| # Orden de venta de mantenimiento - Líneas de componentes recibidos (tsmsc1110m400) Utilice esta sesión para crear o modificar líneas de orden de venta de mantenimiento. Utilice las siguientes opciones para ver las órdenes relacionadas dentro del paquete de servicio y las órdenes relacionadas con origen en paquetes como Compras, Fabricación y Almacén: A órdenes relacionadas: Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden actual. De órdenes relacionadas: Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden específica. El explorador gráfico permite ver las relaciones multinivel de las órdenes. Puede ver los detalles mediante las opciones siguientes: Ver detalles: Utilice esta opción para ver los detalles de la orden relacionada. Invertir árbol: Utilice esta opción para iniciar el explorador gráfico en modo inverso, empezando por la orden que seleccione. Por ejemplo, si abre el explorador gráfico en modo Relativo a, puede utilizar la opción inversa para ver las órdenes en modo De relacionado. Integración con Infor LN Control de calidad Infor LN permite vincular listados de no conformidad a objetos de servicio mediante la opción Vincular listado de no conformidad en el menú Acción. Se inicia la sesión Informes de no conformidad (qmncm1100m000), en la que puede vincular el listado para el objeto de servicio. Puede usar la opción Eliminar vínculo de listado de no conformidad del menú Acción para desvincular el listado de no conformidad. Se inicia la sesión Órdenes relacionadas - listados de no conformidad (tsmdm4500m100), en la que puede seleccionar el listado que se desvinculará. Nota Estas opciones de listado de no conformidad se visualizan solamente si la casilla de verificación Listados de no conformidad está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Nota Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de venta de mantenimiento (tsmsc1100m100). Para ver esta sesión, se debe seleccionar la casilla de verificación Componente recibido en el cuadro de grupo Orden de venta de mantenimiento en la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). Nota Use la opción Recalcular precio/descuento de línea completa para recuperar el precio de venta predeterminado para las líneas de recepción de componentes de Fijación de precios. Esta opción se deshabilita si el precio de venta de la línea de componente y las líneas de cobertura relacionadas no pueden modificarse. En esta sesión, puede hacer lo siguiente: Ver Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). Cancelar orden de venta de mantenimiento - Línea de artículo (tsmsc1210m000). Ver Órdenes de trabajo (tswcs2100m000). Cambiar desglose físico (tscfg2220m000). Crear Ofertas de venta de mantenimiento (tsepp1100m000). Nota Al cancelar la línea de orden de venta de mantenimiento, LN también cancela lo siguiente: Oferta de orden de venta de mantenimiento Orden de trabajo Temas relacionados Mantenimiento en el propio departamento/Reparación en el taller Cancelar órdenes de venta de mantenimiento Tipos de línea de cobertura y métodos de fijación de precios de línea de artículos Trazabilidad de costo en reparación en el taller Garantías Gestión de garantías en Orden de servicio/Actividad/Orden de venta de mantenimiento Gestión de la garantía en las reclamaciones de cliente Recalcular el precio de venta y vincular contratos a la OVM Propiedad financiera en Servicio Propietario y usuario Partner predeterminado para la orden Partner cliente frente a propietario Impacto del valor predeterminado de partner Orden de venta de mantenimiento El número de orden para el que deben mantenerse las líneas de artículo. Número de línea El número de línea de artículo. Estatus de línea Estatus de línea de orden de venta Relacionado con línea El número de línea de la línea de artículo con el que puede relacionarse un artículo. Artículo El artículo o componente de código de artículo de un artículo seriado. Si especifica cualquier valor en el campo Artículo ref., el campo está inhabilitado. Número de serie El número de serie del artículo seriado. El número de serie se puede especificar manualmente. Estas son las dos condiciones posibles: Cuando se especifica el número del artículo Especifique el número de serie existente del artículo seriado. Como alternativa, puede utilizar la flecha de exploración para seleccionar el número de serie en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Cuando no se especifica el número del artículo Un número de serie puede estar vinculado a uno o varios artículos seriados. Al especificar el número de serie vinculado a más de un artículo seriado, se abre la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000) y muestra todos los artículos a los que está vinculado el número de serie. Puede seleccionar cualquier artículo seriado de la lista. Al seleccionar el artículo seriado, se cumplimentan los campos Descripción, Cantidad y Departamento. Al especificar el número de serie vinculado a sólo un artículo seriado, se cumplimentan los campos Artículo, Descripción, Cantidad y Departamento. Nota En caso de que el número de serie especificado no sea correcto, LN muestra un mensaje de error. Nota Sólo puede especificar los números de serie vinculados a un artículo. Revisión revisión de artículo de ingeniería Estatus de nº serie El artículo seriado devuelto al almacén con la opción Convertir en componente recibido puede tener los siguientes estatus: Defectuoso: el artículo no es operativo. Condiciones de trabajo: el artículo es operativo pero se ha devuelto, posiblemente porque se ha sustituido por un componente más avanzado. Para reciclar: el artículo no es operativo y se debe retirar. El artículo debe reciclarse (estándares WEEE). El artículo debe almacenarse en el almacén hasta que se retire. Cantidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Cantidad necesaria El número de artículos a recibir, entregar o mantener. Grupo de instalación El código que identifica al grupo de instalación, que puede ser el grupo de instalación al que pertenece el artículo que se va a mantener, o el grupo de instalación al que se dirige el artículo. Información Intrastat adicional Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Trazabilidad por proyecto Motivo cambio El código que indica el motivo del cambio manual de los datos de trazabilidad. