| # Service-Auftrag - Lohn-Ist-Kosten (tssoc2131m000) Mit diesem Programm können Sie die Lohn-Ist-Kosten eines Service-Auftrags anzeigen und verwalten. Hinweis Sie können die Lohn-Ist-Kostenpositionen nur verwalten, wenn der Service-Auftrag freigegeben oder beendet ist. Hinweis Dieses Programm kann im Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftrag das Kontrollkästchen Lohn-Ist-Kosten markiert sein. Dieses Programm kann im Programm Service-Auftragsleistung (tssoc2110m100) auch als Unterprogramm aufgerufen werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftragsleistung das Kontrollkästchen Lohn-Ist-Kosten markiert sein. Lohn-Ist-Kostenpositionen können Sie einem freigegebenen Service-Auftrag und damit diesem Programm mit Hilfe des Programms Stunden nach Service-Auftrag (bptmm1130m000) im Paket Mitarbeiterdaten hinzufügen. Um das Programm "Stunden nach Service-Auftrag" aufzurufen, gehen Sie im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) in das Menü Zusatzoptionen und klicken Sie auf Zeiterfassung. Wenn der Service-Auftrag frei oder geplant ist, können Sie Lohnkostenpositionen im Programm Service-Auftrag - Lohn-Plan-Kosten (tssoc2130m000) hinzufügen, die LN dann in dieses Programm kopiert. Verwandte Themen Service-Zeiterfassung Deckungsverfahren Beenden von Service-Auftragsleistungen Erneute Berechnung des Verkaufspreises und Verknüpfen eines Vertrags mit einem Service-Auftrag Service-Auftrag Die Nummer des Service-Auftrags, für den die Lohnkosten aufgeführt werden. Bezeichnung Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an. Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt. Service-Auftragsstatus Der aktuelle Status des Service-Auftrags. Leistungsposition Die Nummer, anhand derer die Service-Auftragsleistung erkannt wird, für die die Tätigkeit erforderlich ist. Bezeichnung Name oder Bezeichnung der Service-Leistung. Deckungsbeginn Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten. Aufgabe Der Code der Aufgabe (Tätigkeit) für die Service-Auftragsleistung, für die die Lohnkosten aufgeführt wurden. Bezeichnung Der Name oder die Bezeichnung der Tätigkeit/Aufgabe. Kostenkomponente Die Kostenkomponente der Aufgabe/Tätigkeit. Voreinstellung Die Kostenkomponente, die für die Tätigkeit im Programm Aufgaben (tsmdm0115m000) definiert wurden. Verwandte Themen Kostenkomponenten in Fertigung Kostenkomponenten in Service Stundenlohnart Die Lohnkostenart, mit der die für die Aufgabe erforderliche Tätigkeit klassifiziert wird. Voreinstellung Die Art der Tätigkeit, die im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) voreingestellt wurde. Einheit der Zeitdauer Die Einheit, in der die Dauer angegeben wird. Zeitdauer Die tatsächliche Zeit, die zur Durchführung der für die Kostenposition relevanten Aufgabe erforderlich war. Bearbeitet von Der für die Client-Anwendung Mobile Service definierte Mitarbeiter. Wenn die Kostenpositionen auf den Client heruntergeladen werden, werden nur die Kostenpositionen berücksichtigt, die zu diesem Mitarbeiter gehören. Sie können mit Hilfe dieses Feldes die Kostenpositionen auch aktualisieren. Für dieses Feld gibt es in Infor LN keine Funktion; es wurde ausschließlich für Mobile Service hinzugefügt. Deckungsbeginn Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten. Verkaufspreis Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels. Voreinstellung Die Einstellung in diesem Feld wird durch den Wert bestimmt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) angegeben haben. Verkaufspreis Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden. Voreinstellung Die Währung des Service-Auftrags. Gesamtkosten Die Währung, in der die Kosten angegeben werden. Voreinstellung Die Hauswährung ihrer Firma. Reparaturgarantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt. Voreinstellung Wenn in der Service-Auftragsleistung eine Reparaturgarantie genannt ist (entweder durch Voreinstellung oder manuell eingegeben), ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig für die Kostenposition markiert. Wenn keine Deckung durch eine Reparaturgarantie gegeben ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv. Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt. Voreinstellung Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Service-Stückliste in der Kostenposition durch eine aktive Garantie gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen per Voreinstellung markiert. Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Stückliste in der Kostenposition nicht durch eine aktive Garantie gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv. Vertrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt. Voreinstellung Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Service-Stückliste in der Kostenposition durch einen aktiven Vertrag gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen per Voreinstellung markiert. Wenn der Artikel, die Installationsgruppe oder die Stückliste in der Kostenposition nicht durch einen aktiven Vertrag gedeckt ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv. Steuerklasse Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Achtung! Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen: Zahlungen an einen Rechnungsempfänger unterliegen dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben. Handelspartner, die aus Sicht Ihres Unternehmens dieselben steuerlichen Aspekte aufweisen, z. B. Fremdleister oder Händler, müssen zu Gruppen zusammengefasst werden. Es fallen Steuern in einem Land an, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht. Steuerklasse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Angebot Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch ein Angebot gedeckt. Rechnungsbetrag Kulanz Der Betrag, der dem Kunden nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Reparaturgarantie, Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Ist der Betrag negativ, fügt ihn Infor LN dem Netto-Verkaufspreis der Kostenposition hinzu. Hinweis Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen. Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Formel: Rechnungssumme- Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten Hinweis Wenn Sie das Deckungsverfahren einsetzen, wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Gesamtkosten Die Währung, in der die Kosten angegeben werden. Voreinstellung Die Hauswährung ihrer Firma. Gesamtkosten Dieses Feld zeigt die Gesamtkosten für die Kostenposition an, die mit Hilfe der folgenden Formel berechnet werden:
    Ist-Menge * Interne Kosten
Kostenbetrag Kulanz Der Kostenbetrag, der nicht in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag kann nicht unter die Deckungsbeträge wie Garantie, Vertrag, Angebot oder Rückholauftrag eingeordnet werden. Infor LN berechnet diesen Betrag mithilfe der folgenden Formel:
    Rechnungsbetrag Kulanz / Rechnungssumme = Kostenbetrag Kulanz / Gesamtkosten
Hinweis Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen übertragen. Infor LN belegt dieses Feld mit einem Wert, wenn das Deckungsverfahren ausgeführt wird. Rabattsatz Der Prozentsatz, der vom Netto-Verkaufspreis der Kostenposition abgezogen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt diesen im Feld Rabattbetrag an. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung freigegeben oder beendet und die Kostenposition frei ist. Der Wert in diesem Feld ist nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, Ihren Rabatt im Paket Finanzwesen zu verfolgen, verwenden Sie das Feld Rechnungsbetrag Kulanz anstelle dieses Feldes hier. Rabattbetrag Sie können dieses Feld auf die folgende Weise verwenden: Wenn Sie einen Wert in das Feld Rabattprozent eingeben, zeigt dieses Feld den Rabattbetrag, der von der Rechnung abgezogen wird, in der Verkaufswährung an. Wenn Sie das Feld Rabattprozent leer lassen, können Sie in diesem Feld den Betrag (in der Verkaufswährung) erfassen, der von der Rechnung abgezogen werden soll. Das Feld Rabattsatz wird auf 0 gesetzt. Hinweis Der Wert in diesem Feld ist in den Daten nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, Ihren Rabatt im Paket Finanzwesen zu verfolgen, verwenden Sie das Feld Rechnungsbetrag Kulanz anstelle dieses Feldes hier. Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet. Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht. Zulässige Werte Auf Rechnung drucken Rechnung Die Ausgangsrechnung. Buchungsschlüssel Art der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Datum Datum der Ausgangsrechnung. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Buchungsdatum Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Rechnungsfakturierung (SLI) in Fakturierung an das Modul Hauptbuch (GLD) in Finanzwesen übertragen wird. USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte USt basiert auf Hinweis Je nachdem, welche Option Sie wählen, bestimmt Infor LN die Voreinstellungen für das Steuerland und den Steuercode. Steuerland Das für die Kostenposition gültige Steuerland. Steuercode Der für die Kostenposition gültige USt-Code. Befreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde. Befreiungsgrund Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist. Sie können einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf im Programm Steuerbefreiungen für Einkauf (tsmcs1560m000) mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Infor LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit unterschiedlichen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. Infor LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen. Befreiungsgrund Die zum Code gehörende Bezeichnung des Befreiungsgrundes. Preisursprung Die Herkunft des Verkaufspreises. Zulässige Werte Preisursprung Position auf "Nachkalkuliert" setzen Setzt den Status der Lohn-Istkostenposition des Service-Auftrags auf "Nachkalkuliert". Service-Aufträge drucken Druckt die Service-Aufträge. Preis für Kostenposition neu berechnen Ruft den für eine Kostenposition voreinzustellenden Verkaufspreis aus dem Service-Vertrag ab. Diese Option ist deaktiviert, wenn der Verkaufspreis nicht manuell geändert werden kann. In Lieferantenforderung umwandeln Leitet alle Lohn-Ist-Kostenpositionen des Service-Auftrags an das Programm Anforderungen für Lieferantenforderungen (tscmm1114m000) weiter. Der Befehl ist nur aktiviert, wenn mindestens eine Position markiert ist und eine der markierten Positionen den Status Nachkalkuliert aufweist. Während des Vorgangs wird eine Meldung für alle Positionen angezeigt, die nicht umgewandelt werden können. Anforderungen für Lieferantenforderungen Ruft das Programm Anforderungen für Lieferantenforderungen (tscmm1114m000) auf. Der Befehl ist nur aktiv, wenn mindestens eine Lieferantenforderungsanforderung für den Service-Auftrag vorhanden ist. |