| # Sugerencia reclamación (tfacr3110s000) Utilice esta sesión para ver o mantener los detalles de una sugerencia de reclamación de facturas o líneas de programación de pago cuyo pago haya vencido. LN crea para cada partner sugerencias de reclamación en la sesión Seleccionar facturas para reclamación (tfacr3210m000). En la sesión Sugerencia de reclamación (tfacr3510m000), puede: Añadir facturas para reclamación. Borrar facturas si desea cancelar la reclamación. En esta sesión puede: Especificar manualmente una nueva reclamación para la factura. Cambiar el estatus de factura de una sugerencia generada, por ejemplo, porque ha cambiado la fecha de vencimiento. Cambiar el número sugerido de carta de reclamación de una sugerencia generada. Temas relacionados Control de crédito Partner El partner facturado. En fecha La fecha en la que se crea la reclamación. Esta fecha se utiliza para determinar la antigüedad de las reclamaciones, lo que es importante si debe enviarse otra reclamación. A fecha de vencimiento Esta fecha es la fecha de selección que se utilizó para seleccionar facturas para su reclamación en la sesión Seleccionar facturas para reclamación (tfacr3210m000). Todas las facturas con una fecha de vencimiento que coincida con esta fecha o sea anterior a ella se incluyen en la sugerencia de reclamación. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Factura Especifique el tipo de transacción que, con un número de documento, identifica la factura para la que se desea crear una sugerencia de reclamación. Factura Especifique el número de documento que, con el tipo de transacción, identifica la factura para la que se desea crear una sugerencia de reclamación. Factura El número de la línea. Factura El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Divisa La divisa del importe del costo de reclamación. LN asigna este código de divisa a la factura para conciliar la divisa de factura. Estatus El estatus de la factura. Indica si ha pasado la fecha de vencimiento de la factura. Puede cambiar manualmente el estatus. Esto es necesario si cambia la fecha de vencimiento de una factura. La factura puede tener el estatus siguiente: Vencido. Normal. Número de carta Cuando LN lista reclamaciones, para la primera reclamación se toma la carta número uno, para la segunda, la carta número dos, etc. Valor predeterminado LN aumenta en uno el número. Puede modificar el número para enviar otra carta de reclamación al partner. El número de carta de reclamación sólo define el grado (nivel) de la reclamación. Las cartas con números ascendentes deben tener textos de reclamación más contundentes. El número de la carta también indica cuántas cartas de reclamación ya se han enviado a un partner. Número notas de abono El número de notas de abono que están vinculadas a la factura seleccionada. Puede vincular notas de abono a facturas en una de las sesiones siguientes: Facturas de venta (tfacr1110s000) Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) Importe El importe total de factura expresado en la divisa de factura. Importe pendiente El importe pendiente (no pagado) de esta factura. Este importe se calcula del modo siguiente: Importe pendiente = Importe total de factura - Cobros (pagos anticipados incluidos) Importe cobrado La parte del importe de factura que se ha recibido. La sugerencia de reclamación no se aplica a esta parte del importe. Importe vencido El importe de factura pendiente para el que ha pasado la fecha de vencimiento. Si hay una programación de cobro vinculada a esta factura, el importe vencido puede ser diferente del importe de factura pendiente. Saldo anticipado El saldo de factura anticipado. Fecha de último cobro La fecha en la que se recibió el último pago (parcial) relacionado con la factura. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento. |