| # Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000) Utilice esta sesión para conciliar manualmente las líneas de recepción con facturas de compra. Si es necesario, en el menú adecuado, seleccione Conciliar línea de cobro con fecha de modificación para iniciar la sesión Conciliar línea de cobro parcialmente o con diferencia de precio (tfacp2151s000). Temas relacionados Procesar facturas de compra Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Estatus de factura La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación. El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo: Recibido--> Registrado Registrado--> Conciliado Conciliado--> Aprobado Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Importe neto El importe neto de la factura. El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente: Importe total de impuesto Correcciones Notas de abono Temas relacionados Cálculo impositivo Importe neto La divisa de factura. Costos por especificar El importe en caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000). Importe conciliado El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o recepciones. Transacciones de costos por especificar El importe de transacción en caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000). Costo logístico conciliado El importe de costo logístico que ya se ha conciliado. Transacciones especificadas El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Añadir costos. Temas relacionados Procesar facturas de compra Importe no asignado El importe de la factura que no se ha asignado todavía a líneas de recepción. Diferencia de precio Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura. La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
    Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Ejemplo de diferencia de precio y costos adicionales Nota de empaquetado Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Orden Orden El número de la línea de orden de compra. Orden El número de secuencia de la línea de recepción. Compañía logística La compañía en la que se creó la orden de compra. Artículo El artículo recibido. Material artículo El material del que está compuesto el artículo. El campo sólo se usa a efectos informativos. Estándar artículo El estándar industrial utilizado para fabricar o comprar el artículo. Por ejemplo, NEN3140 o ISO9000. El campo sólo se usa a efectos informativos. Tamaño artículo El tamaño del artículo. El campo sólo se usa a efectos informativos. Referencia de fabricante La identificación exclusiva del código de artículo de un fabricante, que se utiliza en el proceso de creación de órdenes e identificación de artículos. Fabricante Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Recepción El número de recepción. Recepción El número de secuencia de cobro. Fch. recepción La fecha en la que se recibieron los artículos. Cantidad aprobada en unidad de stock La cantidad de artículos pedidos que se han recibido, expresada en la unidad de stock. Cantidadaprobada enunidades compra La cantidad de artículos pedidos que se han recibido, expresada en la unidad de compra. Cantidad por conciliar El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura. Cantidada conciliar enunidades de compra El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura, expresado en la unidad de compra. Importe de línea de recepción El importe por pagar de acuerdo con la línea de recepción. Importe de línea de recepción La divisa de la orden. Cantidad facturada El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura. Cantidadfacturada enunidades compra El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura, expresado en la unidad de compra. Importe de factura El importe total por el que el partner facturador ha enviado una factura. Importe de factura La divisa de la orden. Proyecto Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura. |