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000). Debe especificar un valor en este campo para modificar los datos de trazabilidad por proyecto. El valor Tipo de motivo del código Motivo seleccionado debe estar establecido en Historia auditoría de trazab. proyecto en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). El código Motivo seleccionado debe ser válido (en el rango de Fecha de efectividad y Fecha de vencimiento) en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). LN mantiene la historia de los datos de trazabilidad por proyecto modificado manualmente en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000). Motivo cambio La descripción o nombre del código. Proyecto El proyecto al que está trazabilizado el costo. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Este campo sólo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido. Para obtener más información, consulte Trazabilidad de costo en reparación en el taller Descripción La descripción o nombre del código. Elemento El elemento que está vinculado al proyecto. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Este campo sólo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido. Descripción La descripción o nombre del código. Actividad La actividad que está vinculada al proyecto. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Este campo sólo está habilitado si se especifica un Motivo cambio válido. Descripción La descripción o nombre del código. Problema notificado El problema notificado por el cliente. Descripción La descripción del problema. Solución prevista La solución probable para el problema notificado. Descripción La descripción de la solución. Problema previsto El problema que se prevé que suceda. Descripción La descripción del problema. Problema real Indica el problema real. Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, el valor se importa de Gestión de llamadas. Descripción La descripción del problema. Solución real La solución del problema. Texto de problema Si esta casilla de verificación está seleccionada, está disponible un texto que contiene el problema notificado por el cliente. Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, este texto se recupera de Gestión de llamadas. Texto de solución Si esta casilla de verificación está seleccionada, se proporciona un texto que contiene la solución. Cuando se transfiere una llamada a una orden de venta de mantenimiento, este texto se recupera de Gestión de llamadas. Tipo de asignación de stock y vinculación en firme El tipo de asignación de stock y vinculación en firme que LN asigna al stock para una demanda específica. LN utiliza las especificaciones de artículo para conciliar la demanda y el suministro de stock. Nota Asignación de stock y vinculación en firme sólo es aplicable para los siguientes procedimientos de línea: Componente en préstamo Entrega de componente Componente a mantener Seleccione el tipo de asignación de stock y vinculación en firme para las líneas de orden de venta de mantenimiento. Este campo puede tener los valores siguientes: Basado en cliente: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado o vinculado en firme al partner cliente. Basado en orden: el suministro de stock para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento. Basado en referencia de cliente: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento está asignado o vinculado en firme a la línea de orden de venta de mantenimiento. Referencia de cliente se usa para subcontratación. En el sistema del subcontratista, el fabricante cumplimenta la referencia de cliente empleando mensajes electrónicos. Basado en referencia interna: el suministro para la línea de orden de venta de mantenimiento debe estar asignado o vinculado en firme a la referencia interna. No aplicable: la asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable. Nota Este campo sólo está disponible si se selecciona la casilla de verificación Asignación de stock y vinculación en firme en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000). Partner El nombre del partner. Partner La descripción del partner. Tipo de objeto de negocio El tipo de objeto de negocio. Ejemplo: orden de venta de mantenimiento. Objeto de negocio El identificador del objeto de negocio. Ejemplo: orden de venta de mantenimiento. Referencia de objeto de negocio La referencia al objeto de negocio. Ejemplo: el número de línea de la orden de venta de mantenimiento. Referencia Un código de referencia al que se asigna el stock. LN puede usar el stock sólo para una orden con el mismo número de referencia. Nota El campo sólo está habilitado cuando el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme está establecido en uno de los