| # Tarifas y penalización (tppin0180m000) Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de comisiones y penalizaciones para la línea de contrato vinculada a un contrato específico. Las comisiones y penalizaciones se utilizan para incentivar al contratista y se pueden acordar con el contratista como parte del contrato. Para comisiones y penalizaciones, se generan facturas adicionales (o notas de abono). Las comisiones y/o penalizaciones se utilizan según el rendimiento del contratista. Nota Infor LN permite vincular varias líneas de comisión y penalización a una sola línea de contrato. Por ejemplo, puede añadir una línea de comisión fija y una línea de comisión de incentivo. Para listar la confirmación de contrato con los datos de comisión contractual y penalización, debe seleccionarse la casilla de verificación Tarifas y penalización en la sesión Listar confirmaciones de contrato (tpctm1400m000). Temas relacionados Crear comisiones y penalizaciones para el contrato Contrato El código que identifica el contrato, al que se deben vincular las líneas de comisión. Estatus El estatus del contrato. Valores permitidos Estatus de contrato Nota Si el estatus de la cabecera de contrato es Cancelado, el estatus de las líneas de contrato relacionadas también se establece en Cancelado. Línea de contrato El número de posición de la línea de contrato. Estatus El estatus de la línea de contrato. Valores permitidos Estatus de contrato General General Tarifa El número de posición de la línea de comisión. Tipo de tarifa El tipo de la comisión y la penalización que debe facturarse al partner. Valores permitidos Tipo de comisión Nota Cuando transfiera la línea de comisiones y penalizaciones a Facturación, los datos de Tipo de tarifa también se transfieren. Partner cliente El código del partner cliente vinculado al contrato. Nombre El nombre del partner cliente. Contacto El código del contacto especificado para el partner cliente. Nombre de contacto El nombre del contacto especificado para el partner cliente. Teléfono El número de teléfono primario del contacto. Fase El código que identifica la fase de la comisión. Este valor se toma de forma predeterminada de la línea de contrato. Código de ingresos El código de ingresos de la línea de comisión contractual o penalización. Nota Se toma el valor predeterminado del campo Código de ingresos para tarifa o del campo Código de ingresos para penalización en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000). Método de facturación El método de facturación especificado para la comisión contractual o la penalización. Condiciones de pago El código de las condiciones de pago especificadas para las comisiones y las penalizaciones contractuales. Método de pago El código del método de pago especificado para las comisiones y las penalizaciones contractuales. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto relacionado con las comisiones y las penalizaciones contractuales. Nota Cuando se transfieren las comisiones o la penalización a Facturación, este valor también se transfiere. Usar texto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN permite utilizar el texto relacionado con las comisiones y las penalizaciones contractuales en la factura. El texto se puede utilizar para validar la comisión o la penalización. También se puede listar el texto en la factura, si es necesario. Proyecto Proyecto El código del proyecto vinculado al contrato. Elemento El código del elemento vinculado al proyecto. Actividad El código de la actividad vinculada al proyecto. Actividad accionadora El código de la actividad que acciona las comisiones contractuales. Nota El uso de una actividad accionadora (o hito) es opcional. Fecha de factura planificada La fecha en la que debe generarse la factura para la línea de comisión contractual y penalización. Nota Este valor se toma como valor predeterminado del campo Fecha programada de finalización de la sesión Actividades (tppss2100m000). Sin embargo, puede modificar este campo. Importe Importe de tarifa El importe de la línea de comisión contractual y penalización. Divisa La divisa en la que se expresa el importe de línea de comisión y penalización. Este valor se toma de forma predeterminada de la línea de contrato. Importe de tarifa en divisa propia El importe de línea de comisión contractual y penalización expresado en divisa propia. Divisa propia La divisa propia en la que se expresa el importe de línea de comisión contractual y penalización. Importe de factura El importe de la línea de comisión contractual y penalización aprobado que se debe facturar. Nota Este importe puede ser distinto del Importe de tarifa. Por ejemplo, si no se cumplen los criterios de comisión, no se paga el importe de comisión total al subcontratista. Probabilidad El valor de porcentaje que indica la probabilidad de que la comisión o la penalización se adjudiquen, o se impongan, al subcontratista. Si el valor especificado es superior al Umbral de ingresos de tarifas especificado, Infor LN considera el importe de las comisiones. El valor de umbral predeterminado se toma de la línea de contrato a partir del valor especificado (para lo mismo) para el contrato y la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000). Nota Según la probabilidad, también se pueden tener