| # Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) Mit diesem Programm verwalten und erfassen Sie Bestellpositionen. Sie können dieses Programm folgendermaßen aufrufen: über das Hauptprogramm Bestellungen (tdpur4100m000), indem Sie auf den Befehl Bestellpositionen im Menü Zusatzoptionen klicken. über das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900), indem Sie eine Bestellposition auswählen und doppelklicken. als Einzelprogramm In diesem Programm können Sie lediglich Auftragspositionen verwalten. Sie können Bestellpositionsdaten im Programm Bestellposition (tdpur4601m000) verwalten. Bestellpositionsdaten werden erstellt, wenn Folgendes auf eine Bestellposition zutrifft: Die Position ist geteilt. Für die Position wurde eine Nachlieferung erstellt. Direktlieferung und Direktbereitstellung Eine Bestellposition ist mit einer VK-Auftragsposition verknüpft, wenn Folgendes gilt: Direktlieferung Das Feld Lieferart ist im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder Lieferpositionen (tdsls4101m100) auf Direktlieferung gesetzt. Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen der VK-Auftragsposition und der Bestellposition. Aktualisierungen der Bestellposition spiegeln sich daher in der verknüpften VK-Auftragsposition wider. Direktbereitstellung Das Feld Lieferart ist im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) oder im Programm Lieferpositionen (tdsls4101m100) auf Direktbereitstellung gesetzt. Mehrere VK-Lieferpositionen können mit einer Bestellposition verknüpft werden bzw. mehrere Bestellpositionsdaten mit einer VK-Auftragsposition. Daher kann die Verknüpfung mit der/den Bestellposition(sdatensätzen) bei Änderungen an der VK-Auftragsposition verloren gehen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Verwandte Themen Überblick über die Bearbeitung von Bestellungen Abrufen von Bedingungen Vom Kunden gestelltes Material in Verkauf und Einkauf Fremdbearbeitung im Paket Einkauf Flexible Bestellverarbeitung Folgenummern im Einkauf (PUR) Synchronisieren von Bestellpositionen und Positionsdaten Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen EK-Nachlieferungen Mehrfirmen-Rechnung zwischen einer EK-Abteilung und einer VK-Abteilung Projektzuordnung im Paket Einkauf Auftragsposition Die Nummer der Bestellung. Status Der Status der Bestellung. Zulässige Werte Bestellkopf - Status Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Auftragsposition Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Verwandte Themen Zusatzkosten auf Bestellungen Auftragsposition Mit diesem Feld wird die Art dieser Auftragsposition bestimmt. Zulässige Werte Die Positionsart kann eine der folgenden sein: Gesamt Die Bestellposition ist in mehrere Auftragspositionsangaben aufgeteilt. In dieser Position sind die Gesamtmengen und Gesamtbeträge zu sehen. Auftragsposition Bei dieser Position handelt es sich um eine normale Position. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt. Artikel Der Artikel. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben. diese Bestellung ein Reklamationsauftrag ist und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für dieses Lager ist im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben. und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) markiert ist. und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikelbestand nach Lager (whwmd4100s000) nicht markiert ist. Verwandte Themen Vom Kunden gestelltes Material in Verkauf und Einkauf Parameter Bestandsberichte Artikel mit ID-Nummer in Lagerwirtschaft Chargenverwaltung Fremdbearbeitung für Arbeitsgang im Paket Einkauf Artikelreferenz Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen. Zulässige Werte Artikelreferenz Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Artikelreferenz des Programms Handelspartner (tccom4120s000) übernommen. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Artikelkodierung Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Feld Artikelreferenz auf ICS gesetzt wurde. Referenzartikel Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen. Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code. ICS In der Artikelkodierung im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) können Sie einen Code auswählen. HTN Sie können eine Teilenummer des Herstellers (HTN) im Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) oder im Programm Artikel nach HTN (tdipu0149m000) auswählen. Hinweis Die HTN muss am Auftragsdatum den Status Genehmigt aufweisen. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Bevorzugte HTN Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Hersteller Der Hersteller des Artikels, oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von HTN-Artikeln Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern Artikel-Code des Herstellers Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet. Verwandte Themen Einrichten und Verwenden von Artikeln mit mehreren Herstellern K-Artikelversion Die Version des Konstruktionsartikels. Verwandte Themen Konstruktionsartikel Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Hinweis Wenn eine Bestellung automatisch erstellt wird, wird die Gültigkeitseinheit des Bestellvorschlags von LN Unternehmensplanung als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn eine Bestellung entweder manuell oder automatisch vom Paket "Unternehmensplanung" erstellt wird, prüft LN, ob der Handelspartner für die Gültigkeitseinheit der Bestellposition gültig ist. Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen Übersicht über die Einheitengültigkeit Auswählen des Handelspartners basierend auf der Einheitengültigkeit Parameter Bestandsberichte Projekt Das Projekt, für das der Artikel benötigt wird. Fremdvergeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang Fremdbearbeitung für Artikel oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden. Verwandte Themen Fremdbearbeitung im Paket Einkauf Fremdbearbeitung - Referenz Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz". Hinweis Dieses Feld wird mit der Bestellung für Fremdbearbeitung, der Position und der Folgenummer gefüllt. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Bedarfsmenge Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge. Hinweis Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird. Bedarfsmenge Die Bestellmenge, die der Lieferant benötigt, ausgedrückt in der Bestandseinheit. Hinweis Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Herkunft Die Herkunft der Bestellposition. Zulässige Werte Bestellungsursprung Bestätigte Menge Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Bestellung für Fremdbearbeitung nicht verfügbar. Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bestätigte Mengeneinheit Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird. Bestätigte Menge Die durch den Lieferanten bestätigte Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieses Feld ist bei Fremdbearbeitung für Arbeitsgang und für Bestellungen mit dem Ursprung Bestellung für Fremdbearbeitung nicht verfügbar. Unternehmensplanung verwendet die Bestellmenge und die erforderliche Bestellmenge in den geplanten Bestandsbuchungen, um zu überprüfen, ob die bestätigten Mengen ausreichen, um die geplanten Mengen zu decken oder ob eine weitere Lieferung erforderlich ist. Bestätigung akzeptiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Wenn eine bestätigte Menge von null akzeptiert wurde, wird die Bestellposition automatisch storniert. Mindestbedarfsmenge Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Mindestbedarfsmenge - Einheit Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge ausgedrückt wird. Mindestbedarfsmenge Die Bestellmenge, die der Disponent mindestens benötigt, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann ausfüllen, wenn das Kontrollkästchen Bestätigung verwenden (Einkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit. Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt: Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0). Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist. Hinweis Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein. EK-Einheit Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit). Bestellmenge Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt: Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0). Bedarfsmenge, wenn die bestätigte Menge gleich null (0) ist. Hinweis Mit Ausnahme von Kosten- und Service-Artikeln darf die Bestellmenge nicht null (0) sein. Preis Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung. Hinweis Wenn das Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, ergibt sich ein Preis von null (0). Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialpreise enthalten. Verwandte Themen Abrufen von Preisen Materialpreisdaten - Bestellungen Preisursprung Die Herkunft des Preises. Zulässige Werte Preisursprung Preismatrixdefinition Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten einer Preismatrix Preismatrixfolge Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Vertrag Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen. Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein: Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung. Eine oder mehrere EK-Vertragspositionen mit (zentralen) Preis- und Logistikvereinbarungen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe. EK-Vertragspositionsdaten mit Logistikvereinbarungen und Mengendaten, die für einen Artikel oder eine Preisgruppe an einem bestimmten Standort (Lager) in einem Unternehmen mit Mehrfirmenstruktur gelten. Vertragspositionsdaten gelten nur für unternehmensweite EK-Verträge. Sie können auf Folgendes klicken: Vertragsverknüpfung aufheben, um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der Bestellposition zu verknüpfen Hinweis Der Vertrag aus dem Programm Bestellung (tdpur4100m000) wird als Voreinstellung in dieses Feld übernommen. Der Schritt, den LN ausführt, richtet sich allerdings nach dem Wert des Kontrollkästchens Mehrere Sonderverträge pro Bestellung zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300). Verwandte Themen EK-Verträge Vertragsposition Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. EK-Abteilung für Vertrag Die EK-Abteilung, die mit dem Vertrag verbunden ist. Vertrag ignoriert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Bestellposition verknüpft ist. Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft: Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft. Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben. Hinweis Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert. Materialpreis Der gesamte Materialpreis der Bestellposition. Verwandte Themen Materialpreisdaten - Bestellungen Preis ohne Materialteuerungszuschläge Der Anfangspreis der Bestellposition. Verwandte Themen Materialpreisdaten - Bestellungen Materialteuerungszuschläge Die Summe aller Materialteuerungszuschläge für die Bestellposition. Verwandte Themen Materialpreisdaten - Bestellungen Alle Materialien haben aktuelle Preise Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Bestellposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden. Verwandte Themen Materialpreisdaten - Bestellungen Mehrebenenrabatt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt. Währung In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben. / Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Auftragssumme Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Bestellpositionsbeträge nach Abzug des Rabatts. Hinweis Wenn die Bestellmenge in einer Nachlieferungs position geändert wird, wird diese Änderung bis in die Auftragssumme übernommen. Wenn Nachlieferungspositionen jedoch storniert oder gelöscht werden, wird die Auftragssumme weiterhin durch die ursprünglich bestellte Menge bestimmt. Rechnung nach Fortschrittszahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes: Die Steuerdaten und die Einkaufsart sind bei allen verknüpften Detail- und Nachlieferungsposition identisch. Die folgenden Felder sind nicht ausgefüllt und nicht verfügbar: Zahlungsvereinbarung Zahlungsbedingungen Zahlung Fakturierung im Gutschriftverfahren Nachtrag Kostenkomponente Rechnung Rechnungsdatum Fakturierte Menge Rechnungsbetrag Hinweis Wenn eine Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition oder ein Wareneingang mit der Bestellposition verknüpft sind, ist dieses Kontrollkästchen nicht mehr verfügbar. Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können. Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen auch in diesem Programm markiert ist, müssen Sie zunächst die Bestellposition zusammenfassen, bevor Sie Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen können. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen. Verwandte Themen Lieferantenfortschrittszahlungen Bild Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) übernommen wird. Offener Saldo Der Saldo aller nicht gezahlten Rechnungen, die zu einem bestimmten Handelspartner gehören. Hinweis Der offene Saldo wird nicht geändert, wenn eine Nachlieferung erstellt wird. Wenn diese Nachlieferung jedoch gelöscht oder storniert wird, wird der offene Saldo um den Betrag der Nachlieferung gekürzt. Währung Die Währung, in der der offene Saldo angegeben wird. Einkäufer Der Einkäufer. Kreditlimit Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an. Währung Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Bestellposition storniert. Stornierung läuft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Bestellposition nicht storniert werden, da sie mindestens eine Lieferanten-Fortschrittszahlen position mit dem Status Freigegeben oder Fakturiert enthält. Wenn diese Positionen den Status Verarbeitet erhalten, wird die Bestellposition storniert. Bei Bestellpositionen, bei denen dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Korrektur-Fortschrittszahlungspositionen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen, um die fakturierten Beträge gutzuschreiben. Verwandte Themen Lieferantenfortschrittszahlungen Spezifikation Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Spezifikation mit der Bestellposition verknüpft. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Standardbezeichnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Bestellposition gedruckt. Wenn auch ein Bestellpositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Bestellpositionstextes voraus. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Bestellpositionstext, wenn vorhanden, auf der Bestellposition gedruckt. Bestellpositionstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Bestellposition verknüpft. Exportlizenz erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Exportlizenz für den Artikel erforderlich. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Exportlizenzen im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert ist. Verwandte Themen Übersicht Projektzuordnung Zuordnungsverteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft. Hinweis Manuelle Änderungen in diesem Programm können sich auf die verknüpfte Zuordnungsverteilung auswirken. Ist dies der Fall und ist das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Änderungsgrund angeben müssen. Die Änderungen an der Projektzuordnung sowie die Änderungsgründe werden im Programm Projektzuordnungsprüfung (Historie) (tpctm2500m000) protokolliert. Verwandte Themen Projektzuordnung im Paket Einkauf Einzelpositionen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Auftragsposition in mehrere Wareneingangspositionen aufgeteilt. Wenn Sie auf Auftragspositionsdaten klicken, können Sie die verschiedenen Wareneingangspositionen ansehen. Sie können diese Funktion dazu verwenden, Großbestellungen in verschiedene kleine Wareneingänge zu unterteilen, ohne separate Bestellungen für jeden Wareneingang generieren zu müssen. Verwandte Themen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Budgetausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, war die Budgetprüfung für die Bestellposition nicht erfolgreich. Um das Bestellverfahren fortzusetzen, müssen Sie zunächst die Budgetausnahme lösen. Sie können den Positionsbetrag oder die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) beispielsweise im Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) ändern. Hinweis Dieses Kontrollkästchen kann nur markiert werden, wenn Folgendes gilt: Das Kontrollkästchen Verfügbares Budget prüfen ist auf der Registerkarte Bestellungen des Programms Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) markiert. Für die markierte Position reicht das Budget nicht aus. Das Feld Bei Budgetüberschreitung ist im Programm Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000) auf Sperren gesetzt. Verwandte Themen EK-Budgetkontrolle Zum Zusammenfassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellposition zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellposition genehmigen. