| # Líneas de factura (cisli3110m000) Utilice esta sesión para ver las líneas de factura y sus detalles. Número de factura The financial company in which the related invoice is generated. / The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. / The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Fecha de factura La fecha y la hora en la que se creó la factura. Nota Si el estatus de la línea es Listo para impresión, puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario. Si existen datos de fijación de precios del material, no puede cambiar la fecha de factura. Estatus de factura Línea The line number on the invoice. Compañía de origen The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Tipo de origen El tipo de documento de origen. Número de orden The order number. Línea de orden The line number of the data. Documento de origen La compañía de origen. Orden Orden Artículo El código de artículo. Descripción La descripción del artículo. Descripción de línea Una descripción de la línea de factura. Lote Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías. Número de serie La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc. Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas. Primera referencia Un texto que se utiliza para identificar la factura. Segunda referencia Un texto adicional que se utiliza para identificar la factura. Entrega Almacén The warehouse from which the goods were shipped. Punto de entrega Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén. El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega. Expedición Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga. / The shipment order line number. Cantidad entregada La cantidad de artículos entregados. Peso If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Peso La unidad en la que se expresa el peso. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Detalles del objeto de negocio Nombre de objeto de negocio En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén. ID de objeto de negocio El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Referencia de objeto de negocio Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI. Nota La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia. GUID de objeto de negocio El código interno generado del objeto de negocio. Nombre de objeto de negocio En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén. ID de objeto de negocio El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Referencia de objeto de negocio Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI. Nota La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia. GUID de objeto de negocio El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Nombre de objeto de negocio En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén. ID de objeto de negocio El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Referencia de objeto de negocio Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI. Nota La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia. GUID de objeto de negocio El código interno generado del objeto de negocio. Importes Divisa factura Importe neto de línea The line amount in the invoice currency. Currency details Importe de base imponible El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa de factura. Importe de RPA El importe del recargo por atrasos en la divisa de factura. Importe de descuento de línea The total discount amount of the invoice line. Importe de descuento de orden The total discount amount of the order. Valor de aduana Descuento de primera factura El importe de descuento que se aplica a la primera factura. Descuento de segunda factura El importe de descuento que se aplica a la segunda factura. Descuento de tercera factura El importe de descuento que se aplica a la tercera factura. Divisa propia Importe en The line amount in the home currency. Importe de base imponible en El importe neto de orden o el importe neto de factura en la divisa propia. Importe de RPA en El importe del recargo por atrasos en la divisa propia. Importe de línea de descuento en El importe de descuento en la divisa propia. Importe de orden de descuento en El importe total de descuento de la orden en la divisa propia. Valor de aduana en divisa propia Importe del primer descuento en El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia. Importe del segundo descuento en El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia. Importe del tercer descuento en El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia. Fechas Fecha RPA La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura. Fecha de descuento de primera factura La fecha del descuento de la primera factura. Fecha de descuento de segunda factura La fecha del descuento de la segunda factura. Fecha de tercer descuento de factura La fecha del descuento de la tercera factura. Tipo de cambio Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Fecha de tipo de cambio The currency rates valid on this date apply to the invoice line. Clase de tipo de cambio La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura. Criterios composición variables Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. País de impuesto del partner El país del impuesto del partner Transacción ABC Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al comercio de tipo Entrega directa o Entrega externa de material. Departamento The department with which the interest invoice is associated. Representante de ventas The sales representative who is responsible for the invoice. Factura de venta manual El número de factura de venta manual. Sector The line of business of the business partner. Zona The area of the business partner. Nota de entrega Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Delivery notes Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Dirección de cliente La dirección del partner cliente. Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Factura de intereses Factura original The transaction type part of the original invoice document number. The series number of the original invoice document number. Línea de factura original The line number on the invoice. Fecha de vencimiento de factura original La fecha de vencimiento de la factura original. Número de documento de cobro de factura If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. Número de línea de cobro de factura The line number of the receipt. Fecha de cobro de factura If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Importe de cobro de factura If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Línea de programación If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Número de días para intereses The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Porcentaje de interés The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Ventas manuales Ventas manuales Compañía operativa La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, un almacén o un proyecto sólo pueden crearse en su propia compañía operativa. Importe bruto El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro). Registrar Intrastat Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales. Conjunto de datos estadísticos adicionales Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE. Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Contabilización Referencia Código de contabilización Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas. Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación. Tipos de dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Contrato Contrato Entregable Un entregable de contrato es un artículo material o inmaterial que se fabrica o se compra como resultado de un contrato. Programación Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente. Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso. De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes. Ejemplo Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son sólo 30 sillas. Programa Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control. Elemento Parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Actividad Parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad. LN distingue entre estos tipos de actividad: Elemento WBS Cuenta de control Paquete de trabajo Paquete de planificación Hito Extensión Acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de éste. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Se pueden asignar ampliaciones al presupuesto ascendente. LN diferencia cuatro tipos de ampliación: Cambio de alcance Importe provisional Liquidación de fluctuación Cantidades para liquidar Línea de proyecto El número de la línea de proyecto. Importe de parte salarial El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales. Nota El valor mostrado aquí se origina en Proyecto. Importe bloqueado El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería. El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:
    importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retención
El importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:
    importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contrato
El importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:
    importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial
Nota Este campo sólo es aplicable en los Países Bajos. Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. Cantidad de tiempo El número de unidades de tiempo. Contacto de facturado El contacto para el partner facturado. Fecha de adjudicación del contrato La fecha en que se adjudicó la línea de contrato. Contrato Artículo Cód. artículo cliente Variante de producto Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones. Ejemplo Artículo configurable: taladro eléctrico Opciones: 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V) 2 colores (azul, gris). Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto. Tarea Una especificación del tipo de trabajo que realiza un empleado de servicio. Puede utilizar tareas para especificar la mano de obra necesaria para realizar una actividad. Una tarifa de mano de obra específica puede vincularse a una tarea. Equipamiento El código de equipamiento. Subcontratación El trabajo subcontratado contemplado en la línea de factura. Costos varios Los costos varios contemplados en la línea de factura. Costos generales Los costos generales contemplados en la línea de factura. Fecha de progreso La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos. Tipo de comisión Plazo Número de plazo Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. Número de puntos El número total de puntos facturados actualmente para el plazo. Porcentaje El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura. Retención Número de retención Porcentaje de retención El importe de retención expresado en forma de porcentaje. Importe de retención El importe de retención. Ingreso Código de ingresos Forma de clasificar los importes facturados del mismo tipo de factura para analizar la historia de ingresos. Número de secuencia de ingresos El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Ventas / Almacén Ventas / Almacén Almacén The warehouse from which the goods were shipped. Punto de entrega Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén. El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Gestión de kits Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit. Variante de producto Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones. Ejemplo Artículo configurable: taladro eléctrico Opciones: 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V) 2 colores (azul, gris). Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto. Revisión La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones. Compañía de factura original La compañía para la que se creó la línea de factura. Tipo de transacción de factura original El tipo de transacción parte del número de documento de factura original. Factura original El número de factura de la factura original. Referencia Cód. artículo cliente El código de artículo utilizado por el cliente. Cabecera de orden de cliente El número de orden utilizado por el cliente. Línea de orden de cliente El número de línea de orden utilizado por el cliente. Secuencia de orden de cliente El número de secuencia de orden utilizado por el cliente. Número de nota de empaquetado Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Nota empaque. externa El número de una nota de empaquetado externa. Ref. expedición Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo. Plazo Anticipos aplicables Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago. Facturación por plazo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos. Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas) Línea de plazos original Autofacturación Corrección SBI Cód. relaciones SBI conciliadas Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables. Desviación del importe facturado La diferencia entre los importes de línea de autofactura y los importes de factura. Desviación del importe facturado La desviación del importe en la divisa propia. Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local. Dos divisas de listado Factor de conversión Unidad de precio de factor de conversión Unidad de cantidad de factor de conversión El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock. Factor conversión de unidad entrega El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega. Descuento Especificación de descuento de línea Método de descuento Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento. Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes: Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto. Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores. Porcentaje de descuento El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra. Importe de descuento El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros. Servicio Servicio Dirección de ubicación The location address where the service is performed. Tarea The task to which the invoice refers. Reclamación de garantía Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio. El importe del costo de mercancías vendidas correspondiente a la orden de servicio se contabiliza en Finanzas. Reclamación El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio. Actividad de referencia Ruta maestra Opción de ruta Listar en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el grupo de instalación en la factura. IVA basado en Para las transacciones de Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura. Identificación de artículo Artículo If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Número de serie If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Número de serie The serial number of the item. Grupo de instalación El grupo de instalación al que se refiere la factura. Número de herramienta Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, es exclusiva e identifica una herramienta en LN. Costos Costos Costos de oferta Importe de costo de previsión The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Importe de costo de previsión The forecast cost amount in the home currency. Costos de desplazamiento Cantidad de tiempo de desplazamiento The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Cantidad de distancia de desplazamiento The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Contrato de servicio Fecha de inicio de plazo The start date of the installment period. Fecha de finalización de plazo The installment end date and time. Porcentaje de descuento The discount percentage for the installment. Factor de conversión Unidad de precio de factor de conversión El factor utilizado para convertir la unidad de precio. Unidad de precio de factor de conversión El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock. Flete Flete Referencia de orden original Notas de débito/abono Notas de débito/abono Tipo de documento El tipo de transacción de la factura original. País de impuesto The tax country. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. País del impuesto del partner The business partner's tax country. Importe de impuesto The tax amount in the invoice currency. La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Importe de impuesto en divisa propia The invoice line tax amount in the home currency. Factura original Tipo de transacción de factura original The transaction type part of the original invoice document number. Factura original The line number on the invoice. Número de programación original El número de programación original. Remesa Código de remesa The remittance advice code. Número de serie El número de secuencia de la sugerencia de remesa. Analista de crédito The credit analyst. Ráppel Importes Importe base The sales order amount on which the rebate is based. Importe fijo If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Porcentaje Porcentaje de ráppel If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Porcentaje incremental If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Textos Texto de cabecera Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera. Texto adicional de cabecera Texto adicional asociado a la cabecera. Texto de línea Texto asociado a la línea de factura. Texto de detalle Texto de detalle asociado a la línea de factura. Texto de artículo Texto de solución Texto asociado a una solución. Texto de pie Texto descriptivo o comentarios asociados al pie. Inicial oculta Código de motivo Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Segmentos Las dimensiones utilizadas para listados de segmentos. Cantidad pedida La cantidad total pedida. La unidad en la que se expresa la cantidad. Cantidad pedida La cantidad total pedida. Peso Si hay una nota de entrega, es el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es el peso de la expedición. Peso La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición. Número de línea de factura original La línea de la factura original. Sugerencia de remesa emitida por compañía La compañía que se usa para procesar y contabilizar las sugerencias de remesa. Proyecto El código de proyecto. Número de orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. Campo adicional Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a tablas de LN. El contenido de campos adicionales puede transferirse entre tablas de LN. Los campos de información adicional carecen de sentido para LN, ya que no hay vinculada ninguna lógica funcional al contenido de estos campos. Importe de impuesto The invoice line tax amount in the invoice currency. Secuencia de facturaciones El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. Valor predeterminado: 1 Nota El valor puede ser mayor que 1 sólo para una autofactura relacionada con programaciones de ventas. Para las líneas facturables que están divididas como resultado de aprobar una autofactura conciliada parcialmente, se crea una nueva secuencia de facturaciones para la cantidad e importes conciliados. Secuencia de agregación Las líneas que comparten el mismo número de secuencia se listan como una única línea en la factura. Clase de orden La clase de orden creada para la línea facturable. Valores permitidos Clase de orden Descripción de cabecera Tipo de factura El tipo de factura. Valores permitidos Tipo de factura Nota Puede utilizar las solicitudes de progreso de pago para las liquidaciones con otras facturas, como plazo. Sólo puede procesar una única solicitud de progreso de pago para una factura. Las solicitudes de progreso de pago producen un formato de listado especial; el formulario de solicitud de progreso de pago del contratista (SF 1443), que es obligatorio para los contratistas que trabajen para el Gobierno de los Estados Unidos. El listado se utiliza para facturas de tipo Solicitud de pago del progreso. Cuando se contabilicen las transacciones de integración de ingresos relacionadas con las solicitudes de progreso de pago, se usan los tipos de documentos de integración Ingresos de proyecto/Progreso de pago. Esto se revierte cuando la solicitud de progreso de pago se liquida con la factura posterior. Tipo de orden de venta El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. País de impuesto The tax country of the invoice line. Proyecto El código de proyecto. Tipo de cargo The type of delivery covered by the invoice line. If the invoice refers to anything other than goods, service or costs, select Not Applicable. Origen de transacción Inicia la sesión correspondiente al tipo de origen. Transacciones de integración Líneas facturables Inicia la sesión Sesiones satélite de línea facturable (cisli8112m000). Relaciones de línea de autofactura COGS por componente de costo Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Notas de entrega Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Líneas de componente Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Distribución de trazabilidad Inicia la sesión Sesiones satélite de línea de factura (cisli3112m000). Haber Conjunto lote y n.º serie ... Inicia la sesión Direcciones (tccom4130s000). |