| # Lohnkosten (tpppc2531m000) Mit diesem Programm zeigen Sie manuell erfasste Lohnkosten für ein Projekt an. In diesem Programm werden die Buchungen für Lohnkosten angezeigt, die nicht vom Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in Finanzwesen und in die Projekthistorie gebucht werden. Hinweis Im Paket Projekt werden die Finanz-Buchungen, die aus einem Finanzbeleg stammen (beispielsweise Belege) in Kosten- oder Erlösbuchungen aufgeteilt.In LN werden die Buchungen automatisch in den Programmen Kostenhistorie (tpppc2100m000) und Erlöshistorie (tpppc3505m000) verarbeitet und erfasst, wenn der mit den Buchungen verknüpfte Finanzbeleg im Paket Finanzwesen genehmigt wurde. Verwandte Themen Integrationsbelegarten - Projektkosten und Bestellobligo Jahr/Periode Das Jahr der Stundenbuchungen. / Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. / Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Daten. / Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Daten. Reguläre Stunden Die Anzahl der während der normalen Arbeitszeit aufgewendeten Stunden. Mitarbeiter Der Mitarbeitercode. Reguläre Arbeitszeit Die Anzahl der Stunden, die außerhalb der regulären Arbeitszeit aufgewendet werden und die normale Arbeitsdauer überschreiten. Folge-Nr. Eine Nummer, die Lohnkostenbuchungen in der Projekthistorie kennzeichnet. Projekt Die Projektnummer. Tätigkeit/Lohnkosten Der Lohnkostencode. Dies ist der Lohnkostencode, für den die Kostenabweichung erfasst wurde. Verwandte Themen Tätigkeit/Lohnkosten Element Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Aktivität Lohnkosten können auf Element- und/oder Aktivitätsebene gebucht werden. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Stundenanzahl Die Anzahl der Stunden, die der Mitarbeiter mit der ihm zugewiesenen Aufgabe verbracht hat. Wenn das Feld sich ändert, werden die Felder "Kostenbetrag" und "VK-Betrag" neu berechnet. Dies gilt ebenso für die Gesamtanzahl der Stunden in dieser Periode. Wenn der Gesamtbetrag der Stunden in dieser Periode die regulären Arbeitsstunden (Mitarbeiter) überschreitet, werden Sie darüber benachrichtigt. Währung Die Währung. Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Kosten gebucht werden. Die voreingestellte Währung kann zum Beispiel die Projektwährung sein. Verwandte Themen Projektwährung Interner Kostensatz In diesem Feld wird der interne Kostensatz der Buchung angegeben. Gesamtkosten Die Gesamtkosten. Wenn Sie den automatisch erstellten Kostenbetrag ändern, wird der Kostensatz pro Einheit automatisch angepasst. Währung Die Währung. Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Kosten gebucht werden. Die Voreinstellung kann zum Beispiel die Projektwährung sein. Hinweis Die Währung der Vertragsposition wird als Standardwährung für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Rechnungsbetrag in den Positionen der fakturierbaren Kosten wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet Verwandte Themen Projektwährung Rechnungsbetrag Der Gesamtverkaufsbetrag. Wenn Sie den automatisch erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld "Verkaufspreis" automatisch wie folgt angepasst: Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl Erfassungsdatum Das Buchungsdatum (Belegdatum). Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert. Zur Buchung freigegeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Buchung in Finanzwesen und/oder in der Projekthistorie von Projekt verarbeitet werden. Treten Fehler auf, die die Verarbeitung der Buchung behindern, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens entfernt. Art der Tätigkeit Wenn Sie den Wert im Feld ändern, wird der interne Kostensatz auf Basis des neuen Zuschlagsprozentsatzes neu berechnet. Die Formel lautet: neuer interner Kostensatz = alter interner Kostensatz * (1 + (Zuschlagsprozentsatz/100) ) Lieferant Der mit den Lohnkosten verknüpfte Lieferant. Rechnungssteller Der mit den Lohnkosten verknüpfte Rechnungsempfänger. |