| # Kostenbuchungen (tpppc2100m000) Mit diesem Programm können Sie die Kostenbuchungen aller Kostenarten für Projekte anzeigen und verwalten. Es werden nur die Buchungen angezeigt, die Kosten zum Projekt hinzufügen. Verwandte Themen Erfassen von Kosten und Bestellobligos Verwenden von Buchungschlüsseln Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Projektstatus Der Status des Projekts. Plan Der Code zur Kennzeichnung des Plans, der mit dem Projekt verknüpft ist. Element Der Code des Elements. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kostenart In diesem Feld wird die Kostenart angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist. Kostenobjekt In diesem Feld wird das Kostenobjekt angegeben, das mit dem Projekt verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Genehmigungsstatus Der Genehmigungsstatus. Genehmigungsstatus Folgenummer Der Code der Folgenummer. Aktivität Der Code der Aktivität. Mitarbeiter Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird. Mitarbeitername Die zum Code gehörende Bezeichnung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Nachtrag Der Code zur Kennzeichnung des Nachtrags, der mit der Kostenbuchung verknüpft ist. Status Der Status des Nachtrags. Status Fiktiver Artikel Der Code des fiktiven Artikels mit einer Stückliste. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Menge Fiktiver Artikel Die Menge des fiktiven Artikels. Einheit Die Maßeinheit. Bestellobligo Folgenummer Die Folgenummer des zugehörigen Bestellobligos. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein zusätzlicher Text vorhanden. Gültigkeitseinheit Der Code der Gültigkeitseinheit. Gültigkeitseinheit Fiktiver Artikel Der Code der Gültigkeitseinheit für den fiktiven Artikel. Kostenkomponente für Kostenobjektzuordnung Der Code der Kostenkomponente für die Kostenobjektzuordnung. Kosten Art der Tätigkeit Die Art der Tätigkeit. Menge Die Menge des Kostenobjekts, die mit der Kostenbuchung verknüpft ist. Hinweis LN berücksichtigt beim Berechnen der Kosten und Erlöse für das Projekt für die Kostenkomponente der Art Tätigkeit/Lohnkosten die Anzahl der Arbeitsstunden (anstatt der Menge).
    MAUH = Gesamtstunden/Bestandsmenge
LN übernimmt diesen Wert für die Durchschnittsbewertung in Stunden (MAUH) aus Lagerwirtschaft als Voreinstellung; er dient zum Berechnen der Anzahl der Arbeitsstunden. Die Anzahl der Arbeitsstunden ist für die präzise Berechnung der Gemeinkosten erforderlich und wird bei der Fakturierung berücksichtigt. Einheit Die Einheit zur Angabe der Menge des Kostenobjekts. Dauer Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: Die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wird. Einheit Die Einheit zur Angabe der Zeit. Interner Kostensatz Die internen Kosten pro Einheit. Kosten insgesamt In diesem Feld werden die Gesamtkosten der Buchung angegeben. Buchungsschlüssel In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel für das Kostenobjekt angegeben. Buchungsschlüssel Währung Der Währungscode. Kostenbetrag in Hauswährung (Haben) In diesem Feld wird der Kostenbetrag in der Hauswährung (Haben) angegeben. Der Betrag in der Hauswährung (Haben) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma der Buchungsherkunft (beispielsweise der kaufmännischen Firma der EK-Abteilung für eine Bestellung) berechnet werden. Kostenbetrag in Hauswährung (Soll) Die Projektkosten werden in der Hauswährung angegeben. Der Betrag in der Hauswährung (Soll) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma berechnet werden, die mit dem Projekt verknüpft ist. Wechselkurs/Kursfaktor In diesem Feld wird der Wechselkurs angegeben. Kursfaktor Der Kursfaktor. Zuschlag % Der Zuschlagsprozentsatz für die Kostenbuchung. Hinweis Der Zuschlagsprozentsatz wird basierend auf dem Wert im Feld Art der Tätigkeit berechnet und ist nur auf die Kostenbuchungen anwendbar. Verkauf Verkaufspreis Der Verkaufspreis nach Einheitenkostenobjekt. Rechnungsbetrag Die Rechnungssumme. Währung Die Währung zur Angabe des Verkaufspreises. Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs. Kurs Der Kursfaktor. Rechnungsbetrag Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung. Buchung Herkunft der Verrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Verarbeitungslauf Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Kostenhistorie verarbeitet wird. Lauf am Das Datum des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird. Buchen nach SSA ERP LN Financials Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten im Paket Finanzwesen gebucht. Buchungsherkunft Die Buchungsherkunft. Zulässige Werte Buchungsherkunft Finanz-Buchung Der Status der Finanz-Buchung Dokument Der Code für den Beleg, der die Buchungsdaten enthält. Beleg Vertrag Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags. Vertragsposition In diesem Feld wird die Vertragspositionsnummer angegeben. Wareneingang Die Wareneingangsnummer. Folgenummer Die Folgenummer des Wareneingangs. Lagereingang Die Lagereingangsnummer. Nummer der Lagereingangsposition Die Nummer der Lagereingangsposition. Logistische Firma des Belegs Die logistische Firma, in der der Ursprungsbeleg gespeichert ist. Grund Der Grund. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Journal-Folgenummer Die Rechnungsfolgenummer, die beim Verarbeiten einer Rechnung von LN basierend auf der entsprechenden Auftragsposition vergeben wird. Lieferant Der Lieferant für die Kostenbuchung. Rechnungssteller Der Code des Rechnungsstellers. Gemeinkosten Kostenkomponente In diesem Feld wird die Kostenkomponente angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist. Gemeinkostenzurechnungsgrundlage Der Code der Gemeinkostenzurechnungsgrundlage. Version Die Versionsnummer, die LN basierend auf dem eindeutigen Grundlagencode generiert. Beleg Auftragsposition Code zur Kennzeichnung der Auftragsvorschlagsposition. Positions-Nr. Nummer der Auftragsposition. Für einen Auftrag können mehrere Auftragspositionen vorhanden sein. Diese Nummer dient zur Kennzeichnung der Position, auf die sich die Neuplanungsmeldung bezieht. Folgenummer Der Code der Folgenummer. Fortschrittszahlung Die mit der Auftragsposition der Art Bestellung verknüpfte Positionsnummer der Lieferantenfortschrittszahlung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Anschaffungsnebenkostenposition In diesem Feld wird die Nummer der Anschaffungsnebenkostenposition angegeben. Anschaffungsnebenkosten Der Code zur Kennzeichnung von Anschaffungsnebenkosten. Lagereingang Die Lagereingangsnummer. Nummer der Lagereingangsposition Die Nummer der Lagereingangsposition. Rechnung Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Kosten fakturierbar. Fakturierung genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Kosten zur Fakturierung genehmigt. An Fakturierung (CI) weitergeleitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten an das Modul Fakturierung (CI) weitergeleitet. Für nächsten Abrechn.-Zeitraum unterdrückt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung dem Handelspartner im aktuellen Abrechnungszeitraum nicht in Rechnung gestellt. Die Buchung kann jedoch im nächsten Abrechnungszeitraum fakturiert werden. Hinweis Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. Finanzbeleg (Rechnungsfakturierung) Der Code des Finanzbelegs für die Ausgangsrechnung. Rechnungsart Der Code der Rechnungsart. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnungsbeleg Die Rechnungsnummer. Hinweis Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung. Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich. Sie können außerdem den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern. Sie können jedoch auch den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (in Fakturierung) können den Betrag ändern. Die Rechnung darf nicht mit einer Teilzahlung verbunden sein. Der Status des Projekts darf nicht "Abgeschlossen" sein. Rechnungsposition Die Folgenummer der Rechnungsposition. Gewährleistungseinbehalt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet. Nummer des Gewährleistungseinbehalts Der Code des Gewährleistungseinbehalts. Finanzbeleg In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs angegeben. Buchungsschlüssel In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel des Finanzbelegs angegeben. Dokument In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs zur Fakturierung angegeben. Positionsnummer In diesem Feld wird die Positionsnummer des Finanzbelegs angegeben. Folgenummer In diesem Feld wird die Folgenummer des Finanzbelegs angegeben. USt Steuerklasse Die Steuerklassen für die Buchung, wie im Programm Steuerklassen (tctax0116m000) definiert. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt der Steuercode eine Steuerbefreiung an. Steuerland In diesem Feld wird das Steuerland für die Buchung angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Eigene USt-ID-Nr. Die Steuernummer, die von der Regierung vergeben wurde. Steuercode Der USt-Code, der im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) für die Buchung definiert wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerland des Handelspartners In diesem Feld wird das Steuerland des Kunden für die Buchung angegeben. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. USt-ID-Nr. Handelspartner Die Steuernummer, die dem Kunden von der Regierung zugewiesen wurde. Steuerbefreiungsurkunde Die Steuerbefreiungsurkunde, wenn die Buchung steuerfrei ist. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie die Steuerbefreiungsurkunde angeben. Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000): das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist und mindestens eine der Suchreihenfolgenebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländergruppe gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Suchfolge für USt-Voreinstellungen Steuerbefreiungsgrund Der Grund für die Steuerbefreiung der Buchung. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie den Steuerbefreiungsgrund eingeben. Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000): das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist und mindestens eine der Suchreihenfolgenebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländergruppe gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Suchfolge für USt-Voreinstellungen Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Firma Entity-Art Der Code der Entity-Art. Entity-Art Entity Der Code der Entity-Art. Unternehmenseinheit Die Unternehmenseinheit, die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Kaufmännische Firma der Herkunft Der Code der kaufmännischen Firma der Herkunft. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Empfängerfirma Der Code der Firma für den Wareneingang. Periode Kostenüberwachungsperiode Der Code zur Kennzeichnung der Kostenüberwachungsperiode für die Kostenbuchung. Jahr Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Kostenhistorie gebucht wird. Periode Die Periode, in der die Buchung zur Kostenüberwachung in der Kostenhistorie gebucht wird. Finanzielle Überwachungsperiode Der Code zur Kennzeichnung der Rechnungsperiode für die Kostenbuchung. Rechnungsperiode Das Jahr der Periode, in der die Buchung im Paket Finanzwesen vorgenommen wird. Periode Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Stundenüberwachungsperiode Der für die Stundenüberwachungsperiode voreingestellte Periodencode. Periode Ist-Stundenüberwachung Die Periode zur Kennzeichnung der Überwachungsperiode für die Ist-Stunden. Jahr Hierbei handelt es sich um das Jahr, das gemeinsam mit der Periodennummer die Überwachungsperiode der Ist-Stunden kennzeichnet. Buchung am Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Kostenbuchungsposition. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Erfasst am Das Datum und die Uhrzeit der Erfassung der Kostenbuchungsposition. Finanzdaten erfasst am Das Erfassungsdatum, das im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) für das Paket Finanzwesen verarbeitet wird, wird geprüft, um zu ermitteln, ob die Rechnungsperiode der Buchung noch offen ist. |