| # Excepciones fiscales por país (tctax1100m000) Utilice esta sesión para definir excepciones de códigos impositivos o exenciones fiscales para un origen específico de la orden. Puede definir las exenciones o excepciones fiscales para un partner específico o para todos los partners. Puede especificar valores específicos para varios detalles de la transacción logística. En aquellos detalles que no sean aplicables o que no utilice como criterio, puede seleccionar No aplicable o dejar vacíos los campos. Si no desea utilizar como criterio el departamento, las condiciones de entrega y/o el artículo, puede indicarlo en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). En el cuadro de grupo Resultado de modelo fiscal, puede especificar el código impositivo y el país del impuesto para las transacciones que responden a los criterios especificados. Aspectos del rendimiento La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Modelar excepciones fiscales. Temas relacionados Definir excepciones fiscales Configurar las exenciones fiscales Configurar IRPF y aportaciones a la Seguridad Social Conjunto compañías contables El conjunto de compañías contables al que se aplican las excepciones fiscales. LN aplica las excepciones fiscales a todas las compañías del conjunto de compañías. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Origen de la orden El tipo de órdenes al que se aplican las excepciones fiscales. Partner cliente (conjunto) El partner proveedor (para transacciones de compra) o cliente (para transacciones de venta) para el que se define la excepción. Si la excepción se aplica a todos los partners clientes, deje vacío este campo. Partner receptor (conjunto) El partner expedidor (para transacciones de compra) o receptor (para transacciones de venta) para el que se define la excepción. Si la excepción se aplica a todos los partners receptores, deje vacío este campo. Número de secuencia El número de secuencia de línea generado. Descripción Una descripción opcional del tipo de excepción y/o el motivo de la excepción. Peso La prioridad de la excepción. LN utiliza las excepciones fiscales para determinar un código impositivo para una transacción en el orden de su peso. Un valor alto indica una prioridad alta. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa una exención fiscal. Rol en comercio triangular En las transacciones de comercio triangular, este campo contiene el rol de comercio triangular al que se aplica la excepción. El rol puede ser el proveedor, el cliente o el intermediario real. Si la excepción se aplica a todos los roles o si no es aplicable el comercio triangular, seleccione No aplicable. IVA basado en En las transacciones de Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todas las transacciones, seleccione No aplicable. Procedimiento de línea En las transacciones de Ventas de mantenimiento, este campo contiene el procedimiento de línea al que se aplica la excepción. Para más detalles, consulte Procedimiento de línea. Si la excepción se aplica a todas las transacciones, deje vacío este campo. Clasificación fiscal La clasificación fiscal de la orden. De manera predeterminada, la clasificación fiscal de la orden es la clasificación fiscal del partner facturador o facturado. Almacén El almacén al que se aplica la exención fiscal. Para configurar la exención fiscal para órdenes de compra para un almacén, especifique el almacén. País de expedidor El país de expedidor al que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo. País de receptor El país de receptor al que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo. País de proveedor El país de proveedor al que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo. País de cliente El país de cliente al que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo. País de ubicación del servicio En las transacciones, este campo contiene la ubicación a la que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todas las ubicaciones, deje vacío este campo. País del departamento El país de la dirección del departamento de ventas, el departamento de compras o el departamento de servicio. Si la excepción se aplica a todos los países, deje vacío este campo. Condiciones de entrega Las condiciones de entrega a las que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todas las transacciones independientemente de las condiciones de entrega, deje vacío este campo. País de punto transmisión del derecho propiedad Si el punto de transmisión del derecho de propiedad está ubicado en este país, se aplicará la excepción. Si la excepción se aplica a todas las transacciones independientemente del punto de transmisión del derecho de propiedad, deje vacío este campo. De estado/provincia La provincia o el estado desde el que se entregan las mercancías. Si utiliza un software para impuestos, puede definir códigos impositivos de exención y especificar certificados de exención fiscal para compras por país y estado/provincia. Si no utiliza un software para impuestos, puede especificar los números de certificado de exención fiscal por país y código impositivo. Si configura impuestos sobre ventas y consumo, puede especificar un valor en este campo. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Configurar el impuesto sobre ventas A estado/provincia La provincia o el estado en el que se entregan las mercancías. Si utiliza un software para impuestos, puede definir códigos impositivos de exención y especificar certificados de exención fiscal para compras por país y estado/provincia. Si no utiliza un software para impuestos, puede especificar los números de certificado de exención fiscal por país y código impositivo. Si configura impuestos sobre ventas y consumo, puede especificar un valor en este campo. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Configurar el impuesto sobre ventas Artículo El artículo al que se aplica la excepción. Si la excepción se aplica a todos los artículos, deje vacío este campo. Fecha de efectividad La fecha en la que el certificado de excepción o exención fiscal entra en vigor. Fecha de vencimiento La fecha en la que vence el certificado de excepción o exención fiscal. País del impuesto El país del impuesto de la compañía propia para las transacciones que responden a los criterios. País de impuesto del partner El país de impuesto del partner para las transacciones que responden a los criterios. Usar cód. impositivo nacional Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza el código de IVA nacional para transacciones que responden a los criterios. Debe definir el código de IVA nacional en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Código impositivo El código impositivo de las transacciones que responden a los criterios. Si selecciona la casilla de verificación Usar cód. impositivo nacional, no puede especificar un valor en este campo. Certificado de exención El número de certificado de exención fiscal. Si el Origen de la orden es Venta, especifique el certificado de exención fiscal del partner. Si el Origen de la orden es Compra, especifique el certificado de exención fiscal de la organización o el número de certificado de pago directo. . Código de motivo de exención El motivo por el que el partner cliente o su propia compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de una exención fiscal de compra para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). LN lista el texto en órdenes y facturas. De esta manera, puede vincular varios motivos de exención fiscal con textos diferentes a un único código impositivo por combinación de país. Si utiliza un software para impuestos, debe definir motivos de exención fiscal. LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. |