| # Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli4510m000) Mit diesem Programm können Sie die USt-Daten von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren verwalten und abfragen. Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma, in der die Rechnungen generiert wurden. Verkaufsabteilung Die VK-Abteilung, mit der die Rechnung verknüpft ist. Rechnungs-ID Die ID-Nummer der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren. Rechnungsstatus Der Status der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen Erfasst Bestätigt Abgeglichen Zusammengestellt Gedruckt Gebucht Storniert Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Rechnung Kunde Der Rechnungs-Code für die Rechnung des Kunden. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. USt-Land Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss. Finanzielle Daten Währung Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird. Kreditprovision Die Kreditprovision. Bruttobetrag Der Bruttorechnungsbetrag. Bruttobetrag Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird. Nettobetrag Der Nettorechnungsbetrag. USt-Betrag Der USt-Gesamtbetrag, der für den Rechnungsbetrag gezahlt wurde. Im Programm USt-Positionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli4506m000) können Sie die Umsatzbeträge ändern. Kreditprovisionsbetrag Der Kreditprovisions betrag. Rechnung Die Belegnummer der Rechnung. Rechnungsstapel Die Stapel nummer der Rechnung. Geschäftsjahr Das Jahr, in dem die Rechnung generiert wurde. Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Firma für Vorlage für Rechnungsläufe Die kaufmännische Firma, für die der Rechnungslauf generiert wird. Rechnungslauf Die Nummer, die LN für den Rechnungslauf generiert. Abgleichen Gleicht die ausgewählten Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren mit VK-Auftragspositionen ab. Abgleich aufheben Macht den zurvor ausgeführten Abgleich rückgängig. Direkte Verarbeitung Verarbeitet die ausgewählten Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren automatisch. Stornieren Setzt den Rechnungsstatus von Erfasst auf Storniert. Bestätigen Setzt den Rechnungsstatus von Erfasst auf Bestätigt. Bestätigung rückgängig machen Setzt den Rechnungsstatus von Bestätigt auf Erfasst. Storno rückgängig machen Setzt die Änderungen durch den Befehl Stornieren zurück. Der Rechnungsstatus wird von Storniert auf Bestätigt gesetzt. |