| # Asignar factor a documentos (tfacr2210m000) Utilice esta sesión para asignar rangos de facturas o notas de abono a un factor. Puede seleccionar las facturas pendientes de los partners pagadores que ha vinculado al factor en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Si asigna una factura a un factor, LN sustituye el partner pagador de la factura por el factor. El partner pagador que está vinculado al partner facturado se convierte en el partner pagador original del documento de factura. Para asignar los documentos seleccionados al factor, haga clic en Asignar. Para ver y precisar la selección antes de asignar los documentos al factor, haga clic en Facturas específicas. Se inicia la sesión Asignar factor a documentos específicos (tfacr2211m000). Nota Si ha asignado un factor a los documentos, no puede cambiar la asignación. Temas relacionados Factoring Factor El factor al que se asignan las facturas. Debe definir el factor como un partner pagador. Partner pagador original Los campos De y A definen el rango de partners pagadores de los que desea asignar las facturas pendientes al factor. Puede seleccionar los partners pagadores que ha vinculado al factor en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Partner pagador original Los campos De y A definen el rango de partners pagadores de los que desea asignar las facturas pendientes al factor. Puede seleccionar los partners pagadores que ha vinculado al factor en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Tipo de transacción Los campos De y A definen el rango de tipos de transacción para los que desea asignar las facturas pendientes al factor. Tipo de transacción Los campos De y A definen el rango de tipos de transacción para los que desea asignar las facturas pendientes al factor. Núm. documento Los campos De y A definen el rango de facturas pendientes que desea asignar al factor. Núm. documento Los campos De y A definen el rango de facturas pendientes que desea asignar al factor. Fecha de documento Los campos De y A definen el rango de fechas de documento para las que desea asignar las facturas pendientes al factor. Fecha de documento Los campos De y A definen el rango de fechas de documento para las que desea asignar las facturas pendientes al factor. Imprimir listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores de los documentos que no se asignaron correctamente. |