| # Rechnung - Positionen (cisli3110m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Rechnungspositionen mit ihren Daten an. Rechnungsnummer The financial company in which the related invoice is generated. / The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. / The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Rechnungsdatum Datum und Zeitpunkt, zu denen die Rechnung erstellt wurde. Hinweis Wenn die Position den Status Zum Drucken bereit hat, können Sie das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern. Wenn Preisfindung Materialkosten vorliegt, ist eine Änderung des Rechnungsdatums nicht möglich. Rechnungsstatus Position The line number on the invoice. Ausgangsfirma The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Herkunftsart Die Ausgangsbelegart. Auftragsnummer The order number. Auftragsposition The line number of the data. Ausgangsbeleg Die Ursprungsfirma. Auftrag Auftrag Artikel Der Artikel-Code. Bezeichnung Die Artikelbezeichnung Positionsbezeichnung Eine Bezeichnung der Rechnungsposition. Charge Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. ID-Nummer Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen. ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden. Referenz 1 Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung. Referenz 2 Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung. Lieferung Lager The warehouse from which the goods were shipped. Lieferpunkt Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz. Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert. Sendung Alle Waren, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmter Zeit auf einer festgelegten Tour zu einer bestimmten Lieferadresse transportiert werden. Ein identifizierbarer Teil einer Ladung. / The shipment order line number. Liefermenge Die Menge der gelieferten Artikel. Gewicht If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Die Einheit, in der das Gewicht angegeben wird. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Logistikobjektdaten Logistikobjektbezeichnung Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme. Logistikobjekt-ID Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Logistikobjektreferenz Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt. Hinweis Die Logistikobjektreferenz ist nicht mit einer Referenzverknüpfung identisch. Logistikobjekt-GUID Der generierte interne Code des Logistikobjekts. Logistikobjektbezeichnung Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme. Logistikobjekt-ID Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Logistikobjektreferenz Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt. Hinweis Die Logistikobjektreferenz ist nicht mit einer Referenzverknüpfung identisch. Logistikobjekt-GUID Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Logistikobjektbezeichnung Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme. Logistikobjekt-ID Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Logistikobjektreferenz Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt. Hinweis Die Logistikobjektreferenz ist nicht mit einer Referenzverknüpfung identisch. Logistikobjekt-GUID Der generierte interne Code des Logistikobjekts. Beträge Rechnungswährung Nettopositionsbetrag The line amount in the invoice currency. Currency details Steuerbasisbetrag Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Rechnungswährung. Kreditprovisionsbetrag Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung. Rabatt pro Position The total discount amount of the invoice line. Auftragsrabatt The total discount amount of the order. Zollwert Skontobetrag 1 Der Skontobetrag, der für die erste Rechnung verwendet wird. Skontobetrag 2 Der Skontobetrag, der für die zweite Rechnung verwendet wird. Skontobetrag 3 Der Skontobetrag, der für die dritte Rechnung verwendet wird. Hauswährung Betrag in The line amount in the home currency. Bemessungsgrundlage in Die Nettoauftragssumme oder Nettorechnungssumme in der Hauswährung. Kreditprovisionsbetrag in Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung. Positionsrabatt in Der Skontobetrag in der Hauswährung. Auftragsrabatt in Der Gesamtrabattbetrag des Auftrags in der Hauswährung. Zollwert in Hauswährung Skontobetrag 1 in Der für die erste Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Skontobetrag 2 in Der für die erste Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Skontobetrag 3 in Der für die erste Rechnung verwendete Skontobetrag in der Hauswährung. Datumsangaben Kreditprovisionsdatum Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird. Skontofrist 1 Das Datum des ersten Skontobetrags. Skontofrist 2 Das Datum des zweiten Skontobetrags. Skontofrist 3 Das Datum des dritten Skontobetrags. Wechselkurs Wechselkurs Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Kursdatum The currency rates valid on this date apply to the invoice line. