| # Bestellpositionen - Synchronisierung (tdpur0280m000) Mit diesem Programm synchronisieren Sie Bestellpositionen mit dem Bestellkopf, Vertragspositionen mit dem Vertragskopf und Anfragepositionen mit dem Anfragekopf, wenn der Kopf aktualisiert wird. Dieses Programm wird automatisch gestartet, wenn Änderungen an einem Feld im Kopf vorgenommen werden, das auch auf der Position erscheint. Der Anwender kann angeben, welche Änderungen des Kopfes in die Anforderungsposition übertragen werden müssen. Wenn das Kontrollkästchen Geändert für ein Feld markiert ist, wird das Feld im Kopf geändert. Wenn das Kontrollkästchen Synchronisieren für ein Feld markiert ist, wird auch das geänderte Kopffeld in der Anforderungsposition geändert. Hinweis Sie können Änderungsdaten für die Anforderungspositionen eingeben, wenn dieses Programm für eine Bestellung eingesetzt wird. Verwandte Themen Ändern/Bestätigen von Aufträgen Nummer Die Nummer der Bestellung, des EK-Vertrags oder der Anfrage. Warenversender Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Warenversender Der Adress-Code des Warenversenders. Ansprechpartner Warenversender Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender. Wareneingangsdatum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Bestätigter Liefertermin Der Liefertermin für die Artikel, der durch den Vertriebsbeauftragten bestätigt und an den Einkäufer weitergeleitet wurde. Der Einkäufer verwendet dieses Datum als bestätigten Liefertermin auf der Bestellung. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen Starttermin für Lieferperiode Das Startdatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage senden, geliefert werden sollen. Endtermin für Lieferperiode Das Enddatum der Periode, in der die Artikel, für die Sie die Anfrage senden, geliefert werden sollen. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Wareneingangsadresse Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln. Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Gültigkeitsdatum Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben. Gültig bis Das letzte Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen Steuerklassifizierung Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Das periodische Erstellen, Abgleichen und Genehmigen von Rechnungen auf der Grundlage des Eingangs oder Verbrauchs von Waren gemäß einer zwischen zwei Handelspartnern erzielten Vereinbarung. Der Kunde bezahlt die Waren, ohne auf eine Rechnung des Lieferanten warten zu müssen. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnung nach Zeigt an, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Das Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren, das bestimmt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Positionsdaten ändern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Änderungsdaten für Bestellpositionen eingeben. Bestätigungs-Code Eine Nachricht zur Eingangsbestätigung der Bestellung, die vom Lieferanten an den Einkäufer gesendet wird. Dies bedeutet normalerweise, dass der Auftrag vom Lieferanten angenommen wurde. Der Lieferant kann die Daten der Bestellung in der Bestellbestätigung ändern, und zwar nach folgenden Kriterien: Bedingungen seiner Firma früheren Übereinkünften mit dem Einkäufer Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Änderungsgrund Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann. Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder eines geänderten VK-Auftrags (VK-Auftragsposition). |