| # Nach Verbrauch abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m100) Mit diesem Programm zeigen Sie die mit dem Verbrauch abgeglichenen Rechnungen an. Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Auftragsart Eine Gliederung von VK-Aufträgen und/oder Bestellungen mit ähnlichen Abläufen. Auftragsarten bestimmen die Merkmale oder Funktionen eines Auftrags und damit auch der Nachricht. Durch Auftragsarten wird die chronologische Reihenfolge der Programme (Schritte des Auftragsverfahrens) für die Auftragsbearbeitung vorgeschrieben. Bei der Bearbeitung einer Bestellung oder eines VK-Auftrags müssen Sie die Schritte des Auftragsverfahrens in der angegebenen Reihenfolge durchführen. Auftrag Die mit der Rechnung verknüpfte Bestellung. Die Nummer der Bestellposition. Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Verbrauchsfolge Die Wareneingangsnummer. Die Wareneingangs-Folgenummer. Die Verbrauchs-Folgenummer. Kaufmännische Firma Eingangsrechnung Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Rechnungsbuchungsschlüssel Der erste Teil der Rechnungsnummer, er gibt den Buchungsschlüssel an. Die Beleg nummer. Abgleichverfahren Fakturierte Menge Die fakturierte Menge. Die Rechnungswährung. Rechnungsbetrag Der abgeglichene Betrag. Die Rechnungswährung. Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die durchschnittlichen und letzten Einkaufspreise im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) aktualisiert. Bestätigungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wird und die dazugehörigen Buchungen in das Hauptbuch übertragen werden. Genehmigungsperiode Das Jahr, in dem die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden. Die Periode, in der die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden. Rechnungsdaten Startet das Unterprogramm Rechnungen (cisli3105m000). |