| # Lieferantenforderungspositionen (tscmm2110m000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Details der aktuellen Forderungsposition darüber, was vom Lieferanten gefordert wird und was dem Lieferanten erstattet wird. In diesem Programm werden die aktuellen Details des Geforderten für eine bestimmte Kostenart gespeichert. Sie können jede Forderungsposition einzeln genehmigen oder ablehnen. In diesem Programm können Sie die Daten zu genehmigten Material- oder Kostenentschädigungen verwalten. Falls eine Forderung abgelehnt wird, können Sie in diesem Programm den Grund der Ablehnung und den Ablehnungstext verwalten. Integration mit dem Paket Infor LN Qualität In Infor LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit verknüpfen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler mit Service-Objekten verknüpfen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht mit dem Service-Objekt verknüpfen können. Mit der Option Verknüpfung zu Bericht über Fehlerhaftigkeit aufheben aus dem Aktionsmenü, können Sie die Verknüpfung zum Bericht über Fehlerhaftigkeit wieder aufheben. Dadurch wird das Programm Verbundene Aufträge - Berichte über Fehlerhaftigkeit (tsmdm4500m100) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, dessen Verknüpfung aufgehoben werden soll. Hinweis Diese Optionen für die Berichte über Fehlerhaftigkeit werden nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Berichte über Fehlerhaftigkeit markiert ist. Sie können einen Bericht über Fehlerhaftigkeit nur dann mit einer Forderung(sposition) verknüpfen, wenn die Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner im Bericht über Fehlerhaftigkeit identisch ist mit der (im Kopf der Forderung angegebenen) Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner einer Forderungsposition. Wenn der Artikel (mit ID-Nummer) in einer Forderung(sposition) nicht definiert ist, berücksichtigt ERP LN den Artikel (mit ID-Nummer) aus dem Kopf, um nach Berichten über Fehlerhaftigkeit (NCR) zu filtern. Tatsächlich können die Forderungspositionen nur mit Berichten über Fehlerhaftigkeit (NCR) verknüpft werden, wenn die Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner des Forderungskopfes mit der Kombination im Bericht über Fehlerhaftigkeit (NCR) identisch ist. Wenn der Artikel mit ID-Nummer oder der Handelspartner einer Forderung(sposition) geändert wird, wird die Verknüpfung der Berichte über Fehlerhaftigkeit (NCR) aufgehoben. Verwandte Themen Kundenforderungsverarbeitung Erstellen von Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kundenforderungen Verarbeiten von Lieferantenforderungen Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kostenpositionen von Service-Aufträgen/Deckungspositionen von Werkstattaufträgen anlegen Generieren von Lieferantenforderungen Forderung Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung. Hinweis Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Positionsstatus Der aktuelle Status der Forderungspositionen. LN gibt den Status der Forderungsposition vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Zulässige Werte Lieferantenforderungsposition - Status Position Die Nummer der Lieferantenforderungsposition. Allgemeine Daten Installation Installationsgruppe Der Code der Installationsgruppe des Artikels (mit ID-Nummer), für den die Forderung generiert wird. Hauptartikel Der Artikel-Code der Installation. Haupt-ID-Nummer Die ID-Nummer der Installation. Überwachung Art der Anspruchserfüllung Über die Art der Anspruchserfüllung wird festgelegt, wie eine Forderung bezahlt wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden. Zulässige Werte Art der Anspruchserfüllung Rückgabematerial erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Forderung nur zu, nachdem das defekte Teil vom Kunden zurückgegeben wurde. Kalkulationen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Verwendung von Kalkulationen bei der Abwicklung der Forderung zu. Der kalkulierte Forderungsbetrag muss genehmigt werden, bevor der tatsächliche Forderungsbetrag genehmigt werden kann. 'Lieferantenforderung drucken' erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Lieferantenforderung als Bestandteil der Forderungsabwicklung. Bestätigung eingegangen Der Status der vom Lieferanten eingegangenen Bestätigung. Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet. Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht. Zulässige Werte Auf Rechnung drucken Spezifikation Artikel Der vom Lieferanten gelieferte Artikel. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn es sich um einen Artikel mit ID-Nummer handelt. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Aufgabe Der Code der Aufgabe. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohnkosten gesetzt ist. Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Lohnkostensatz Der Code des Lohnkostensatzes. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenkomponente Der Code der Kostenkomponente. Eine Kostenkomponente ist eine vom Anwender festgelegte Kategorie zur Klassifizierung der Kosten. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gefordert Geforderte Menge Die vom Lieferanten geforderte Menge. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart Materialkosten festgelegt ist. Einheit Die Einheit, in der die geforderte Menge angegeben wird. Geforderter Betrag Der vom Lieferanten geforderte Betrag. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart nicht Materialkosten festgelegt ist. Währung Die Währung des geforderten Betrags. EK-Referenz EK-Referenzsystem Das Auftragssystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Per Voreinstellung wir der Wert in diesem Feld auf --- gesetzt. Zulässige Werte Lieferantenforderung - Ursprungsauftragssystem EK-Dokumentart Die Art des Dokuments, das mit dem ausgewählten EK-Referenzsystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Die EK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Hinweis Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an. Zulässige Werte Lieferantenforderung - Art des Ursprungsbelegs EK-Dokumentnummer Die Nummer der EK-Referenz, auf die sich die Forderungsposition bezieht. Dabei kann es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und obligatorisch, wenn das Feld EK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält. EK-Dokumentposition Die Nummer der Position im Einkaufsdokument, auf die sich die Forderungspositionen beziehen. Folgenummer EK-Beleg Die Folgenummer im Einkaufsdokument, auf das sich die Forderungspositionen beziehen. Genehmigung Genehmigt Genehmigte Menge Die für die Forderung genehmigte Menge. Hinweis Der Wert in diesem Feld muss eins (1) lauten, wenn es sich bei dem Artikel in der Forderungsposition aus dem Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) um einen Artikel mit ID-Nummer handelt. Dieses Feld ist nicht relevant, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist. Einheit Die Einheit, in der die genehmigte Menge angegeben wird. Genehmigter Betrag Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag. USt-Betrag Der USt-Gesamtbetrag, der vom Lieferanten in Rechnung gestellt wird. Kreditprovision Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird. Hinweis Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungsempfänger definiert sind. Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Genehmigungsprozentsatz Der auf den genehmigten geforderten Betrag in der Forderungsposition angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor. Zugeordnet zu Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind. Zulässige Werte Lieferantenforderung zugeordnet zu Genehmigung erfasst von Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. Genehmigungsdatum Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern. Aktion Die Aktion für die genehmigte Menge. Zulässige Werte Maßnahme für Artikel Abgelehnt Ablehnungsgrund Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ablehnung erfasst von Der Code des Anwenders, der die Forderungsposition ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist. Abgelehnt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Aktion Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion. Zulässige Werte Maßnahme für Artikel USt Steuerklasse Der Code der Steuerklasse. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt LN eine Steuerbefreiung vor. Steuerland Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Eigene USt-ID-Nr. Die USt-Identifikationsnummer. Steuercode Die USt-Identifikationsnummer. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerland des Handelspartners Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. In diesem Feld wird das ursprüngliche Steuerland des Handelspartners voreingestellt, wenn die Originaldokumentfelder einen Wert enthalten. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-Identifikationsnummer des Handelspartners. Befreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist. In diesem Feld wird die ursprüngliche Befreiungsurkunde voreingestellt, wenn die Originaldokumentfelder einen Wert enthalten. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt. Befreiungsgrund Die Nummer des Steuerbefreiungsgrunds, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt. Texte Externer Text Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden. Interner Text Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden. Genehmigungstext Der Grund für die Genehmigung der gesamten Forderung. Ablehnungstext Der Grund für die Ablehnung der gesamten Forderung. Rechnungstext Kopfdaten, die auf der VK-Gutschrift gedruckt werden müssen. |