| # Ofertas de venta descartadas/copiadas por anotar (tdsls1525s000) Utilice esta sesión para seleccionar líneas de oferta específicas de una historia de ofertas de venta que se copian en una oferta de venta nueva con la sesión Copiar oferta de venta (tdsls1201s000). Nota Si ha iniciado la sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Oferta El número de documento que identifica la oferta de venta. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Posición El número que identifica la línea de oferta. Alternativa Se pueden generar varias alternativas para una línea de oferta. A la posición principal se le asigna un número de secuencia cero. Los números de secuencia 1, 2, 3, etc. representan las alternativas 1, 2, 3, etc. Nota Las alternativas no se incluyen en los (sub)totales ni en los saldos, y sólo se incluyen en movimientos de stock decalados en el tiempo. El saldo sólo se comprueba cuando se confirma una alternativa y se transfiere a una línea de orden. Para cada línea de oferta sólo se puede confirmar y convertir una línea alternativa. Presupuesto El código de presupuesto. Si el código de presupuesto está cumplimentado, la oferta será para una parte del cálculo. El código del presupuesto se debe definir con antelación en la sesión Detalles de presupuesto (tipcs2140m000). Artículo El código de artículo del artículo estándar. Si no se ha especificado el código de presupuesto, ésta será una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de: Un código de presupuesto Un código de artículo Nota Se debe definir un artículo estándar en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Las partes del cálculo se definen en la sesión Grupos de cálculo (tipcs0110m000). Cantidad pedida La cantidad que se debe entregar al partner. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta del artículo. Cantidad pedida La unidad por la que se vende un artículo. Importe El importe neto de la línea de oferta expresado en la divisa asignada a la oferta. El importe se calcula de esta forma:
    Importe = (Cantidad * Precio) - (Cantidad * Precio)	* (Descuento ÷ 100)
Cuando se calcula este importe, LN utiliza los factores de conversión para convertir la unidad de venta y la unidad de precio en la unidad de stock. Ejemplo
Artículo | A334
Unidad de stock | EA
Unidad de venta | BX (10 EA)
Unidad de precio de venta | KG (0,5 EA)
Precio de venta | 4.0
Descuento de línea | 5.0 %
El precio del artículo es 4,0 por KG o 8,0 por EA. Si tiene una línea de oferta en la que se piden 20 cajas del artículo, se realizará el cálculo siguiente:
    La cantidad de venta = 20 * 10 = 200 unidades. El precio de venta	= 4 ÷ 0,5 = 8,0 por unidad. Importe = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5 ÷ 100 = 1520
El descuento de orden no está incluido en este importe. Importe La divisa en la que se expresan los importes de la oferta. |