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung verwendet wird. Variable Zusammenstellungskriterien USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. USt-Land des Handelspartners Das USt-Land des Handelspartners. ABC-Buchung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf Handelstätigkeit der Art Direktlieferung oder Externe Materiallieferung. Abteilung The department with which the interest invoice is associated. Vertriebsbeauftragter The sales representative who is responsible for the invoice. Rechnung Sonderverkauf Die Nummer der Rechnung für Sonderverkäufe. Branche The line of business of the business partner. Region The area of the business partner. Transportdokument Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien. Delivery notes Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Kundenadresse Die Adresse des Kunden. Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Adresse Warenempfänger Die Adresse des Warenempfängers. Zinsrechnung Ursprungsrechnung The transaction type part of the original invoice document number. The series number of the original invoice document number. Ursprungsrechnungsposition The line number on the invoice. Ursprungsrechnung fällig am Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung. Belegnummer Rechnungseingang If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. Rechnungseingangsposition The line number of the receipt. Rechnungseingang am If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Eingangsbetrag If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Schemaposition If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Anzahl Tage für Zinsen The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Zinssatz The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Sonderverkäufe Sonderverkäufe Operative Firma Die Firma, der eine Abteilung, ein Lager oder ein Projekt zugeordnet ist. Meistens handelt es sich dabei um die logistische Firma, in der die Abteilung, das Lager oder das Projekt angelegt wurden. Logistische Buchungen aus diesen Abteilungen, Lägern oder Projekten können nur in ihrer operativen Firma vorgenommen werden. Brutto-Betrag Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird. Protokoll für Intrastat Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert. Zusätzliche statistische Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Buchung Referenz Sachkonten-Code Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind. Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht. Unterkontenarten Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten. Unterkonten Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Vertrag Vertrag Projektlieferung Eine vertragsbezogene Projektlieferung ist ein materieller oder immaterieller Artikel, der als Ergebnis eines Vertrags gefertigt oder gekauft wird. Schema Das Lieferschema enthält die Termine und Mengen eines Artikels, die einem Kunden zugesagt werden können. Mit Hilfe dieses Schemas kann angegeben werden, welche Menge rechtzeitig und welche mit Verspätung geliefert wird. Laut Artikel-Hauptplan werden weitere Stühle zu einem späteren Zeitpunkt im Mai fertig gestellt. Einige dieser neu gefertigten Stühle wurden bereits anderen Kunden zugesagt. Beispiel Ein Kunde möchte 80 Bürostühle bestellen, mit Liefertermin 1. Mai. Die Menge für realisierbaren Bestand an diesem Datum beträgt jedoch nur 30 Stühle. Programm Eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden. Element Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Aktivität Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht. LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten: Element (WBS) Sammelkonto Arbeitspaket Planungspaket Meilenstein Erweiterung Dabei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb oder zusätzlich zum anfänglichen Vertrag. Ein Nachtrag fällt aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Kunden heraus. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden. LN unterscheidet vier Nachtragsarten: Umfangsänderung Vorläufiger Betrag Risikoverrechnung Zu verrechnende Differenzmengen Projektposition Die Nummer der Projektposition. Lohnkostenanteil (Betrag) Der mit dem Hauptunternehmer vereinbarte Prozentsatz der Lohnkosten am Vertragsgesamtwert. Hinweis Der hier angezeigte Wert stammt aus dem Paket Projekt. Sperrbetrag Der Betrag, der auf das erste Sperrkonto gebucht wird, das in Zahlungswesen verwaltet wird. Der Basisbetrag, der zur Berechnung des Betrags des Lohnkostenanteils verwendet wird:
