| # Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000) Mit diesem Programm gleichen Sie Wareneingangspositionen manuell mit Eingangsrechnungen ab. Falls erforderlich, wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Eingangsposition mit geänderten Daten abgleichen, um das Programm Eingangsposition teilweise oder mit Preisdifferenz abgleichen (tfacp2151s000) aufzurufen. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Beleg Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Rechnungsstatus Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat. Der Rechnungsstatus gibt die unterschiedlichen Stadien des Vorgangs wieder und kann sich wie folgt ändern: Eingegangen--> Erfasst Erfasst--> Abgeglichen Abgeglichen--> Genehmigt Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung für die Rechnung aufheben Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Nettobetrag Der Netto-Rechnungsbetrag. Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge: USt-Gesamtbetrag Korrekturen Gutschriften Verwandte Themen USt-Berechnung Die Rechnungswährung. Festzulegende Kosten Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist. Abgeglichener Betrag Der bereits mit Bestellungen oder Wareneingängen abgeglichene Rechnungsbetrag. Festzulegende Kosten Buchungen Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist. Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten Der Anschaffungsnebenkosten-Betrag, der bereits abgeglichen wurde. Erfasste Buchungen Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Kosten hinzufügen. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Nicht abgeglichener Betrag Der Rechnungsbetrag, der bisher noch keinen Wareneingangspositionen zugeordnet wurde. Preisdifferenzen Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen. Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:
    Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)
Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Beispiel für Preisdifferenzen und Zusatzkosten Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Auftrag Die Nummer der Bestellposition. Die Folgenummer der Wareneingangsposition. Logistische Firma Die Firma, in der die Bestellung erstellt wurde. Artikel Der eingegangene Artikel. Artikel - Material Das Material, aus dem der Artikel besteht. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Artikel - Standard Die Industrienorm, nach der der Artikel hergestellt oder eingekauft wurde. Zum Beispiel NEN3140 oder ISO9000. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Artikel - Größe Die Größe des Artikels. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Teilenummer des Herstellers Die eindeutige Identifikation des Artikel-Code des Herstellers, der bei der Artikelbestellung und während des Identifikationsprozesses verwendet wird. Hersteller Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Wareneingang Die Wareneingangsnummer. Die Wareneingangs-Folgenummer. Eingangsdatum Das Datum, an dem die Artikel geliefert wurden. Genehmigte WE-Menge in Bestandseinheit Die eingegangene Menge der bestellten Artikel, angegeben in der Bestandseinheit. Genehmigte Menge in EK-Einheit Die eingegangene Menge der bestellten Artikel, angegeben in der EK-Einheit. Abzugleichende Menge Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat. Abzugleichende Menge in EK-Einheit Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat, angegeben in der EK-Einheit. WE-Position Betrag Der Betrag, der laut Wareneingangsposition zu zahlen ist. Die Bestellwährung. Fakturierte Menge Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat. Fakturierte Menge in EK-Einheit Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat, angegeben in der EK-Einheit. Rechnungsbetrag Die Gesamtsumme, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat. Die Bestellwährung. Projekt Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht. |