| # Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000) Mit diesem Programm definieren Sie Ausnahmen für Einkaufsarten. Einkaufsartausnahmen verbinden Einkaufsarten (und über die Einkaufsart ein Sammelkonto) mit Buchungen, für die bestimmte Daten eines Rechnungsstellers und der Auftragsherkunft erforderlich sind. Buchungen, für die keine Einkaufsartausnahme definiert wurden, werden auf das Sammelkonto gebucht, das mit der für die finanzielle Kreditorengruppe voreingestellten Einkaufsart verbunden ist. Sie können Ausnahmen für die verschiedenen Auftragsherkünfte aus der Logistik wie z. B. Einkauf, Projekt oder Fracht definieren, sowie Ausnahmen für die folgenden Arten von Auftragsdaten: Projektkategorie Projekt Artikelgruppe Artikel Wenn der Auftrag aus dem Einkauf stammt, können Sie festlegen, ob die Ausnahme für Direktlieferungen gilt. Sie können Ausnahmen für einen bestimmten Handelspartner angeben oder aber Ausnahmen, die generell für alle Buchungen gelten. Damit Ausnahmen generell gelten, müssen Sie das Feld Rechnungssteller leer lassen. Für jede Ausnahme können Sie eine Priorität festlegen. Wird mehr als eine Ausnahme gefunden, verwendet LN die Daten der Ausnahme mit der höchsten Priorität. Hat z. B. die Ausnahme für einen Artikel eine höhere Priorität als die Ausnahme für ein bestimmtes Projekt, werden Buchungen, die sowohl den Artikel als auch das Projekt betreffen auf dem Sammelkonto vorgenommen, das mit der für den Artikel festgelegten Einkaufsart verbunden ist. Jede Kombination aus Auftragsherkunft, Artikel, Artikelgruppe, Projektkategorie, Projekt, Direktlieferungskennzeichen und Einkaufsart, die Sie als Ausnahme definieren, muss einmalig sein. Verwandte Themen Sammelkonten Einrichten von Sammelkonten Rechnungssteller Der Rechnungssteller, für den die Ausnahmen gelten. Um Ausnahmen zu definieren, die für alle Eingangsrechnungen unabhängig vom Rechnungssteller gelten, müssen Sie dieses Feld leer lassen. Auftragsherkunft Die logistische Herkunft des Auftrags. Diese kann sein: Einkauf Interne Rechnung Fracht Projekt Alle Herkünfte Hinweis Für interne Rechnungen können Sie keine Ausnahmen festlegen. Interne Rechnungen werden immer auf das Sachkonto gebucht, das mit der für die finanzielle Kreditorengruppe voreingestellten Einkaufsart verbunden ist. Priorität Die Priorität der Ausnahme. Ein niedriger Wert zeigt eine hohe Priorität an. Der Wert 1 steht für die höchste Priorität. Hat z. B. die Ausnahme für einen Artikel die Priorität 1 und die Ausnahme für ein bestimmtes Projekt die Priorität 2, so ist die für den Artikel festgelegte Einkaufsart auch die Standardeinkaufsart für die Auftragspositionen, die sowohl den Artikel als auch das Projekt enthalten. Artikelgruppe Unter Beachtung der Prioritätsregeln ist die Einkaufsart für diese Artikelgruppe die Standardeinkaufsart für die Auftragsposition. Artikel Unter Beachtung der Prioritätsregeln ist die Einkaufsart für diesen Artikel die Standardeinkaufsart für die Auftragsposition. Projektkategorie Unter Beachtung der Prioritätsregeln ist die Einkaufsart für dieses Projekt die Standardeinkaufsart für die Auftragsposition. Projekt Unter Beachtung der Prioritätsregeln ist die Einkaufsart für dieses Projekt die Standardeinkaufsart für die Auftragsposition. Direktlieferung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist unter Beachtung der Prioritätsregeln die Einkaufsart gleichzeitig die Standardeinkaufsart für Auftragspositionen mit Direktlieferung. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist unter Beachtung der Prioritätsregeln der Einkauf gleichzeitig die Standardeinkaufsart für Auftragspositionen aller Aufträge. Einkaufsart Die Einkaufsart, mit der LN das Sammelkonto bestimmt, auf das die Rechnungen gebucht werden müssen. Die Buchungen erfolgen auf das Sammelkonto, das Sie im Programm Sachkonten nach Kreditorengruppe (tfacp0111m000) oder im Programm Sammelkonten nach Kreditorengruppe (tfacp0515m000) mit der Einkaufsart verknüpft haben. Priorität erhöhen Setzt, beginnend bei der ausgewählten Position, jede Priorität um eins herauf. Diese Funktion ist z. B. nützlich, wenn Sie zwischen zwei vorhandene Positionen mit fortlaufenden Nummern eine weitere Position einfügen möchten. Neu nummerieren Nummeriert die Prioritäten neu, um Lücken zwischen den Zahlen zu schließen. Wenn Sie z. B. Ausnahmen mit den Prioritäten 1, 4, 6 und 7 definiert haben, haben die Prioritäten nach der Neunummerierung die Werte 1, 2, 3 und 4. Einkaufsartausnahmen kopieren Ruft das Programm Einkaufsartausnahmen kopieren (tcmcs2203m000) auf, in dem Sie die Einkaufsartenausnahmen, die Sie für den Rechnungssteller und die Auftragsherkunft definiert haben, in eine andere Auftragsherkunft desselben Handelspartners oder eine Auftragsherkunft für einen anderen Rechnungssteller kopieren können. |