    Basisbetrag = (Preis * Menge) - Rabattbetrag - Betrag der Gewährleistungsbürgschaft
Der Betrag des Lohnkostenanteils wird anhand folgender Formel berechnet:
    Betrag des Lohnkostenanteils = Basisbetrag * Lohnkostenanteil des Vertragswerts
Der Sperrbetrag wird dann anhand folgender Formel berechnet:
    Sperrbetrag = Betrag des Lohnkostenanteils * Prozentsatz für Sperrkonto "Lohnkosten"
Hinweis Dieses Feld ist nur in den Niederlanden relevant. Kundenauftrag Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat. In der Automobilindustrie kann sie für die EK-Vertragsnummer des Kunden stehen. Dauer Die Anzahl an Zeiteinheiten. Ansprechpartner Rechnungsempfänger Der Ansprechpartner für den Rechnungsempfänger. Vertragsvergabedatum Das Datum, an dem die Vertragsposition vergeben wurde. Vertrag Artikel Artikel-Code Kunde Produktvariante Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge. Beispiel Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine Optionen: 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V) 2 Farben (blau, grau). Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden. Arbeitsgang Eine Beschreibung der Art der Arbeit, die ein Service-Mitarbeiter durchführen muss. Aufgaben werden zur Bestimmung der Arbeiten verwendet, die bei der Ausführung einer Service-Leistung anfallen. Einer Aufgabe kann auch ein besonderer Lohnkostensatz zugeordnet werden. Einsatzmittel Der Code des Einsatzmittels. Fremdbearbeitung Die Fremdleistung, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird. Sonstige Kosten Die sonstigen Kosten, die durch die Rechnungsposition abgedeckt werden. Gemeinkosten Die Gemeinkosten, die durch die Rechnungsposition abgedeckt werden. Fortschrittsdatum Das Erfassungsdatum für die prognostizierte Erlösabweichung. Art der Prämie Teilrechnung Teilrechnungsnummer Ein stufenweises Zahlungsverfahren, mit dem Zahlungen für Rechnungen über einen festgelegten Zeitabschnitt verteilt werden. Damit können Sie Rechnungen für einen VK-Auftrag versenden, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich geliefert sind. Anzahl Punkte Die Gesamtanzahl an aktuell für die Teilrechnung fakturierten Punkten. Prozentsatz Der USt-Satz, der für die Rechnung verwendet wird. Gewährleistungsbürgschaft Gewährleistungsbürgschaft Einbehaltener Betrag in Prozent Der als Prozentsatz ausgedrückte Betrag des Gewährleistungseinbehalts. Einbehaltener Betrag Der Betrag des Gewährleistungseinbehalts. Erlös Erlös-Code Zur Analyse der Erlöshistorie können Sie fakturierte Beträge der gleichen Kostenart zusammenfassen. Folgenummer Erlöse Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Verkauf/Lager Verkauf/Lager Lager The warehouse from which the goods were shipped. Lieferpunkt Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz. Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert. Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Abwicklung von Bausätzen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Bausatzauftrag angewendet. Produktvariante Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge. Beispiel Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine Optionen: 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V) 2 Farben (blau, grau). Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden. Version Die Version eines Fertigungsartikels mit Versionssteuerung. Firma Ursprungsrechnung Die Firma, für die die Rechnungsposition erstellt wurde. Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Ursprungsrechnung Die Rechnungsnummer der Ursprungsrechnung. Referenz Artikel-Code Kunde Der vom Kunden verwendete Artikel-Code. Kundenauftragskopf Die vom Kunden verwendete Auftragsnummer. Kundenauftragsposition Die vom Kunden verwendete Auftragspositionsnummer. Kundenauftragsfolgenummer Die vom Kunden verwendete Auftragsfolgenummer. Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Externer Lieferschein Die Nummer eines externen Lieferscheins. Sendungsreferenz Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden. Teilrechnung Anzahlungen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anzahlungen verwendet werden. Fakturierung nach Teilrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt die Fakturierung über Teilrechnungen. Erlöserkennung bei Teilrechnungen (Umsatz) Ursprüngliche Teilrechnungsposition Fakturierung im Gutschriftverfahren Korrektur Rechnung für Fakt. im Gutschriftverfahren Abgeglichene SBI-Beziehung Eine ID zur Kennzeichnung einer Reihe von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (vom Kunden), die mit fakturierbaren Positionen abgeglichen wurden. Abweichung fakturierter Betrag Die Differenz zwischen den Beträgen der Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und den Rechnungsbeträgen. Abweichung fakturierter Betrag Die Abweichung des Betrags in der Hauswährung. Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Umrechnungsfaktor Umrechnungsfaktor Preiseinheit Umrechnungsfaktor Mengeneinheit Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor. Umrechnungsfaktor Liefereinheit Der Umrechnungsfaktor, der auf die Liefereinheit angewendet wird. Rabatt Rabattdaten pro Position Rabattierungsverfahren Ein Code, der angibt, wie Rabatte berechnet werden, wenn mehrere Rabattebenen verwendet werden. Rabatte werden auf der Grundlage eines der folgenden Beträge berechnet: Brutto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Bruttobetrags. Netto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Nettobetrags. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet: Bruttobetrag minus Rabatte der vorherigen Ebenen. Rabattsatz Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren. Rabattbetrag Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro. Service und Instandhaltung Service und Instandhaltung Adresse Lagerplatz The location address where the service is performed. Arbeitsgang The task to which the invoice refers. Garantieforderung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN die Forderungsnummer zusammen mit anderen Service-Auftragsdaten in den Rechnungsdaten an. Der Selbstkostenbetrag für den Service-Betrag wird in das Paket Finanzwesen gebucht. Forderung Die Forderungsnummer. Der Wert wird aus dem Paket Service übernommen. Standardleistung Gesamtleistungsverzeichnis Leistungszusammenstellung Auf Rechnung drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Installationsgruppe auf der Rechnung gedruckt. Steuer basiert auf Bei Service-Buchungen enthält dieses Feld die Lieferart, auf die sich die Rechnung bezieht. Artikel-Identifikation Artikel If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. ID-Nummer If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. ID-Nummer The serial number of the item. Installationsgruppe Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist. Werkzeugnummer Eine Nummer zur Kennzeichnung eines Werkzeugs. Die Kombination für einen Werkzeugtyp, beispielsweise Hammer, und eine Werkzeugnummer, beispielsweise 1, führt zu einer eindeutigen Werkzeugnummer in LN. Kosten Kosten Kosten Angebot Betrag Plan-Kosten The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Betrag Plan-Kosten The forecast cost amount in the home currency. Reisekosten Reisezeit The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Reiseentfernung The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Service-Vertrag Teilrechnung ab The start date of the installment period. Teilrechnung bis The installment end date and time. Rabattsatz The discount percentage for the installment. Umrechnungsfaktor Umrechnungsfaktor Preiseinheit Der zum Umrechnen der Preiseinheit verwendete Faktor. Umrechnungsfaktor Preiseinheit Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor. Fracht Fracht Ursprüngliche Auftragsreferenz Lastschriften/Gutschriften Lastschriften/Gutschriften Belegart Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. USt-Land The tax country. USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Steuerland des Handelspartners The business partner's tax country. USt-Betrag The tax amount in the invoice currency. Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird. USt-Betrag in Hauswährung The invoice line tax amount in the home currency. Ursprungsrechnung Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung The transaction type part of the original invoice document number. Ursprungsrechnung The line number on the invoice. Ursprüngliche Schema-Nr. Die ursprüngliche Schemanummer. Überweisung Überweisung The remittance advice code. ID-Nummer Die Folgenummer der Überweisung. Kredit-Controller The credit analyst. Bonus Beträge Basisbetrag The sales order amount on which the rebate is based. Fester Betrag If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Prozentsatz Bonussatz If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Zusatzprovision/-bonus in Prozent If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Texte Kopftext An den Kopf angehängter beschreibender Text bzw. Kommentare. Zusätzlicher Kopftext An den Kopf angehängter zusätzlicher Text Positionstext An die Rechnungsposition angehängter Text. Text (Daten) An die Rechnungsposition angehängter Detailtext. Artikeltext Text Lösung An eine Lösung angehängter Text. Fußzeilentext An die Fußzeile angehängter beschreibender Text bzw. Kommentare. Zunächst verborgen Grund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Segmente Die Unterkonten, die für Segmentberichte verwendet werden. Bestellte Menge Die gesamte Bestellmenge. Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Bestellte Menge Die gesamte Bestellmenge. Gewicht Wenn ein Transportdokument vorhanden ist, wird hier das Gewicht der Ladung wie im Transportdokument aufgeführt angegeben. Andernfalls das Gewicht der Sendung. Die Gewichtseinheit für die Ladung wie im Transportdokument angegeben. Oder die Einheit für das Gewicht der Sendung. Positionsnummer Ursprungsrechnung Die Ursprungsrechnungsposition. Zahlungsavis durch Firma Die Firma, die Zahlungsbegleitschreiben verarbeitet und bucht. Projekt Der Code des Projekts. Kundenauftrag Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat. In der Automobilindustrie kann sie für die EK-Vertragsnummer des Kunden stehen. Zusätzliches Feld Anwenderdefinierte Felder, die mit Tabellen in LN verknüpft werden können. Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Tabellen in LN ausgetauscht werden. Felder für Zusatzangaben sind in LN bedeutungslos, da die Inhalte in diesen Feldern mit keiner funktionalen Logik verknüpft sind. USt-Betrag The invoice line tax amount in the invoice currency. Rechnungsfolgenummer Die Rechnungsfolgenummer, die der fakturierbaren Position zugeordnet ist. Voreinstellung: 1 Hinweis Nur für eine Rechnung im Gutschriftverfahren, die sich auf einen VK-Lieferabruf bezieht, kann der Wert größer als 1 sein. Für fakturierbare Positionen, die aufgeteilt werden, weil eine teilweise abgeglichene Rechnung im Gutschriftverfahren genehmigt wurde, wird eine neue Rechnungsfolgenummer für die abgeglichene Menge und die abgeglichenen Beträge erstellt. Verdichtungsreihenfolge Positionen mit gleicher Folgenummer werden als eine einzige Position auf der Rechnung gedruckt. Auftragsart Die für die fakturierbare Position erstellte Auftragsart. Zulässige Werte Art des Auftrags Kopfbezeichnung Rechnungsart Die Rechnungsart. Zulässige Werte Rechnungsart Hinweis Zur Verrechnung mit anderen Rechnungen, wie z. B. Teilrechnungen, können Sie Abschlagszahlungsanforderungen verwenden. Sie können nur eine einzelne Abschlagszahlungsanforderung für eine Rechnung verarbeiten. Die Abschlagszahlungsanforderung wird in einem speziellen Berichts-Layout ausgegeben, dem Formular Lieferantenanforderung für Abschlagszahlung (SF 1443). Dies ist obligatorisch für Lieferanten, die für die US-Behörden arbeiten. Der Bericht wird bei Rechnungen des Typs Abschlagszahlungsanforderung verwendet. Beim Buchen der mit der Abschlagszahlungsanforderung verbundenen Erlös-Integrationsbuchung werden die Integrationsbelegarten Projekterlös/Abschlagszahlung verwendet. Dies wird rückgängig gemacht, wenn die Abschlagszahlungsanforderung mit der nachfolgenden Rechnung verrechnet wird. VK-Auftragsart Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. USt-Land The tax country of the invoice line. Projekt Der Code des Projekts. Fakturierart The type of delivery covered by the invoice line. If the invoice refers to anything other than goods, service or costs, select Not Applicable. Buchungsherkunft Ruft das der Herkunftsart entsprechende Programm auf. Integrationsbuchungen Fakturierbare Positionen Startet das Programm Fakturierbare Position - Unterprogramme (cisli8112m000). Beziehungen für SBI-Rechnungspositionen Selbstkosten nach Kostenkomponente Startet das Programm Rechnungsposition - Unterprogramme (cisli3112m000). Transportdokumente Startet das Programm Rechnungsposition - Unterprogramme (cisli3112m000). Komponentenpositionen Startet das Programm Rechnungsposition - Unterprogramme (cisli3112m000). Zuordnungsverteilung Startet das Programm Rechnungsposition - Unterprogramme (cisli3112m000). Gutschreiben Satz für Charge und ID-Artikel ... Startet das Programm Adressen (tccom4130s000). |