en cuenta las comisiones al calcular los resultados provisionales. El campo de probabilidad no es aplicable para el tipo de comisión Tarifa fija. Divisa La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Este valor se toma de forma predeterminada de la línea de contrato. Importe de factura en divisa propia El importe de línea de comisión contractual y penalización aprobado que se debe facturar, expresado en divisa propia. Aprobado para facturación Indica que la línea de comisión contractual y penalización está aprobada y la línea de comisión y penalización se puede transferir a Facturación. Nota Infor LN selecciona este campo cuando se aprueba la línea de comisión contractual y penalización con la opción Aprobar. Transferido a Facturación (CI) Indica que la línea de comisión contractual y penalización se transfiere a Facturación. Nota Infor LN selecciona este campo cuando se transfiere la línea de comisión contractual y penalización aprobada a Facturación con la opción Transferir. Infor LN desmarca esta casilla de verificación cuando se cancela la línea facturable de la factura relacionada con la línea de comisión o penalización en Facturación. Documento de factura El código de la compañía contable que se debe facturar. Nota Este valor forma parte del número de Documento de factura de la línea de comisión contractual y penalización. Este campo se cumplimenta con la compañía de la factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura. Tipo de transacción de factura El tipo de procedimiento para la transacción relacionada con la línea de comisión y penalización. Facturación identifica una factura con este campo. Nota Este campo se cumplimenta con el tipo de transacción de la factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura. Nº del documento de factura El número de secuencia de la factura. Nota Este campo se cumplimenta con el número de factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario. También puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe. La factura no se debe vincular a un plazo. El estatus del proyecto no debe ser Cerrado. Fecha de factura La fecha en la que debe generarse la factura para una línea de comisión contractual y penalización específica. Nota Este campo se cumplimenta con la fecha de creación de la factura para la línea de tarifa o penalización, al contabilizar la factura. Infor LN actualiza este campo con la fecha de creación de la nueva factura, al cancelar la factura relacionada, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo puede modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. También puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Infor LN actualiza el valor de este campo cuando la factura se cancela y vuelve a generar, en Facturación. Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe. Fechas Fecha de efectividad de contrato La fecha a partir de la cual está en vigor el contrato. Fecha entrega de contrato La fecha en que los artículos se entregan al partner según el contrato. Iniciar período rendimiento La fecha a partir de la cual se evalúa el rendimiento del subcontratista, es decir, la compañía que adquiere el contrato. Finalizar período rendimiento La fecha hasta la que se evalúa el rendimiento del subcontratista. Impuesto Impuesto Clasificación fiscal El código de clasificación fiscal aplicable para la línea de comisión contractual y penalización. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, la exención fiscal es aplicable para el código impositivo seleccionado. País de impuesto El código del país de impuesto. NIF propio El número de identificación fiscal asignado por el gobierno. Código impositivo El código impositivo para la línea de comisión contractual y penalización. País impuesto partner El código de país de impuesto del partner cliente. ID fiscal de partner El NIF asignado por el gobierno al partner cliente. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal de la línea de comisión contractual y penalización. Nota Sólo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada. Motivo de exención fiscal El código de motivo para la exención fiscal en la línea de comisión contractual y penalización. Nota Sólo puede especificar el motivo de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada. Texto Texto Texto El texto relacionado con la comisión contractual y la penalización. Nota Cuando transfiera la línea de comisión o penalización a Facturación, también se transfiere el texto relacionado con la comisión. Aprobar Aprueba la línea de comisión contractual y penalización y permite transferir la línea de comisión y penalización a Facturación. No aprobar Deshace la aprobación de la línea de comisión contractual y penalización y permite modificar los datos de línea de comisión contractual y penalización, si es necesario. Esta opción sólo está habilitada si aprueba la tarifa de contrato y la línea de penalización. Transferir Transfiere las líneas de comisión contractual y penalización aprobadas a Facturación. Esta opción sólo está habilitada si aprueba la tarifa de contrato y la línea de penalización. Actualizar fecha planificada de factura Actualiza la Fecha de factura planificada con la fecha especificada en el campo Fecha programada de finalización en la sesión Actividades (tppss2100m000). |