| # Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener detalles de línea de contrato de compra. Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación: Desde la sesión de resumen Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), haciendo clic en Detalles de línea de contrato en el menú correspondiente Desde la sesión Línea de contrato de compra (tdpur3601m000), seleccionando un detalle de línea de contrato de compra y haciendo doble clic en él. De forma autónoma. Un detalle de línea de contrato de compra tiene el mismo estatus que su línea (total) de contrato de compra principal, para la que se puede cambiar el estatus en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) o mediante la sesión Activar/desactivar contratos (tdpur3205m000). Nota Esta sesión sólo se puede aplicar a contratos de compra corporativos. Temas relacionados Contratos de compra corporativos Contrato de compra El número del contrato de compra corporativo. Estatus de línea de contrato El estatus de la línea de contrato de compra padre y, por consiguiente, del detalle de línea de contrato de compra. Valores permitidos Indicar contrato Aprobado Posición El número de la línea de contrato de compra. Nota En la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) puede determinar el valor de incremento predeterminado para líneas de contrato. Esto permite insertar nuevas líneas de una manera lógica. Departamento de compras Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Secuencia El número del detalle de línea de contrato de compra. Nota El primer detalle de línea de contrato de una línea de contrato de compra recibe el número uno; el segundo, el número dos; etc. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) MPN preferente La referencia de fabricante (MPN) preferente para el detalle de línea de contrato de compra. Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Fabricante El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Descripción de MPN La descripción de la Referencia de fabricante (MPN). Temas relacionados Configurar y utilizar artículos con MPN Cantidad acordada La cantidad de contrato de los detalles de línea de contrato de compra. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Cantidad acordada La cantidad de contrato de los detalles de línea de contrato de compra. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Imagen La imagen del artículo, que se toma como valor predeterminado del campo Imagen en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Referencia de orden de partner El número de orden que utiliza el partner proveedor para identificar los acuerdos especificados en este detalle de línea de contrato. Compañía Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía. Según el tipo de datos que controle la compañía, ésta puede ser: Una compañía logística. Una compañía contable. Una compañía logística y contable. En una estructura multiplanta, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y ésta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías. Nota El valor de Tipo de compañía debe ser Logística o Ambas. La compañía debe estar compartida con la compañía actual. Valor predeterminado La compañía actual. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Nota El almacén no puede formar parte de una agrupación que ya esté vinculada a otro almacén de detalle de línea de contrato de compra. Por lo tanto, para una línea de contrato de compra, sólo puede existir un detalle de línea de contrato de compra por agrupación. Los datos de planificación de artículos deben existir para el artículo y el almacén en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Divisa La divisa en la que se expresan los importes. Consignado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es stock de consigna. Nota Si desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación. Temas relacionados Consignación en Ventas y Adquisición Inspección Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción. Temas relacionados Inspeccionar artículos programados Inspecciones de almacén Inspecciones de artículos de compra Informe de conformidad El código de informe de conformidad vinculado al artículo. Nota Puede especificar un código de informe de conformidad sólo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión. Temas relacionados Configuración de los datos para listados de conformidad Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Cantidad mínima La cantidad de contrato mínima del detalle de la línea de contrato de compra. Cantidad máxima La cantidad de contrato máxima del detalle de la línea de contrato de compra. Nota Si se alcanza la cantidad máxima, el campo Acción al exceder la cantidad máxima determina la acción que debe ejecutarse. Acción al exceder la cantidad máxima La acción que se lleva a cabo cuando se alcanza la cantidad máxima de contrato. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Acción al exceder la cantidad máxima en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000). Valores permitidos Parámetro al exceder la cantidad máxima Tolerancia de cantidad máxima La cantidad, expresada en la unidad de compra, en la que se puede exceder la cantidad máxima de contrato antes de que las programaciones de compras ya no se puedan vincular al detalle de línea de contrato. Si las cantidades se ajustan a este margen de tolerancia, el detalle de línea de contrato puede usare, pero aparece un mensaje de advertencia. Si las cantidades no se ajustan a este margen, el detalle de línea de contrato se omite y aparece un mensaje de error. Nota Sólo puede especificar este campo si el valor del campo Acción al exceder la cantidad máxima es Omitir contrato. Partner expedidor El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto El código del contacto del partner expedidor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Dirección de recepción La dirección en la que se reciben las mercancías. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Cantidad sugerida La cantidad sugerida del detalle de línea de contrato de compra, que incluye las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado que están vinculadas al detalle de línea de contrato. Cantidad sugerida La cantidad sugerida del detalle de línea de contrato de compra, que incluye las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado que están vinculadas al detalle de línea de contrato. Cantidad real La suma de las cantidades reales de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato. La cantidad real aumenta cuando una línea de programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de programación en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Cantidad real La suma de las cantidades reales de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato. La cantidad real aumenta cuando una línea de programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de programación en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Cantidad facturada La suma de las cantidades facturadas de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato. La cantidad facturada aumenta cuando se procesan líneas de programación de compras en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Cantidad facturada La suma de las cantidades facturadas de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato. La cantidad facturada aumenta cuando se procesan líneas de programación de compras en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Importe real La suma de los importes reales para todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato. El importe real aumenta cuando una línea de programación se vincula a un contrato. El importe real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de programación en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Importe de factura La suma de los importes facturados para todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato. El importe facturado aumenta si se procesan las líneas de programación de compras vinculadas en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000). Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Código impositivo El código impositivo que se aplica al detalle de la línea de contrato de compra. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal NIF del partner Identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha actual. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Certificado de exención Su propio certificado de exención. Nota LN lista los motivos de exención en las facturas. Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Motivo de exención El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas. Nota Este campo sólo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por la Fecha de contrato. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Línea de detalle logístico Inicia la sesión Línea de detalles logísticos de línea de contrato de compra (tdpur3102m100). Programaciones de compras Inicia la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000). Análisis de línea de contrato Inicia la sesión Análisis de detalles de línea de contrato de compra (tdpur3513m100). Dividir Inicia la sesión Dividir línea (tdpur3101m200). Historia Inicia la sesión Línea de contrato de compra - Historia (tdpur3551m000). Historia de volúmenes Inicia la sesión Contrato de compra - Historia de volúmenes (tdpur3551m100). Datos de adquisición por contrato Inicia la sesión Datos de adquisición por contrato (tdpur3502m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Líneas abiertas Sólo muestra los detalles de línea de contrato de compra con el estatus Libre o Activo. Todas las líneas Muestra todos los detalles de línea de contrato de compra. Contrato de compra Inicia la sesión de detalles Contratos de compra (tdpur3100m000). Dimensiones de artículo Inicia la sesión Mantener dimensiones de artículos (tdpur4811s000). |