| # Estatus de facturación Bloqueado Líneas facturables Los datos de facturación no se pueden seleccionar para la facturación. Debe confirmar los datos de facturación para poder generar las facturas. Facturas El estatus de la factura original cuando se invierte una factura con el estatus Contabilizado mediante el comando Abonar y volver a facturar en la sesión Facturas (cisli3105m000). Nota Si se implementa Workflow, el estatus Bloqueado se aplicará a todas las líneas facturables transferidas con importes negativos. Una petición de facturación con el estatus Bloqueado se puede procesar en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Para obtener más información, consulte Estatus de petición de facturación. Cancelado Se canceló la línea de datos de facturación. Si se deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado. Confirmado Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando se procesa una petición de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Nota Si se implementa Workflow, una línea facturable sólo recibirá el estatus Confirmado tras su aprobación mediante el proceso de flujo de trabajo. Listo para envío Aplicable si se implementa Workflow. Este estatus corresponde al estatus Listo para impresión, salvo que la factura debe haberse aprobado previamente. Para comprobar la factura, puede listar una factura provisional. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se restablece entonces a Confirmado. Pendiente de aprobación Aplicable si se implementa Workflow. Este estatus indica que la factura se envió para su aprobación. Como resultado, la factura ya no puede cambiarse. Una factura con el estatus Pendiente de aprobación queda excluida de cualquier procesamiento en Facturación. Listo para impresión La factura está preparada para listarse. LN generó un número de secuencia temporal para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha pasada, según sea necesario. A continuación, la factura se recalculará. Puede listar una factura provisional para comprobar la factura, o bien listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se restablece entonces a Confirmado. Listado Se listó una factura original, que puede enviar al cliente. LN sustituyó el número de secuencia temporal por el número de documento de la factura original. La factura es definitiva y se debe contabilizar. No se puede deshacer la composición ni cambiar los datos de facturación. Si es preciso, puede volver a listar la factura original. Nota Para las facturas de impuestos, el número de factura asignado durante la composición es también el número de factura definitivo. Contabilizado La factura se envió al cliente y se contabilizó en Finanzas. Se creó una factura pendiente en Contabilidad clientes. Si es necesario, puede volver a listar la factura original, o bien puede utilizar la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3210m000) para eliminar de Facturación los datos de la factura. Nota El estatus Contabilizado no se aplica a las líneas facturables, porque éstas se eliminan cuando la factura relacionada se contabiliza. |