| # Kundenforderungspositionen (tscmm1110m000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Details der aktuellen Forderungsposition darüber, was vom Kunden gefordert wird und was dem Kunden erstattet wird. In diesem Programm werden die aktuellen Details des Geforderten für eine bestimmte Kostenart gespeichert. Sie können jede Forderungsposition einzeln genehmigen oder ablehnen. In diesem Programm können Sie die Daten zu genehmigten Material- oder Kostenentschädigungen verwalten. Falls eine Forderung abgelehnt wird, können Sie in diesem Programm den Grund der Ablehnung und den Ablehnungstext verwalten. Hinweis Eine Forderungsposition kann nicht genehmigt oder abgelehnt werden, wenn es offene Prüfungen gibt. Integration mit dem Paket Infor LN Qualität In Infor LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit verknüpfen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler mit Service-Objekten verknüpfen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht mit dem Service-Objekt verknüpfen können. Mit der Option Verknüpfung zu Bericht über Fehlerhaftigkeit aufheben aus dem Aktionsmenü, können Sie die Verknüpfung zum Bericht über Fehlerhaftigkeit wieder aufheben. Dadurch wird das Programm Verbundene Aufträge - Berichte über Fehlerhaftigkeit (tsmdm4500m100) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, dessen Verknüpfung aufgehoben werden soll. Hinweis Diese Optionen für die Berichte über Fehlerhaftigkeit werden nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Berichte über Fehlerhaftigkeit markiert ist. Sie können einen Bericht über Fehlerhaftigkeit nur dann mit einer Forderung(sposition) verknüpfen, wenn die Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner im Bericht über Fehlerhaftigkeit identisch ist mit der (im Kopf der Forderung angegebenen) Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner einer Forderungsposition. Wenn der Artikel (mit ID-Nummer) in einer Forderung(sposition) nicht definiert ist, berücksichtigt ERP LN den Artikel (mit ID-Nummer) aus dem Kopf, um nach Berichten über Fehlerhaftigkeit (NCR) zu filtern. Tatsächlich können die Forderungspositionen nur mit Berichten über Fehlerhaftigkeit (NCR) verknüpft werden, wenn die Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner des Forderungskopfes mit der Kombination im Bericht über Fehlerhaftigkeit (NCR) identisch ist. Wenn der Artikel mit ID-Nummer oder der Handelspartner einer Forderung(sposition) geändert wird, wird die Verknüpfung der Berichte über Fehlerhaftigkeit (NCR) aufgehoben. Verwandte Themen Kundenforderungsverarbeitung Erstellen von Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kundenforderungen Verarbeiten von Lieferantenforderungen Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kostenpositionen von Service-Aufträgen/Deckungspositionen von Werkstattaufträgen anlegen Generieren von Lieferantenforderungen Garantien Garantieabwicklung bei Service-Aufträgen/Service-Leistungen/Werkstattaufträgen Abwicklung von Garantien bei Kundenforderungen Forderung Der eindeutige Code für die Kundenforderung. Hinweis Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Forderungsstatus auf Frei gesetzt. Zulässige Werte Kundenforderung - Kopfstatus Position Die Nummer der Kundenforderungsposition. Positionsstatus Der aktuelle Status der Forderungsposition. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Positionsstatus der Forderung auf Frei gesetzt. Zulässige Werte Status Kundenforderungsposition Allgemeine Daten Überwachung Kostenart Die Kostenart der Forderungsposition. Per Voreinstellung wird dieses Feld auf Materialkosten gesetzt. Zulässige Werte Kostenart Hinweis Auf dieses Feld besteht nur Lesezugriff, wenn der Positionsstatus auf Genehmigung steht aus oder darüber hinaus steht. Art der Anspruchserfüllung Über die Art der Anspruchserfüllung wird festgelegt, wie die Entschädigung für eine Forderung geleistet wird. Der Kunde kann finanziell oder durch Material entschädigt werden. Zulässige Werte Art der Anspruchserfüllung Hinweis Eine materielle Entschädigung ist nur zulässig, wenn das Feld Kostenart auf Materialkosten gesetzt ist. Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen, wenn als Kostenart Materialkosten voreingestellt ist. Rückgabematerial erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Forderung nur zu, nachdem das defekte Teil vom Kunden zurückgegeben wurde. Hinweis Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen, wenn als Kostenart Materialkosten voreingestellt ist. Kalkulationen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Verwendung von Kalkulationen bei der Abwicklung der Forderung zu. Der kalkulierte Forderungsbetrag muss genehmigt werden, bevor der tatsächliche Forderungsbetrag genehmigt werden kann. Hinweis Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen Kalkulationen verwenden im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000) nicht markiert ist. Dieses Feld ist nur relevant, wenn als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten eingestellt ist. Lieferantenforderung generieren Dieses Feld zeigt an, ob eine Lieferantenforderung generiert werden muss. Nachdem die Lieferantenforderung generiert wurde, wird der Wert in diesem Feld auf Generiert gesetzt. Zulässige Werte Lieferantenforderung generieren Hinweis Dieses Feld ist nicht relevant, wenn das Kontrollkästchen Lieferantenforderung im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) nicht markiert ist. Nachdem die Lieferantenforderung generiert wurde, wird dieses Feld deaktiviert. Bestätigung drucken Das Feld zeigt an, ob zum Abwicklungsverfahren das Drucken einer Bestätigung gehört. Standardmäßig setzt LN dieses Feld auf ---. Zulässige Werte Bestätigung drucken Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet. Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht. Zulässige Werte Auf Rechnung drucken Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) der Wert im Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift festgelegt ist. Spezifikation Artikel Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird. Hinweis Falls der Artikel ohne eine ID-Nummer definiert wurde, muss der Artikel im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen. Hinweis Die ID-Nummer muss im Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) vorhanden sein. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Aufgabe Der Code der Aufgabe. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohnkosten gesetzt ist. Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Lohnkostensatz Der Code, der den Lohnkostensatz kennzeichnet. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Kostenart auf Lohnkosten gesetzt ist. Die Voreinstellung für dieses Feld wird dem Programm Codes für Lohnkostensätze (tcppl0190m000) entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenkomponente Der Code der Kostenkomponente. Eine Kostenkomponente ist eine vom Anwender festgelegte Kategorie zur Klassifizierung der Kosten. Hinweis Welcher Wert in diesem Feld voreingestellt wird, hängt von der Kostenart ab: Wenn als Kostenart Materialkosten eingestellt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen. Wenn als Kostenart Lohnkosten eingestellt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld dem Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) entnommen. Wenn als Kostenart Reisekosten festgelegt ist, wird die Voreinstellung für dieses Feld der Reisekostenkomponente aus dem Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gefordert Geforderte Menge Die vom Kunden geforderte Menge. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn als Kostenart Materialkosten festgelegt ist. Der Wert muss eins (1) lauten, wenn der Artikel ein Artikel mit ID-Nummer ist. Einheit Die Einheit, in der die geforderte Menge angegeben wird. Hinweis Wenn das Artikelfeld einen Wert enthält, wird der Wert für dieses Feld dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen. Geforderter Betrag Der vom Kunden geforderte Betrag. Hinweis Dieses Feld ist obligatorisch, wenn als Kostenart nicht Materialkosten eingestellt, aber die Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Währung Die Währung des geforderten Betrags. VK-Referenz VK-Referenzsystem Das Auftragssystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an. Zulässige Werte Ursprungsauftragssystem VK-Dokumentart Die Art des Dokuments, das mit dem ausgewählten VK-Referenzsystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck der VK-Referenz ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in den Verkaufsauftrag zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde. Zulässige Werte Art Ursprungsbeleg VK-Dokumentnummer Die Dokumentnummer der VK-Referenz, bei der es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln kann. Dieses Feld ist nur relevant und dann auch obligatorisch, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält. VK-Dokumentposition Die Nummer der Position des Verkaufsdokuments, auf das sich die Forderung bezieht. Folgenummer VK-Dokument Die Folgenummer des Verkaufsdokuments, auf das sich die Forderung bezieht. Rückgabematerial Service-Prüfung Service-Prüfung erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die aktuelle Forderungsposition eine Service-Prüfung erforderlich. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Prüfungen verwenden im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist. Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann für die Forderungsposition die Prüfung nicht gelöscht werden. Messart Der Code der Messart, für die die Messung definiert wird. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Prüfungen verwenden im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markiert ist. Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Service-Prüfung erforderlich markiert ist. Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Position Der Code der Position, an dem sich der Artikel befindet. Hinweis Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Prüfstatus Der Status der Service-Prüfung. Zulässige Werte Prüfstatus Einheit Hierbei handelt es sich um die Einheit, in der der gemessene Wert angegeben wird. Ist-Daten ID-Artikelstatus Der voreinzustellende Status des Artikels mit ID-Nummer, wenn der Artikel vom Kunden zurückgegeben wird. Zulässige Werte ID-Artikelstatus Restwert Der Wert, den das Service-Unternehmen dem Artikel im Bestand zuweist. Währung Die Währung, in der der Restwert angegeben wird. Tatsächliche Lieferzeit Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. Lagerauftragsposition Die mit der Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können. Genehmigtes Material Aktion für genehmigte Mengen Die Aktion für die genehmigte Menge. Zulässige Werte Maßnahme für Artikel Tatsächlicher Wareneingang für genehmigte Mengen Das Datum mit Uhrzeit, zu dem das genehmigte Material eingegangen ist. Lagerauftragsposition für genehmigte Mengen Die mit der genehmigten Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können. Abgelehntes Material Aktion für abgelehnte Mengen Die für das abgelehnte Material durchzuführende Aktion. Zulässige Werte Maßnahme für Artikel Tatsächlicher Wareneingang für abgelehnte Mengen Das Datum mit Uhrzeit, zu dem das abgelehnte Material eingegangen ist. Lagerauftragsposition für abgelehnte Mengen Die mit der abgelehnten Kundenforderung verknüpfte Lagerauftragsposition. Die Nummer der Lagerauftragsposition wird zur Ermittlung der Auslagerungsposition verwendet, damit verschiedene Artikel für eine Lieferposition der Forderung verwendet werden können. Genehmigung Auf Lieferantenforderungsgenehmigung warten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN eine Genehmigung der Kundenforderung nur zu, nachdem die Lieferantenforderung genehmigt wurde. Genehmigt Genehmigte Menge Die für die Forderung genehmigte Menge. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld Kostenart auf Materialkosten gesetzt ist. Der Wert muss eins (1) lauten, wenn der Artikel ein Artikel mit ID-Nummer ist. Einheit Die Einheit, in der die genehmigte Menge angegeben wird. Hinweis Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn der Positionsstatus der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Feld Genehmigte Gesamtmenge Daten enthält. Genehmigter Betrag Der insgesamt für die Forderung genehmigte Betrag. Hinweis Der Forderungsbetrag ist nur relevant, wenn als Art der Anspruchserfüllung Material ersetzen eingestellt ist. USt-Betrag Der USt-Gesamtbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Genehmigungsprozentsatz Der Prozentsatz des Forderungsbetrags, der genehmigt wurde. Hinweis Dieses Feld ist nicht relevant, wenn als Art der Anspruchserfüllung Material ersetzen eingestellt ist. Zugeordnet zu Die Art der Forderungskosten, denen Forderungspositionen zugewiesen sind. Zulässige Werte Kundenforderung zugeordnet zu Hinweis Für das Feld Zugeordnet zu sind die Optionen Vertrag/ Garantie nur zulässig, wenn für die im Kopf der Kundenforderung definierte Installation ein aktiver Service-Vertrag / eine aktive Garantie vorhanden ist. Die Option Kulanz für das Feld Zugeordnet zu ist immer zulässig. Standardmäßig ist das Feld Zugeordnet zu auf Vertrag/ Garantie gesetzt, wenn für die im Kopf der Kundenforderung definierte Installation ein Service-Vertrag / eine Garantie gilt. Genehmigt von Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigungsdatum Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Abgelehnt Ablehnungsgrund Der Code für den Ablehnungsgrund. LN gibt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund nur vor, wenn als Art des Grundes Ablehnung der Forderung eingestellt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Abgelehnt von Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders als " Abgelehnt von "-Code ein. Abgelehnt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die kalkulierte Forderung abgelehnt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. USt USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte USt basiert auf Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv: Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Steuerklasse Der Code der Steuerklasse. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv: Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt LN eine Steuerbefreiung vor. Steuerland Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Eigene USt-ID-Nr. Die USt-Identifikationsnummer. Steuercode Ein Code, über den der Steuersatz festgelegt wird, und der bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerland des Handelspartners Länder sind die nationalen Staaten, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land definieren Sie den Ländercode, die Ländervorwahl, Telex- und Fax-Codes. Länder gehören zu den Daten, die Sie für Ihre Steuermeldungen einrichten müssen. Außerdem können Artikel nach ihrem Herkunftsland zusammengefasst und ausgewählt werden. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Kundenforderungen (tscmm1100m000) als Art der Anspruchserfüllung Kosten zurückerstatten und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. In diesem Feld wird das ursprüngliche Steuerland des Handelspartners voreingestellt, wenn die Originaldokumentfelder einen Wert enthalten. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-Identifikationsnummer des Handelspartners. Befreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Steuerfrei auf "Ja" gesetzt ist. In diesem Feld wird die ursprüngliche Befreiungsurkunde voreingestellt, wenn die Originaldokumentfelder einen Wert enthalten. Anderenfalls wird die Standard-DLL (USt-Voreinstellung für Rechnungen für Sonderverkäufe) aus tctax voreingestellt. Befreiungsgrund Die Nummer des Steuerbefreiungsgrunds, wenn eine Steuerbefreiung vorliegt. Texte Externer Text Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden. Interner Text Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden. Genehmigungstext Der Grund für die Genehmigung der gesamten Forderung. Ablehnungstext Der Grund für die Ablehnung der gesamten Forderung. Rechnungstext Kopfdaten, die auf der VK-Gutschrift gedruckt werden müssen. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Garantie Der Code der mit der Kundenforderungsposition verknüpften Garantie. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Zugeordnet zu auf Generelle Garantie gesetzt ist. Garantie für Artikel mit ID-Nummer Der Code der mit der Kundenforderungsposition verknüpften ID-Artikel- Garantie. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gedeckt durch Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kundenforderungsposition durch Deckungsbedingungen in der Garantie gedeckt. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Service-Vertrag Der Code des mit der Kundenforderungsposition verknüpften Service-Vertrags. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Durch Vertrag gedeckt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kundenforderungsposition durch Deckungsbedingungen im Service-Vertrag gedeckt. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. |