| # Verkaufsartausnahmen (tcmcs2104m000) Mit diesem Programm definieren Sie Ausnahmen für Verkaufsarten. Verkaufsartausnahmen verbinden Verkaufsarten (und über die Verkaufsart ein Sammelkonto) mit Buchungen, für die bestimmte Daten eines Rechnungsempfängers und der Auftragsherkunft erforderlich sind. Buchungen, für die keine Verkaufsartausnahme definiert wurden, werden auf das Sammelkonto gebucht, das mit der für die finanzielle Debitorengruppe voreingestellten Verkaufsart verbunden ist. Sie können Ausnahmen für die verschiedenen Auftragsherkünfte aus der Logistik wie z. B. Verkauf, Projektverwaltung oder Frachtmanagement definieren, sowie Ausnahmen für die folgenden Arten von Auftragsdaten: Artikelgruppen Artikel Projektkategorien Projekte Wenn die Auftragsherkunft Verkauf ist, können Sie festlegen, ob die Ausnahme für Direktlieferungen gilt. Sie können Ausnahmen für einen bestimmten Handelspartner angeben oder aber Ausnahmen, die generell für alle Buchungen gelten. Damit Ausnahmen generell gelten, müssen Sie das Feld Rechnungsempfänger leer lassen. Für jede Ausnahme können Sie eine Priorität festlegen. Wird mehr als eine Ausnahme gefunden, verwendet LN die Daten der Ausnahme mit der höchsten Priorität. Hat z. B. die Ausnahme für einen Artikel eine höhere Priorität als die Ausnahme für ein bestimmtes Projekt, werden Buchungen, die sowohl den Artikel als auch das Projekt betreffen auf dem Sammelkonto vorgenommen, das mit der für den Artikel festgelegten Verkaufsart verbunden ist. Jede Kombination aus Auftragsherkunft, Artikel, Artikelgruppe, Projektkategorie, Projekt, Direktlieferungskennzeichen und Verkaufsart, die Sie als Ausnahme definieren, muss einmalig sein. Verwandte Themen Sammelkonten Einrichten von Sammelkonten Rechnungsempfänger Der Rechnungsempfänger, für den die Ausnahmen gelten. Um Ausnahmen zu definieren, die für alle Ausgangsrechnungen unabhängig vom Rechnungsempfänger gelten, müssen Sie dieses Feld leer lassen. Auftragsherkunft Die logistische Herkunft des Auftrags. Diese kann sein: Verkauf Interne Rechnung Fracht Projekt Alle Herkünfte Priorität Die Priorität der Ausnahme. Ein niedriger Wert zeigt eine hohe Priorität an. Der Wert 1 steht für die höchste Priorität. Hat z. B. die Ausnahme für einen Artikel die Priorität 1 und die Ausnahme für ein bestimmtes Projekt die Priorität 2, so ist die für den Artikel festgelegte Verkaufsart auch die Standardverkaufsart für die Auftragspositionen, die sowohl den Artikel als auch das Projekt enthalten. Artikelgruppe Unter Beachtung der Prioritätsregeln ist die Verkaufsart für diese Artikelgruppe die Standardverkaufsart für die Auftragsposition. Artikel Unter Beachtung der Prioritätsregeln ist die Verkaufsart für diesen Artikel die Standardverkaufsart für die Auftragsposition. Projektkategorie Unter Beachtung der Prioritätsregeln ist die Verkaufsart für diese Projektkategorie die Standardverkaufsart für die Auftragsposition. Projekt Unter Beachtung der Prioritätsregeln ist die Verkaufsart für dieses Projekt die Standardverkaufsart für die Auftragsposition. Direktlieferung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist unter Beachtung der Prioritätsregeln die Verkaufsart gleichzeitig die Standardverkaufsart für Auftragspositionen mit Direktlieferung. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist unter Beachtung der Prioritätsregeln die Verkaufsart gleichzeitig die Standardverkaufsart für Auftragspositionen aller Aufträge. Verkaufsart Die Verkaufsart, mit der LN das Sammelkonto bestimmt, auf das die Rechnungen gebucht werden müssen. Die Bewegungen werden auf das Sammelkonto gebucht, das Sie im Programm Sammelkonten nach Debitorengruppe (tfacr0515m000) mit der Verkaufsart verbunden haben. Priorität erhöhen Setzt, beginnend bei der ausgewählten Position, jede Priorität um eins herauf. Diese Funktion ist z. B. nützlich, wenn Sie zwischen zwei vorhandene Positionen mit fortlaufenden Nummern eine weitere Position einfügen möchten. Neu nummerieren Nummeriert die Prioritäten neu, um Lücken zwischen den Zahlen zu schließen. Wenn Sie z. B. Ausnahmen mit den Prioritäten 1, 4, 6 und 7 definiert haben, haben die Prioritäten nach der Neunummerierung die Werte 1, 2, 3 und 4. Verkaufsartausnahmen kopieren Ruft das Programm Verkaufsartausnahmen kopieren (tcmcs2204m000) auf, in dem Sie die Verkaufsartausnahmen, die Sie für den Rechnungsempfänger und die Auftragsherkunft definiert haben, in eine andere Auftragsherkunft desselben Handelspartners oder eine Auftragsherkunft für einen anderen Rechnungsempfänger kopieren können. |