valores siguientes: Basado en referencia interna LN usa el campo para registrar una referencia interna. Basado en referencia de cliente LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente. Usar stock no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock. Nota LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad: Stock asignado Stock no asignado Usar stock no asignado no es aplicable para líneas de componente recibido y de componente para mantener. Tipo de servicio Puede definir Tipo de ordenalmacenajepara entrega y Tipo de ordende almacenajepara recepción para un tipo de servicio en la sesión Tipos de servicio (tsmdm0130m000). Cuando se crea una orden de almacenaje para una orden de venta de mantenimiento, LN selecciona la orden de almacenaje de tipo Entrega o Recepción que se haya definido para el tipo de servicio. Si no se define Tipo de ordenalmacenajepara entrega y Tipo de ordende almacenajepara recepción para el tipo de servicio, LN selecciona el tipo de orden de almacenaje predeterminado definido en la sesión Tipos de orden predeterminados por origen (whinh0120m000). Tipo de servicio La descripción o nombre del código. tipo de servicio. Precio de venta El precio acordado para el trabajo de mantenimiento. Para la venta de sustituciones, este campo indica el precio de venta del artículo. Nota Este campo sólo está disponible si el método de fijación de precios es Precio fijo de corrección. Infor LN establece este valor en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Precio de venta La divisa en la que se expresa el precio de venta. / La unidad en la que se expresa el precio de venta. Tipo de venta Indica múltiples cuentas por un partner facturado. Cobertura de contrato El número del contrato de servicio que contempla el mantenimiento o las ventas realizados bajo esta línea de orden. Partner El partner propietario del artículo de línea de componente del stock. Nota Este campo sólo se aplica si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Este campo es aplicable sólo si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). El valor de este campo se toma de forma predeterminada del Propietario definido en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000). Puede cambiar el valor de este campo si se selecciona la casilla de verificación Permitir uso de Partner cliente en lugar prop. instalación en recepc. en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000). Fecha de cobertura La fecha y hora que se utilizan para calcular el importe de cobertura. Aplicar cobertura en la línea de cobertura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una cobertura y se crea una línea de cobertura durante la confirmación de la expedición o la recepción. Nota Este campo no es aplicable si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Motivo de cancelación El motivo de cancelación de la línea de artículo. Llamada El número de llamada correspondiente si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una llamada. Fecha planificada de recepción La fecha planificada de recepción del artículo en el almacén o ubicación especificados. Propiedad La propiedad del artículo. Valores permitidos Propiedad de la compañía Propiedad del cliente Nota Este valor se toma de forma predeterminada del campo Propiedad de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). No puede establecer este campo en Propiedad del cliente si la casilla de verificación Propiedad externa no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Almacén El almacén en el que se va a recibir el artículo. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si se mantiene el artículo en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000) en LN. Si el procedimiento de línea es Mantenimiento, puede especificar una ubicación en lugar de un almacén. Selección de lote Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden. Estas condiciones son: Todos Las mercancías que se recibirán o expedirán no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote. Mismo Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote. Específico Puede recibir o expedir sólo un lote determinado. Lote El lote pendiente de recibir. Cantidad recibida La cantidad a recibir. Fecha real de recepción La fecha en la que se recibe realmente el artículo. Esta fecha se cumplimenta automáticamente al completar el procedimiento de entrada de almacén, o al confirmar la recepción de artículo mediante la sesión Confirmar recepción/entrega de artículo en ubicación (tsmsc1100m200). Nota Si especifica una ubicación, debe especificar la fecha manualmente. Un valor en este campo indica que se ha completado el procedimiento de recepción. Orden de venta de mantenimiento Estatus de orden de venta Utilizar valor residual Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el valor residual para la línea de recepción de componentes. Nota Infor LN selecciona esta casilla de verificación si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente. Valor residual El valor en que la compañía de servicio fija el precio del artículo en el stock. Nota Este campo sólo está habilitado si se selecciona la casilla de verificación Utilizar valor residual. Infor LN utiliza el valor predeterminado, pero puede modificar este valor. Calcular valor residual LN agrega el promedio del costo de reparación al valor residual existente para obtener el valor predeterminado del nuevo valor residual. Nota
    Valor residual = valor residual de artículo (antes de reparación) + promedio de costos de reparación