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) unter "Zusammenfassen für" das Kontrollkästchen "Manuell" und im Programm Artikel - Lieferanten (tdipu0110m000) das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen für den eingegebenen Bestellpositionsartikel markiert ist. Wenn der Ursprung EP lautet und das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung markiert ist, können Sie das aktuelle Kontrollkästchen nicht markieren. Verwandte Themen Zusammenfassen von Bestellungen – Übersicht Zusammenfassen von Bestellungen Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition in mehrere Positionsangaben aufgeteilt. Wenn Sie auf Bestellpositionsdaten im Menü Zusatzoptionen klicken, können Sie die verschiedenen Positionsangaben im Programm Bestellposition (tdpur4601m000) anzeigen. Positionsangaben können dazu verwendet werden, Großbestellungen in verschiedene kleine Wareneingänge zu unterteilen, ohne separate Bestellungen für jeden Wareneingang generieren zu müssen. Verwandte Themen Direktbereitstellung und aufgeteilte Lieferungen Verknüpfte Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird mindestens eine Bestellung mit der Bestellposition verknüpft. Klicken Sie auf Verknüpfte Bestellpositionsdaten im Menü Zusatzoptionen, um die verknüpfte Bestellung bzw. die verknüpften Bestellungen im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) anzuzeigen. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt. Hinweis LN hebt die Markierung dieses Kontrollkästchens auf, wenn Sie preisbezogene Daten der Bestellung ändern. Verwandte Themen Genehmigen von Bestellungen Rabattsatz Der Rabattsatz für die Auftragsposition. Hinweis Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattbetrag enthält einen Eintrag. Rabattbetrag Der Rabattbetrag für die Auftragsposition. Hinweis Es können mehrere Rabattebenen vorhanden sein. Wenn die erste Rabattebene ein Betrag ist, wie im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) angezeigt, enthält dieses Feld einen Eintrag. Wenn die erste Rabattebene ein Prozentsatz ist, ist dieses Feld leer und das Feld Rabattsatz enthält einen Eintrag. Der Rabattbetrag wird für jede Einheit der Auftragsposition berechnet. Wenn der Rabattbetrag zwei ist und die Bestellmenge zehn, ist der Rabattbetrag 20. Rabattursprung Die Herkunft des Rabatts. Zulässige Werte Rabattursprung Rabatt Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich: Standardrabatte Zuschläge Zahlbare Provisionen Zahlbare Boni Rabattmatrixdefinition Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist. Verwandte Themen Einrichten einer Rabattmatrix Rabattmatrixfolge Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird. Bruttobetrag Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird. Positionsrabatt Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben. Der Gesamtrabattsatz wird wie folgt berechnet:
                      Gesamtrabattbetrag/(Bestellmenge * Preis) * 100%
Rabatt pro Position Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100
Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben. Hinweis Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen. Auftragssumme Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
    Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition
Hinweis Der Auftragspositionsrabatt, der in dieser Formel verwendet wird, entspricht dem Gesamtrabatt der im Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) festgelegten Rabattebenen. Auftragsrabatt Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird. Bestellrabattbetrag Die Gesamtsumme der Rabattbeträge der Bestellposition für den Auftrag. Bestelldatum Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde. Hinweis Dieses Datum kann manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder in der Zukunft geändert werden. Wenn das Feld Finanz-Buchung für verfügbaren Lagerbestand erstellen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) den Wert Bewertungspreis aufweist, kann das Bestelldatum nicht nach dem Tagesdatum liegen. Wenn die Bestellung ein Zählerauftrag ist, wird das Bestelldatum zum Festlegen der Herstellkosten verwendet. Werden keine gültigen Herstellkosten gefunden, kann die Auftragsposition nicht gespeichert werden. Voreinstellung Manuelle Auftragserfassung Das Tagesdatum bzw. das Erfassungsdatum. Automatische Auftragsgenerierung Das Datum gemäß dem Feld Beim Generieren e. Bestellung Erstellungdat. als Bestelldat. verwenden im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400). Verwandte Themen Bestimmen des geplanten WE-Datums Bestellung bestätigt am Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum. WE-Datum für Preisfindung Das Wareneingangsdatum, das zum Einlesen der Herstellkosten für die Auftragsposition verwendet wird. Dieses Datum kann eines der Folgenden sein: das geänderte WE-Datum Wenn das Feld Geändertes WE-Datum keinen Eintrag enthält, ist es das bestätigte Wareneingangsdatum. Wenn das Feld Bestätigtes Wareneingangsdatum keinen Eintrag enthält, ist es das geplante WE-Datum. Dieses Datum darf nicht vor dem Auftragsdatum liegen. Hinweis Mit Hilfe dieses Feldes können die Herstellkosten für die Auftragsposition eingelesen werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Artikelart im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) lautet nicht: Kosten Service und Instandhaltung Mehrkomponentenartikel Die Bestellung ist kein Fremdbearbeitungsauftrag. Das Feld Projekt ist leer. Das Bestands-Bewertungsverfahren ist im Programm Bestandsbewertungsverfahren (whina1100m000) auf Standardherstellkosten (SHK) gesetzt. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind und LN keine Herstellkosten einlesen kann, können Sie die Position nicht speichern. Bestimmend Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Bestellposition berücksichtigt, sobald der Bestellgesamtwert berechnet wird, um den Auftragsrabatt anzuwenden. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar Wählbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Prozentsatz für den Auftragsrabatt auf die ausgewählte Bestellposition an. Verwandte Themen Bestimmend/Wählbar Lieferantenbeurteilung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen. Verwandte Themen Berechnen von Lieferantenbeurteilungen Warenversender Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Die Adresse des Warenversenders. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenversenders. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Zusätzliche Intrastat-Info Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Verwandte Themen Intrastat Geplantes WE-Datum Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen. Hinweis Wenn der Einkaufsüberwachung für den Transport verantwortlich ist und dementsprechend ein Frachtauftrag aus der Bestellposition generiert wird, muss das geplante WE-Datum als der geplante Entladetermin gelten, d. h. das Datum, an dem die Waren im Lager verfügbar sein müssen. Verwandte Themen Bestimmen des geplanten WE-Datums Bestimmen des geplanten WE-Datums allein auf der Basis der Lieferzeit Mindestbedarf - Eingang am Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet. Eingegangene Menge Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der EK-Einheit. Eingegangene Menge Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit. Gelieferter Betrag Der Nettopositionsbetrag für einen bestimmten Wareneingang. Im Nettopositionsbetrag sind weder Umsatzsteuer noch Auftragsrabatte enthalten. Der Nettopositionsbetrag wird in der Auftragswährung angegeben. Die Berechnung erfolgt folgendermaßen: LN berechnet und rundet den Gesamtrabattbetrag des Auftrags. LN berechnet und rundet den Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition. LN berechnet den Nettopositionsbetrag wie folgt:
    (eingegangene Menge x Preis) - Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition
Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Frachtaufträge generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der Bestellposition ein Frachtauftrag generiert werden. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtauftragsverwaltung und Einkauf Integration zwischen dem Einkauf und dem Paket Fracht Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld einen Spediteur eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Spediteur im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Spediteur nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Spediteur in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Spediteur verbindlich Eine Option in Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender ausgewählten Spediteur für eine bestimmte Frachtauftragsposition überschreibt. Hinweis Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und aus der Bestellung ein Lagerauftrag generiert wurde, wird das Kontrollkästchen Spediteur verbindlich im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) ebenfalls markiert. Sie können dieses Kontrollkästchen nur im aktuellen Programm verwalten, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie die Markierung für dieses Kontrollkästchen aufheben, können Sie dieses Kontrollkästchen in Lagerwirtschaft verwalten. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Hinweis Wenn Sie in dieses Feld eine Tour eingeben und der Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird dieses Feld als Voreinstellung in das Feld Tour im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können die Tour nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie eine Tour in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Service-Grad Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet: Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird. Hinweis Wenn Sie einen Service-Grad in dieses Feld eingeben und ein Lagerauftrag aus der Bestellung generiert wird, wird der Wert dieses Feldes als Voreinstellung in das Feld Fracht-Service-Grad in Lageraufträge (whinh2100m000) übernommen. Sie können den Service-Grad nur im aktuellen Programm aktualisieren, nicht aber in Lagerwirtschaft. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie einen Service-Grad in Lagerwirtschaft eingeben bzw. aktualisieren. Geplanter Ladetermin Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist. Hinweis Wenn die bestellende Firma für den Transport verantwortlich ist, müssen die Lieferanten an diesem Datum die Waren bereithalten, so dass die Waren auf der Lieferantenseite geladen werden können. USt Steuerklasse Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet: Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert. Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Steuerland Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Hinweis Wenn das eingegebene Land zur Steuerberechnung einen Tax Provider (Am.) verwendet und daher im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) aufgelistet ist, müssen Steuerländer in anderen Bestellpositionen der gleichen Bestellung ebenfalls im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einem einzelnen Auftrag zulässig sind. Verwandte Themen Verwenden eines Tax Providers Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung USt-Code Der USt-Code, der auf die Bestellposition angewendet wird. Hinweis Wenn das im Feld USt-Code angezeigte Land zur Steuerberechnung einen Tax Provider (Am.) verwendet und daher im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) aufgelistet ist, müssen Steuerländer in anderen Bestellpositionen derselben Bestellung ebenfalls im Programm Länder für Besteuerung nach Zielort (tctax6103m000) erfasst werden. Das liegt daran, dass nur identische Arten von USt-Ländern auf einem einzelnen Auftrag zulässig sind. Sie können einen Gruppensteuercode für Kosten- und Service-Artikel verwenden. Der Gruppensteuercode muss den Bedingungen der Steuerklassen des Handelspartners entsprechen. Darüber hinaus muss die Funktionalität der einbehaltenen Steuer für die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung auf der Bestellung gelten. Verwandte Themen Verwenden eines Tax Providers Einrichten der Handelspartner für den Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben Steuerland des Handelspartners Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das geplante WE-Datum. Verwandte Themen Einrichten der Steuererfassung Grund der Steuerbefreiung Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist. Hinweis Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Auftragsdatum bestimmt wird. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Nummer der Steuerbefreiungsurkunde Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde. Hinweis LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen. Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden. Verwandte Themen Einrichten von Steuerbefreiungen Anschaffungsnebenkosten Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Anschaffungsnebenkosten - Einstellungen Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Anschaffungsnebenkosten - Betrag Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten. In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein. Verwandte Themen Anschaffungsnebenkosten - Übersicht Anschaffungsnebenkosten - Einstellungen Anschaffungsnebenkosten – Aufträge Anschaffungsnebenkosten – feste Beträge Betrag für Fortschrittszahlung Der Gesamtbetrag der Lieferantenfortschrittszahlungen, die mit der Bestellposition verknüpft sind. Hinweis Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Lieferantenfortschrittszahlungen, um die Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) anzuzeigen. Verwandte Themen Lieferantenfortschrittszahlungen Rechnung Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Fakturierte Menge Die fakturierte Menge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Die fakturierte Menge wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden. Fakturierte Menge Die fakturierte Menge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Die fakturierte Menge wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden. Fakturierter Betrag Der fakturierte Betrag der Bestellposition, angegeben in der Auftragswährung. Hinweis Der fakturierte Betrag wird erhöht, wenn Bestellpositionen im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) verarbeitet werden. Rechnung für Faktur. im Gutschriftverf. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnung nach Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann. Prüfung Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden. Wareneingang Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlung In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren. Hinweis Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Bestellposition markiert ist. Dieses Feld wird auf Keine Zahlung gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gestelltes Material für die Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist. Dieses Feld wird auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Konsignationsergänzung für die Bestellart im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) markiert ist. Dieses Feld kann für die folgenden Bestellarten nicht auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt werden: Konsignationsergänzung Bezahlung der Konsignation Reklamierter Ausschuss (außer, wenn Bestandsdisposition angewendet werden kann). Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden: Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager. Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager. Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden. Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0). Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel. Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert. Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Keine Zahlung gesetzt werden: Die Lieferung erfolgt nicht an ein Lager. Die Lieferung erfolgt nicht an ein Projektlager. Ein Kunde ist mit der Anfrage verbunden. Bei diesem Auftrag handelt es sich um einen EK-Zahlung sauftrag. Der Auftrag ist ein Einlagerungsauftrag für Konsignationsergänzung. Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Kosten-, Service-, Tools- oder Fremdbearbeitungsartikel. Das Kontrollkästchen An Lagerwirtschaft freigeben ist für den Artikel im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) nicht markiert. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Konsignation in Verkauf und Einkauf Vom Kunden gestelltes Material in Verkauf und Einkauf Vendor Managed Inventory (VMI) Eigentümer Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition. Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Zahlung bei Verbrauch oder Keine Zahlung lautet, die Bestellposition eine Direktlieferung der Art VMI ist oder wenn Fremdbearbeitung für Service auf die Position angewendet werden kann. Hinweis Dieses Feld ist nur dann zutreffend, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Voreinstellung Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt: Das Feld Zahlung steht auf Zahlung bei Verbrauch Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen. Das Feld Zahlung steht auf Keine Zahlung. Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen. Wenn die Bestellposition vom Kunden gestelltes Material enthält, wird der Eigentümer als Voreinstellung aus dem Kunden des besten VK-Bedarfsauftrags übernommen. VMI-Direktlieferung Der Eigentümer wird als Voreinstellung aus dem Feld Handelspartner des verknüpften VK-Auftrags übernommen. Fremdbearbeitung für Service Wird als Voreinstellung aus dem verknüpften Service-Auftrag oder Arbeitsauftrag abgerufen. Verwandte Themen Konsignation in Verkauf und Einkauf Vom Kunden gestelltes Material in Verkauf und Einkauf Vendor Managed Inventory (VMI) Fremdbearbeitung für Service im Paket Einkauf Rückgaben - Eigentumsverhältnisse Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen. Auf der Grundlage des Feldes Zahlung auf der Bestellung kann der Eigentümer die Firma ( Zahlung bei Wareneingang), der Lieferant ( Zahlung bei Verbrauch) oder der Kunde ( Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss. Hinweis Wenn das Feld Zahlung auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt ist, wird dieses Feld auf In Firmeneigentum gesetzt. Steht das Feld Zahlung auf Keine Zahlung, wird dieses Feld auf Konsignation oder In Kundeneigentum gesetzt. Zulässige Werte Eigentumsverhältnisse Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Zahlung (Intern) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren. Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer intern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieses Feld wird in den folgenden Fällen auf --- gesetzt: Das Feld Zahlung steht auf Keine Zahlung. Die Menge für Reklamationsauftragspositionen ist geringer als null (0). Dieses Feld wird auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt, wenn das Kontrollkästchen Fremdvergeben für die Bestellposition markiert ist. Wenn der Lieferant ein interner Handelspartner ist, kann dieses Feld nicht auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt werden. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Zahlung (Direktlieferung) In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren. Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird. Hinweis Sie können dieses Feld nur dann definieren, wenn das Kontrollkästchen Eigentümer extern im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist. Dieses Feld wird auf --- gesetzt, wenn das Lager nicht mit einem Kunden verknüpft ist oder die Lieferung nicht an ein Lager erfolgt. Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, kann dieses Feld nicht auf --- gesetzt werden. Wenn die Direktlieferung durch Unternehmensplanung geplant wird und dieses Feld auf Zahlung bei Wareneingang gesetzt ist, wird ein VK-Auftrag generiert, um die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung und dem Warenempfänger abzuwickeln. Voreinstellung Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen. Zulässige Werte Zahlung Verwandte Themen Vendor Managed Inventory (VMI) Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Sie können ein Sachkonto nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Unter den folgenden Bedingungen können Sie ein Sachkonto eingeben: Es wird ein LN-Projekt verwendet. Die Bestellung stammt auf dem Paket LN Service. Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung. Hinweis Die Eingabe eines Sachkontos ist nicht obligatorisch. LN Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung. Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie das Sachkonto nicht mehr ändern. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur Unterkonto 1 Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für diese zu verwendende Unterkontenart auszuwählen. Sie können ein Sachkonto und Unterkonten nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist nicht markiert. Unter den folgenden Bedingungen können Sie ein Sachkonto und seine Unterkonten eingeben: Es wird ein LN-Projekt verwendet. Die Bestellung stammt auf dem Paket Service. Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung. Hinweis Die Eingabe von Sach- und Unterkonten ist nicht obligatorisch. Finanzwesen prüft, ob das Sachkonto in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung. Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie das Sachkonto nicht mehr ändern. Verwandte Themen Verwenden von analytischen Unterkonten Sachkonten- und Unterkontenstruktur Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Wareneingangsadresse Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden. Hinweis Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt. Chargenauswahl Die Bedingungen, die für Chargenartikel in Auftragspositionen definiert werden können. Es gibt die folgenden Bedingungen: Beliebige Charge Die erwarteten oder zu versendenden Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden. Gleiche Charge Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören. Bestimmte Charge Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Chargenauswahl "Gleiche Charge" und Chargenauswahl "Bestimmte Charge" im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie den Wert Gleiche Charge oder Bestimmte Charge in diesem Feld auswählen können. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte Chargenverwaltung Charge Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. Verwandte Themen Chargenverwaltung ID-Nummer Die eindeutige Kennung eines einzelnen physischen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen. ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden. Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht verwendet werden: Das Feld Lager ist leer. Das Feld Chargenauswahl lautet Gleiche Charge. Das Kontrollkästchen Fremdvergeben ist nur markiert, wenn es sich bei der Bestellposition um einen Reklamationsauftragsposition handelt. Verwandte Themen Übersicht über Artikel mit ID-Nummer Fremdbearbeitung für Service im Paket Einkauf Lageraktivitäten In diesem Feld wird angegeben, ob ein kompletter Artikel oder seine Komponenten geliefert werden. Wenn es sich um Komponenten handelt, gehen nicht notwendigerweise die Stücklisten-Komponenten erster Ebene ein. LN geht die Stückliste von oben nach unten durch, bis eine nicht-fiktive Komponente gefunden wird. Wenn die Stückliste nur aus fiktiven Artikeln besteht, werden die Stücklistenkomponenten der niedrigsten Ebene gebucht. Hinweis Dieses Feld kann in den folgenden Fällen nicht auf Nach Einzelteil gesetzt werden: das Lager wird über WMS gesteuert, und die Markierung des Kontrollkästchens Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) aufgehoben Die Bestellung ist ein Reklamationsauftrag mit einem Lager, das über WMS gesteuert wird, und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel ist für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert Das Feld Zahlung steht auf Zahlung bei Verbrauch. Verwandte Themen Parameter Bestandsberichte Freigabe am Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Das Freigabedatum wird ermittelt, indem die Einlagerungsdauer für das Lager vom geplanten Wareneingangsdatum abgezogen wird. Bestätigter Liefertermin Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde. Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet: als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen Geändertes WE-Datum Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Verwandte Themen Lieferbedingungen Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen Zollwert Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird. Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten. Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an die Bestellung weitergeleitet. In diesem Fall können Sie den Zollwert auf der Bestellung nicht ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung. Hinweis Der Zollwert kann nur angewendet werden, wenn die Waren von Lagerwirtschaft geliefert werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist und Sie die den Auftrag an Lagerwirtschaft freigeben, wird der Zollwert als Voreinstellung in das Paket Lagerwirtschaft übernommen. Voreinstellung Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Einkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Einkaufspreis null (0) ist, werden als Voreinstellung die Herstellkosten des Artikels angezeigt. Der Zollwert wird wie folgt berechnet:
