida La cantidad entregada en la unidad de compra. Cantidad recibida La cantidad entregada expresada en la unidad de stock. Cantidad de retro-orden La cantidad de retro-orden, expresada en la unidad de compra. Cantidad de retro-orden La cantidad de la retro-orden expresada en la unidad de stock. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Información de precio de material Inicia la sesión Información de precio de material (tcmpr1600m000), en la que puede cambiar la información de precio del material después de la recepción. Distribución trazabilidad Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que permite ver los detalles de distribución de trazabilidad. Descuentos línea Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200), que muestra los descuentos de línea para la línea de orden de compra actual. |