Generar orden de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de flete a partir de la orden de venta de mantenimiento. Hay una orden de flete La casilla de verificación se usa para indicar la presencia o ausencia de una orden de flete para la línea de orden de trabajo. Nota De manera predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada. Ruta La ruta especificada en la orden de origen. El valor predeterminado se toma de la cabecera de la orden de flete. Ruta La descripción o nombre del código. ruta. Transportista planificado El transportista que recibe las mercancías en la línea de orden de flete actual. El valor de este campo se toma de la cabecera de la orden de flete. Si el motor de creación de carga encuentra otros transportistas que ofrecen precios más bajos o que proporcionan un alcance de planificación más favorable, se anula el valor de transportista que se especifica en este campo. Si en este campo no se especifica un transportista, el motor de creación de carga seleccionará uno. Si desea que el motor de creación de carga no anule este transportista, seleccione la casilla de verificación Transportista obligatorio. Temas relacionados Crear órdenes de flete El proceso de creación de carga Gestión de fletes en entornos multiplanta Transpor. La descripción o nombre del código. transportista. Transportista obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el motor de creación de carga no sobrescribe el transportista que se seleccione en este campo. Como regla general, sin embargo, el motor de creación de carga sobrescribe el transportista que se selecciona en este campo si encuentra otro transportista que ofrezca precios más bajos o un alcance de planificación más favorable. Para especificar un transportista para una determinada línea de orden y si no desea que el motor de creación de carga cambie el transportista, puede seleccionar la casilla de verificación Transportista obligatorio. Si la línea de orden de flete forma parte de un grupo, el transportista del campo transportista no se sobrescribirá durante el proceso de agrupación, pero puede cambiarlo manualmente si es necesario, tras haber efectuado dicho proceso. Si no está seleccionada la casilla de verificación Planificación de carga para la línea de orden de flete en la sesión Líneas de orden de flete (fmfoc2101m000), hay disponible una línea de orden de flete para agrupación. Este campo no está disponible si no se selecciona ningún transportista en el campo Transportista planificado. Nivel de servicio de flete El nivel de servicio de flete permite indicar el tiempo de transporte preferido para el artículo que se lista en la línea de orden. El valor se toma de forma predeterminada de la orden de origen, si se ha definido en la orden. Para entregas directas, el valor se toma de la orden de venta. Temas relacionados Usar niveles de servicio de flete Nivel de servicio de flete La descripción o nombre del código. nivel de servicio de flete. Factura para flete Seleccione la opción para indicar cómo se facturan los costos de flete al partner. Los valores posibles son los siguientes: Por servicio: los costos de flete reales se hallan en una línea de costo de flete distinta. Los importes que se deben facturar se actualizan a partir de la gestión de fletes. Los costos se lanzan a facturación por Servicio. Por Gestión de Fletes: Los costos de flete se facturan Por Gestión de Fletes. No aplicable: Servicio no tiene en cuenta los costos de flete reales. Costos de flete basados en LN agrega los costos de flete al partner facturado de las siguientes formas: Valores posibles: Costos de flete: puede usar esta opción para facturar al partner en función de la información actual disponible sobre los costos de flete de una expedición o carga en que haya incurrido el transportista. El importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios. Costos flete (actualización permitida): puede usar esta opción para enviar una segunda factura al partner externo si antes facturó al partner y los costos de flete reales difieren del importe facturado. El importe de la factura de flete inicial se basa en un libro de tarifas del transportista en Control de precios. Tarifas del cliente: el importe de la factura de flete se basa en un libro de tarifas del cliente de Control de precios, que guarda las tarifas del servicio de flete para un determinado partner. El importe de la factura no depende de los costos de flete reales en los que ha incurrido el transportista. No aplicable: no hay factura para los costos de flete. Importe del flete El importe de flete que se toma como valor predeterminado de Fijación de precios. Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete no se pueden cambiar. Puede calcular el Importe facturado y seleccionar la casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se vuelva a calcular o que no se cambie manualmente. La casilla de verificación no está disponible pero está seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de la orden de venta de origen son vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, seleccione la casilla de verificación Importe de flete obligatorio en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), esta casilla de verificación no está disponible. Temas relacionados Recalcular diferencias de expedición Cálculo de ingresos de costos de flete en entrada de órdenes Métodos de facturación Tiempo planificado de carga La fecha y hora planificadas en las que tendrá lugar la carga en la ubicación de expedidor.