    Preis - Auftragspositionsrabatt - Auftragskopfrabatt
Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern. Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern: Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0). Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0). Hinweis Wenn das Drucken von Bestellungen über das Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) gemäß der jeweiligen Auftragsabwicklung eine automatische Aktivität ist, wird der Zollwert nicht gedruckt. Weitere Informationen von zur Auftragsabwicklung gehörenden Aktivitäten finden Sie unter Bestellart - Aktivitäten (tdpur0694m000). Der Zollwert wird nicht gedruckt, wenn Sie im Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) die Tastenkombination Strg-P drücken oder auf die Schaltfläche "Drucken" klicken und die Option Bestellvorschau auswählen, um Bestelldaten zu drucken. Sie können Lieferanten mithilfe von EDI- oder BOD-Nachrichten über Bestellungen informieren. In diesem Fall müssen Sie das Protokoll anpassen, wenn der Zollwert (tdpur401.cuva) berücksichtigt werden soll. Prüfung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragsposition beim Wareneingang geprüft werden. Dieses Kontrollkästchen ist unter folgenden Bedingungen nicht verfügbar: Die Artikelart lautet Kostenartikel, Service-Artikel oder Mehrkomponentenartikel. Das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert. Das Kontrollkästchen Abholauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert. Das Feld Lageraktivitäten im aktuellen Programm weist den Wert Nach Einzelteil auf. Hinweis Wenn Sie eine Bestellposition für den Artikel erstellen, wird dieses Kontrollkästchen standardmäßig mit dem gleichen Wert befüllt, der auch im Kontrollkästchen Prüfung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) angezeigt wird. Wenn im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) keine Kombination aus Artikel und Handelspartner festgelegt wurde, wird dieses Kontrollkästchen nur markiert, wenn das gleiche Kontrollkästchen auch in den Programmen Warenversender (tccom4121s000) und Artikel - Einkauf (tdipu0601m000) markiert ist. Verwandte Themen Lagerprüfungen Prüfungen für Einkaufsartikel Konformitätsberichte Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht. Hinweis Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Prüfung in diesem Programm markiert ist. Voreinstellung Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen: aus dem das Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000). wenn Erstmusterprüfung auf den Artikel angewendet werden kann, aus dem Programm Erstmusterprüfung - Regeln (qmptc0116m100). über das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000). über das Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000). Verwandte Themen Einrichtung der Daten für Konformitätsberichte Erstmusterprüfung Sendung Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird. Verwandte Themen Erfassen von Wareneingängen EDI-Dokument "Lieferung" Lieferavis-Nummer des Lieferanten Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten. Wareneingang Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer. Wareneingang Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge (whinh3512m000) erfassen. Tatsächliches WE-Datum Der Termin des Eingangs der bestellten Waren. Vorhandener Bestand Die tatsächliche Menge von Waren in einem oder mehreren Lägern (inklusive des gesperrten Bestands). Vorhandener Bestand Die Bestandseinheit, in der die Mengen angegeben werden. Bestellte Menge Die geplanten Wareneingänge. Der Bestand ist eingegangen und der Einlagerungsvorschlag wurde generiert, aber noch nicht freigegeben. Diese Menge ist im verfügbaren Bestand enthalten. Reservierter Bestand Bestand in allen Lägern, der für ausgehende Auftragspositionen reserviert ist. Nach Versand des Bestands, also nach Verlassen des Lagers, wird die Reservierung gelöscht. Wird auch als Standardreservierung oder weiche Reservierung bezeichnet. Siehe auch "Reservierter Bestand (auf Lagerplatzebene)". Siehe auch Lagerplatzbestandsreservierung Fest reservierter Bestand Die Reservierung von Bestand für einen Auftrag ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerung der Waren im Lager. Dies wurde bislang als feste Reservierung bezeichnet. Genehmigte Menge Die genehmigte Anzahl eingegangener Artikel, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Wenn der Wareneingang nicht in Lagerwirtschaft erfolgt, gibt LN die eingegangene Menge in dieses Feld ein. Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Genehmigte Menge Die genehmigte Anzahl eingegangener Artikel, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn der Wareneingang nicht in Lagerwirtschaft erfolgt, gibt LN die eingegangene Menge in dieses Feld ein. Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Ausschussmenge Die gesamte Ausschussmenge abzüglich der Menge, die anschließend für diese Auftragsposition genehmigt wurde, inklusive der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Ausschussmenge Die gesamte Ausschussmenge abzüglich der Menge, die anschließend für diese Auftragsposition genehmigt wurde, inklusive der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Zurückgegebene Ausschussmenge Die gesamte Ausschussmenge, die vom Lagerplatz für Ausschuss für diese Auftragsposition an den Lieferanten zurückgegeben wurde, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Zurückgegebene Ausschussmenge Die gesamte Ausschussmenge, die vom Lagerplatz für Ausschuss für diese Auftragsposition an den Lieferanten zurückgegeben wurde, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Zerstörte Ausschussmenge Die gesamte Ausschussmenge, die auf dem Lagerplatz für Ausschuss für diese Auftragsposition zestört wurde, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Zerstörte Ausschussmenge Die gesamte Ausschussmenge, die auf dem Lagerplatz für Ausschuss für diese Auftragsposition zestört wurde, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Menge auf Lagerplatz für Ausschuss Die Gesamtmenge, die sich derzeit für diese Auftragsposition auf dem Lagerplatz für Ausschuss befindet, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Menge auf Lagerplatz für Ausschuss Die Gesamtmenge, die sich derzeit für diese Auftragsposition auf dem Lagerplatz für Ausschuss befindet, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Bestand - Disposition im Programm Parameter Lageraktivitäten (whinh0100m000) markiert ist, wird dieses Feld nicht angezeigt. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Nachliefermenge Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit. Beispiel
Anfänglich bestellte Artikel | 12 Stk.
Letzter Eingang | 6 Stk.
Nachliefermenge | 6 Stk.
Wenn Sie anstatt sechs nur vier Stück nachbestellen möchten und Sie daher den Wert 4 in das Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) eingeben und die Nachlieferung bestätigen, steht im Feld Nachliefermenge des Programms Bestellpositionen (tdpur4101m000) der Wert 4. Wenn drei der vier nachbestellten Artikel eingehen, bleibt der Wert des Feldes Nachliefermenge bei 4 (bestellte und bestätigte Gesamt-Nachliefermenge). Der Wert des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge wird jedoch zu 1 (offene Gesamt-Nachliefermenge). Wenn Sie nun die potenzielle Nachliefermenge im Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) von 1 in 0 ändern, wird der Wert des Feldes Nachliefermenge zu 3 und der des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge zu 0. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Nachliefermenge Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Zu bestätigende Nachliefermenge Die gesamte nicht bestätigte potenzielle Nachliefermenge für diese Auftragsposition, einschließlich der Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit. Beispiel
Anfängliche Bestellmenge | 10 Stk.
Letzter Eingang | 6 Stk.
Zu bestätigende Nachliefermenge | 4 Stk.
Bestätigte Nachlieferung | 4 Stk.
Zu bestätigende Nachliefermenge | 0 Stk.
Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Zu bestätigende Nachliefermenge Die gesamte nicht bestätigte potenzielle Nachliefermenge für diese Auftragsposition, einschließlich der Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit. Beispiel
Anfängliche Bestellmenge | 10 Stk.
Letzter Eingang | 6 Stk.
Zu bestätigende Nachliefermenge | 4 Stk.
Bestätigte Nachlieferung | 4 Stk.
Zu bestätigende Nachliefermenge | 0 Stk.
