| # Asignar factor a documentos específicos (tfacr2211m000) Utilice esta sesión para ver los documentos seleccionados en la sesión Asignar factor a documentos (tfacr2210m000) y para precisar la selección. Seleccione o quite la selección de la casilla de verificación Asignar para incluir un documento en la selección o excluirlo de ella. Para asignar los documentos seleccionados al factor, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Asignar. Temas relacionados Factoring Factor El factor al que deben asignarse los documentos. Documento El número de documento de la factura pendiente. Documento El número de documento de la factura pendiente. Partner pagador original El partner pagador de la factura pendiente. Fecha de documento La fecha de documento de la factura pendiente. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la factura pendiente. Divisa/tipo de cambio La divisa de factura de la factura pendiente. Importe El importe de la factura pendiente expresado en la divisa de factura. Importe saldo El saldo de la factura pendiente expresado en la divisa de factura. Saldo El saldo de la factura pendiente expresado en la divisa propia. Éste es el importe disponible para factoring. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Asignar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se asigna al factor al hacer clic en Asignar en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Asignar Asigna los documentos seleccionados al factor. Seleccionar todo Selecciona todos los documentos para procesarlos. Deseleccionar todo Quita la selección de todos los documentos. |