    Tiempo planificado de carga = (fecha planificada de recepción) - (tiempo de desplazamiento desde el partner hasta el almacén)
Tiempo de carga real La fecha y la hora en la que realmente ha tenido lugar la carga. Para actualizar el tiempo de carga real, confirme Recepción en Fletes. Transportista real El transportista que recibe las mercancías. Carga La carga de flete que efectúa el transportista. Expedición La expedición de flete que se transporta en la carga. Peso El peso de las mercancías que se listan en el grupo de instalación antes de que se efectúe el transporte. Peso La unidad en la que se expresa el peso. Las unidades de medida predeterminadas que se usan en Fletes se definen en la sesión Parámetros de datos maestros de flete (fmfmd0100m000). Referencia Un campo de texto libre en el que se puede escribir un texto o un código descriptivo. Los textos predeterminados se toman de la línea de orden de flete correspondiente. Los valores de este campo no son exclusivos. Artículo de búsqueda El código del artículo contemplado. Utilice este campo para comprobar si puede proporcionar cobertura (ya sea por medio de una garantía o de un contrato) al artículo que se entrega o presta al cliente. Nota El contrato o garantía se selecciona en base al número de serie o artículo que se contempla. Nº serie de artículo de búsqueda El número de serie del artículo contemplado. Convertido de Indica que la línea se ha convertido a partir de otros procedimientos de línea. Nota El valor predeterminado es No aplicable. A continuación se indican los otros valores posibles: Componente a mantener: Cuando la línea se convierte de Componente a mantener a Componente recibido. Componente en préstamo: Cuando la línea se convierte de Componente en préstamo a Entrega de componente. Motivo de recepción Muestra el motivo por el cual la línea se convierte en Componente recibido. Motivo de recepción La descripción o nombre del código. motivo de recepción. Origen de precios El origen del precio de venta. Valores permitidos Origen de precios Nota Infor LN establece este valor en No aplicable si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Contrato de fijación de precios El contrato vinculado a la línea de orden de servicio para el que se define el precio de contrato. Nota Este campo no es aplicable si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente. Artículo padre El código de artículo del artículo de servicio requerido para la orden de servicio. Número de serie El número de serie del artículo seriado padre. Posición El número de posición del artículo hijo en la orden de servicio. Contrato omitido Si esta casilla de verificación está seleccionada/no seleccionada, los escenarios posibles son los siguientes: Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, se vincula un contrato de servicio válido y se anula el precio de venta del contrato de servicio. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, no se vincula ningún contrato de servicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, existe un contrato de servicio válido y se usan los datos de las condiciones de fijación de precios. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y no se especifican los campos Contrato de fijación de precios, Cambio de contrato de fijación de precios y Línea de contrato de fijación de precios, no existe ningún contrato de servicio válido. Nota Es un campo de consulta. Este campo sólo está visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000). Tipo de garantía El tipo de garantía aplicable a las líneas de cobertura vinculadas a la línea de orden de venta de mantenimiento. Valores permitidos Tipo de garantía Garantía El código de la garantía aplicable a las líneas de cobertura vinculadas a la línea de orden de venta de mantenimiento. Nota Este campo es obligatorio si el Tipo de garantía se establece en un valor distinto de Sin garantía. El valor de este campo no se puede modificar si el Estatus de línea está establecido en Costeado, Cerrado o Cancelado o el Estatus de la línea de cobertura está establecido en Costeado. Generar número de serie Haga clic en el botón para generar un número de serie. Líneas de cobertura Inicia la sesión Líneas de cobertura (tsmsc1120m000). Listar factura provisional Utilice esta opción para listar la factura provisional. Esta opción está habilitada cuando: El estatus de la línea de orden de venta de mantenimiento es En curso o Terminado. Nota Si la casilla de verificación Factura total está seleccionada, todas las líneas de cobertura se listarán en la factura provisional. Si la casilla de verificación Factura total no está seleccionada, las líneas de cobertura se listan individualmente. Para listar sólo se tienen en cuenta las líneas de cobertura con el estatus Libre. Calcular costo Le permite costear la línea de orden de venta de mantenimiento mediante la sesión Cerrar órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1200m000). Tablero de artículo seriado Inicia la sesión Tablero de artículo seriado (tscfg2100m100). Calcular Calcula la fecha planificada de recepción. A órdenes relacionadas Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden actual. De órdenes relacionadas Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes desde las que se origina la orden actual. Vincular/Desvincular contrato Permite al usuario vincular o desvincular el contrato de servicio con las condiciones de fijación de precios. Esta opción sólo se habilita si se ha definido un contrato de fijación de precios para el contrato de servicio. Esta opción se visualiza solamente si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000). Recalcular precio/descuento de línea completa Inicia la sesión Volver a calcular precios y descuentos de venta (tsmsc2240m000). |