| # Materialkosten (tpppc2111s000) Mit diesem Programm verwalten Sie manuell erfasste Materialkosten für ein Projekt. In diesem Programm werden die Kostenbuchungen angezeigt, die nicht vom Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in Finanzwesen und in die Projekthistorie gebucht werden. Wenn dieses Programm aus dem Menü im Programm Kosten (tpppc2811m000) gestartet wird, können Sie keine Finanz-Daten für Buchungen verwalten, die in diesem Programm erfasst wurden. Verwandte Themen Verwenden von Buchungschlüsseln Verwenden von Hauswährungen im Paket Project Materialkosten Projekt Der Code des Projekts. Status Der Projektstatus. Element Der Elementcode. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Aktivität Der Code der Aktivität. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Artikel Der Artikelcode. Gültigkeitseinheit Der Code der Gültigkeitseinheit. Dies ist ein Anzeigefeld. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Folge-Nr. Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Status Der aktuelle Verarbeitungsstatus des Nachtrags. Kostenkomponente Die Kostenkomponente. Menge Die Artikelmenge. Einheit Die Maßeinheit der Menge. Interne Kosten Der Code der Buchungswährung. Interne Kosten Die Stückkosten. Standardmäßig handelt es sich hier um die Herstellkosten, die mit dem Verfahren zum Festlegen der Herstellkosten/des VK-Preises bestimmt werden. Wenn Sie den Wert dieses Felds ändern, wird der Wert des Felds Kostenbetrag wie folgt berechnet:
    Kostenbetrag = Menge * interne Kosten
Bei einer Buchung von Finanzwesen nach Projekt werden die internen Kosten auf Basis des noch ausstehenden Betrags bestimmt. Gesamtkosten Die Gesamtkosten. Wenn Sie den erstellten Kostenbetrag ändern, wird der Kostensatz pro Einheit automatisch angepasst. Wechselkurs/Kursfaktor Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Wechselkurs/Kursfaktor Die Gesamtkosten in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs, den Sie im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) erfasst haben, wird hier verwendet und angezeigt. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Verkaufspreis Die Projektwährung zur Angabe des Verkaufspreises. Hinweis Die Währung der Vertragsposition (CLIN) wird als Standardwährung für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Verkaufspreis in den Positionen der fakturierbaren Kosten wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet Verkaufspreis Der Verkaufspreis nach Einheitencode. Rechnungsbetrag Der Gesamtverkaufsbetrag. Wenn Sie den automatisch erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld "Verkaufspreis" automatisch wie folgt angepasst:
    Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl
Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden. Hinweis In der Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen markiert, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Projekte (tppdm6100m000) den Wert Fakturierung nach Aufwand und das Feld Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) den Wert Ist-Kosten hat. Wechselkurs/Kursfaktor Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Wechselkurs/Kursfaktor Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs/Kostensatz zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Erfasst am Das Buchungsdatum (Belegdatum) wird verwendet, um im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) den richtigen Wechselkurs zu ermitteln. Kostenüberwachungsperiode Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie vorgenommen werden muss. Die Voreinstellung ist das Erfassungsdatum. / Die Kostenüberwachungsperiode, in der die Buchung in der Projekthistorie vorgenommen werden muss. Die Voreinstellung ist das Erfassungsdatum. Unternehmenseinheit Die Unternehmenseinheit, die für die auf der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist. Rechnungsperiode Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung an Finanzwesen gesendet wird. Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr. / Die Geschäftsperiode, in der die Buchung an Finanzwesen gesendet wird. Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr. Beleg Eine anwenderdefinierte Nummer, die für die Zusammenstellung von Rechnungspositionen verwendet werden kann. Buchungsdaten Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert. Buchung am Das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Buchung erstellt wurde. Anwender Der Anmeldecode des Anwenders, der die Buchung eingegeben hat. Lieferant Der Lieferantencode. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Lager Der Code, der das Lager kennzeichnet, aus dem der Artikel beschafft wird. Status Herkunft der Verrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden. In LN Finanzwesen buchen Gibt an, ob die Buchung an Finanzwesen gesendet werden muss. Beim Speichern eines neuen Datensatzes erhält dieses Feld automatisch den Wert aus dem Kontrollkästchen Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000). Zur Buchung freigegeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Buchung in Finanzwesen bzw. in der Projekthistorie verwaltet werden. Treten Fehler auf, die die Verarbeitung der Buchung verhindern, wird die Markierung des Kontrollkästchens entfernt. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Finanzwesen Lieferfirma Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die nach Projekt gebucht werden. Buchungsschlüssel Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Belegnummer ein. Den Wert dieses Felds können Sie in Projekt nicht bearbeiten. Beleg Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Belegnummer ein. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Positionsnummer Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Positionsnummer ein. Die Positionsnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Folgenummer Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Zielpositionsnummer Die der Buchung in Finanzwesen zugewiesene Positionsnummer bei einer aktuellen Kontoanalyse. Diese Positionsnummer kann nicht in Projekt bearbeitet werden. Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Positionsnummer ein. Voreinstellung interne Materialkosten Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkostendaten für den Artikel zu laden. Restliche Menge Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkosten für den Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden. Voreinstellung Materialverkaufspreis Verwenden Sie diese Funktion, um den Standard-Verkaufspreis für den Artikel des ausgewählten Datensatzes zu laden. Restlicher Betrag Verwenden Sie diese Funktion, um die Menge des verbleibenden Materials für diesen Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden. Kosten drucken Startet das Programm Kosten drucken (tpppc2411m000), in dem die Kostenbuchungen für ein Projekt gedruckt werden. |