| # Erwartete Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Handelspartner (tclct2500m100) Mit diesem Programm zeigen Sie die erwarteten Anschaffungsnebenkosten für einen bestimmten Handelspartner an. Anschaffungsnebenkosten gelten als erwartet, wenn sie mit einem Logistikobjekt verknüpft sind, für das noch kein Wareneingang bestätigt wurde. Dieses Programm ist im Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Handelspartner (tclct2600m000) enthalten. Hinweis Sobald ein Wareneingang für ein Logistikobjekt bestätigt wurde, werden die Anschaffungsnebenkosten nicht mehr in diesem Programm angezeigt, sondern im Programm Tatsächliche Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Handelspartner (tclct2500m200). Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Lieferant Der Lieferant, für den die erwarteten Anschaffungsnebenkosten angezeigt werden. Auftragsart Eine Gruppe von Aufträgen, die auf die gleiche Art und Weise verarbeitet werden (Serie von Auftragsschritten = Programme). Darüber hinaus haben diese Aufträge eine Reihe von anderen gemeinsamen Merkmalen (Reklamationsauftrag j/n, Abholauftrag j/n, Fremdbearbeitungsauftrag j/n, usw.) Beleg Das Logistikobjekt, mit dem die Anschaffungsnebenkostenposition verknüpft ist. Belegnummer Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Positionsnummer Die Positionsnummer der verknüpften Logistikobjekt-ID. Folgenummer Die Nummer, die der genauen Identifizierung der Positionsnummer einer Logistikobjekt-ID dient. Eingang am Das Datum, an dem der Wareneingang im Ziellager erwartet wird. Anschaffungsnebenkosten - Code Ein Code zur Bestimmung der Anschaffungsnebenkosten. Steuerland Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. USt-Land Handelspartner Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. Steuerklassen Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Steuerfrei Status, bei dem Sie keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Von der Steuer befreit sein können Buchungen mit bestimmten Handelspartnern für bestimmte Waren. Auch die Herkunft der Waren oder das Bestimmungsland oder die Bestimmungsregion können ein Grund für die Steuerbefreiung sein. Ausgangsrechnungen für Buchungen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen USt-Beträge von Null aufweisen. Einige Unternehmen sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs bestimmter Steuerbehörden von der Zahlung von Umsatzsteuern befreit. Rechnungen für Verkäufe an einen Kunden mit gültiger Steuerbefreiung dürfen keine Umsatzsteuerbeträge (bzw. müssen USt-Beträge von Null) enthalten. Sind Sie selbst von der Umsatzsteuer befreit, dürfen Ihre Lieferanten keine Umsatzsteuerbeträge in die für Sie ausgestellten Rechnungen aufnehmen. Steuerbefreiungsurkunde Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen. Steuerbefreiungsgrund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Rechnungsbetrag Dieser Betrag wird einem Handelspartner in Rechnung gestellt. Hinweis Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, und wenn das Kontrollkästchen Endgültige Ist-Kosten im Programm Frachtauftragspositionen (fmfoc2101m000) für die verknüpfte Frachtauftragsposition markiert ist, wird dieses Feld mit den endgültigen Ist-Kosten der Frachtauftragsposition aktualisiert. Fakturierungsstatus Der Status der Position im Paket Finanzwesen. Er kann Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Abgeglichen lauten. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist. Status Bestell-Istkosten aktualisieren Der Aktualisierungsstatus der Bestell-Istkosten, der Frei oder Ist-Kosten aktualisiert lauten kann. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist. Dieses Feld erhält den Status Ist-Kosten aktualisiert, wenn der Rechnungsbetrag in die Historie geschrieben wird. Dies geschieht, nachdem die Anschaffungsnebenkostenposition in der Kreditorenbuchhaltung abgeglichen und genehmigt sowie (erneut) verarbeitet wurde. Wenn dieses Feld den Status Ist-Kosten aktualisiert aufweist und der Fakturierungsstatus Alles genehmigt lautet, ist die Anschaffungsnebenkostenposition vollständig abgeschlossen und kann gelöscht werden. Verarbeitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition verarbeitet. Hinweis Wenn eine Bestellposition verarbeitet wird: werden die Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit den tatsächlichen Wareneingängen für die Bestellposition verbunden sind, ebenfalls verarbeitet. wird die Historie für die Anschaffungsnebenkosten der tatsächlichen Wareneingänge geschrieben. Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, kann die Anschaffungsnebenkosten-Position erst verarbeitet werden, nachdem die Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen, genehmigt und verarbeitet wurde. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt. Durchschnittlichen/Letzten Preis aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die durchschnittlichen und die letzten Anschaffungsnebenkosten aktualisiert werden. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lautet die Logistikobjektart Bestellung - Wareneingang, EK-Lieferabruf - Wareneingang oder Lagereingangsposition. Voreinstellung Das Feld Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren im Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000). Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Der Betrag an Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition. Anschaffungsnebenkosten - Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Voreinstellung Die Währung für die Anschaffungsnebenkosten aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten - Code - Kosten (tclct1120m000). Die Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Rechnungseingang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, wird eine Rechnung für die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position zugestellt. Lieferant Der Lieferant der Logistikobjekt-ID. Abteilung Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finanz-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen. Land des Warenversenders Das Land, von dem aus die Waren versendet werden. Ort Warenversender Der Ort, von dem aus die Waren versendet werden. Land Service-Standort Das Land, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Ort Service-Standort Der Ort, an dem die Dienstleistung erbracht wird. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert. Hinweis So lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren. Anschaffungsnebenkosten - Positionsherkunft Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition. Anschaffungsnebenkosten - Satz Eine oder mehrere Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die als Gruppe in den Auftrag übernommen werden. Zu einem Satz Anschaffungsnebenkosten gehören Suchattribute, mit denen ein Satz an Anschaffungsnebenkosten-Positionen mit einer Buchung verknüpft wird. Anschaffungsnebenkosten - Art Eine vom Anwender festgelegte Kategorie für die Anschaffungsnebenkosten, z. B. Fracht, Abwicklung, Versicherung etc. Berechnungsverfahren Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden. Hinweis Wenn die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition gesetzt ist, kann in diesem Feld nicht Nach Fracht (FM) angegeben werden. Sie können die Optionen Nach Fracht (FM), Fester Betrag und Nach Entfernung nicht auswählen, wenn die Anschaffungsnebenkosten-Version mit einem Anschaffungsnebenkosten-Satz verknüpft ist, dessen Feld Verwendet für im Programm Anschaffungsnebenkosten - Satz (tclct1600m000) auf Herstellkostenberechnung gesetzt ist. Zulässige Werte Berechnungsverfahren Voreinstellung Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000). Preis Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird. Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge ausgewählt wurde. Preiseinheit Die Einheit, für die der Preis gilt. Prozentsatz Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren die Option Prozentwert oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde. Fester Betrag Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Berechnungsverfahren Fester Betrag ausgewählt wurde. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Fester Betrag - Ebene Die Ebene, auf der der feste Betrag angewandt wird. Hinweis Lautet die Logistikobjektart auf EK-Lieferabrufposition, kann dieses Feld nur den Wert Wareneingangsposition oder --- annehmen. lautet sie auf Lagerumbuchungsauftrag oder Lagerumbuchungsposition, kann dieses Feld nicht den Wert Lieferavis annehmen. Wenn das Berechnungsverfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, lautet der Wert immer Auftragsposition. Zulässige Werte Fester Betrag - Ebene Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Zuteilungsart Bestimmt, wie die auf Kopf ebene als fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten den Positionen zugeteilt werden. Zulässige Werte Zuteilungsart Zuschlag - Anschaffungsnebenkosten-Art Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Berechnungsverfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet. Hinweis Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen: Handelspartner Anschaffungsnebenkosten-Art Rabatte vor der Berechnung übernehmen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt. Frachtrechnung (FM) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht. Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Adresse Rechnungssteller Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse. Ansprechpartner Rechnungssteller Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen Produktionsabweichungen zu berechnen die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: Materialkosten Bearbeitungskosten Zuschläge auf Materialkosten Zuschläge auf Bearbeitungskosten AiU-Umbuchungskosten Allgemeine Kosten Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Lieferantenadresse Die Adresse des Lieferanten. Ansprechpartner Lieferant Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Zahlungsempfänger Die Adresse des Zahlungsempfängers. Ansprechpartner Zahlungsempfänger Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Handelspartner für Texte Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie diese Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt. Branche Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet. Gebiet Das Gebiet, in dem der Lieferant seinen Firmensitz hat. Einkaufspreisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Kreditprovision Summe der tatsächlich abgezogenen Kreditprovisionen. Anschaffungsnebenkosten - Wechselkurs Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Definierter Wechselkurs Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag. Wechselkursdatum Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs. Verwandte Themen Abgleichen durch Abgleichsbuchung Adresse Service-Standort Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird. Steuer basiert auf Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt. Steuerart Service Die Kostenart der Dienstleistung. Steuercode Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Anschaffungsnebenkosten nach Bestellung/Auftrag Mit dieser Option rufen Sie das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Bestellung (tclct2100m300) oder Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Lagerauftrag (tclct2100m500) auf. Anschaffungsnebenkosten nach Abruf Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Abruf (tclct2100m400) auf. |