Verwandte Themen Nachlieferungen - manuelle Bestätigung Nachlieferungen - automatische Bestätigung Sperrbestand Aktivität Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität. Verwandte Themen Projektzuordnung im Paket Einkauf Element (Projekt) Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Verwandte Themen Projektzuordnung im Paket Einkauf Nachtrag Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden. Hinweis Dieses Feld ist leer und nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist. Verwandte Themen Nachträge verwenden Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen Produktionsabweichungen zu berechnen die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: Materialkosten Bearbeitungskosten Zuschläge auf Materialkosten Zuschläge auf Bearbeitungskosten AiU-Umbuchungskosten Allgemeine Kosten Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Hinweis Dieses Feld ist leer und nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zuordnungsverteilung in diesem Programm markiert ist. Verwandte Themen Kostenkomponenten in Fertigung Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Hinweis Für jede Einkaufsart wird ein Sammelkonto festgelegt. Wenn Eingangsrechnungen gebucht werden, liest LN die Einkaufsart ein, um das Sammelkonto zu bestimmen, das für die Buchung verwendet werden muss. Verwandte Themen Sammelkonten Einrichten von Sammelkonten Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet: Wenn die Bestellposition aus einem Liefervertrag generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen. Wenn die Bestellposition aus einer Anfrage generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Anfrage übernommen. Wenn die Bestellposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingungen Rücklieferung des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Wenn die Bestellposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge: Wenn ein Vertrag mit einer Bestellposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen. Hauptbuch Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind. Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht. Sie können einen Sachkonten-Code nur dann eingeben, wenn Folgendes zutrifft: Der Artikel ist ein Kostenartikel oder ein Service-Artikel. Das Kontrollkästchen Sachkonten-Code für Sachkontoeintrag verwenden im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) ist markiert. Unter folgenden Bedingungen können Sie keinen Sachkonten-Code eingeben: Es wird ein LN-Projekt verwendet. Die Bestellung stammt auf dem Paket LN Service. Bei der Bestellung handelt es sich um eine Direktlieferung. Hinweis Es ist nicht obligatorisch, einen Sachkonten-Code einzugeben. LN Finanzwesen prüft, ob der Sachkonten-Code in der kaufmännischen Firma der Finanz-Buchung vorhanden ist. Die verwendete kaufmännische Firma richtet sich nach der kaufmännischen Abteilung oder der Einkaufsabteilung. Nachdem die Waren eingegangen sind, können Sie den Sachkonten-Code nicht mehr ändern. Verwandte Themen Sachkonten-Code Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Bestätigungs-Code Der Code der Bestellbestätigung. Folgenummer Änderungsauftrag Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden. Positionen Änderungsgrund Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Sie können den voreingestellten Änderungsgrund bei Bedarf ändern. Positionen Änderungsart Das Kennzeichen der Änderungsart einer geänderten Bestellung (Bestellposition) oder eines geänderten VK-Auftrags (VK-Auftragsposition). Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus einem der folgenden Felder im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) übernommen: Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren" Hinweis Falls erforderlich, können Sie die voreingestellte Änderungsart überschreiben. Fest reserviert für Handelspartner Der Kunde, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert ist. LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist; LN verwendet diese Artikel für keinen anderen Handelspartner. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Fest auftragsbezogen reserviert für Logistikobjektart Die Auftragsart, für die dieser Auftrag fest reserviert ist. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Zulässige Werte Reserviert für Logistikobjektart Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Fest reserviert für Logistikobjekt Der Auftrag (bzw. die Auftragsposition), für den die Artikel in diesem Auftrag fest reserviert wurden. Hinweis Die folgenden Felder werden immer in Kombination verwendet; zusammen identifizieren sie den betreffenden Auftrag bzw. die betreffende Auftragsposition: Logistikobjektart Logistikobjekt Logistikobjektreferenz Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Fest reserviert für Referenz Der Referenz-Code, für den dieses Lieferungsobjekt fest reserviert wurde. LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird. LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden: Wenn das Feld Handelspartner Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode. Wenn das Feld Handelspartner leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode. Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Optionslisten-ID Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet. Hinweis Optionsliste - IDs werden bei Bestellungen verwendet, um eingegangene konfigurierte Artikel zu behandeln, die von den bestellten konfigurierten Artikeln abweichen. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: Der abweichende konfigurierte Artikel wird als ungeplanter Lagereingang empfangen und im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) als Bestellung mit der Herkunft Lagereingang erfasst. Daher erfolgt der Wareneingang für den abweichenden Artikel nicht gegen die Abrufposition, die für den Wareneingang des korrekten Artikels offen bleibt. Der abweichende konfigurierte Artikel wird zunächst gegen die Abrufposition empfangen, anschließend wird er über einen Reklamationsauftrag zurückgegeben. Daraus folgt, dass das Feld nur dann angegeben werden kann, wenn der Ursprung der Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) Lagereingang lautet oder wenn es sich bei der Bestellung um einen Reklamationsauftrag der Auftragsart Reklamationsbestand handelt. Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen. Verwandte Themen Konfigurierte Artikel auf EK-Lieferabrufen EK-Reklamationsaufträge Vorhanden Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der EK-Einheit. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Vorhanden Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Bestellte Menge Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der EK-Einheit. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Bestellte Menge Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Nicht reservierte Menge Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der EK-Einheit. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Nicht reservierte Menge Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit. Verwandte Themen Bedarfszuordnung - Überblick Daten Ruft das Programm Bestellposition (tdpur4601m000) auf. Verknüpfte Daten Ruft das Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) auf. Stücklistenkomponenten Ruft das Programm Bestellposition - Stücklistenkomponenten (tdpur4532m000) auf. Materiallieferung - Positionen Ruft das Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) auf. Stückliste Ruft das Programm Stückliste (tibom1110m000) auf. Optionsliste Ruft das Programm Optionsliste (tcibd4522m000) auf. Status Ruft das Programm Status Bestellpositionen (tdpur4534m000) auf. Anschaffungsnebenkosten - Positionen Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten - Positionen (tclct2100m000) auf. Anschaffungsnebenkosten nach Bestellung Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Bestellung (tclct2100m300) auf, in dem Sie alle Anschaffungsnebenkosten anzeigen können, die mit einer ausgewählten Bestellung verknüpft sind. Zuordnungsverteilung Ruft das Programm Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000) auf, in dem Sie die Daten zur Zuordnungsverteilung anzeigen, erfassen und verwalten können. Lieferantenfortschrittszahlungen Ruft das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) auf, in dem Sie die Daten zu Lieferantenfortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können. Materialpreisdaten Ruft das Programm Materialpreisdaten (tcmpr1600m000) auf, in dem Sie die Materialpreisdaten anzeigen können, die mit der Bestellposition verknüpft sind, darunter Materialpreisvereinbarung, Artikelmaterialgehalt Materialbasispreise und Aktuelle Materialpreise. Frachtangaben Ruft das Programm Frachtdaten (fmlbd3552m000) oder das Programm Frachtangaben (fmfoc3501m000) auf. Preisabfragen Ruft das Programm Preisabfragen (tdpcg0250m000) auf. Bedingungen Ruft das Programm Bedingungen - Suchergebnisse (tctrm2151m000) auf. Spezifikation Ruft das Programm Spezifikation (tcibd4120m000) auf. Sie können diesen Befehl nur dann verwenden, wenn das Kontrollkästchen Spezifikation für die Bestellposition markiert ist. Genehmigen Genehmigt die Bestellposition. Lieferauftragspositionen generieren Um das Material an den Fremdbearbeiter zu liefern, werden Lieferauftragspositionen für die Materiallieferpositionen einer fremdvergebenen Bestellposition generiert. Sie können anzeigen, welche Materialien und Unterbaugruppen im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) an den Fremdbearbeiter geliefert werden müssen. Die Materialien können über einen VK-Umbuchungsauftrag, einen VK-Umbuchungsabruf, eine Lagerumbuchung, einen EK-Lieferauftrag oder einen EK-Lieferabruf gesendet werden, die Sie im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) definieren können. Materiallieferpositionen neu generieren Generiert die Materiallieferpositionen für eine Bestellposition für Fremdbearbeitung neu. Sie können die Materiallieferpositionen für die fremdvergebene Bestellposition im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) anzeigen. Vertrag verknüpfen Verknüpft einen Vertrag mit der Bestellposition. Im Programm Bestellposition - Verknüpfte Informationen (tdpur4502s000) können Sie anzeigen, welcher Vertrag mit der Bestellposition verknüpft ist. Vertragsverknüpfung aufheben Hebt die Verknüpfung eines Vertrags auf. An Lagerwirtschaft (WH) freigeben Gibt die Bestellposition an Lagerwirtschaft frei. Wareneingang... Ruft das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) auf, in dem Sie Wareneingangsdaten für eine bestimmte Bestellposition eingeben können. Preissimulator Ruft das Programm Preissimulator (tdpcg0200m300) auf. Neuer Preis Startet das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000), in dem Sie Preise und Rabatte erneut berechnen können. Preise und Rabatte nach Wareneingang Ruft das Programm Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) auf. Budgetkontenverteilung Ruft das Programm Budgetkontenverteilung (tcbgc1100m000) auf, in dem Sie die verknüpfte Budgetkontenverteilung (BAD) anzeigen und ändern können. Budget prüfen Überprüft das Budget für die Bestellposition. Dieser Befehl ist nur aktiv, wenn: die richtige Budgetkontenverteilung (BAD) mit der Position verknüpft ist. Das Kontrollkästchen Budgetausnahme ist markiert. Stornieren Ruft das Programm Bestellungen stornieren (tdpur4201s300) auf. Stücklistenkomponenten kopieren Ruft das Programm Stücklistenkomponenten in Bestellung kopieren (tdpur4812s000) auf. Frachtaufträge generieren Ruft das Programm Frachtaufträge generieren (tdpur4220m000) auf. Preise/Rabatte für Auftragsposition neu berechnen Startet das Programm Preis und Rabatt neu berechnen (tdpcg0240s000), in dem Sie Preise und Rabatte für die Bestellposition erneut berechnen können. Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen (tclct2800s000) auf. Bestellung Ruft das Programm Bestellungen (tdpur4100m000) auf. Bestellpositionen - Übersicht Ruft das Programm Bestellpositionen - Übersicht (tdpur4501m500) auf. Bestellung - Positionen für Eingang Ruft das Programm Bestellung - Positionen für Eingang (tdpur4501m400) auf. Wareneingänge Ruft das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) auf. Wareneingänge für Konsignation Rufen Sie bei ausgewählten Bestellpositionen, die als Konsignation gehalten wurden, d. h. bei denen der Wert des Feldes Zahlung auf Zahlung bei Verbrauch gesetzt ist, das Programm Wareneingänge für Konsignation (whwmd2550m000) auf. In diesem Programm können Sie die Bestandsniveaus anzeigen und Verbrauchsübersichten für ausgewählte Bestellpositionen abrufen. Wareneingänge ohne Zahlung Rufen Sie für ausgewählte Bestellpositionen, deren Eigentumsverhältnisse sich beim Wareneingang bei der vereinnahmenden Partei nicht ändern, d. h. für die der Wert im Feld Zahlung auf Keine Zahlung gesetzt ist, das Programm Wareneingänge in Kundeneigentum (whwmd2550m100) auf. In diesem Programm können Sie die Bestandsniveaus anzeigen und Verbrauchsübersichten für ausgewählte Bestellpositionen abrufen. Potenzielle EK-Nachlieferungen Ruft das Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) auf. Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten Ruft das Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150) auf. Positionshistorie Ruft das Programm Historie Bestellposition (tdpur4551m000) auf. Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag Ruft das Programm Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000) auf. Reklamationsaufträge Ruft das Programm Bestellungen (tdpur4100m000) auf, in dem Sie Reklamationsaufträge anzeigen können, die mit der Bestellposition verknüpft sind. Prüfaufträge Ruft das Programm Auftragsbezogene Aufträge - nach Herkunft (qmptc0149m000) auf. Produktionsaufträge Ruft das Programm Produktionsaufträge (tisfc0501m000) auf. Arbeitsaufträge Ruft das Programm Arbeitsauftrag - Positionen (tswcs2100m100) auf, in dem Sie den verknüpften Arbeitsauftrag bei Fremdbearbeitung für Service anzeigen können. Service-Aufträge Ruft das Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) auf, in dem Sie den verknüpften Service-Auftrag bei Fremdbearbeitung für Service anzeigen können. Alle Positionen Zeigt alle Bestellpositionen an. Nicht def. eingegangene Positionen Zeigt nur die Bestellpositionen an, für die kein letzter Eingang stattgefunden hat. Nicht storniert Löscht nur die Bestellpositionen, die nicht storniert werden. Wareneingänge und Zahlungen ausblenden Blendet alle Auftragspositionen aus, bei denen der Auftrag aus Lagereingang oder Einkauf - Zahlung stammt. Nur nicht erwartete Wareneingänge Zeigt nur die Auftragspositionen an, bei denen der Auftrag aus Lagereingang stammt. Nur Bestellungen mit Zahlung Zeigt nur die Auftragspositionen an, bei denen der Auftrag aus Einkauf - Zahlung stammt. Suchversion Wenn die Kontrollkästchen Versionsnummern (K-Artikel) in Einkauf aktiviert im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) und Versionsgesteuert im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0101s000) für den Artikel markiert sind, können Sie nach der Version des Artikels suchen. Abmessungen Ruft das Programm Abmessungen (tdpur4811s000) auf. Positionsrabatte Ruft das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) auf. Zuordnung Ruft das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000) auf. HTN-Satz Ruft das Programm HTN-Sätze für Bestellpositionen (tdpur4601m100) auf. Projektvertragsdaten Wenn das Projekt mit einem Vertrag verknüpft ist, verwenden Sie diesen Befehl, um die Vertragsdaten im Programm Vertrag (tpctm1600m000) anzuzeigen. Lieferavis Ruft das Programm Lieferavise (whinh3600m000) auf. |