| # Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001) Utilice esta sesión para seleccionar los documentos que se van a procesar. Nota Si hay una programación de pago vinculada a una factura, y ya está seleccionada al menos una línea de programación de pago en el proceso de pago, LN no podrá procesar la factura. Documento El tipo de transacción del documento. Documento El número de documento. Contabilizar diferencias Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza los importes de diferencia según los datos de contabilización definidos en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000) o en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000). General Partner facturador El partner facturador que ha enviado la factura. Fecha de documento La fecha del documento de factura. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago. Importe El importe de factura en la divisa de factura. Importe La divisa de factura. Importe en El importe de factura en la divisa propia. Seleccionado para regularizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se procesará si hace clic en Regularizar en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Saldos Número de factura de partner El número de factura que el partner facturador ha asignado a la factura. Orden El número de orden de compra de la orden relacionada con la factura. Importe saldo El saldo de factura en la divisa de factura. Saldo anticipado El saldo del documento de pago anticipado, en la divisa de factura. Saldo en El saldo de factura en la divisa propia. Rango específico Dependiendo de la sesión a partir de la que se empezó, inicia la sesión Rango específico para regularizar diferencias de pago (tfacp2230m001) o la sesión Rango específico para regularización de diferencias de cambio (tfacp2240m001), que puede utilizar para especificar rangos determinados de facturas. Regularizar Dependiendo de la sesión a partir de la que se empezó, inicia una versión reducida de la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000) o de la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000), en la que puede modificar los datos de contabilización para las transacciones de regularización. Seleccionar todo Selecciona la casilla de verificación Seleccionado para regularizar para todos los documentos registrados. Modificar datos de contabilización Quite la selección de la casilla de verificación Seleccionado para regularizar para todos los documentos registrados. |